Sida 1(5) Delårsrapport mars 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Det första kvartalet 2016 har varit mycket framgångsrikt för Film i Väst. De konstnärliga och publika resultaten är avsevärt bättre än föregående år. Förutsättningarna för att Film i Väst ska nå de uppsatta målen för 2016 och uppfylla uppdraget är mycket goda. I Sverige sålde Film i Västs samproduktioner nästan lika många biobiljetter som under hela 2015. TV-tittandet på Film i Västs samproduktioner har varit rekordstort. 32 miljoner tittare har sett någon av bolagets samproducerade filmer och TV-dramer under första kvartalet. Film i Västs samproduktioner har varit väl representerade i samtliga större filmfestivaler under första kvartalet. Berlin anses allmänt som den näst Cannes viktigaste filmfestivalen globalt. Här erövrade Film i Västs samproduktioner två av priserna i festivalens huvudtävlan. Den svenska filmgalan 2016 dominerades helt av Film i Västs samproduktioner. 14 av de 15 guldbaggar som delades ut för bästa prestation på långfilmsområdet gick till filmer samproducerade av Film i Väst. Mål 1 Film i Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region. Film i Västs samproduktioner lockade en stor biopublik första kvartalet. Drygt 1,3 miljoner köpte biljett till en samproduktion. En man som heter Ove stod för lejonparten av biobesöken (1 262 000). Filmen, som hade premiär på juldagen 2015, har setts av knappt 1,7 miljoner svenskar så här långt och är därmed den tredje mest populära svenska filmen i historien. Tjuvheder och Efterskalv fick en litet publikt plus efter filmernas många guldbaggar. I övriga Norden har Film i Västs samproduktioner setts av knappt 1,2 miljoner personer. Särskilt bra har de båda danska filmerna Flaskepost från P (så här långt 600 000 sålda biljetter) och Kollektivet (drygt 300 000 sålda biljetter) gått. En man som heter Ove har sålt knappt 200 000 biljetter i Norge och Finland. Tre svenska samproduktioner har haft sina premiärer. Recensionsgenomsnittet ligger på drygt 3. Det första kvartalet rymmer bara två filmfestivaler som har reell internationell betydelse: Berlin och Sundance. Film i Västs samproduktioner valdes till officiella sektioner i båda festivalerna. I Berlin hade Film i Väst hela åtta samproduktioner i festivalens olika sektioner. I huvudtävlan deltog Kollektivet och United States of Love. Den allvarsamma leken visade i festivalens Special Gala Screenings sektion och Kicki i Panorama. Film i Väst hade också två samproduktioner i festivalens kortfilmstävlan och två filmer i Generation. United States of Love (bästa manus) och Kollektivet (bästa kvinnliga huvudroll)
Sida 2(5) belönades med varsin Silverbjörn. Film i Västs samproduktioner dominerade helt den svenska Guldbaggegalan och erövrade 14 av de 15 guldbaggar som avser långfilm. Film i Västs samproduktioner erövrade ett drygt tiotal internationella filmpriser under första kvartalet. Mål 2 Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland. Film i Västs repertoar på biograf och TV har nått ut brett under första kvartalet. På TV har serier som 30 grader i februari och Springfloden lockat en mycket stor publik (i genomsnitt 1,3 miljoner tittare per avsnitt, varav cirka 250 000 tittare per avsnitt i Västra Götaland). Filmer som Hundraåringen, Monica Z och Änglagård tredje gången gillt har lockat en miljonpublik (cirka 250 000 tittare i Västra Götaland per film). Totalt har Film i Väst samproduktioner haft 32 miljoner tittare i Sverige, drygt sex miljoner tittar avser Västra Götaland. TV-repertoaren har haft en god bredd och lockat barn, barnfamiljer, medelålders och äldre kvinnor och män. Den unga vuxna publiken är som bekant svåra att nå. En man som heter Ove har haft ett mycket stort genomslag utanför de stora städerna och nått en mycket bredare publik än förväntat i stort sett en god mix av alla mellan sju och 90 år. I Västra Götaland har så här långt en bra bit över 300 000 personer sett filmen. Mål 3 Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-dramaproduktion i Västra Götaland. Film i Väst har fortsatt sitt arbete med att utveckla Västra Götalands större och mindre produktions- och teknikbolag. Film i Väst har genomfört särskilda träffar för att tydliggöra bolagets regionala uppdrag för de producerande bolagen. Produktionsbolagen i länet måste förstå uppdraget för att kunna bli bättre leverantörer till resultatet. Goda publika och konstnärliga resultat är ett måste för att bolagen ska kunna utvecklas och finnas kvar i det svenska produktionslandskapet. Under Göteborg Film Festival genomfördes ett välbesökt Film Väst Talks särskilt riktat till länets postproduktionsbolag. Film i Väst genomförde en lång rad aktiviteter själv och i samarbete med andra under Göteborg Filmfestival. Det stora flertalet av arrangemangen riktad sig till unga talang. 2016 års mikrobudgetsatsning spelades in under det första kvartalet. Webbserien (SVT) Hashtag har åtta femtonminuter långa avsnitt. Serien som riktar sig till en ungdomspublik börjar sändas på SVT Play i april.
Sida 3(5) 6. En attraktivare arbetsgivare 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. En könsneutral lönesättning är en självklarhet i Film i Västs verksamhet. Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. Medarbetarsamtal ska enligt plan genomföras årligen med samtliga medarbetare. Vid dessa samtal görs en gemensam genomgång av önskemål och behov av kompetensutveckling. Individuella utvecklingsplaner ska tas fram för samtliga medarbetare. Generella kompetenshöjande insatser för all personal kommer att göras under verksamhetsåret, t ex mutor och jäv. Kunskapsöverföring kommer också att utvecklas med t ex lärande på arbetsplatsen, APT-tillfällena kommer att vara forum för detta. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Vid utformning av annonser vid utlysning av lediga tjänster lyfts jämställdhets- och mångfaldsperspektivet fram. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer, oavsett kön eller etnicitet. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att möjliggöra för medarbetarna att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Bolaget strävar efter att ha en låg sjukfrånvaropersonalen erhåller friskvårdsbidrag för att stimulera till friskvård på fritiden. Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga organisationerna. Rutiner för att ytterligare förebygga och systematisera organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö kommer att utarbetas. Anställda per personalgrupp Utbildning, kultur och fritid 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 4 1 5 1 1 2 Administration 6 2 8 6 4 10 Summa 10 3 13 7 5 12 Film i Väst hade per 31 mars, 12 medarbetare (11,5 årsarbetare), vilket är en minskning med en medarbetare jämfört med samma tidpunkt 2015. Tjänsten som produktionschef har varit vakant sen september 2014 och tillsattes med tillförordnad produktionschef 1 april 2015. Tillförordnandet löpte ut 31 mars 2016. En anställd pensionerades 31 december, ytterligare en anställd har slutat arbeta på bolaget
Sida 4(5) under årets första kvartal. Film i Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (sjukbidrag 50 %) Personalkostnaderna per 31 mars uppgick till 4,4 mnk och har ökat jämfört med budget och samma period 2015. Utfallet förklaras av ökade pensionskostnader till följd av en kompletteringspremie från KPA samt en justering av tidigare års pensionskostnader. Personalkostnaderna beräknas minska under resten av året. Minskningen förklaras huvudsakligen av att produktionschefens anställning upphörde 31 mars samt att bolaget fortsatt räknar med vakanta tjänster delar av året. 9. Ekonomi 9.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändrin g Progno s t.o.m. t.o.m. Budge t Avvikels e Förändrin g Utfall t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1603 1603 1503 utfall 1603 1612 1512 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Erhållna bidrag 21,8 23,0 21,5 1,5% 95,5 95,4 95,5 0,0-0,1% Övriga intäkter 3,5 2,9 7,9-55,3% 20,5 15,6 20,6 5,0-0,3% Verksamhetens intäkter 25,3 25,8 29,3-13,7% 116,0 111,0 118,3 5,0-1,9% Personalkostnader -4,4-3,8-3,1 45,2% -13,3-14,4-13,9 1,1-4,5% - Övriga kostnader -15,2-17,9-18,6-17,9% -102,6-96,5 105,0-6,1-2,2% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 68,8% -0,1-0,1-0,1 0,0 31,3% Verksamhetens - kostnader -19,7-21,8-21,6-8,9% -116,0-111,0 119,0-5,0-2,5% Finansiella intäkter/kost. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 5,6 4,0 7,7 0,0 0,0-0,7 0,0 Resultat mars 2016 Film Västs resultat för mars 2016 uppgick till 5,6 mnkr. Resultatet är i förhållandet till budget något högt och beror huvudsakligen på lägre samproduktionskostnader än beräknat för perioden. Intäkter Erhållna bidrag
Sida 5(5) Utfallet är lägre än budget vilket beror på att inga kommunbidrag har erhållits första kvartalet. Övriga intäkter Det något höga utfallet förklaras av högre samproduktionsintäkter än förväntat. En man som heter Ove har uppnått 1,7 miljoner biobesök. Kostnader Personalkostnader Det något höga utfallet förklaras av ökade pensionskostnader bl.a. till följd av en extra ej prognostiserad premie från KPA. Övriga kostnader Det något låga utfallet förklaras av lägre samproduktionskostnader än förväntat. Prognos Övriga intäkter Den totala omslutningen beräknas överstiga budget till följd av förväntade högre samproduktionsintäkter. Personalkostnader Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd av att några tjänster delvis är vakanta under resten av året. Övriga kostnader Övriga kostnader kommer att öka genom ökade samproduktionskostnader till följd av den ökade omslutningen. Film Väst prognostiserar ett nollresultat för 2016. 9.4 Investeringar Film Väst budgeterar 0,5 mnkr för investeringar för verksamhetsåret 2016. Planerade åtgärder för år 2016 innefattar främst produktionsfaciliteter. 10. Bokslutsdokument och noter Bilaga Noter160331 BD160331../../userfiles/1/documents/2159_2475_4CF64.pdf../../userfiles/1/documents/2159_2475_F2D1E.pdf 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Film i Väst undersöker möjligheten att bereda praktikplats för en asylsökande. Praktikplatsen blir ett samarbete mellan bolaget och andra produktionsbolag.