INTÄKTER Medlemsavgifter Umeå studentkår BUDGET 2013/14 3010 Hel avgift 800 000,00 kr 1 153 000,00 kr 1 564 000,00 kr 3400 30101 D.o. 2 terminer 1 080 000,00 kr 520 000,00 kr 440 000,00 kr 900 + 200 3013 Reducerad avgift 40 000,00 kr 108 000,00 kr 130 000,00 kr 500 30131 D.o 2 terminer 140 000,00 kr 58 000,00 kr 70 000,00 kr 300 + 50 3011 Stödmedlemsavgift 5 200,00 kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 3012 Adminstrativ avg. "Baskort" 7 000,00 kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 3020 Rabatt: sektioner - 30 000,00 kr - 30 000,00 kr - 30 000,00 kr Summa medlemsavgifter 2 042 200,00 kr 1 824 000,00 kr 2 184 000,00 kr 5100 5350 Externa stöd 5225 snitt 3110 Statsanslag 1 068 000,00 kr 1 045 550,00 kr 1 030 500,00 kr 3120 Tjänsteköp från UmU centralt 1 183 900,00 kr 1 077 590,00 kr 1 114 100,00 kr 3130 Tjänsteköp från fakulter/use 1 276 600,00 kr 1 201 400,00 kr 1 167 375,00 kr Summa externa stöd 3 528 500,00 kr 3 324 540,00 kr 3 311 975,00 kr Tjänsteintäkter 3610 Kårhusstiftelsen / Kår AB 60 000,00 kr 60 000,00 kr 100 000,00 kr 3630 Kempestiftelsen, adm 150 000,00 kr 154 000,00 kr 150 000,00 kr 3805 Kempestiftelsen, arvode 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 3620 Lönebidrag 300 000,00 kr 301 000,00 kr 305 000,00 kr 3845 Externa relationer 300 000,00 kr 385 000,00 kr 899 000,00 kr inkl. U.K och Summa tjänsteintäkter 860 000,00 kr 950 000,00 kr 1 504 000,00 kr Friskvård (iksu) Övriga intäkter 3530 Övrigt 15 000,00 kr 10 000,00 kr 15 000,00 kr Kårbil 5 Försäljning apotek, varuaut, åkkort, s-radion 154 000,00 kr 100 000,00 kr 8020 Finansiella intäkter 50 000,00 kr 60 000,00 kr 50 000,00 kr 3800 Hyresintäkter 90 000,00 kr 106 000,00 kr 457 800,00 kr inkl. boende 3840 Studentkopiering 60 000,00 kr 2 000,00 kr - kr Summa övriga intäkter 215 000,00 kr 332 000,00 kr 622 800,00 kr SUMMA INTÄKTER 6 645 700,00 kr 6 430 540,00 kr 7 622 775,00 kr Sida 1 Budgetförslag 2013/14
Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14 KOSTNADER Personal 5016 Löner 1 612 000,00 kr 1 541 493,00 kr 1 650 000,00 kr nya löner ej klara, vi kalkylerar med max 3% 5020 Löner, timanställda 40 000,00 kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr 5600 Arbetsgivaravgifter 530 000,00 kr 519 000,00 kr 570 000,00 kr Summa personal 2 182 000,00 kr 2 100 493,00 kr 2 260 000,00 kr Personalomkostnader 5700 AMF 8 000,00 kr 4 000,00 kr 4 000,00 kr 5710 Alecta/Collectum 81 000,00 kr 83 000,00 kr 85 000,00 kr 7310 Kompetensutveckling 20 000,00 kr 5 000,00 kr 20 000,00 kr 7320 Personalvård 20 000,00 kr 22 000,00 kr 20 000,00 kr 7321 Företags/ Friskvård 13 900,00 kr 21 200,00 kr 15 000,00 kr 7322 Inventarier/Arbetsmiljö 30 000,00 kr 30 000,00 kr 25 000,00 kr 7330 Arbetsgivaralliansen 6 000,00 kr 6 306,00 kr 6 000,00 kr Summa personalomk 178 900,00 kr 171 506,00 kr 175 000,00 kr Kansli 7111 Medlemsregister 55 000,00 kr 59 700,00 kr 61 500,00 kr 7112 Porto 12 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7120 Mottagaravgifter/ Bankavg. 50 000,00 kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr Inköp av apotek, varuautomat, kaffemaskin mm 225 000,00 kr 70 000,00 kr 7140 Övriga kostnader kansli 15 000,00 kr 11 000,00 kr 12 000,00 kr Summa kansli 132 000,00 kr 345 700,00 kr 193 500,00 kr Gemensamma kostnader 7510 Lokalhyra 502 300,00 kr 516 000,00 kr 516 000,00 kr 7520 Telefoni, fast 20 000,00 kr 18 000,00 kr 18 000,00 kr 7525 Telefoni, mobil 20 000,00 kr 22 000,00 kr 22 000,00 kr 7540 Kontorsmaterial 16 000,00 kr 17 000,00 kr 17 000,00 kr 7545 Fotokopior 100 000,00 kr 110 000,00 kr 100 000,00 kr 7560 Datorunderhåll/serverhyra 30 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 7580 Övriga kostnader 15 000,00 kr 15 000,00 kr 15 000,00 kr 7590 Städning 45 000,00 kr 45 000,00 kr 45 000,00 kr Summa gemensamma kostnade 748 300,00 kr 773 000,00 kr 763 000,00 kr Sida 2 Budgetförslag 2013/14
Förtroendevalda Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14 5050 Arvode, presidium 3 st 750 000,00 kr 750 000,00 kr 549 000,00 kr 3 st Uppräknas prel. med 3% fr.o..m. 1/1-14 5052 Arvode, fak utbbev 6 st 870 000,00 kr 870 000,00 kr 1 065 000,00 kr 6 st Uppräknas prel. med 3% fr.o..m. 1/1-14 6011 Arvode, talman KF 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 5650 Soc. avg förtroendevalda 384 000,00 kr 352 000,00 kr 391 000,00 kr á 31.42% Summa förtroendevalda 2 014 000,00 kr 1 982 000,00 kr 2 015 000,00 kr Organistationsomkostnader 6005 Kårstyrelse, disp 20 000,00 kr 11 832,00 kr 20 000,00 kr 6006 Möteskostnader 5 000,00 kr 2 122,00 kr 5 000,00 kr 7530 Resor 30 000,00 kr 8 051,00 kr 30 000,00 kr 6004 Utbildningsinsatser 20 000,00 kr 216,00 kr 20 000,00 kr 6003 Sektionssamarbete 10 000,00 kr 4 471,00 kr 10 000,00 kr 6012 Verksamhetsmedel, ledn 15 000,00 kr 9 467,00 kr 15 000,00 kr 6112 Verks.medel, utbbev. 15 000,00 kr 8 307,00 kr 15 000,00 kr 6113 Ped. priset/studieväglpriset 1 000,00 kr 1 328,00 kr 1 000,00 kr 6512 Verksamhetsmedel, studsoc 15 000,00 kr 9 452,00 kr 15 000,00 kr 6814 Verksamhetsmedel, aktiviteter 15 000,00 kr 6 080,00 kr 15 000,00 kr 6813 Verksamhetsmedel, externa rel 15 000,00 kr 5 207,00 kr 15 000,00 kr 6019 SFS-Fullmäktige 20 000,00 kr 12 778,00 kr 20 000,00 kr 6514 Seriekrock 10 000,00 kr 105,00 kr 10 000,00 kr 6515 Studentkopiering 60 000,00 kr 81 773,00 kr - kr 6016 Kårbil 40 000,00 kr 26 198,00 kr 50 000,00 kr 7570 Revision 12 500,00 kr 21 134,00 kr 16 000,00 kr 7915 IKSU Friskvård studenter 165 000,00 kr 330 000,00 kr Summa organisationsomk 303 500,00 kr 373 521,00 kr 587 000,00 kr Informationskostnader 6809 Design kårlegitimation 45 000,00 kr 35 000,00 kr - kr Kostnaden upphör 6810 Infomaterial 120 000,00 kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 6811 Annonsering/Reklam 30 000,00 kr 20 000,00 kr 30 000,00 kr Summa informationskostnader 195 000,00 kr 175 000,00 kr 150 000,00 kr Sida 3 Budgetförslag 2013/14
Verksamhetsstöd Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14 6960 Sektions- och föreningsstöd 670 000,00 kr 670 000,00 kr 676 965,00 kr Enl. ny beslutad fördelningsmall 6014 Verksamhetstipendier 50 000,00 kr 19 000,00 kr 50 000,00 kr 6513 Kostnader akutlån 10 000,00 kr 2 000,00 kr 5 000,00 kr 7910 Studentradion 55 000,00 kr 55 000,00 kr 55 000,00 kr 7117 Medlemsavgift SFS 56 000,00 kr 55 225,00 kr 55 000,00 kr Summa verksamhetsstöd 841 000,00 kr 801 225,00 kr 841 965,00 kr Bostäder Akutrumsförmedling, löner 229 000,00 kr Akutrum, omkostnader 90 000,00 kr Intäkt U.K 319 035 kr Rumsuthyrning 312 800,00 kr Hyresintäkter 322.800 kr omkostnader 10 000,00 kr Kårval 641 800,00 kr 7719 Kostnader kårval 50 000,00 kr 34 000,00 kr 50 000,00 kr Summa kårval 50 000,00 kr 34 000,00 kr 50 000,00 kr SUMMA KOSTNADER 6 644 700,00 kr 6 756 445,00 kr 7 677 265,00 kr RESULTAT 1 000,00 kr - 325 905,00 kr - 54 490,00 kr Sida 4 Budgetförslag 2013/14
Umeå Studentkår BUDGETFÖRSLAG 2013/14 Utfall Prognos Budget 2013/14 NOTER HT 12 VT 13 Kåravgifter Antal Avgift Full avgift 3423 3800 3400 230 Full avgift 2 terminer 1327 140 1100 400 Reducerad avgift 566 800 500 130 Reducerad avgift 2 terminer 312 50 350 200 Stödmedlemmar 40 10 100 50 (50 kr till sekt.) Medlemmar: 5668 4800 5225 Adm. avg. "Baskort" 43 30 10 130 5711 4830 Beräkningsunderlag bidrag UMU och fakulteter År 2010 à kr År 2011 År 2012 År 2013 Helårsstudenter 11100 11244 10422 10422 USE 1878 235 kr 1793 1674 1650 HUM 2784 105 kr 2605 2431 2160 SAM 6556 85 kr 6845 6317 6300 10422 10110 Studentkopiatorer Antal S/V A4, enkel/m 10 000 0,30 kr Antal S/V A4, dubbel/m 10 000 0,50 kr Antal Färg A4, enkel/m 1 000 1,00 kr prognos Anslutningsgrad HT 10 VT 11 HT 11 VT 12 HT 12 VT 13 Full avgift, antal 5201 4381 4739 4679 4750 3940 Anslutningsgrad 66,2% 61,7% 65,2% 64,9% 63,1% Reducerad avgift, antal 1189 1093 988 1289 878 850 Anslutningsgrad 21,2% 15,6% 16,7% 25,0% 15,2% Totalt medlemsantal 6390 5474 5727 5968 5628 4790 Anslutningsgrad Ladok 39,0% 43,0% 43,5% 48,6% 42,9% Anslutningsgrad HST 58% 48,7% 50,9% 57,3% 54,0% 46,0% Sida 5 Budgetförslag 2013/14