Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 1(6) 1110 Byggnader Ingående balans: 57 381,00 Ingående saldo: 57 381,00 Omslutning: Utgående saldo: 57 381,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader Ingående balans: -8 307,00 Ingående saldo: -8 307,00 14043 150331 Avskrivning Brygga H 2 869,00-11 176,00 Omslutning: 2 869,00 Utgående saldo: 2 869,00-11 176,00 1910 Kassa Ingående balans: 3 842,80 Ingående saldo: 3 842,80 14004 140617 Insättning Kassa 3 848,00-5,20 14005 140617 Korrigering Insättning Kassa 5,20 0,00 Omslutning: 5,20 3 848,00 Utgående saldo: 5,20 3 848,00 0,00 1920 PlusGiro Ingående balans: 14 221,82 Ingående saldo: 14 221,82 14001 140428 Vattenfall P 685,91 13 535,91 14002 140505 Utlägg korvgrillning bryggiläggning H 807,30 12 728,61 14003 140506 Aviavgift Nordea G 0,70 12 727,91 14003 140506 Aviavgift Nordea H 0,51 12 727,40 14003 140506 Aviavgift Nordea P 0,29 12 727,11 14004 140617 Insättning Kassa 3 848,00 16 575,11 14005 140617 Korrigering Insättning Kassa 5,20 16 569,91 14006 140704 Vattenfall P 652,66 15 917,25 14007 140728 Alcontrol P 1 793,00 14 124,25 14008 140805 Aviavgift Nordea G 0,70 14 123,55 14008 140805 Aviavgift Nordea H 0,51 14 123,04 14008 140805 Aviavgift Nordea P 0,29 14 122,75 14009 140901 Vattenfall P 616,61 13 506,14 14010 141003 Aviavgift Nordea G 0,70 13 505,44 14010 141003 Aviavgift Nordea H 0,51 13 504,93 14010 141003 Aviavgift Nordea P 0,29 13 504,64 14011 141031 Vattenfall P 317,56 13 187,08 14012 141031 Inbetalning Årsavgift Birgitta Dammfors 10:1 G 400,00 13 587,08 14013 141105 Aviavgift Nordea G 0,70 13 586,38 14013 141105 Aviavgift Nordea H 0,51 13 585,87 14013 141105 Aviavgift Nordea P 0,29 13 585,58 14014 141201 Utlägg Niklas Zetterberg G 1 214,29 12 371,29 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm G 1 136,00 11 235,29 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm H 821,00 10 414,29 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm P 459,00 9 955,29 14016 141211 Utlägg Irene Lomyr G 479,00 9 476,29 14017 141212 Visma bokföringsprogram G 1 170,00 8 306,29 14017 141212 Visma bokföringsprogram H 847,00 7 459,29 14017 141212 Visma bokföringsprogram P 473,00 6 986,29 14018 150105 Vattenfall P 683,65 6 302,64 14019 150107 Bankavgift Nordea G 401,00 5 901,64 14019 150107 Bankavgift Nordea H 290,00 5 611,64 14019 150107 Bankavgift Nordea P 162,00 5 449,64 14020 150130 Inbetalning Årsavgift Ewy Svanström 2:34 G 800,00 6 249,64 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 G 400,00 6 649,64
Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 2(6) 1920 forts. 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 H 600,00 7 249,64 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 P 1 000,00 8 249,64 14022 150204 Aviavgift Nordea G 0,70 8 248,94 14022 150204 Aviavgift Nordea H 0,51 8 248,43 14022 150204 Aviavgift Nordea P 0,29 8 248,14 14023 150205 Inbetalning årsavgift Lena Attergren 5:9 G 400,00 8 648,14 14023 150205 Inbetalning årsavgift Lena Attergren 5:9 H 600,00 9 248,14 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom G 89,00 9 159,14 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom H 65,00 9 094,14 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom P 36,00 9 058,14 14025 150217 Slåtter utlägg Sven Jonasson G 1 200,00 7 858,14 14026 150217 Inbetalning årsavgift Sven Jonasson 2:36 G 400,00 8 258,14 14026 150217 Inbetalning årsavgift Sven Jonasson 2:36 H 600,00 8 858,14 14027 150224 Inbetalning årsavgift Gullan Jansson 5:13 G 400,00 9 258,14 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 G 400,00 9 658,14 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 H 600,00 10 258,14 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 P 1 000,00 11 258,14 14029 150226 Inbetalning årsavgift Annica Dahl 5:6 G 400,00 11 658,14 14029 150226 Inbetalning årsavgift Annica Dahl 5:6 H 600,00 12 258,14 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 G 400,00 12 658,14 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 H 600,00 13 258,14 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 P 1 000,00 14 258,14 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 G 400,00 14 658,14 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 H 600,00 15 258,14 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 P 1 000,00 16 258,14 14032 150303 Vattenfall P 781,24 15 476,90 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 G 400,00 15 876,90 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 H 600,00 16 476,90 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 P 1 000,00 17 476,90 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 G 400,00 17 876,90 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 H 600,00 18 476,90 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 P 1 000,00 19 476,90 14035 150306 Inbetalning årsavgift Robert Jonsson 5:3 G 400,00 19 876,90 14035 150306 Inbetalning årsavgift Robert Jonsson 5:3 H 600,00 20 476,90 14038 150314 Korrigering dubbelbokförd inbetalning årsavgift 2012/2013 1 000,00 19 476,90 14040 150316 Inbetlaning årsavgift Ann-Marie Bäckström 5:8 G 400,00 19 876,90 14040 150316 Inbetlaning årsavgift Ann-Marie Bäckström 5:8 H 600,00 20 476,90 14042 150331 One.com G 182,12 20 294,78 14042 150331 One.com H 131,75 20 163,03 14042 150331 One.com P 73,63 20 089,40 Omslutning: 22 448,00 16 580,42 Utgående saldo: 22 448,00 16 580,42 20 089,40 2010 Eget kapital Ingående balans: -67 073,00 Ingående saldo: -67 073,00 14041 150318 Ombokning resultat 2013 G 1 733,97-68 806,97 14041 150318 Ombokning resultat 2013 H 2 754,13-66 052,84 14041 150318 Ombokning resultat 2013 P 85,78-66 138,62 Omslutning: 2 754,13 1 819,75 Utgående saldo: 2 754,13 1 819,75-66 138,62 2019 Årets resultat Ingående balans: 934,38 Ingående saldo: 934,38 14041 150318 Ombokning resultat 2013 G 1 733,97 2 668,35 14041 150318 Ombokning resultat 2013 H 2 754,13-85,78 14041 150318 Ombokning resultat 2013 P 85,78 0,00 14044 150331 Årets resultat G 125,09-125,09 14044 150331 Årets resultat H 766,40-891,49 14044 150331 Årets resultat P 735,71-155,78
Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 3(6) 2019 forts. Omslutning: 2 555,46 3 645,62 Utgående saldo: 2 555,46 3 645,62-155,78 2499 Andra övriga kortfristiga skulder Ingående balans: -1 000,00 Ingående saldo: -1 000,00 14038 150314 Korrigering dubbelbokförd inbetalning årsavgift 2012/2013 1 000,00 0,00 Omslutning: 1 000,00 Utgående saldo: 1 000,00 0,00 3900 Medlemsavgifter 14012 141031 Inbetalning Årsavgift Birgitta Dammfors 10:1 G 400,00-400,00 14020 150130 Inbetalning Årsavgift Ewy Svanström 2:34 G 800,00-1 200,00 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 G 400,00-1 600,00 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 H 600,00-2 200,00 14021 150130 Inbetalning årsavgift Irene Lomyr 5:7 P 1 000,00-3 200,00 14023 150205 Inbetalning årsavgift Lena Attergren 5:9 G 400,00-3 600,00 14023 150205 Inbetalning årsavgift Lena Attergren 5:9 H 600,00-4 200,00 14026 150217 Inbetalning årsavgift Sven Jonasson 2:36 G 400,00-4 600,00 14026 150217 Inbetalning årsavgift Sven Jonasson 2:36 H 600,00-5 200,00 14027 150224 Inbetalning årsavgift Gullan Jansson 5:13 G 400,00-5 600,00 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 G 400,00-6 000,00 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 H 600,00-6 600,00 14028 150225 Inbetalning årsavgift Aina Högdahl 5:11 P 1 000,00-7 600,00 14029 150226 Inbetalning årsavgift Annica Dahl 5:6 G 400,00-8 000,00 14029 150226 Inbetalning årsavgift Annica Dahl 5:6 H 600,00-8 600,00 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 G 400,00-9 000,00 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 H 600,00-9 600,00 14030 150302 Inbetalning årsavgift Bernt Nyander 5:12 P 1 000,00-10 600,00 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 G 400,00-11 000,00 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 H 600,00-11 600,00 14031 150303 Inbetalning årsavgift Niklas Zetterberg 5:10 P 1 000,00-12 600,00 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 G 400,00-13 000,00 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 H 600,00-13 600,00 14033 150304 Inbetalning årsavgift Margareta Nordell 5:5 P 1 000,00-14 600,00 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 G 400,00-15 000,00 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 H 600,00-15 600,00 14034 150306 Inbetalning årsavgift Jenny Engblom 5:4 P 1 000,00-16 600,00 14035 150306 Inbetalning årsavgift Robert Jonsson 5:3 G 400,00-17 000,00 14035 150306 Inbetalning årsavgift Robert Jonsson 5:3 H 600,00-17 600,00 14040 150316 Inbetlaning årsavgift Ann-Marie Bäckström 5:8 G 400,00-18 000,00 14040 150316 Inbetlaning årsavgift Ann-Marie Bäckström 5:8 H 600,00-18 600,00 Omslutning: 18 600,00 Utgående saldo: 18 600,00-18 600,00 4010 Inköp av varor och material 14014 141201 Utlägg Niklas Zetterberg G 1 214,29 1 214,29 14016 141211 Utlägg Irene Lomyr G 479,00 1 693,29 14036 150314 Korrigering ver. 14014 utlägg Niklas Zetterberg G 1 693,29 0,00 Omslutning: 1 693,29 1 693,29 Utgående saldo: 1 693,29 1 693,29 0,00 4020 Livsmedel 14002 140505 Utlägg korvgrillning bryggiläggning H 807,30 807,30 14037 150314 Korrigering ver. 14002 korvgrillning bryggiläggningh 807,30 0,00
Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 4(6) 4020 forts. Omslutning: 807,30 807,30 Utgående saldo: 807,30 807,30 0,00 5030 El för uppvärmning 14001 140428 Vattenfall P 685,91 685,91 14006 140704 Vattenfall P 652,66 1 338,57 14009 140901 Vattenfall P 616,61 1 955,18 14011 141031 Vattenfall P 317,56 2 272,74 14018 150105 Vattenfall P 683,65 2 956,39 14032 150303 Vattenfall P 781,24 3 737,63 Omslutning: 3 737,63 Utgående saldo: 3 737,63 3 737,63 5040 Vatten och avlopp 14007 140728 Alcontrol P 1 793,00 1 793,00 Omslutning: 1 793,00 Utgående saldo: 1 793,00 1 793,00 5170 Reparation och underhåll av fastighet 14036 150314 Korrigering ver. 14014 utlägg Niklas Zetterberg G 1 693,29 1 693,29 14039 150314 Korrigering ver. 14016 utlägg Irene Lomyr G 479,00 1 214,29 Omslutning: 1 693,29 479,00 Utgående saldo: 1 693,29 479,00 1 214,29 5193 Fastighetskötsel och förvaltning 14025 150217 Slåtter utlägg Sven Jonasson G 1 200,00 1 200,00 Omslutning: 1 200,00 Utgående saldo: 1 200,00 1 200,00 5410 Förbrukningsinventarier 14039 150314 Korrigering ver. 14016 utlägg Irene Lomyr G 479,00 479,00 Omslutning: 479,00 Utgående saldo: 479,00 479,00 5420 Programvaror 14017 141212 Visma bokföringsprogram G 1 170,00 1 170,00 14017 141212 Visma bokföringsprogram H 847,00 2 017,00 14017 141212 Visma bokföringsprogram P 473,00 2 490,00 Omslutning: 2 490,00 Utgående saldo: 2 490,00 2 490,00 5460 Förbrukningsmaterial 14037 150314 Korrigering ver. 14002 korvgrillning bryggiläggningh 807,30 807,30 Omslutning: 807,30 Utgående saldo: 807,30 807,30 6110 Kontorsmateriel
Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 5(6) 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom G 89,00 89,00 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom H 65,00 154,00 14024 150216 Utlägg Jenny Engblom P 36,00 190,00 Omslutning: 190,00 Utgående saldo: 190,00 190,00 6230 Datakommunikation 14042 150331 One.com G 182,12 182,12 14042 150331 One.com H 131,75 313,87 14042 150331 One.com P 73,63 387,50 Omslutning: 387,50 Utgående saldo: 387,50 387,50 6310 Företagsförsäkringar 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm G 1 136,00 1 136,00 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm H 821,00 1 957,00 14015 141201 Länsförsäkringar Stockholm P 459,00 2 416,00 Omslutning: 2 416,00 Utgående saldo: 2 416,00 2 416,00 6570 Bankkostnader 14003 140506 Aviavgift Nordea G 0,70 0,70 14003 140506 Aviavgift Nordea H 0,51 1,21 14003 140506 Aviavgift Nordea P 0,29 1,50 14008 140805 Aviavgift Nordea G 0,70 2,20 14008 140805 Aviavgift Nordea H 0,51 2,71 14008 140805 Aviavgift Nordea P 0,29 3,00 14010 141003 Aviavgift Nordea G 0,70 3,70 14010 141003 Aviavgift Nordea H 0,51 4,21 14010 141003 Aviavgift Nordea P 0,29 4,50 14013 141105 Aviavgift Nordea G 0,70 5,20 14013 141105 Aviavgift Nordea H 0,51 5,71 14013 141105 Aviavgift Nordea P 0,29 6,00 14019 150107 Bankavgift Nordea G 401,00 407,00 14019 150107 Bankavgift Nordea H 290,00 697,00 14019 150107 Bankavgift Nordea P 162,00 859,00 14022 150204 Aviavgift Nordea G 0,70 859,70 14022 150204 Aviavgift Nordea H 0,51 860,21 14022 150204 Aviavgift Nordea P 0,29 860,50 Omslutning: 860,50 Utgående saldo: 860,50 860,50 7821 Avskrivningar på byggnader 14043 150331 Avskrivning Brygga H 2 869,00 2 869,00 Omslutning: 2 869,00 Utgående saldo: 2 869,00 2 869,00 8999 Årets resultat 14044 150331 Årets resultat G 125,09 125,09 14044 150331 Årets resultat H 766,40 891,49 14044 150331 Årets resultat P 735,71 155,78 Omslutning: 891,49 735,71 Utgående saldo: 891,49 735,71 155,78
Norrbyle Södra Samfällighet Sida: 6(6) Huvudboksomslutning: 51 078,09 51 078,09