Hälso- och sjukvård 2008-05-13 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden LOKALANPASSNING KOPPLAT TILL BESLUTAD INVESTERING I DOS-SIMULATOR (DATORTOMOGRAF) PÅ ONKOLOGKLINIKEN SÖRMLAND Bakgrund I investeringsbudget åren 2008-2010 ingår inköp av DOS-simulator med upphandling och leverans under 2008 och planerad slutbetalning år 2009 till en total kostnad av 5,2 milj kr. Bakgrunden var att den nuvarande, konventionella simulatorn är från 1985. Den kommer inte att kunna användas efter 2009-12-31, pga serviceavtalet då inte kan förnyas. Den till simulatorn tillhörande datorenheten är från 1999 och kan redan idagsläget inte repareras, eller bytas ut mot annan typ av datorenhet pga av ett unikt kretskort. Redan i nuläget kan vi alltså komma i en situation att all strålterapi kan upphöra på MSE pga haveri av den nuvarande simulatorn, varför det är nödvändigt att ombyggnation av lokaler och installation av datortomografi(dt)-simulatorn påbörjas enligt plan. Kostnader Kostnaden för lokalanpassningen för byte nuvarande utrustning till den nya är totalt 4,1 milj. Investeringskostnaden är beräknad till 3,7 milj och resterande 0,4 miljoner är underhåll. Med 10 års avskrivning och 5% ränta blir den ökad hyreskostnaden för verksamheten 385.000 kr/år. Investering finns inte specificerad som en egen rubrik i investeringsplan, men utgiften bedöms inrymmas under posten "Lokalanpassningar kopplade till ännu ej preciserade utrustningsinvesteringar". Beslutsunderlag kommer att tas fram för presentation och beslut i serviceutskott 27/5 om att ta investeringsmedel i anspråk. Finansiering Genom införande av DT-dosplanering kommer Onkologkliniken att i samverkan med KK också att långsiktigt kunna diskutera hemtagning av gynonkologisk verksamhet från USÖ och därmed sänka utomlänskostnader. Utöver detta så innebär DT-dosplanering ökad kvalitet i strålbehandlingen genom mer precisa strålbehandlingsinsatser. Finansieringen ligger således i att kunna möte ett alltmer ökat behov av Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hsn\2008\(5) 22 maj\ 49 Onkologiska kliniken, MSE\ 49 Bilaga 1 Lokaler DOS-simulator.doc SID 1(2) Utskriftsdatum: 2008-05-13 17:15
strålbehandling, i form av fler patienter och intensivare insatser inom ramen för befintliga resurser. Alternativet är ökade bemanningskostnader för att möta ett ökat behov. Till sakfrågan hör även att radiologen kommer att kunna använda utrustningen för konventionella DT-undersökningar. DT-kapaciteten på Radiologen MSE når snart sitt tak vilket innebär behov av ytterligare en DT för radiologiska (diagnostiska) undersökningar. Det kommer när Onkologen gjort sina dosplaneringar att finnas tid över för diagnostiska datortomografier som utförs av Radiologen. Det gör att en investering av ny DT för Radiologen MSE kan skjutas på framtiden. Hänsyn tagen till detta vid Onkologens upphandling och länets investeringsplan för utrustning. Sammanfattningsvis så ligger finansieringen således i sänkta utomlänskostnader, utebliven alternativ ökad personalkostnad, samt uppskjuten DT-investering, och därmed lägre avskrivningskostnader på Radiologen MSE. Nämnden föreslås med ovanstående argument som grund besluta att godkänna ökad hyreskostnad med 385 tkr/år Anders Ahlgren Divisionschef, länssjukvården ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hsn\2008\(5) 22 maj\ 49 Onkologiska kliniken, MSE\ 49 Bilaga 1 Lokaler DOS-simulator.doc SID 2(2) Utskriftsdatum: 2008-05-13 17:15
BESLUT 1(2) Serviceutskottet 2008-05-27 LFS/E 08503 För kännedom Diarium, LFS Ekonomiavd Landstingsstyrelsen Handläggare, LFS Serv.utsk sekreterare 11 Mälarsjukhuset, hus E54, plan 2, Onkologkliniken, ombyggnad för byte av simulator. Redovisning av skisshandling Serviceutskottets rekommendation till Landstingsstyrelsen 1. Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att godkänna ombyggnad av lokaler för ny simulator på onkologen i Eskilstuna i huvudsaklig överensstämmelse med redovisad skisshandling daterad 2008-05-16. 2. Serviceutskottet rekommenderar Landstingsstyrelsen att uppdra till Service Fastigheter att, under förutsättning av att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner den ökade hyreskostnaden, genomföra ombyggnaden och att kostnaden får finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2008 års investerings- och underhållsramar. Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige godkände i investeringsbudget 2008 för sjukvården inköp av datortomograf till onkologen till en kostnad av 7 mnkr. Bakgrunden var att den nuvarande, konventionella simulatorn är från 1985. Den kommer inte att kunna användas efter 2009-12-31, p.g.a. att serviceavtalet då inte kan förnyas. Den till simulatorn tillhörande datorenheten är från 1999 och kan redan i dagsläget inte repareras, eller bytas ut mot annan typ av datorenhet p.g.a. ett unikt kretskort. Redan i nuläget kan vi alltså komma i en situation att all strålterapi kan upphöra på MSE p.g.a. haveri av den nuvarande simulatorn, varför det är nödvändigt att ombyggnation av lokaler och installation av datortomografi(dt)-simulatorn påbörjas enligt plan. Genom införande av DT-dosplanering kommer Onkologkliniken att i samverkan med KK också att långsiktigt kunna diskutera hemtagning av gyn-onkologisk verksamhet från USÖ och därmed sänka utomlänskostnader. Utöver detta så innebär DT-dosplanering ökad kvalitet i strålbehandlingen genom mer precisa strålbehandlingsinsatser. Finansieringen ligger således i att kunna möta ett alltmer ökat behov av strålbehandling, i form av fler patienter och intensivare insatser inom ramen för befintliga resurser. Alternativet är ökade bemanningskostnader för att möta ett ökat behov. Till sakfrågan hör även att radiologen kommer att kunna använda utrustningen för konventionella DT-undersökningar. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54, ONKOLOGEN, SIMULATOR - BESLUTSTEXT.DOC 2008-05-19 14:06
BESLUT 2(2) Serviceutskottet 2008-05-27 LFS/E 08503 DT-kapaciteten på Radiologen MSE når snart sitt tak vilket innebär behov av ytterligare en DT för radiologiska (diagnostiska) undersökningar. Det kommer när Onkologen gjort sina dosplaneringar att finnas tid över för diagnostiska datortomografier som utförs av Radiologen. Det gör att en investering av ny DT för Radiologen MSE kan skjutas på framtiden. Hänsyn tagen till detta vid Onkologens upphandling och länets investeringsplan för utrustning. Redovisad skisshandling, daterad 2008-05-16 redovisar förslag på en ombyggnad av lokaler för onkologens ny simulator på onkologmottagningen i Eskilstuna i enlighet med verksamhetens önskemål. Kostnaden för ombyggnaden har kalkylerats till 4,1 mnkr kronor varav 3,7 mnkr är investering, 0,4 mnkr är underhåll, vilket medför en hyresökning om 385 000 kronor/år. Kostnaderna föreslås få finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2008 års investerings- och underhållsramar. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54, ONKOLOGEN, SIMULATOR - BESLUTSTEXT.DOC 2008-05-19 14:06
SKISSHANDLING 1(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 LANDSTINGET SÖRMLAND, SERVICE Fastigheter Mälarsjukhuset, hus E54, plan 2, Onkologkliniken, byte av simulator SKISSHANDLING 2008-05-16 Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 2(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 Målsättning...3 2 Personuppgifter...3 2.1 Beställare...3 2.2 Konsulter...4 3 Funktionsprogram...4 4 Programförutsättningar...4 4.1 Allmänna förutsättningar...4 5 Myndighetskontakter...4 6 Beskrivningar...4 6.1 Hus...4 6.2 VVS-anläggningar...5 6.3 El-anläggningar...6 6.4 Teletekniska anläggningar...6 6.5 Transportanläggningar...7 7 Areor och volymer...7 8 Tidplan...7 9 Ekonomi...7 9.1 Kostnader...7 9.2 Hyreseffekter...7 10 Ritningar...7 Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 3(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 1 BAKGRUND Landstingsfullmäktige godkände i investeringsbudget 2008 för sjukvården inköp av datortomograf till onkologen till en kostnad av 7 mnkr. Bakgrunden var att den nuvarande, konventionella simulatorn är från 1985. Den kommer inte att kunna användas efter 2009-12-31, p.g.a. att serviceavtalet då inte kan förnyas. Den till simulatorn tillhörande datorenheten är från 1999 och kan redan i dagsläget inte repareras, eller bytas ut mot annan typ av datorenhet p.g.a. ett unikt kretskort. Redan i nuläget kan vi alltså komma i en situation att all strålterapi kan upphöra på MSE p.g.a. haveri av den nuvarande simulatorn, varför det är nödvändigt att ombyggnation av lokaler och installation av datortomografi(dt)-simulatorn påbörjas enligt plan. Målsättning Genom införande av DT-dosplanering kommer Onkologkliniken att i samverkan med KK också att långsiktigt kunna diskutera hemtagning av gyn-onkologisk verksamhet från USÖ och därmed sänka utomlänskostnader. Utöver detta så innebär DT-dosplanering ökad kvalitet i strålbehandlingen genom mer precisa strålbehandlingsinsatser. Finansieringen ligger således i att kunna möta ett alltmer ökat behov av strålbehandling i form av fler patienter och intensivare insatser inom ramen för befintliga resurser. Alternativet är ökade bemanningskostnader för att möta ett ökat behov. Till sakfrågan hör även att radiologen kommer att kunna använda utrustningen för konventionella DT-undersökningar. DT-kapaciteten på Radiologen MSE når snart sitt tak vilket innebär behov av ytterligare en DT för radiologiska (diagnostiska) undersökningar. Det kommer när Onkologen gjort sina dosplaneringar att finnas tid över för diagnostiska datortomografier som utförs av Radiologen. Det gör att en investering av ny DT för Radiologen MSE kan skjutas på framtiden. Hänsyn tagen till detta vid Onkologens upphandling och länets investeringsplan för utrustning. 2 PERSONUPPGIFTER 2.1 Beställare Landstinget Sörmland Divisionen för Länssjukvård Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 4(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 2.2 Konsulter Arkitekt Carlstedt Arkitekter AB Box 154 19 104 65 Stockholm VVS L.E.B Consult AB Bruksgatan 16 632 20 Eskilstuna El Ramböll, Sverige AB Box 1101 631 80 Eskilstuna 3 FUNKTIONSPROGRAM Rumsfunktionsprogram daterat 2007-07-11. 4 PROGRAMFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna förutsättningar För simulatorverksamheten som idag bedrivs i E54 plan 2 kommer ombyggnaden att medföra en temporär flytt till plan 3 E54 under perioden maj till oktober 2008. Själva simuleringen kommer att utföras på de DT utrustningar som i dag finns på radiologen MSE. 5 MYNDIGHETSKONTAKTER Ombyggnaden är bygglovspliktig. Nödvändiga kontakter avseende bygglov är tagna med kommunen. Nödvändiga kontakter avseende brandskydd tas med brandskyddskonsult under projekteringsfasen. 6 BESKRIVNINGAR 6.1 Hus Yttertak Ingen åtgärd. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 5(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 Ytterväggar Nytt fönster och dörrparti installeras. Rivning Innerväggar rivs för att skapa ett öppnare arbetsutrymme. Gipstak rivs. Rumsbildning Ny rumsbildning enligt ritning. Ny stomkomplettering Ilagning efter rivning. Utjämning av nivåskillnader mellan golv vid rivna väggar. Golvfall mot nya golvbrunnar. Mellanväggar och igensättningar med dubbel gipsskiva på stålregelstomme. Innerdörrar och glaspartier Nya dörrar utförs, typ massivdörrar. Ytskikt plastlaminat. Karmar av stål. Glaspartier utförs av trä resp stål. Innertak Akustikplattor uppsätts i erforderlig omfattning. Ytskikt Ny uppvikt golvplastmatta läggs generellt. Väggar, tak Nya ytskikt anpassas till funktions- och hygienkrav enligt RFP och PTS. Vävklistring och målning av nya väggar och tak. Kakel vid tvättställ och diskbänkar. 6.2 VVS-anläggningar VA Befintlig VA-installation behålls. Endast mindre kompletteringar utförs vid ändrad planlösning. Rör i schakt behålls. Kompletteringarna omfattar följande: Nya inkopplingar/anslutningar av ledningar från stråk i korridor för varmvatten och kallvatten till utrymmen i den nya planlösningen som kräver försörjning av ovan nämnda medier. Demontering av VA-installation utförs i största omfattning i samband med demontering av sanitära apparater, d.v.s. proppningar i väggar samt på försörjningsledningar i korridorstråk. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 6(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 Värme Befintliga radiatorer med termostatventiler behålls. Endast mindre kompletteringar utförs vid ändrad planlösning. Luftbehandling Befintliga till- och frånluftsaggregat som betjänar berörda delar behålls. Kanaler i schakt behålls. Kompletteringar av system i plan omfattar följande: Nya kanaler i form av anslutningskanaler till don från befintliga försörjningskanaler. Nya till- och frånluftsdon installeras där förändrad rumsfunktion så kräver. Demontering av luftbehandlingssystem utförs i största omfattning på anslutningskanaler samt don i rum. Styr- och övervakning Rumsreglering av temperaturen installeras i undersökningsrum. Kyla Hus E54 är uppkopplat till den centrala kylanläggningen för Mälarsjukhuset. Vi räknar med att behöva komplettera med lokal kyla av typ fainciols. Det är för att minska behovet av luftväxlingar och har den fördelen att temperaturen i rummen kan styras individuellt. 6.3 El-anläggningar Ny elcentral installeras. Vid nya arbetsplatser med data så kompletteras det med nya eluttag så att det finns minst 3 st 2-vägsuttag per arbetsplats. Genom att generellt byta ut armaturer till moderna effektivare armaturer försedda med HF-don uppnås att armaturerna går att reglera steglöst. Dessutom anpassas belysningen efter nya planlösningar och nya arbetssätt. Befintlig kanalisation i korridorer bibehålls och nyttjas även för nya ledningar, viss ny kanalisation krävs. 6.4 Teletekniska anläggningar Nya datauttag installeras vid nya arbetsplatser. Befintligt stativ för data kompletteras med ny panel för de nya datauttagen. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04
SKISSHANDLING 7(7) Lasse Mäkinen, Service Fastigheter 2008-05-16 LFS/E08503 Datanät utförs enligt PTS. Våningsplanets stöldskyddslarm kompletteras med tre ny sektioner p.g.a. ny utrymningsväg. 6.5 Transportanläggningar Ingen åtgärd. 7 AREOR OCH VOLYMER Ombyggnaden omfattar en lokalarea på ca 165 m². 8 TIDPLAN Projekteringen av ombyggnad av simulatorn ska vara klar under april för utskick till årsentreprenörerna. Start för ombyggnad i maj 2008 och med inflyttning för verksamheten i september 2008. 9 EKONOMI 9.1 Kostnader Kostnaden för lokalanpassningen för byte av nuvarande utrustning till den nya är totalt 4,1 mnkr. Investeringskostnaden är beräknad till 3,7 mnkr och resterande 0,4 mnkr är underhåll. Investeringskostnaden och underhållskostnaden kommer att belasta 2008 års budget för investeringar kopplat till utrustning och 2008 års budget för fastighetsunderhåll. 9.2 Hyreseffekter Verksamheten betalar investeringen över hyran, vilket innebär en hyresökning för verksamheten med 385 000 kronor/år. 10 RITNINGAR Se bilaga 1, planritning. Y:\ALLA\PROCESSER\ADMINISTRATION\POLITISKT STÖD\HSN\2008\(5) 22 MAJ\ 49 ONKOLOGISKA KLINIKEN, MSE\ 11-2008-05-27 MSE, E54 SIMULATOR, SKISSHANDLING.DOC 2008-05-19 14:04