Konsultkostnader 2013 och 2014 totalt och varav motpart 100 Bilaga konsultkostnader mm (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) 1(3) Totalt miljönämnden (722) : 1 600 1 400 1 200 konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden 2013 totalt Utfall per månad Målnivå Diff jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt motpart 100 mot utfall 2013 totalt 375 491 780 389 674 454 615 543 304 416 664 1 496 7 201 2013 motp 100 375 491 706 367 652 432 577 520 314 386 618 1 411 6 849 6 972 123 2014 totalt 132 116 256 308 90 166 401 418 156 129 342 312 2 826 2014 motp 100 80 95 231 255 67 143 378 374 133 76 285 274 2 391 5 922 3 531 1 000 800 600 400 2013 motp 100 2014 totalt 2013 totalt 7 201 2014 totalt 2 826 varav projekt (31900) 5 898 varav projekt (31900) 2 075 Andel projekt av total 2013 82% Andel projekt av total 2014 73% 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad 2014 motp 100 varav projektkostnader (ans 31900) : 1 600 1 400 1 200 konsultkostnader och IT-tjänster Projekt 2013 totalt Utfall per månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt 2013 totalt 349 481 702 237 587 424 570 459 175 349 450 1 115 5 898 2013 motp 100 375 481 696 237 587 424 570 459 175 349 424 1 115 5 892 2014 totalt 80 45 213 233 15 65 377 394 95 76 285 197 2 075 2014 motp 100 80 45 213 233 15 65 377 374 95 76 285 182 2 040 1 000 800 600 400 2013 motp 100 2014 totalt 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad 2014 motp 100
Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BOKSLUTSDOKUMENT Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 1 9 625 5 443 Verksamhetens kostnader 2-78 739-72 615 Avskrivningar och nedskrivningar 0-5 Verksamhetens nettokostnader -69 114-67 177 Finansnetto 301 412 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 70 192 66 802 Årets resultat 1 379 37 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 1 379 37 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 5 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 1 005-956 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 2 384-914 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 4 358-1 444 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 4 274-2 725 Kassaflöde från löpande verksamhet 11 016-5 083 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 11 016-5 083 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 33 866 38 954 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 44 882 33 866 Kontroll av årets kassaflöde 11 016-5 088 Differens 0-5
Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 2 819 7 177 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 44 882 33 866 Summa omsättningstillgångar 47 701 41 043 Summa tillgångar 47 701 41 043 Eget kapital Eget kapital 121 84 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 1 379 37 Summa eget kapital 1 500 121 Avsättningar 17 35 228 34 223 Spec bilaga AVSÄTTNING Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 10 973 6 699 Summa skulder 19 10 973 6 699 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 47 701 41 043 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, 1. Verksamhetens intäkter 1412 1312 Övriga intäkter, internt 1 580 1 063 Övriga intäkter, externt 8 045 4 380 Totalt 9 625 5 443 2. Verksamhetens kostnader 1412 1312 Personalkostnader 11 646 10 543 Lämnade bidrag, internt 25 692 21 943 Lämnade bidrag, externt 34 408 27 644 Lokalkostnader, internt 282 18 Lokalkostnader, externt 649 730 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 390 872 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 2 Material och varor, internt 41 46 Material och varor,externt 161 342 Övriga tjänster, internt 713 579 Övriga tjänster, externt 3 084 7 372 Övriga kostnader, internt 121 81 Övriga kostnader, externt 1 552 2 443 Totalt 78 739 72 615 3. Personalkostnader, detaljer 1412 1312 Löner 7 580 7 011 Övriga personalkostnader 806 592 Sociala avgifter 3 260 2 940 Totalt 11 646 10 543 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1412 1312 Avskrivningar Maskiner och inventarier 0 5
Totalt 0 5 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 0 5 5. Finansnetto 1412 1312 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 299 407 Övriga finansiella intäkter, externt 1 5 Totalt 301 412 Totalt finansnetto 301 412 15. Kortfristiga fordringar 1412 1312 Kundfordringar, internt 6 2 Kundfordringar, externt 282 332 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 14 0 Övriga fordringar, externt 2 517 6 843 Totalt 2 819 7 177 Ingående Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 Totalt 34 223 16 029 1 999 13 025 35 228 19. Kortfristiga skulder 1412 1312 Leverantörsskulder, internt 5 4 Leverantörsskulder, externt 6 256 5 205 Semesterskuld 323 333 Löner, jour, beredskap, övertid 1 1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 143 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 21 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 1 679 476 Övriga kortfristiga skulder, externt 2 545 535 Totalt 10 973 6 699
MILJÖNÄMNDEN AVSÄTTNING 2014-12-31 Bilaga avsättning kronor Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 09-13 Utbet 2014 Återstår 2014 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-10 Innerstaden Göteborg 10-05-04 980 000 731 491 248 509 Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 56-10 Chalmers Tekniska Högskola AB 10-06-30 200 000 107 798 61 156 31 046 Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering 25-11 Innerstaden Göteborg 11-06-08 980 000 813 005 166 995 SOLEN - delprojekt regionala insatser 55-11 Hållbar utveckling Väst 11-09-13 1 390 000 1 390 000 Hållbar kemi 57-11 Business Region Göteborg 11-10-18 1 650 000 726 897 318 854 604 249 Implement 58-11 Innovatum AB 11-12-06 885 000 372 647 161 342 351 011 Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet 71-11 Chalmers tekniska högskola 11-12-06 1 700 000 1 700 000 Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor 89-11 Chalmers Industriteknink 11-12-21 200 000 200 000 Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASKregionen 52-12 Chalmers Tekniska Högskola 12-06-07 999 552 655 673 343 879 Stadsleveranser i innerstaden Göteborg 59-12 Innerstaden Göteborg 12-10-02 200 000 91 622 40 134 68 244 GAME Göteborg Action for Management of the Environment 91-12 Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum 12-12-18 800 000 342 500 410 200 47 300 Mistra Urban Futures 2013 93-12 Mistra Urban Futures 12-12-18 1 000 000 428 433 571 567 FörskoleVis 88-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 500 000 354 728 145 272 Furniture for the Future 103-12 IDC West Sweden AB 12-12-21 200 000 200 000 Biogas 2020 60-13 BRG 13-06-13 232 200 226 437 5 763 Regional fjärrvärme i Västsverige 50-13 Business Region Göteborg AB 13-06-13 926 750 926 750 Förprojekt Biogas 2020 54-13 Innovatum AB 13-06-13 100 000 100 000 Testbädd för nya solenergilösningar på byggn 77-13 SP 13-09-12 1 350 000 701 901 648 099 Arbetstidsinnovationer 84-13 Chalmers 13-09-23 200 000 197 557 2 443 Miljöbron 2014 89-13 Miljöbron 13-09-30 350 000 200 628 149 372 Green Innovation Contest 107-13 Innovatum AB 13-12-17 900 000 353 699 546 301 Kraftsamling Smarta Nät 2014 110-13 SP 13-12-17 1100000 479 755 620 245 F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskaps centrum för förnybara drivmedel - Etapp 2 106-13 Chalmers industriteknik 13-12-17 925 000 106 439 818 561
Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 09-13 Utbet 2014 Återstår 2014 Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion 99-13 Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan 13-12-17 1 170 000 337 479 832 521 Mistra Urban Futures 115-13 Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futures 13-12-17 2 000 000 2 000 000 Skolmatsakademin 2014 101-13 Vara kommun 13-12-17 300 000 300 000 Energigården 2014 - fokus affärsutveckling, kund och marknad 109-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-17 700 000 700 000 Passivhuscentrum Västra Götaland 2014 108-13 Passivhuscentrum 13-12-17 2 000 000 2 000 000 Biogas för bärgning och fordonstransport 113-13 Göteborgs Gatu AB 13-12-17 724 000 724 000 Utsläpp till luft vid biogasproduktion 121-13 Biogas Öst 13-12-30 250 000 69 000 181 000 Fokus på marint skräp 131-13 Havsmiljöinstitutet 13-12-30 300 000 251 750 48 250 Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall 119-13 Swerea IVF 13-12-30 45 500 42 500 3 000 Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland 98-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-30 267 500 267 500 Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel 126-13 SP 13-12-30 200 000 200 000 Hållbar Livsstil 124-13 Göteborgs stad 13-12-30 750 000 750 000 Future Happiness Challenge 125-13 Pedagogiskt centrum, GR Utbildning 13-12-30 649 800 649 800 Hela Västra Götalands Västerhav 132-13 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU 13-12-30 200 000 200 000 Marknadsöversikt energieffektiva småhus III 128-13 Hållbar utveckling Väst 13-12-30 200 000 200 000 X-race 2014 127-13 Miljöbron 14-01-17 50 000 50 000 Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark 42-14 Nordens Ark 14-04-25 64 958 64 958 Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader 49-14 SP 2014-05-09 250 000 250 000 Förstudie Orust energi- och klimatneutral 2020 54-14 Orust Kretsloppsakademi 2014-05-09 210 000 210 000 Studio Re:design etapp 2 64-14 Marketplace Borås 2014-05-26 92 000 91 750 250 Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland 57-14 Göteborgsregionens kommunalförbund 2014-06-13 275 000 275 000
Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 09-13 Utbet 2014 Återstår 2014 Fyrbodal växer på träd 51-14 Fyrbodals kommunalförbund 2014-06-18 1 360 000 1 360 000 Sol i Väst 76-13 Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund 2013-09-12/ 2014-06-18 819 000 819 000 Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen 60-14 GR 2014-07-29 84 000 84 000 Andelsjordbruk säkrad avsättning för lokal-producerade livsmedel 62-14 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2014-09-11 1 200 000 1 200 000 Klimatdata för medvetna val av livsmedelsråvaror i storkök 63-14 SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik 2014-09-11 875 000 875 000 E-trade logistics competence center 33-14 Borås Stad 2014-09-18 200 000 200 000 GO:Sunrise 92-14 BRG 2014-11-21 139 000 139 000 Giftfritt och kreativt återbruk 77-14 Mölndals stad 2014-11-26 47 100 47 100 Energigas Sverige 97-2014 Energigas Sverige 2014-12-04 50 000 50 000 Västsvenska kemiklustret - Grön kemi och biobaserade produkter 87-14 BRG 2014-12-10 593 000 593 000 Re:textile 85-14 Science Park Borås/Högskolan Borås 2014-12-10 1 880 000 1 880 000 Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv 84-14 Sotenäs kommun 2014-12-10 1 969 600 1 969 600 Wear wise 79-14 Coompanion 2014-12-10 1 619 900 1 619 900 Hållbar industriell utveckling 78-14 IDC West Sweden 2014-12-10 1 400 000 1 400 000 Passivhuscentrum 2015 88-14 Passivhuscentrum Västra Götaland 2014-12-10 2 000 000 2 000 000 Mikrobiologisk övervakning av biogasanläggningar 93-14 SLU Sveriges lantbruksuniversitet 2014-12-10 1 200 000 1 200 000 SUMMA 43 903 860 3 614 393 5 060 982 35 228 485