FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2015
Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 2 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande 6 En fritid, idrott och kultur för utveckling 7 Miljö och hållbarhet 8 En bostad åt alla 9 Kommunikation och infrastruktur 10 Ökande sjukskrivningar 11 Förändringar i resultaträkning 12 Driftsbudget 13 Uppdrag 14 Beslutsförslag 15 1
Inledning Vi som bor i Varberg är stolta över att bo i en så fin kommun. När vi träffar människor i andra kommuner och berättar var vi bor, säger många att de uppskattar Varberg och pratar positivt om oss. Detta visar sig också genom att väldigt många vill flytta hit. Vi har en stark befolkningstillväxt och varje år ökar kommunens befolkning med över 1 % eller 600 700 personer. Med största sannolikhet kommer befolkningsutvecklingen att fortsätta i hög takt och det innebär att Varberg beräknas öka från 60 000 invånare idag till 90 100 000 invånare 2050. Varbergs kommun har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Samtidigt innebär befolkningstillväxten stora utmaningar. Det krävs en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten. Fler bostäder måste byggas i betydligt snabbare takt än som skett under de senaste åren för att minska de långa bostadsköerna. Stora investeringar i förskolor, skolor och idrottsanläggningar måste genomföras om vi skall klarar framtidens behov. Vi måste satsa på skola, vård och omsorg. Idag är barngrupperna i förskolan och på fritids för stora och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till. Föräldrar, lärare, anhöriga och andra som berörs reagerar allt kraftigare. Konsekvensen för eleverna är sjunkande resultat och det är alarmerande. Arbetslösheten har under den borgerliga regeringens tid vid makten ökat kraftigt. Även om situationen ser bättre ut i Varberg än i Sverige som helhet, går enligt arbetsförmedlingens siffror i september ca 1400 personer arbetslösa, varav knappt 300 är ungdomar under 25 år. Många av dessa har gått arbetslösa under lång tid. Därför måste fler jobb skapas och vi måste gemensamt ta krafttag för att dels minska långtidsarbetslösheten, dels se till att inga ungdomar skall vara arbetslösa. En viktig del för att minska arbetslösheten är att underlätta för människor som vill utveckla eller som vill starta nya företag. Vi vill att kommunen skapar de bästa förutsättningar för att dessa skall lyckas. Vi skall aktivt arbeta med den sociala inkluderingen för nyanlända i Varberg. Detta för att ge dessa bättre förutsättningar att vara en del av samhällsgemenskapen. En förskola och skola för hela livet Den viktigaste resursen i skolan är lärarna. Därför måste vi förändra lärarnas situation och använda deras kompetens på ett bättre sätt. Vi vill minska lärarnas administrativa arbetsbelastning och använda deras tid till att arbeta mer med eleverna. Därför vill vi satsa på att ge skolan möjlighet att ta in personal som kan ta över delar av lärarnas administrativa arbete och att anställa mer specialresurser som kan hantera barn i behov av särskilt stöd. Detta är ett sätt att göra läraryrket mer attraktivt. En annan viktig del för att göra arbetet inom förskola och skola mer attraktivt är höjda löner. Därför vill vi även göra satsningar inom detta område. Det är viktigt att det finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges, men det vi idag ser är att det blir allt svårare att genomföra en pedagogisk verksamhet i våra förskolor. Antalet barn per anställd och barngruppernas storlek har ökat under lång tid. Med de resurser som finns 2
idag är det väldigt svårt att bryta utvecklingen. Därför behövs en ökad bemanning som innebär mindre barngrupper, förbättrad pedagogisk verksamhete samt en ökad trygghet för våra barn. En allt större andel av både de yngre och de äldre barnen använder fritidshem. De behöver en trygg och utvecklande miljö när de vistas där, men utvecklingen går åt fel håll. Samtidigt som vistelsetiden har ökat har även grupperna blivit större och antalet barn per anställd har ökat kraftigt. Dessutom är många av de lokaler som används till skolbarnomsorg väldigt trånga och därmed mycket svåra att genomföra en bra verksamhet i. Även inom grundskolan, och då framförallt i de lägre åldrarna, ser vi dessa problem och vi har under lång tid haft en lägre lärartäthet än genomsnittet i riket. Vi anser att vi skall ha en skola där eleverna får möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar och där alla elever går ur skolan med godkända resultat. För att alla elever skall få möjlighet att utvecklas krävs fler specialresurser och nya metoder att ge elever som har svårt att klara undervisningen i stora grupper bättre förutsättningar. Här vill vi utveckla arbete med de flexenheter som skapats på ett antal skolor i kommunen, så att någon form av flexenhet finns på varje skola i kommunen. Antalet elever på gymnasienivå har under de senaste åren minskat samtidigt som antalet friskolor i kommunen har ökat. Detta har drabbat Peder Skrivares gymnasium hårt. Inom några år kommer elevantalet på gymnasienivå åter att öka. Vi anser att kommunen måste hantera denna situation utan att det får för stora konsekvenser i skolans organisation. Nedläggning av viktiga program är inte acceptabelt och en minskning av lärarresurser måste ske med eftertanke då vi måste stå rustade när utvecklingen vänder om några år. I det rådande klimatet i dagens samhälle är det många barn och ungdomar som inte mår bra. Detta kan bland annat bero på att vi har allt större barngrupper. Antalet barn och unga i Varbergs kommun som drabbas av psykisk ohälsa, har visat sig vara betydligt högre än genomsnittet. Här krävs det ett bättre förebyggande hälsoarbete, att elevhälsan fungerar optimalt och att det finns bra stödresurser för elever i behov av särskilt stöd. Kommunens skolor är idag utsatta för konkurrens från olika friskolor. Det moderatledda styret i Varberg har som ett av sina mål att lägga ut mer verksamhet i privat regi. Vi tycker att detta är fel väg och vi vill istället ge våra skolor och förskolor större möjligheter att utvecklas genom att profilera sig på olika sätt. Vi föreslår att ramen utökas med 14 000 tkr för att påbörja en förstärkning av bemanningen och en minskning av barngrupperna på våra fritidshem och förskolor. Vi vill ge Kommunstyrelsen tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram tydliga nyckeltal och en uppföljningsmodell för att se att vi succesivt närmar oss målet om 15 barn per grupp över 3 år samt 12 barn per grupp under 3 år samt personal motsvarande 3 heltidstjänster per grupp i förskolan Vi föreslår att ramen utökas med 5 000 tkr för att minska belastningen på lärarna och anställa fler kringresurser i grundskolan. Vi föreslår att ramen utökas med 5 000 tkr för att införa flexenheter på fler grundskolor i kommunen. Vi föreslår att ramen utökas med 3 000 tkr till en höjning av lärarlönerna. 3
Vi föreslår att ramen utökas med 6 000 tkr till gymnasieskolan för att minska konsekvenserna av den tillfälliga nedgången av elevkullarna. Vi föreslår att ramen utökas med 3 000 tkr till ett mer förebyggande hälsoarbete för barn och unga samt bättre stödresurser för barn med i behov av särskilt stöd. God vård och tid för omsorg Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Då ska det finnas tid till omtanke och till att sitta ner en stund med den enskilde. Detta fungerar inte idag. Vår fantastiska personal i äldreomsorgen har mycket sällan tid att sitta ner och trösta eller bara prata en stund med de äldre. Det finns i stort sett ingen tid att fixa något som inte fungerar eller hjälpa till med något som den äldre själv känner ett behov av. Tidsstyrningen inom hemtjänsten är tuff och när något händer tvingas personalen ta tid från nästa omsorgstagare eller helt enkelt lämna den person som just då har behovet. Detta är inte acceptabelt. Det behövs mer tid inom äldreomsorgen. Många äldre som har hemtjänst upplever att det är väldigt många från personalen som besöker dem, att den personal som kommer ofta byts ut och att detta har blivit värre med åren. Detta är inte acceptabelt utan inriktningen måste vara att kommunen alltid arbetar för att hålla en så hög kontinuitet som möjligt bland personalen i hemtjänsten. Vi vill ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. I många kommuner har man utvecklat mötesplatser för aktiva pensionärer. Vi vill tillsammans med pensionärsorganisationerna se över möjligheterna att utveckla nya mötesplatser även i vår kommun. Detta kan ske genom att hitta nya platser att träffas på eller genom att ge ökade möjligheter att utveckla verksamhet på befintliga platser. En viktig del är då att organisationerna har resurser för att bygga upp sina verksamheter. Den som blir sjuk skall känna att han/hon får den bästa vård som finns. Oberoende av om vården sker på sjukhus, i närsjukvården eller i hemmet skall den fungera på bästa sätt. Vi vill se till att våra vårdkedjor fungerar och att den som blir sjuk garanteras snabb vård med hög kvalitet i alla lägen. Den som har en funktionsnedsättning har idag ofta svårt att få vardagen att fungera. Det kan handla om allt från att det är svårt att ta sig fram i trafiken, eller att det är svårt med tillgängligheten i kommersiella och offentliga lokaler, till att det är svårt att få ett arbete och möjlighet till en aktiv fritid. Vår uppfattning är att oberoende av om det finns en funktionsnedsättning eller inte så skall vi gemensamt sträva efter att alla som bor i Varberg så långt det är möjligt ges förutsättningar att leva ett bra liv. Sedan missbruksenheten på Getterön försvann har kommunen inte haft en tillfredsställande missbruksvård i egen regi. Mycket av missbruksvården köps därför idag externt. I samarbete med regionen planeras nu för att öppna en avdelning för missbruksvård på sjukhuset. 4
Vi föreslår att ramen utökas med 9 000 tkr som ett första steg för att ge våra äldre mer tid till omsorg. Vi föreslår att ramen utökas med 4 500 tkr för att klara förändringen inom hemsjukvården och det utökade vårdbehovet för äldre. Vi förslår att ramen utökas med 2 000 tkr till en förbättrad missbuksvård. Vi vill ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt Jobb för framtiden Vi Socialdemokrater har satt målet att vi skall ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 och föreslår därför en mängd satsningar från regeringens sida. I Varberg vill vi genomföra tydliga satsningar för att framförallt minska arbetslösheten bland unga. Redan i grundskolan är det viktigt att eleverna får knyta kontakt med arbetslivet. Trots detta har Prao för grundskolan helt försvunnit. Vi vill att skolan satsar på att alla elever under sin skoltid får kontakt med arbetslivet bland annat genom en utvecklad Prao-verksamhet under de sista åren i grundskolan. Under gymnasietiden borde våra ungdomar få möjlighet att pröva på arbetslivet. Arbetslivserfarenhet i ung ålder ger betydligt större möjligheter för var och en att hitta jobb när de sedan skall gå ut på arbetsmarknaden. Vår uppfattning är att alla ungdomar någon gång under gymnasietiden skall få möjlighet till ett sommarjobb. De ungdomar som inte har föräldrar med rätt kontakter eller som inte själva kan skaffa arbete måste få ett stöd i detta. Vi menar att kommunen måste ta ett större ansvar. Vi vill starta en uppsökande verksamhet för att motivera fler ungdomar att söka sommarjobb och samtidigt satsa på fler sommarjobb i kommunen och i våra bolag. När våra ungdomar går ur skolan skall de ges möjlighet att gå vidare i livet. Om det inte finns jobb skall den unge bli erbjuden fortsatt utbildning, praktikplats av hög kvalitet eller andra utvecklande aktiviteter. Alla unga skall direkt när de blir arbetslösa få ett kvalitativt stöd och uppbackning av arbetsförmedlingen och senast efter 90 dagar erbjudas ett arbete, en utbildning eller en praktikplats. Kommunen har ett ansvar att stötta arbetsförmedlingen i detta arbete. Näringslivet har, liksom kommunen, ett stort ansvar i att ge våra ungdomar möjlighet att utvecklas och förutsättningar att gå vidare i livet. Genom ett gemensamt arbete mellan kommunen och näringslivet när det gäller sommarjobb, en utvecklad praoverksamhet, praktikplatser och deltagande i skolornas arbetslivskontakter kan vi skapa bättre förutsättningar för våra unga och för näringslivet. Många varbergare jobbar på kvällar, helger och nätter. För att de skall klara sitt livspussel är det viktigt att den kommunala servicen även innefattar dem. En viktig del i detta är att det finns tillräckligt med barnomsorg även på kvällar, helger och nätter. Vi föreslår att ramen för satsningar inom detta område utökas med 5 000 tkr och på så vis ge våra unga och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden bättre förutsättningar till jobb. Vi finansierar detta genom att minska försörjningsstödet med 5 000 tkr. 5
Vi föreslår att ramen till Socialnämnden utökas med 2 600 tkr (motsvarar ca 200 nya sommarjobb) för att kraftigt utöka möjligheten för fler unga att få möjlighet till ett sommarjobb. Ett Varberg som underlättar för företagande Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav som en del av en strategi för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas. Nu är detta arbete äntligen i gång och strategiska markinköp sker löpande. Kommunens service och bemötande till våra företag, både stora och små, skall vara effektivt, smidigt och professionellt. Servicen till företagen skall samordnas och så långt möjligt skall det finnas en ingång till kommunen. Möjligheten att nå kommunen och att till exempel kunna genomföra olika anmälningar och ansökningar via e-tjänster skall utvecklas. Vi vill att kommunen i större omfattning ger våra mindre företag möjlighet att lämna anbud i samband med upphandlingar. Möjligheten för kommunerna att ställa högre sociala och etiska krav har utökats. Vi vill därför se över våra regler när det gäller sociala och etiska krav i upphandlingar. Marknad Varbergs roll att vara kommunens förlängda arm ut mot våra företag, ge god service och att lotsa företagen rätt skall utvecklas. Miljöområdet är ett framtida starkt utvecklingsområde för fler och växande företag. Vi vill därför att kommunen uppmuntrar företagande inom miljösektorn. Varbergs kommun skall tillsammans med Marknad Varberg stimulera företagande i hela kommunen - såväl på landsbygden som i våra mindre orter och i staden. Varbergs kommun skall också i samarbete med Marknad Varberg ge förutsättningar för kreativa näringar att utvecklas och etablera sig för att den vägen skapa fler attraktiva och utvecklande jobb. Det kan handlar om allt från besöksnäringen till fler event. Vi föreslår att 800 tkr avsätts för att Varbergs kommun tillsammans med Marknad Varberg skall kunna ge förutsättningar åt kreativa näringar att utvecklas och etableras. Vi vill ge Kommunstyrelsen tillsammans med Marknad Varberg och Campus Varberg i uppdrag att ta fram en metod för att underlätta för att mer företagande inom miljösektorn utvecklas. Vi vill ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell där vi ger våra mindre företag större möjlighet att lämna anbud i samband med upphandling och samtidigt se över våra regler när det gäller social och etisk upphandling. 6
En fritid, idrott och kultur för utveckling Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan. Vi vill se en kulturskola som satsar framåt och ger alla barn- och ungdomar möjlighet att delta. Vi vill satsa på bra och funktionella idrottsanläggningar som ger möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Vi vill skapa väl fungerande ungdomsgårdar som ger barn och ungdomar i hela kommunen möjlighet till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv. Vi vill också se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ plats där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig. Inom idrotts- och fritidsområdet står vi inför stora satsningar i framtiden, framförallt i nya anläggningar. Inom en snar framtid planeras en ny friidrottshall att byggas i Trönninge och en simanläggning på Håsten, men även därefter finns många projekt som måste genomföras. Vi vill därför att kommunen tillsammans med våra idrottsföreningar tar fram en långsiktig och tydlig plan för var och när olika anläggningar kan byggas samt ekonomi och drift för dessa. Många föreningar har problem med att hitta ledare för alla de barn och ungdomar som vill delta i olika aktiviteter. Vi vill därför arbeta tillsammans med idrottsföreningarna för att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för dem att få tag på ledare och att därmed kunna bedriva en bra verksamhet. En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten. Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt uppmärksamma och stödja denna verksamhet. Möjligheten att få en plats på kulturskolan är begränsad. Köerna är i vissa fall långa och nämnden har idag liten möjlighet att prioritera de områden som ger bäst effekt när det gäller att minska köerna. Den nya S-ledda regeringen lägger extra medel i sitt budgetförslag till landets kulturskolor på att fler elever skall få tillgång till Kulturskolornas utbud. Även i Varberg vill vi Socialdemokrater se över avgifterna och utveckla utbudet för att bereda fler elever plats liksom att fortsätta förstärka och utveckla kulturskolans arbete i alla kommundelar. Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun. Vi vill därför att det finns god tillgång på bl.a. replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser i Varberg. Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i Varberg. Det arbete som våra studieförbund genomför när det gäller folkbildnings- och kulturaktiviteter bör utvecklas så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud. Vi har under många år känt ett stort behov att satsa mer på konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun. Fram till i våras arbetade kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyreslen för att skapa ett regelverk och förbättra förutsättningarna för mer konstnärlig utsmyckning. Detta arbete är inte klart, men vi vill ändå i årets budget förstärka möjligheterna att för en konstnärlig utsmyckning i hela kommunen. 7
Vi föreslår att ramen utökas med 1 400 tkr för att sänka avgifterna och utveckla utbudet och därmed bereda fler elever plats, samt att fortsätta förstärka och utveckla kulturskolans arbete i alla kommundelar. Vi föreslår att ramen utökas med 800 tkr för ökad utsmyckning i hela kommunen Vi föreslår att ramen utökas med 800 tkr för satsningar inom biblioteks- och folkbildningsområdet samt för att utreda hur och var vi kan skapa fler kreativa mötesplatser i kommunen Vi föreslår att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en plan för var och när olika idrottsanläggningar kan byggas Vi vill ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram ett system som underlättar för föreningarna att rekrytera nya ledare i framtiden Vi vill ge Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med olika föreningar om ett ökat samarbete för aktiviteter under barnens fritidtidshemstid Vi föreslår att ramen utökas med 1 000 tkr för att utveckla samarbetet mellan skola och föreningsliv, för att ta fram en långsiktig plan för anläggningar tillsammans med våra idrottsföreningar, att skapa bättre förutsättningar att få fram framtida idrottsledare samt för att i övrigt utveckla samarbetet med alla våra föreningar Miljö och hållbarhet Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen medför. I denna utveckling måste våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriskt platser hanteras varsamt. Arbetet med en ny miljöplan är därför viktigt. Vi måste på ett mycket tydligare sätt än vad som hittills skett, lyfta in mätbara och konkreta mål för vårt miljöarbete, t.ex. mål för förbättrad vattenkvalitet och för att säkerställa vårt dricksvatten. Mål för hur vi tar ansvar i kommunen som helhet för att minska vår klimatpåverkan och våra fossila utsläpp. Mål där vi tydligt och klart arbetar för en ökad biologisk mångfald. Mål där vi genomför åtgärder som innebär att människor som utsätts för skadligt buller i sina bostäder skall minimeras. Mål där vi tar fram tydliga riktlinjer som minskar påverkan på vår natur och kulturmiljö vid ny byggnation. Mål för en omställning mot fler miljöbilar och i synnerhet mot elbilar. Miljöarbetet börjar med barnen. Vi vill därför verka för att alla förskolor och skolor i kommunen skall vara miljödiplomerade. Vi vill pröva möjligheten att införa vandrande skolbussar och samtidigt förbättra trafikmiljön och säkerheten för barnen. Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå detta är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill se en 8
utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Detta kan ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad. Trafiken är en stor miljöbov. Vi vill se en utveckling mot fler gågator i innerstaden och bra parkeringsmöjligheter i närområdet som minskar rundkörningen. Vi vill se över möjligheten att erbjuda gratis cykeluthyrning på strategiska platser i staden. Att omges av grönska är viktigt för människor. Vi vill värna och utveckla kommunens rekreationsområden och stadens parker. Vi vill verka för en utveckling av kollektiva stadsodlingar, vertikala trädgårdar och sedumtak i staden liksom i nya och gamla bostadsområden. Skötseln av våra parker och gröna områden har blivit alltmer eftersatt de senaste åren. Detsamma gäller städningen och utvecklingen av våra offentliga toaletter. När det gäller skötseln av våra grönområden finns ett behov under hela året, men vi kan även erbjuda fler ungdomar sommarjobb då det mesta av detta arbete sker under sommartid. Vi ser även ett behov av förstärkta medel för att klara snöröjningen över tid. Vi behöver ta ett samlat grepp kring vårt avfall och vår återvinning. Vi vill att Varberg får en kretsloppspark vid den nya återvinningscentralen där det som går att ta tillvara återanvänds. Det är också viktigt att vi förbättrar och underlättar möjligheten till att sortera och slänga avfall liksom att hålla vår bebyggda miljö och våra stränder rena. Under flera år har vi lyft frågan om att kunna erbjuda ekologisk mat i våra verksamheter. Vår uppfattning är att kommunen skall ha en ökningstakt på ekologiska varor på minst 5 % om året. Detta skall skrivas in i miljömålen som skall tas under 2015. Vi föreslår att ramen utökas med 2 500 tkr för att för bättre städning av offentliga toaletter, ökat behov av snöröjning samt förbättrad skötsel av våra grönområden och offentliga platser. Härtill kommer möjligheten att anställa sommararbetande ungdomar. Vi föreslår att ramen utökas med 2 300 tkr för att satsas på bättre kvalité på den mat som tillagas i kommunens kök, genom mer ekologisk och mer närodlad mat, utveckla fler tillagningskök samt förbättra miljön i våra restauranger. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda vilka gator vi kan bygga om till gågator En bostad åt alla Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas i ett samhälle. I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 8-10 år. Priserna på villor och bostadsrätter har under de senaste åren ökat kraftigt och det har även kostnaden för nybyggnation gjort. Detta sammantaget gör att det i dag inte finns en fungerande bostadsmarknad vilket gör det nästan omöjligt för framförallt yngre människor att hitta en egen bostad. I Varberg är en stor grupp människor helt hemlösa. Någon lösning på detta finns inte idag. Långdragna 9
processer där försök till lösningar gjorts har lagts ner och sedan händer ingenting. Det är enligt vår mening helt oacceptabelt att någon skall var hemlös i ett modernt samhälle. Därför måste frågan lösas snarast. För att lösa frågan vill vi sätta till en projektanställning som får i uppgift att ta fram konkreta lösningar, både på kort och lång sikt. Många äldre har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra, men idag får många av de som vill ha ett boende i det vi kallar trygghetsboende ingen möjlighet till detta. Vi behöver därför hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad. Vi socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder. En viktig del i detta är att kommunen bygger upp ett stort eget markinnehav. Då har vi bättre förutsättningar att kunna styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna hålla nere prisnivån. Kommunen måste ställa krav på att när det byggs eller byggs om skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. På så sätt får vi åter igång flyttkedjor där människor har möjlighet att byta bostad och lämna äldre, mindre och billigare bostäder till andra. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter. Vi vill se till att det finns attraktiv kommunal mark för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad i någon av våra övriga tätorter. Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att det blir en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunen kan arbeta för att det skall byggas fler och billigare hyresrätter i kommunen Vi föreslår att 1 000 tkr avsätts för att förstärka och snabba upp samhällsplaneringsprocessen på Samhällsutvecklingskontoret. Vi föreslår att 1 400 tkr avsätts för att förstärka samhällsplaneringsprocessen på Hamn och gatuförvaltningen. Vi föreslår att ramen utökas med 500 tkr för att hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad Vi vill utöka ramen med 500 tkr till en projektanställning som får i uppdrag att arbeta med att hitta konkreta lösningar för att avskaffa hemlösheten Kommunikation och infrastruktur Behoven av en utvecklad infrastruktur blir allt större när kommunen växer. En av de viktigaste delarna i detta är den nya järnvägstunnel som skall byggas under Varberg. Efter många års väntan har denna nu äntligen påbörjats. Nu kan vi se fram emot ett fortsatt centralt stationsläge med dubbelspår som inte utgör en barriär mellan staden och havet. Detta ger stora möjligheter att utveckla Varbergs stadsmiljö på ett positivt sätt och samtidigt ge de tusentals pendlare som åker till och från Varberg för att studera eller arbeta en betydligt bättre situation än idag. 10
Arbetet pågår för fullt med att flytta ut hamnverksamheten till den nya Farehamnen. Detta ger oss möjlighet att bygga en ny modern hamn med ett starkt miljömässigt tänk och som är anpassad direkt till kundernas behov. Dessa båda projekt ger oss stora möjligheter att utveckla Varberg på ett nytt spännande sätt. Det handlar om en utveckling av bostäder och verksamheter i nuvarande hamn och bangårdsområde och det handlar om att på sikt utveckla hela staden och kommunen med dessa nya förutsättningar. Vi behöver förbättra busstrafiken genom högre turtäthet med bussar som ansluter till stationen och överensstämmer med tågens tider. Detta ligger i huvudsak under regionen, men kommunen måste under 2015 investera i infrastrukturen där gator behöver byggas om och hållplatser anläggas. Vi behöver utveckla möjligheterna för cyklister att ta sig fram. Detta gäller inte minst längre cykelleder mellan olika målpunkter i hela kommunen. Några mycket aktuella sådan är en ny cykelväg mellan Bua och Limabacka, en ny cykelväg utefter väg 153 mellan Rolfstorp och Varberg och en cykelväg mellan Skällinge och Rolfstorp. När det gäller cykelvägen mellan Bua och Limabacka skall denna prioriteras i det pågående arbetet med Kattegattsleden. När det gäller de övriga två projekten är det viktigt att kommunen är mycket aktiv i arbetet med den regionala cykelplanen, för att den vägen få medfinansiering till dessa angelägna projekt. Vi vill utveckla möjligheterna för fler miljövänliga bilar och underlätta utvecklingen av elbilsmarknaden genom att se till att det finns laddstolpar på olika platser i kommunen. Vi vill ge Samhällsutvecklingskontoret i samarbetet med Varberg Energi ett uppdrag att ta fram en plan för att bygga dessa. Fibernätet i Varbergs kommun måste byggas ut. För oss är det viktigt att kommuninnevånarna även i fortsättningen via vårt kommunägda bolag Varberg Energi äger själva nätet. Vi vill se till att bolaget bygger ut nätet så att i praktiken alla kommuninvånare har möjlighet att ansluta till ett fibernät med hög hastighet. Vi föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i diskussionerna med regionen om den regionala cykelplanen prioritera en cykelväg mellan Varberg och Rolfstorp och mellan Skällinge och Rolfstorp. Vi föreslår att Kommunstyrelsen i samarbete med Varberg Energi får i uppdrag att ta fram en plan för att bygga ut laddningsstolpar i hela kommunen som i första hand drivs av solceller. Planens syfte skall vara att ta fram möjliga platser för etablering och att därefter tidsätta när etablering kan ske. Ökande sjukskrivningar Sjukskrivningarna ökar nu för allt fler grupper i kommunen. Behovet är stort av att stoppa denna ökning och ge våra anställda bättre förutsättningar till ett bra liv. Därför behöver vi sätta in ökade resurser i ett förebyggande arbete. Vi föreslår att ramen utökas med 1 000 tkr i ett förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna 11
Förändringar i resultaträkningen Vårt budgetförslag innebär en ökad satsning i våra verksamheter i förhållande till den borgerliga alliansen på 34 miljoner kronor. Främst satsar vi på ökad bemanning och minskad arbetslöshet. Finansiering: Minskad avsättning till Kommunstyrelsens oförutsedda Justering av semesterlöneskuld till lönenivåökning Borttagande av vårdnadsbidrag Ökad upplösning av pensionsfond Del av försäljning tomter Apelviken (används till Stadsutvecklingsprojektet) Minskning av försörjningsstödet Minskning av resultatet Summa Medel från omfördelning 1 % Ökade skatter och utjämningsbidrag sedan förra årets rambeslut Summa finansiering Satsningar: Förstärkt bemanningen och minskade barngrupper i förskolan och på fritidshemmen Mer personalresurser i grundskolan Utveckling av fler flexenheter Ökade lärarlöner Förstärkning av gymnasieskolan Förbättrad psykisk hälsa och bättre stöd för barn med särskilda behov Mer tid för omsorg till våra äldre Förändring inom hemsjukvård och att möta ett utökat vårdbehov av äldre Förbättrad missbruksvård Ge bättre förutsättningar till jobb Utöka möjligheten för fler sommarjobb Utveckla våra kreativa näringar Minskade avgifter på kulturskolan För ökad utsmyckning i hela kommunen Satsningar på bibliotek, folkbildning och fler kreativa mötesplatser Utveckla samarbetet mellan skola och föreningsliv, ta fram en långsiktig plan för anläggningar tillsammans med idrottsföreningar, skapa förutsättningar för framtidens idrottsledare samt utveckla samarbetet med våra föreningar Förbättrad skötsel av grönområden, offentliga platser och offentliga toaletter Bättre kvalité genom mer ekologiskt och mer närodlad mat, utveckla fler tillagningskök samt förbättra miljön i våra restauranger Förstärka samhällsplaneringsprocessen på Samhällsutvecklingskontoret Förstärka samhällsplaneringsprocessen på Hamn- och gatuförvaltningen Nya former för trygga boenden för äldre med viss service och personal Förstärkningar för att hitta konkreta lösningar för att avskaffa hemlösheten Förebyggande arbeta för att minska sjukfrånvaron GIS (Geografiskt Informations System) Summa satsningar - 4 000 tkr - 1 000 tkr - 3 000 tkr -2 500 tkr -14 500 tkr - 5 000 tkr -4 000 tkr -34 000 tkr -25 646 tkr -14 154 tkr - 73 800 tkr 14 000 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr 3 000 tkr 6 000 tkr 3 000 tkr 9 000 tkr 4 500 tkr 2 000 tkr 5 000 tkr 2 600 tkr 800 tkr 1 400 tkr 800 tkr 800 tkr 1 000 tkr 2 500 tkr 2 300 tkr 1 000 tkr 1 400 tkr 500 tkr 500 tkr 1 000 tkr 700 tkr 73 800 tkr 12
Resultatbudget Resultatbudget 2014-2017 (tkr) Budget 2014 Rambeslut 2015* Budgetförslag 2015 (S) Ram 2016 Plan 2017 Kommunfullmäktige, Valnämnd och Kommunens revisorer** -8 906-7 692-5 040-4 616-4 712 Överförmyndarnämnd** -3 838-3 961-4 088 Kommunstyrelsen -143 847-144 298-149 587-151 900-155 196 Barn- o utbildningsnämnd -1 240 241-1 275 911-1 315 931-1 364 382-1 425 264 Socialnämnd -941 841-965 108-987 524-1 014 238-1 043 278 Byggnadsnämnd -11 218-11 499-12 287-12 646-13 069 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -8 957-9 135-9 192-9 432-9 749 Hamn- och gatunämnd -80 309-80 587-87 551-87 551-88 895 Kultur- och fritidsnämnd -120 731-122 143-134 327-136 371-138 860 Servicenämnd -16 597-15 530-18 074-16 062-16 431 Summa nämndernas ramar -2 572 647-2 631 903-2 723 352-2 801 161-2 899 541 Externa poster Försäljning arrendetomter 14 500 11 500 11 900 Varbergs stadsutveckling -14 500-11 500-11 900 Kommungemensamma kostnader -39 190-39 595-38 550-39 514-40 581 Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst -53 957-55 824-56 054-58 175-60 874 Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -60 500-61 600-61 600-63 750-66 000 Ökning semesterlöneskuld -5 000-5 000-4 000-5 000-5 000 Avskrivningar -101 281-109 139-105 918-119 893-136 641 Avkastning extra pensionsavsättning/upplösning av avsättning 8 500 8 500 11 000 8 500 8 500 Interna poster Interna kapitalkostnader 148 840 158 858 154 077 176 620 202 569 Kommunstyrelsens ofördelade -29 332-64 530-19 965-60 577-104 759 Verksamhetens nettokostnad -2 704 566-2 800 232-2 844 361-2 962 949-3 102 327 Skatteintäkter 2 311 227 2 415 837 2 461 572 2 582 190 2 706 135 Generella statsbidrag 416 378 425 957 398 504 408 101 421 925 Finansiella intäkter 92 237 100 373 94 873 96 546 92 800 Finansiella kostnader -83 341-98 301-81 961-87 229-87 448 Resultat 31 935 43 634 28 627 36 659 31 085 * Beslut från november 2013. ** Justering av budget till överförmyndarnämnd from 2015. 13
Uppdrag - Ge Kommunstyrelsen tillsammans med Marknad Varberg och Campus Varberg i uppdrag att ta fram en metod för att underlätta mer företagande inom miljösektorn - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell där vi ger våra mindre företag större möjlighet att lämna anbud i samband med upphandling och samtidigt se över våra regler när det gäller social och etisk upphandling - Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram en plan för var och när olika idrottsanläggningar kan byggas - Ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med våra idrottsföreningar ta fram ett system som underlättar för föreningarna att rekrytera nya ledare i framtiden - Ge Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med olika föreningar om ett ökat samarbete för aktiviteter under barnens fritidtidshemstid - Ge Kommunstyrelsen tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram tydliga nyckeltal och en uppföljningsmodell för att se att vi succesivt närmar oss målet om 15 barn per grupp över 3 år samt 12 barn per grupp under 3 år samt personal motsvarande 3 heltidstjänster per grupp i förskolan - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 utreda vilka gator vi kan bygga om till gågator - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunen kan arbeta för att det skall byggas fler och billigare hyresrätter i kommunen - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i diskussionerna med regionen om den regionala cykelplanen prioritera en cykelväg mellan Varberg och Rolfstorp och mellan Skällinge och Rolfstorp. - Ge Kommunstyrelsen i samarbete med Varberg Energi i uppdrag att ta fram en plan för att bygga ut laddningsstolpar i hela kommunen som i första hand drivs av solceller. Planens syfte skall vara att dels ta fram möjliga platser för etablering och att därefter tidsätta när etablering skall ske. - Ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. 14
Vi föreslår fullmäktige besluta att att anta Socialdemokraternas förslag till resultatbudget för 2015, ram 2016 samt plan 2017 enlig ovan anta ovanstående förslag till uppdrag 15