Maintenance Ericsson Antal linjer Antal moduler modul kostnad Support cost Ericsson/månad Support cost Ericsson/modul/månad st st Internal resources FTE Field h kostnad SEK NOC h/månad h Support motsvarar per månad Support cost Intern/modul/månad TOTAL Total supportkost / månad / modul Valutakurs 1 = 10,4145 kr Transmission TeliaSoneras produkt Ethernet Sweden (TSES), 3- årsavtal använt i lösningen. I accessen räknat på 1Gb/s (utan CPE) och för transporten (Län och variant Standard) räknat på både 100M vilket är tillräckligt i förhållande till nyttjande i alla Scenarior
7.0 Subscriber-related (Subs) Traffic-related (Gbps) - weighted by Allocation gradient Grand total (Cost per Managem Managem IP.Aggreg IP.Metro subscribe Local Common ent ADSL Common ent ation Switches/ IP.Edge Broadband/Bitstream r) Total Loop parts system cards Total parts system Switches Routers Routers IP.Core Routers RSS_LE.IP_ Network LE_LE.IP LE_TS.IP TS_TS.IP _Network _Network _Network hel Bitstream: Private.ADSL 2000.Full access level 2 139 kr 116 kr 84 kr 24 kr 0 kr 8 kr 24 kr 0 kr 0 kr 1 kr 0 kr 1 kr 0 kr 21 kr 0 kr 0 kr 0 kr delad Bitstream: Private.ADSL 2000.Shared access level 2 87 kr 63 kr 31 kr 24 kr 0 kr 8 kr 24 kr 0 kr 0 kr 1 kr 0 kr 1 kr 0 kr 21 kr 0 kr 0 kr 0 kr Bitstream: Private.ADSL 8000.Full access level 2 149 kr 116 kr 84 kr 24 kr 0 kr 8 kr 33 kr 0 kr 0 kr 2 kr 1 kr 1 kr 0 kr 29 kr 0 kr 0 kr 0 kr Bitstream: Private.ADSL 8000.Shared access level 2 96 kr 63 kr 31 kr 24 kr 0 kr 8 kr 33 kr 0 kr 0 kr 2 kr 1 kr 1 kr 0 kr 29 kr 0 kr 0 kr 0 kr Bitstream: Private.ADSL 24000.Full access level 2 156 kr 116 kr 84 kr 24 kr 0 kr 8 kr 40 kr 0 kr 0 kr 2 kr 1 kr 2 kr 0 kr 36 kr 0 kr 0 kr 0 kr Bitstream: Private.ADSL 24000.Shared access level 2 104 kr 63 kr 31 kr 24 kr 0 kr 8 kr 40 kr 0 kr 0 kr 2 kr 1 kr 2 kr 0 kr 36 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kommentarer GE LRiC-model Kostnaden för TS beräknas som den kostnad som kommer ut ur LRIC-modellen, dvs en snittkostnad per access. Kostnaden för oss beräknas dock som den Kommentar GE faktiska kostnaden i varje enskilt fall, dessutom med felaktiga indata och formler..
CAPEX INSTALLA MAINTENA Utrustning och samlokalisering TION NCE DSLAM Common na** *Insatallationskostnad anged på respektive Scenario sheet. per månad Stativ Hyra stationsplats (1/4 rack) 751-1000 watt -förbrukning Kraftförsörjning/Stn anpassning Modellen innehåller ingen sådan kostnad Stationskabel koppar 100 Stationskabel koppar Tillkommande Offertkostnader Ej tillåtet enl LRIC-modellen Projektering/beställning Drift och underhåll av samlok/d-slam Hyrda förbindelser Access Fiber Engångsavgift Kvartalsavgift Transport, Fiber Fast kvartalsavgift Kvartalsavgift, 100M standard (fiber) enligt TSES enligt TSES (inklusive rabatt) TSES, Län Nyttjandegrad Transmission Nyttjandegrad D-SLAM Bredbandshastigheter och Gbyte-nyttjande ADSL 2000 2 GigaBytes per month per subscriber ADSL 8000 8 GigaBytes per month per subscriber ADSL 24000 24 GigaBytes per month per subscriber
FÖRUTSÄTTNINGAR Beräkning av ekonomiskt utrymme Antal slutkunder på station 1 000 linjer Scenario 1 Andel kunder för LLUB-operatör (alternativ operatör) 36% Alternativ operatörs kostnad för egenproducerad bitström Antal kunder LLUB-operatör 360 linjer Accessnät Station Transmission Totalt Hastighet bredbandsuppkoppling 8 Mbps Hel ledning 84 kr Genomsnittligt nyttjande per access per månad Gbyte Delad ledning 31 kr Mbps Dimensionering av transmission (bråd timme) 25 km Avstånd mellan DSLAM (nivå1) och Switch (nivå2/2b) LLUB Samlok och transmission Avskrivningsmetod : tilted annuity WACC 8,1% Alternativ operatörs kostnad för hyra av bitström Kalkylperiod 5 år Bör vara samma som i LRIC-modellen Accessnät Station Transmission Totalt Pristrend 0% Pristr ej samma för alla ing delar! Hel ledning 84 kr 32 kr 33 kr 149 kr Pristrend 6% enl kalkylmodellen Delad ledning 31 kr 32 kr 33 kr 96 kr KOSTNADER FÖR LLUB LLUB -hel ledning per månad 84 kr LLUB -delad ledning per månad 31 kr Kostnader bitströmstjänst enligt hybridmodellen KOSTNADER FÖR STATIONSETABLERING Kostnad för Kostnad för Ekonomiskt Antal GRC Kostnad egen bitström hyra bitström utrymme Procentsats Projektering/beställning 1 Pristr 0% Hel ledning 149 kr tillägg* Offertkostnader 1 Pristr 0% Delad ledning 96 kr tillägg* DSLAM Pristr 0% ETSI-skåp 1 Pristr + 6% * reglerade priset för bitström blir därmed: kostnaden enligt hybridmodellen + tillägg Stationskabel koppar (100 par) 8 Pristr + 6% Etablering av kraft 1 Pristr + 6% Drift och underhåll Hyra av stationsplats Kraftkostnader PTS Scenario 1Tele2 Scenario1 Total årskostnad Antal DSLAM card Kostnad för stationsetablering per access per månad DSLAM common TRANSMISSION Antal accesser TSES-accesser, fiber TSES transport, fiber (100M) Kostnad för transmission per access per månad Formel enl LRIC-modellen (Taget ur Macron för Tilted Annuities beräkningen): eval = (Capitalvalue - (Scrapvalue / (1 + CoC) ^ Assetlife)) * (CoC - Pricetrend) / (1 - ((1 + Pricetrend) / (1 + CoC)) ^ Assetlife) Problem: Var skall Bitström köpas i första hand? Svar: Jo, där det inte lönar sig att många etablerar en stor överkapacitet för att nå ett litet univers. Eller där Telia bryter ut eller adderar "små" KC ur en stor LX där samlok redan är etablerad. I båda dessa fall blir antalet kunder som ansluts till KC i fråga (eller Street Cabinet) så få att kostnaden att etablera en samlok blir stor per ansluten kund. Den nu föreslagna modellen innebär att PTS anser att det pris för bitström som Telia skall ha rätt att ta ut skall anpassas på så sätt att det fortfarande skall finnas visst incitament att i stället köpa samlok och LLUB. Detta görs genom att priset för Bitström beräknas från fall till fall, och jämförs sedan med prisest för LLUB, som beräknas som en genomsnittskostnad för hela landet. Det är som att jämföra äpplen med stenplattor. För slutkunderna innebär PTS approach att alla som bor i små orter och / eller är anslutna till små KC skall ha en dyrare bredbandsaccess, för det är det som kommer att bli resultatet. LLUB + TS egen bredbandsaffär omfattar (Q209)1 724 000 linjer, 36,3% av antalet PSTN linjer. Denna siffra bör insättas i modellen som den efterfrågan TS kommer att ha på varjs Bitströmsutrustad liten KC. Genomsnittligt antal linjer per nod är 615 enligt LRIC modellen. Men för att få en rättvisande bild bör vi i den här beräkningen, liksom f.ö. även i LRIC modellen, också ta bort alla de långa accesser där inte heller Telia av tekniska skäl kan etablera en bredbandsanslutning. Det kommer att höja snittantalet accesser pr nod och ta bort de frlsta av de mycket dyra accesser som påverkar LLUB priset negativt.
FÖRUTSÄTTNINGAR Beräkning av ekonomiskt utrymme Antal slutkunder på station 500 linjer Scenario 2 Andel kunder för LLUB-operatör (alternativ operatör) 23% Alternativ operatörs kostnad för egenproducerad bitström Antal kunder LLUB-operatör 112,5 linjer Accessnät Station Transmission Totalt Hastighet bredbandsuppkoppling 8 Mbps Hel ledning 84 kr Genomsnittligt nyttjande per access per månad Gbyte Delad ledning 31 kr Dimensionering av transmission (bråd timme) Mbps Avstånd mellan DSLAM (nivå1) och Switch (nivå2/2b) 25 km LLUB Samlok och transmission Avskrivningsmetod : tilted annuity WACC 8,1% Alternativ operatörs kostnad för hyra av bitström Kalkylperiod 5 år Accessnät Station Transmission Totalt Pristrend -5% Hel ledning 84 kr 32 kr 33 kr 149 kr Delad ledning 31 kr 32 kr 33 kr 96 kr KOSTNADER FÖR LLUB LLUB -hel ledning per månad 84 kr LLUB -delad ledning per månad 31 kr Kostnader bitströmstjänst enligt hybridmodellen KOSTNADER FÖR STATIONSETABLERING Kostnad för Kostnad för Ekonomiskt Antal GRC Kostnad egen bitström hyra bitström utrymme Procentsats Projektering/beställning 1 Hel ledning 149 kr tillägg* Offertkostnader 1 Delad ledning 96 kr tillägg* DSLAM ETSI-skåp 1 * reglerade priset för bitström blir därmed: kostnaden enligt hybridmodellen + tillägg Stationskabel koppar (100 par) 3 Etablering av kraft 1 Drift och underhåll Hyra av stationsplats Kraftkostnader PTS Scenario 2Tele2 Scenario2 Total årskostnad Antal DSLAM card Kostnad för stationsetablering per access per månad DSLAM common TRANSMISSION Antal accesser TSES-accesser, fiber TSES transport, fiber (100M) Kostnad för transmission per access per månad
FÖRUTSÄTTNINGAR Beräkning av ekonomiskt utrymme Antal slutkunder på station 1 000 linjer Scenario 3 Andel kunder för LLUB-operatör (alternativ operatör) 23% Alternativ operatörs kostnad för egenproducerad bitström Antal kunder LLUB-operatör 225 linjer Accessnät Station Transmission Totalt Hastighet bredbandsuppkoppling 8 Mbps Hel ledning 84 kr Genomsnittligt nyttjande per access per månad Gbyte Delad ledning 31 kr Dimensionering av transmission (bråd timme) Mbps Avstånd mellan DSLAM (nivå1) och Switch (nivå2/2b) 50 km LLUB Samlok och transmission Avskrivningsmetod : tilted annuity WACC 8,1% Alternativ operatörs kostnad för hyra av bitström Kalkylperiod 5 år Accessnät Station Transmission Totalt Pristrend -5% Hel ledning 84 kr 32 kr 33 kr 149 kr Delad ledning 31 kr 32 kr 33 kr 96 kr KOSTNADER FÖR LLUB LLUB -hel ledning per månad 84 kr LLUB -delad ledning per månad 31 kr Kostnader bitströmstjänst enligt hybridmodellen KOSTNADER FÖR STATIONSETABLERING Kostnad för Kostnad för Ekonomiskt Antal GRC Kostnad egen bitström hyra bitström utrymme Procentsats Projektering/beställning 1 Hel ledning 149 kr tillägg* Offertkostnader 1 Delad ledning 96 kr tillägg* DSLAM ETSI-skåp 1 * reglerade priset för bitström blir därmed: kostnaden enligt hybridmodellen + tillägg Stationskabel koppar (100 par) 5 Etablering av kraft 1 Drift och underhåll Hyra av stationsplats Kraftkostnader PTS Scenario 3Tele2 Scenario 3 Total årskostnad Antal DSLAM card Kostnad för stationsetablering per access per månad DSLAM common TRANSMISSION Antal accesser TSES-accesser, fiber TSES transport, fiber (100M) Kostnad för transmission per access per månad