PRELIMINÄR BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN Sollentuna kommun -03-21 (S)
Sollentuna kommun / -03-14 Innehållsförteckning 1 Politisk inriktning för budgetåret... 1 1.1 Våra politiska fokusområden... 1 2 Förutsättningar för budgeten... 5 2.1 Kommunstyrelsen... 6 2.2 Överförmyndarnämnden... 7 2.3 Trafik och fastighetsnämnden... 8 2.4 Barn- och ungdomsnämnden... 9 2.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden... 10 2.6 Socialnämnden... 11 2.7 Vård- och omsorgsnämnden... 12 2.8 Kultur- och fritidsnämnden... 13 2.9 Miljö och byggnadsnämnden... 14 2.10 Rösjöstyrelsen... 15 2.11 Kommunstyrelsen exploateringsverksamhet... 16 3 Förslag till skattesats och utdelning från bolagen... 17 3.1 Skattesats... 17 3.2 Utdelning från kommunala bolag... 17 i
1 Politisk inriktning för budgetåret Sollentuna kommun ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete ska styras mot jämlikhet och öppenhet. Med dessa utgångspunkter för ögonen synas de kommunala verksamheterna. Vi synliggör miljö- och klimatproblem och kommer med lösningar. Vi ser över de hinder, som finns för att skapa fler jobb och underlätta de ungas inträde i arbetslivet, liksom de hinder som finns för näringslivet att utvecklas. Vi redovisar de klyftor som finns mellan olika sociala grupper, mellan olika åldrar och mellan olika kommundelar. Vi lyfter fram de hinder som i dag finns för att alla barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna bli aktiva medborgare som vuxna. Vi synar möjligheterna till ett fullgott liv för dem med stora hjälp- och vårdbehov. Vi tar de utmaningar som vår kommun står för i framtiden på allvar. Världsekonomin är inne i ett osäkert läge där vi inte vet hur effekten blir för vår kommun. En annan utmaning är förslaget till nytt mellankommunaltutjämningssystem som kan komma att medföra stora kostnader för Sollentuna Kommun. 1.1 Våra politiska fokusområden 1.1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna, med bibehållen och förbättrad kvalitet ställer krav på innovativa och utvecklingsbenägna verksamheter grundläggande. Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Företagsklimatet ska förbättras i Sollentuna. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service t ex genom myndighetsutövning förbättras. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft. Medarbetarna ska uppleva att de utvecklar sig själva och kommunens verksamheter där service är i fokus. Övergripande mål: Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet. Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden. 1.1.2 Utbildning Kommunen ska skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor. Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter och rätten till kunskap är grundläggande. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande 1
och trygg studiemiljö. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker. Fritidsverksamheten har ofta trånga lokaler. När nya skollokaler byggs eller befintliga renoveras bör fritidsverksamhetens lokaler också ändamålsanpassas. Det ska finnas fritidsgårdar över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och kvällar. Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar. Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Kommunen ska aktivt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov. Vuxenutbildningen är en central del i det livslånga lärandet. Några andra verktyg är matchning och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus. Övergripande mål: Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet. Skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. 1.1.3 Omsorg Förebyggande insatser ska prägla omsorgsarbetet. Barnperspektivet ska vara i fokus. Vi har ambitionen att förbättra ungas psykiska hälsa. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Målet är att de förebyggande insatserna ska leda till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. Vi utgår från att en egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras. Kommunens omsorgsarbete ska präglas av hög kvalitet som garanteras genom ett utvecklat uppföljningsarbete och jämförelser med andra kommuner. De invånare som kontaktar kommunen ska få snabb och korrekt information och medarbetarna ska beakta hela deras livssituation. Anhörigas insatser fyller en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt och förståelse. De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Detta ställer höga krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Sollentuna ska ha Sveriges bästa äldreomsorg. När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett omvårdnadsboende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara skäl till plats på omvårdnadsboende. Det ska vara möjligt även för äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än skälig levnadsnivå. Det ska finnas välutbildad personal i tillräcklig omfattning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som omvårdnadsboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet. Övergripande mål: Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv. Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet. 1.1.4 Integration och kommunikation Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges ökade möjligheter att mötas och vara delaktiga i den demokratiska dialogen. Segregation och diskriminering ska bekämpas. Det är de sociala dimensionerna som är avgörande för segregation inte 2
de etniska. Koncentrationen av arbetslöshet, ohälsa och låg utbildningsnivå i ett område är mer avgörande, än var man är född. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor. I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en central mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet efter den mångåriga neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Sollentuna ska vara en levande kulturkommun både för den som vill utöva kultur och för kulturkonsumenter. Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Kvinnomisshandel är ett av våra största samhällsproblem och barnmisshandeln ökar. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Tillgänglighet och dialog ska prägla kontakterna med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas. Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen och invånarna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Övergripande mål: Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling. Utveckla den interna kommunikationen. Öka öppenhet och mångfald så att barn, ungdomar och vuxna känner trygghet och engagemang i samhället. 1.1.5 Miljö och klimat Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera klimatutmaningarna tas nya steg. Fortsatt kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan kommer att ske. Det är angeläget att möjligheten att mäta och påverka energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter stärks. Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information. Sollentuna ska vara en kommun med god boendemiljö där invånarna har närhet till grönområden. Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun. Renhållning i och skötsel av våra parker, grönområden, bostadsområden, centrumområden m m behöver därför förbättras. I dag är det ofta skräpigt och ovårdat. Det är viktigt att kommunen hanterar utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att spårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram ett alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna. Övergripande mål: Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser. 3
För respektive parti Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP) Barkat Hussain (V) 4
2 Förutsättningar för budgeten Sollentuna kommun har nu bytt modell för budgetprocessen. Det innebär i praktiken att samtidigt som detta budgetförslag tagits fram så har modellen utvecklats. Det gör att vi inte haft optimala möjligheter att ta fram det här preliminära budgetförslaget. Vi har valt att i nuläget använda oss av samma ekonomiska ramar som den politiska majoriteten har gjort i deras förslag. Vi kommer att till vårt budgetförslag för som presenteras i maj att presentera ett mer genomarbetat budgetförslag. Nu när detta preliminära budgetförslag remissbehandlas i nämnderna är det viktigt att nämnderna redovisar de behov och förutsättningar som nämnden ser samt lämna förslag till förändringar så väl vad gäller anslag som uppdrag. 5
2.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Nettoanslag, tkr -131 712-121 765-130 415-121 815 Investeringslimit, tkr -2 200-2 200-2 200-2 200 2.1.1 Nämndens ansvar Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Styrelsen ansvarar även för kommunens plan- och exploateringsverksamhet samt är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. 2.1.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Kommunstyrelsens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (2 mkr) för pris- och lönekompensation. Räddningstjänsten tillfört 1 miljon kronor. 2.1.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett: Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av avfall Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Socialdemokraterna vill därutöver ge följande uppdrag: Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering Redovisa hur kommunen tillsammans med landstinget och berörda statliga myndigheter kan bilda ett samordningsförbund Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län Utreda hur kommunens anställda kan garanteras att jobba heltid Redovisa hur frisktalen samt uttagandet av övertid bland de kommunanställda utvecklats Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten samt kompetens och kvalitet i upphandling och uppföljning av avtal Redovisa vilka åtgärder, t ex personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas och med kortare handläggningstid Redovisa hur implementeringen av Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå - hållbar jämställdhet utfallit i kommunens verksamheter 6
2.2 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Nettoanslag 0-4 913-4 913-4 913 Investeringslimit 0 0 0 0 2.2.1 Nämndens ansvar Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden. 2.2.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Inga förslag till förändringar 2.2.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett: Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden 7
2.3 Trafik och fastighetsnämnden Trafik- och fastighetsnämnden Nettoanslag, tkr -112 682-111 872-111 872-111 872 Investeringslimit, tkr -242 500-274 700-223 000-109 000 2.3.1 Nämndens ansvar Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunen gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning. Nämnden är tillika trafiknämnd. Nämnden förvaltar kommunens mark och fastigheter samt Nämnden svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter. 2.3.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Trafik- och fastighetsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (1,7 mkr) för pris- och lönekompensation. Gång- och cykelvägar har tillförts 1 miljon kronor för ökade kostnader för kapitaltjänst. Investeringsramen har ökat med 32,2 miljoner kronor jämfört med. 2.3.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett: Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter. 8
2.4 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Nettoanslag, tkr -1 264 868-1 304 670-1 320 542-1 337 935 varav förskola -409 696-407 444-407 659 varav grundskola -751 902-770 026-787 204 Investeringslimit, tkr -8 000-8 000-8 000-8 000 2.4.1 Nämndens ansvar Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola. 2.4.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Barn- och ungdomsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (19 mkr) för pris- och lönekompensation. Volymuppräkningen för grundskolan och förskolan uppgår till 19,3 miljoner kronor. För förslag till förändrat hyressystem för grundskolor och förskolor avsätts 8 miljoner kronor preliminärt. 2.4.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett: Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen. Socialdemokraterna vill därutöver ge följande uppdrag: Redovisa hur förskolor och skolor erbjuder barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län Redovisa i vilka förskolor och skolor som barn/elever väljer att gå i relation till var man bor Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser 9
2.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nettoanslag, tkr -297 831-285 882-279 396-280 179 varav gymnasieutbildning -225 393-218 907-219 691 Investeringslimit, tkr -1 400-1 400-1 400-1 400 2.5.1 Nämndens ansvar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux, särvux och sfi. 2.5.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram har räknas upp med 1,0 procent för gymnasieutbildningsverksamheten och övriga verksamheter med 1,5 procent (3,3 mkr) avseende prisoch lönekompensation. Volymminskningen för gymnasieutbildningen uppgår till 10,7 miljoner kronor. Ramen för nämnden har minskats med 6 miljoner kronor för den nya gymnasiereformen. Samtidigt har 3 miljoner kronor tillskjutits på för att mildra effekten. Nettoeffekten innebär en minskning av ramen med 3 miljoner kronor. 2.5.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett: Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret. Socialdemokraterna vill därutöver ge följande uppdrag: Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning Redovisa hur omfattningen av vuxenutbildningen motsvarar de behov och efterfrågan som finns Redovisa vart elever väljer att gå i gymnasieskola i relation till var man bor i kommunen 10
2.6 Socialnämnden Socialnämnden Nettoanslag, tkr -235 054-234 580-233 880-233 880 varav ekonomiskt bistånd -57 354-56 654-56 654 Investeringslimit, tkr -500-500 -500-500 2.6.1 Nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och hjälp med skuldsanering. Nämnden är huvudman för kommunens invandrarverksamhet. 2.6.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Socialnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (3,5 mkr) avseende pris- och lönekompensation. 2.6.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna vill ge följande uppdrag: Redovisa omfattning och livsvillkor för ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Sollentuna Redovisa i vilken omfattning hushållen i Sollentuna är trångbodda 11
2.7 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Nettoanslag -749 071-790 681-783 858-795 401 varav äldreomsorg -459 166-445 847-450 895 Investeringslimit -6 300-6 300-3 700-3 700 2.7.1 Nämndens ansvar Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stöd till personer med funktionshinder samt till personer som är äldre än 65 år. Nämnden svarar även för kommunens bostadsanpassningsbidrag samt för färdtjänst. 2.7.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Vård- och omsorgsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (11,2 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Volymökningen för äldreomsorgen uppgår till 9,3 miljoner kronor. 2.7.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett: Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten. Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Socialdemokraterna vill därutöver ge följande uppdrag: Redovisning av behoven för långsiktig utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden så att de täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Redovisa hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Redovisa hur den höga standardkostnaden och den höga hyresnivån påverkar personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen 12
2.8 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Nettoanslag -107 499-112 644-112 644-112 644 Investeringslimit -10 200-2 700-1 700-1 700 2.8.1 Nämndens ansvar Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet och fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar för kommunens bibliotek samt ger lotteritillstånd. Till nämndens ansvarsområde hör även fritidsfiske och turism. 2.8.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Kultur- och fritidsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (1,6 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Nämndens investeringslimit har minskat med 7,5 miljoner kronor jämfört med. 2.8.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna står bakom följande tre uppdrag som den politiska majoriteten gett: Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner. Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar. Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår. Socialdemokraterna vill därutöver ge följande uppdrag: Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter barn under sommarlovet Redovisa hur arbetet med att utveckla och marknadsföra Edsvikområdet utvecklats och hur det kan utvecklas 13
2.9 Miljö och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Nettoanslag -14 311-14 876-14 876-14 876 Investeringslimit -2 000-2 000-2 000-2 000 2.9.1 Nämndens ansvar Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt utövar tillsyn över rökförbud i restauranger. Nämnden har därutöver ansvar för bygglovsverksamheten samt de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen. 2.9.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Miljö- och byggnadsnämndens budgetram har räknas upp med 1,5 procent (0,2 mkr) avseende pris- och lönekompensation. Ramen för nämnden har ökat med 0,7 miljoner kronor för att förstärka kontoret med utredar- och kommunikationsresurser. 2.9.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Nedan redovisas förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten. Socialdemokraterna vill ge följande uppdrag: Redovisa nuläge och plan för radonmätning och åtgärder för att minska höga nivåer av radon i samtliga bostäder och arbetsplatser i kommunen 14
2.10 Rösjöstyrelsen Rösjöstyrelsen Nettoanslag 80 80 80 80 Investeringslimit -2 500-500 -500-500 2.10.1 Nämndens ansvar Rösjöstyrelsen bedriver förskola, förskoleklass- och grundskoleundervisning vid Rösjöskolan. 2.10.2 Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget Inga förslag till förändringar 2.10.3 Nämndens uppdrag som ska redovisas under Inga förslag till uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. 15
2.11 Kommunstyrelsen exploateringsverksamhet Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet Plan 2014 Plan 2015 Netto -134 750-136 960 150 675 150 675 Inkomster 57 050 101 550 302 950.. Utgifter -191 800-238 510-152 275.. Anmärkning: Siffrorna avser budget. Materialet kommer att revideras när exploateringsbudgeten för är beslutad. 2.11.1 Allmänt Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål. Med industriändamål avses arbetsområden. Kommunens budget och investeringsplan för exploateringsverksamheten berör kommunstyrelsen som ansvarig för exploateringsverksamheten och tillhörande investeringar. Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter samt svarar för program, översiktsplaner och detaljplaner. Kommunplanen har antagits av kommunfullmäktige 1998-04-27 (KF 44) och aktualiserats 2002-06-17 (KF 72). För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget. 2.11.2 samt investeringsplan 2014 2015 Planerad exploatering fortgår för bland annat Väsjöområdet, Sollentuna centrum, Silverdal och Västra Tureberg. Under perioden ska planläggning och exploatering göras för byggande av nya skolor vid Häggvik 4:1, Rälsen och Eriksberg. Utbyggnaden av infrastruktur enligt gällande detaljplaner medför ökade kapitaltjänstkostnader avseende gator och parker. 2.11.3 Förändringar Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår gör att variationen är stor över tid. Avsikten är att budgeten ska balansera över tiden. 16
3 Förslag till skattesats och utdelning från bolagen 3.1 Skattesats För föreslås skattesatsen i nuläget vara oförändrad på 18,20 procent. Då detta preliminära budgetförslag skrivs i mars och vi därmed inte vet hur den ekonomiska utvecklingen kommer att vara under så vill vi ännu inte slutligen binda oss för skattesatsen. Utifrån den ekonomiska utvecklingen kan vi alltså komma att föreslå en justering av skattesatsen. Sollentuna kommuns skattesats för på 18,20 är jämförelsevis låg. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,36 respektive 20,59 procent. Tabell 1 Kommunal skattesats, procent Riket Länet Sollentuna Kommun 20,59 18,36 18,20 Landsting 11,01 12,10 12,10 Summa 31,60 30,46 30,30 För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 15 miljoner kronor. Kommunens skattekraft beräknas uppgå till 224 584 kronor per invånare. Motsvarande värde i riket som helhet uppgår till 176 054 kronor per invånare. 3.2 Utdelning från kommunala bolag Utdelningen från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget Utdelningen från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret beräknas uppgå till maxbelopp enligt gällande lagstiftning 17