Vad händer med pengarna 2015? - en kortversion av Sölvesborgs kommuns budget 2
innehåll Organisationsskiss 3 Förord 5 Budget & investeringar 6 Barn & skola 8 Omsorg & stöd 10 Individ & familj 12 Boende, miljö & trafik 14 Näringsliv 16 Arbetsmarknad 18 Fritid & kultur 20 Ledning & stöd 22 Denna broschyr är framtagen av Sölvesborg kommun. Grafisk form: Mustasch Reklambyrå Foto: Bildarkivet.se, Xxxxxxx 3 Foton: Serny, Hanna Fryklund, My Lind och bildarkivet.se
ORGANISATIONSSKISS Hej! Denna broschyr handlar om hur vi på Sölvesborgs kommun planerar att använda de pengar som finns till vårt förfogande under 2015. Vi berättar om hur mycket kommunens olika delar kostar, vilka fokusområden vi har, hur stora investeringar som planeras och vilka satsningar vi kommer att göra. Den handlar i huvudsak om Sölvesborgs kommun, men det kan vara bra att veta att vissa verksamheter och samhällsfunktioner bedrivs i förbund med andra kommuner, eller i kommunala bolag. Dessa verksamheter tas inte upp, men du kan läsa mer om var och en av dem på följande hemsidor: www.raddning.com www.curaindivid.se www.miljovast.se www.sbkf.se www.solvesborgenergi.se www.solvesborgshem.se www.vmab.se www.sbgport.se SÖLVESBORGS KOMMUN Kommunalförbund: Räddningstjänsten Västra Blekinge Samarbete: Sölvesborg, Karlshamn och Olofström Kommunala bolag: Sölvesborgs Kommunföretag AB Cura Individutveckling (Vårdförbundet Blekinge) Samarbete: Hela Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Samarbete: Sölvesborg, Karlshamn och Olofström Sölvesborg Energi - Sölvesborgs Energi & Vatten AB - Sölvesborg Energi AB - Sölvesborg Fjärrvärme AB Västblekinge Miljö AB Sölvesborgshem AB Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB Samarbete: Sölvesborg och Bromölla 4
Vår vision: Sölvesborg är en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Genom engagemang, värme och närhet ges de bästa förutsättningar för god livskvalitet. Vi välkomnar alla besökare och nya medborgare. År 2020 är vi minst 20 000 invånare. 5
förord Många som behöver en bit av kakan. Nytt år, ny budget och dags för fjärde utgåvan av Vad händer med pengarna? vårt sätt att ge dig en inblick i hur skattepengarna används och fördelas. Eller en slags kortversion av kommunens budget, om du så vill. När det kommer till fördelning av resurser i en kommun, är det många som behöver sin beskärda del av kakan. De flesta av oss vill se satsningar på det som påverkar vår vardag och de människor som är viktiga för oss. Men alla kommunens verksamheter behövs för vi ska vara trygga, utvecklas och leva ett rikt liv i alla dess olika faser. I bland möts jag av frågor kring att vi siktar på att vara 20 000 invånare om några år. Varför är det så viktigt att antalet invånare ökar? Varför måste kommunen växa med nya stadsdelar och bostadsområden? Jo, för att kunna hålla en bra service inom alla verksamhetsområden och kunna utvecklas krävs skattemedel. Ju fler som attraheras av och flyttar till vår fina kommun, desto fler skattebetalare och desto större resurser att lägga på det som får vår vardag att fungera. Och på det som ger den guldkant. Vi vill ge dig en inblick i hur pengarna fördelas och vad saker och ting egentligen kostar. Om du vill se budgeten i sin helhet kan du hämta ditt exemplar på Medborgarkontoret eller ladda ned en digital version på www. solvesborg.se/pengarna Trevlig läsning! Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande 6
budget & investeringar 2015 Kostnader och investeringar så här används dina skattepengar. Vår budget är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in och vad de ska användas till. Allra mest pengar kommer in genom den kommunalskatt som du betalar. Under 2015 går 22,27 kronor av varje hundralapp som du tjänar till Sölvesborgs kommun. Kommunen får också in pengar genom olika bidrag från staten. En stor del av kommunens resurser används till den dagliga driften av de olika verksamheterna. Det handlar om personalkostnader, lokalkostnader och annat som behövs för att våra förskolor, skolor och äldreboenden ska kunna fungera. Man kan likna dessa kostnader vid de räkningar som ett hushåll betalar för el, värme och mat. Men det läggs också pengar på investeringar, långsiktiga satsningar som betalas över flera år, precis som när privatpersoner lånar pengar till ett hus eller en sommarstuga. Kommunens budget för 2015 omsätter cirka 1 015 miljoner kronor och nära 80 procent av pengarna går till barnomsorg, skola, omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning samt social verksamhet. I år görs det också investeringar för ungefär 80 miljoner kronor. Kostnaderna sprids över många år och de nya investeringarna ska ge fler skattebetalare, mer liv och lust i stadskärnan, fler företagare och barnen goda förutsättningar att bli trygga och välmående vuxna. Det tycker vi är verkligt goda investeringar. Några av årets investeringar Utbyggnad av gata på företagsområde i Sölve väst Om- och tillbyggnad av Högtofta skola Utbyggnad av gata på företagsområde i Nogersund Ljungaviken tomtetapp 2 6 miljoner kronor 40 miljoner kronor 5 miljoner kronor 2 miljoner kronor 7
Det mesta betalas av skatten. Hur mycket skulle ett träningstillfälle i ishallen kosta om föreningen fick betala hela summan? Vad kostar en skolelev per år? Vilken är den egentliga kostnaden för ett barn som går i simskola i Hällevik? Det är frågor som du får svar på här och nu. Vissa av kommunens tjänster är avgiftsbelagda, men de avgifter du betalar täcker faktiskt bara en bråkdel av kostnaden. Skattepengarna gör det stora jobbet och därför behövs de så väl. Du får mycket för pengarna Visste du till exempel att ett förskolebarn kostar fjorton gånger mer än vad avgiften täcker? Eller att du som bor i något av kommunens särskilda boenden för äldre betalar runt en sjättedel av vad det faktiskt kostar? I den här trycksaken kan du få ett hum om hur kostnaderna fördelas. 8
Barn & skola Våra mest dyrbara. Budget 2015: barn & skola 42% Vi pratar ofta om att barnen är det dyrbaraste vi har och att utbildning är värdefullt. Alltså är det inte konstigt att ungefär en tredjedel av det du betalar till kommunen går till barnomsorg och skola. Det är en fördelning som känns självklar för de flesta, oavsett hur avlägsen den egna skoltiden är. I vår kommun finns 37 kommunala förskoleavdelningar med totalt 689 platser och 126 tjänster för pedagoger. Behovet av förskoleplatser är hela tiden växande. Detta gör att vi under våren 2015 utökar med två avdelningar: Ekstugan vid Markgatans förskola och Bron vid Midhalls förskola. Nytt är också att vi byggt om lokalerna för Nattis på Skalbaggens förskola med bättre sovrum och utesov. Utöver de kommunala förskolorna finns det fem fristående förskolor i vår kommun, varav en med montessoriinriktning. Alla fem drivs som kooperativ. Familjedaghem är en annan möjlighet, det finns 11 stycken med ca 60 platser spridda över kommunen. Under 2015 kommer cirka 1 756 elever att gå i någon av våra nio grundskolor som finns på flera orter runt om i kommunen. Före och efter skoltid kan elever upp till 12 år vara på något av kommunens nio fritidshem, som har sammanlagt 700 platser. På Mjällby särskola går elever från förskoleklass till nian i grundsärskola. För de elever som går vidare till gymnasiesärskolan finns ett individuellt program i vanliga gymnasiets lokaler. Men skolan är mer än ett ställe där barnen lär sig saker. De pengar som läggs på utbildning går inte bara till lärarlöner, böcker och datorer; eleverna får också dagens huvudmål serverat i skolmatsalen. En viktig måltid som 9
både ska smaka bra och vara näringsriktig. I fokus 2015 Den satsning på IT-utveckling i skolorna som tog sin början 2012, med bl.a. en dator till varje lärare och elev i årskurs 7 till 9, fortsätter. Dessutom satsar vi på utbyggnad av de trådlösa nätverken (för bättre täckning) och datapro jektorer i klassrummen. Andra exempel är fortbild ningsprojekten Matematiklyftet och Läslyftet, som ska utveckla undervisningen så att ännu fler når målen. Nästa skola och förskola som får moderna och renoverade lokaler är i Högtofta, där också ett kök för de båda verksamhe terna ska byggas. Detta beräknas vara klart till vårterminen 2016. Under 2016 blir det Falkviksgårdens skolas tur att renoveras. Att ha moderna och ändamålsenliga lokaler är viktigt. Så här mycket kostar det Kostnad Varav egenavgift 10 En elev i förskolan 128 839 kronor/år 9 240 kronor/år En elev i grundskolan 97 675 kronor/år 0 kronor/år En elev i gymnasiet 115 998 kronor/år 0 kronor/år
omsorg & stöd Det ska vara gott att leva. Om man ska generalisera är vi människor dyrare i drift i början och slutet av livet. Somliga av oss är i behov av stöd hela livet på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Alla som bor i Sölvesborgs kommun ska känna sig trygga, stimulerade och ha en god hälsa. Därför går runt en tredjedel av dina skattepengar till omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Du som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan behöva hjälp för att få vardagen att fungera. Det stödet kan komma i form av en personlig assistent, en kontaktperson eller daglig verksamhet. Kommunen ansvarar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Och för att varje individ själv ska få bestämma över sin tillvaro och sitt behov av stöd. Det handlar om livskvalitet. Gott liv på ålderns höst När du inte längre klarar av vardagliga sysslor på egen hand kan du få hjälp med hemtjänst, matleveranser till bostaden eller med att flytta till ett särskilt boende. Under 2014 fick i snitt 499 personer hjälp från hemtjänsten varje månad. Äldre som vill ha sällskap och vara aktiva är välkomna till dagverksamheten på Duvan i stan. Samma möjlighet finns på Svalan i Mjällby. Under våren kommer Sunnanbo att flytta till nyrenoverade lokaler på Tärnan. Så här mycket kostar det Kostnad Varav egenavgift En person i särskilt boende 564 000 kronor/år 82 000 kronor/år En person i gruppbostad 859 000 kronor/år 68 000 kronor/år 11
Budget 2015: Omsorg & stöd 34% I fokus 2015 Under året renoverar vi äldreboendet Tärnan i Mjällby, som också får ta över förskolelokaler som byggs om till att passa de äldres behov. Vi förbereder också ombyggnad av Gerbogården i centrala Sölvesborg. Genom projektet Trygg hemgång ser vi till att personer som kommer hem från en sjukhusvistelser får en trygg och bra start tillbaka i sin hemmamiljö. Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter vi att jobba mycket med kultur i form av bland annat teater, konst och dikter. Hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer arbeta vidare med att erbjuda en säker, tillgänglig och effektiv sjukvård. Under 2015 kommer verksamheten att fokusera bland annat på demensvård och vård i livets slutskede. 12
Individ & familj Stöd när det behövs - och förebyggande arbete. Budget 2015: Individ & familj 5% Ibland händer det saker som du inte klarar av att lösa på egen hand. Kommunens sociala skyddsnät hjälper dig att ta dig igenom konflikter i familjen, ekonomiska bekymmer och arbetslöshet. Dessutom är det viktigt med förebyggande arbete. Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar bland annat med ekonomiskt bistånd, missbruksproblem, familjerättsfrågor, barn- och vuxenutredningar. IFO jobbar både förebyggande och med behandling eller hjälp till dig som behöver stöd. Behoven styr Barn- och familjegruppen arbetar med förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Det handlar till exempel om stödsamtal, familjebehandling, kontaktperson, boende i familjehem eller på behandlingshem. Ekonomigruppen hjälper dig att planera för en framtid där du försörjer dig själv. De tar också hand om dig som behöver ekonomiskt stöd av andra anledningar, och vi har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Stödet finns nära Stöd- och motivationsgruppen hjälper personer som har ett beroende av missbruk. De jobbar med 12-stegsmetoden, efterbehandling och samtal, anhöriggrupper och stödgrupper för föräldrar och barn. I fokus 2015 Ett prioriterat område för 2015 är förebyggande arbete gentemot barn och unga. Syftet är att tidigt kunna sätta in stöd och hjälp och att undvika långvariga institutionsplaceringar. En framgångsfaktor i detta förebyggande arbete är en god samverkan mellan IFO och skolorna i kommunen. 13
Så här mycket kostar det* Sölvesborg Blekinge län Hela Sverige Barn- och ungdomsvård 1 456 kr/invånare 1 521 kr/invånare 1 600 kr/invånare Missbruksvård för vuxna 290 kr/invånare 414 kr/invånare 489 kr/invånare Ekonomiskt bistånd 1 115 kr/invånare 1 067 kr/invånare 1 119 kr/invånare *Siffrorna är från 2013 (2014 års siffror är ej tillgängliga ännu) 14
Så här mycket kostar det Att bygga en ny förskola ca 21 000 kronor/m² byggyta Att anlägga: 1 meter bilväg (huvudled) 10 000 kronor 1 meter gång- och cykelväg 2 000 kronor 1 lyktstolpe för gatubelysning 15 000 kronor 15
Det ska vara snyggt och tryggt - och så vill vi framåt. Boende, miljö & trafik Vår kommun är väldigt vacker. Den fysiska miljön och skötseln av denna är en viktig del av kommunens arbete. Och att planera för en ännu bättre framtida miljö är en framgångsfaktor för utveckling. För att du ska kunna njuta av vacker bebyggelse, parkernas grönska och känna dig trygg med att vägarna är säkra, används en del av pengarna på boende, miljö och trafik. Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter de här bitarna, och vi hjälper dig dessutom med bygglov, håller skolor och idrottshallar i trim och ser till att kommunen blommar. Vi planerar för ditt framtida boende, ser till att vägen du kör på är säker och skapar nya cykelstråk. Vi jobbar också för ett hållbart samhälle och en bra miljö. I fokus 2015 Under hela 2015 pågår en om- och tillbyggnad av Högtofta skola för 42 miljoner och skolan ska stå klar sommaren 2016. Detaljplanen för den nya stadsdelen Innerhamnen och planförslagen för nya bostadsområde på den s k Cirkustomten och i Hällevik ska bli klara. Vägar inom det nya företagsområdet i östra Sölve och förbereda ett utökat företagsområde i Nogersund står också i fokus under året. Den nya E22an mellan Sölve Stensnäs har möjliggjort för en utveckling av bostadsområden i Norje och Pukavik. På Tingshuset kommer yttertaket att läggas om och tingssalen att restaureras. Dessutom kommer satsningen på gång- och cykelvägar att fortsätta under 2015. Budget 2015: Boende, miljö & trafik 6 % 16
NÄRINGSLIV Företaget driver. Vi förenklar. Budget 2015: NÄRINGSLIV 0,3 % Näringslivskontoret jobbar för att det ska vara enkelt att driva företag i Sölvesborg och för att de ska bli fler. Det finns redan riktigt många ca 1700 stycken i en kommun med knappt 17 000 invånare. Det är en bra början! Kommunens vision för näringslivsarbetet är att befintliga och nystartade företag ska se Sölvesborg som den självklara orten att utveckla sin verksamhet på. Näringslivskontorets roll är att ge service, underlätta och skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen. Fler och mer välmående företag har en positiv effekt på hela Sölvesborgs kommun. Enligt flera undersökningar har näringslivsklimatet fortsatt utvecklas positivt. Och att de lokala företagen visar bra resultat ser vi inte minst genom att Sölvesborg för fjärde gången på sex år fick utnämningen Årets tillväxtkommun i Blekinge. Även när det gäller antalet nya företag per capita så tar vår kommun på sig ledartröjan i länet. I fokus 2015 Inför 2015 har vi extra fokus på våra företagsområden och utvecklingen av dessa. Kommande programperiod inom EU ger oss nya möjligheter att söka projektmedel vilket ger goda möjligheter att utveckla och förbättra förutsättningarna för kommunen och dess näringsliv. På agendan finns också arbetet med en etableringsstrategi för att attrahera fler företag till kommunen samt fortsatt arbete med projekten Havsbaserad Vindkraft och handelsutveckling. Det nya landsbygdsprogrammet som gäller för åren 2014-2020 ger stöd till företag och föreningar som utvecklar landsbygden, och Näringslivskontoret fungerar som ett stöd till företag och föreningar i denna process. 17
VISSTe DU ATT... det den 31 dec 2014 fanns 1 661 företag i Sölvesborgs kommun. det startade 100 nya företag under 2014. Sölvesborgs kommun ger ett årligt stöd till Nyföretagarcentrum på 100 000 kr. Källa: UC Select 18
SIFFROR OM ARBETSMARKNADEN Sölvesborg Blekinge län Hela Sverige Arbetslösa i dec 2014 872 pers 8 291 pers 385 053 pers Källa: Arbetsförmedlingen 19
Att hitta vägen in i arbetslivet. ARBETSMARKNAD Vissa av oss behöver lite mer stöd och vägledning för att komma vidare till arbete eller utbildning. Även i år läggs en stor del av budgeten på satsningar som ska minska Sölvesborgs arbetslöshet. Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Det är i första hand genom Individ- och familjeomsorgen (IFO), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som AME kommer i kontakt med de kommuninvånare som behöver en extra skjuts mot jobb eller studier. AME har plats och resurser för 50 personer och jobbar för att skapa utvecklingsmöjligheter för arbetslösa som har ekonomiskt bistånd eller som riskerar långtidsarbetslöshet. Det handlar i första hand om ungdomar, men också om vuxna arbetslösa. AME jobbar med coachverksamhet och ger stöd genom att vägleda, hjälpa till med jobbsök, arrangera studiebesök på företag och skolor samt koppla samman individen med arbetsplatser för praktikperioder. Enheten har också egen praktikverksamhet inom Naturvårdslaget, Servicelaget och Syservice. AME tar också hand om kommunens feriearbetande ungdomar och de olika bidragsanställningar som finns. AME driver också ett projekt för individer i behov av samordnad hjälp från flera myndigheter samtidigt. I år genomför AME ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Samhall, med inriktning på arbete inom lokalvård. I fokus 2015 I årets budget avsätts 2,5 mkr till kommunens jobbsatsning. Satsningen ska bl.a. ge 17- och 18-åringar sommarjobbsgaranti eller möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer, samt långtidsarbetslösa chansen till en anställning under ett år. Budget 2015: ARBETSMARKNADS- ENHET 1% 20
Fritid & kultur Intryck och uttryck. Motion och aktiviteter. Att hitta sitt sammanhang är viktigt; någonstans där man trivs, utvecklas och har roligt. Många hittar sin plats i föreningslivet. I kommunen finns stimulans både för kropp och själ från bollsporter och motionsspår till kammarmusik, konst och bibliotek. Det är lätt att vara aktiv i Sölvesborg, på egen hand eller i grupp. Runt 170 olika föreningar är aktiva i kommunen. Det finns idrottsplatser, näridrottsplatser, aktivitetshus, skatebordpark, hallar och dessutom en fin natur som kan användas för olika aktiviteter. Vi satsar även på badplatserna runt om i kommunen. I sommar beräknas 220 barn förena nytta med nöje i simskolan på Hälleviksbadet. Sölvesborgs idrottshall ska hållas öppen under 4 500 av årets timmar och ishallen Sölveshov ska erbjuda 2 800 timmars istid. Kommunen äger också ett antal kulturlokaler: Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Vi samarbetar med kulturföreningar för att kunna erbjuda utställningar året om. Vi är stolta arrangörer eller medarrangörer av evenemang som Killebomfestivalen, Trädgårdsdagen och Kulturkalaset. Vår populära musikskola, som håller till i Tingshuset, ger ca 350 elever musikundervisning och bjuder på flera musikevenemang under 2015. I fokus 2015 Vårt bibliotek kommer att satsa på ettt nytt utlåningssystem som ska underlätta för dig som lånar böcker. Du som kommuninvånare lånar i snitt 7,4 böcker per år. Inför sommaren 2015 ska Sandvikens badplats få en ny brygga. Budget 2015: fritid & kultur 5% 21
Så här mycket kostar det Kostnad Egenavgift 22 Musikskolan, kostnad per elev och år 10 600 kronor 1 200 kronor/elev Simskolan i Hällevik, kostnad per elev 540 kronor 300 kronor/elev Ishall, kostnad för en timma 964 kronor 85 kr/förening
Ledning & stöd Det som inte syns så mycket. Men behövs. Budget 2015: Ledning & stöd 4 % En liten del av pengarna läggs på det där som också måste göras, men som inte syns så mycket. För att kommunens verksamhet ska flyta smidigt och vara till nytta för dig som lever i Sölvesborg krävs en del stöttande verksamhet. Därför finns det avdelningar som hjälper organisationen med samordning, ekonomi, personalfrågor, information och administration. Turism och marknadsföring är ytterligare exempel på områden som får en del av skattepengarna. Bra på samarbeten En del av kommunens budget läggs på de tre förbund som drivs tillsammans med andra kommuner. Inom SBKF (Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund) samlas verksamheter som gymnasieskola, vuxenutbildning, lönehantering, kost, städ och IT. Räddningstjänsten och Miljöförbundet är de förbund som Sölvesborg driver i samarbete med Karlshamns och Olofströms kommuner. Har du kontrollräknat? Kanske har du räknat ihop alla tårtbitarna i diagrammen och fått det till 97,3%? Det stämmer bra. De sista procenten i kommunens budget går till politiska nämnder, Räddningstjänstförbundet Blekinge Väst, Miljöförbundet Blekinge Väst och Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund. I fokus 2015 Under 2015 arbetar kommunen målinriktat vidare med åtgärder och aktiviteter som ska leda oss närmare visionen om att bli en av regionens mest attraktiva kommuner att bo och leva i. Vi fokuserar extra mycket på frågan om hur vår personal bäst bemöter de vi är till för, nämligen dig som är medborgare och därmed kund hos kommunen. Tanken är att all kommunal personal ska arbeta med vad denna fråga betyder i just deras verksamhet. 23 23
24
Till alla sölvesborgare Vill du veta mer? Om du har tillgång till dator och internet hittar du mycket information på solvesborg.se. Under Kommun och politik kan du till exempel se hur kommunen är organiserad och läsa om politikernas roll och arbete. Du är också hjärtligt välkommen att besöka Medborgarkontoret eller kontakta dem på 0456-81 61 81/ 0456-81 61 82 eller medborgarkontoret@solvesborg.se. De har svar på de flesta frågor. Barn och skola Lars Ericsson 0456-81 61 91 lars.ericsson@solvesborg.se Omsorg & stöd Stefan Filipsson 0456-81 63 36 stefan.filipsson@solvesborg.se Individ & familj (IFO) Maria Nyberg 0456-81 63 22 maria.nyberg@solvesborg.se Boende, miljö & trafik Thorwald Hasselbring 0456-81 63 65 thorwald.hasselbring@solvesborg.se Fritid & TURISM Ulf Bjälkenborn 0456-81 60 61 ulf.bjalkenborn@solvesborg.se Ledning & stöd Roger Zetterqvist 0456-81 61 25 roger.zetterqvist@solvesborg.se NÄRINGSLIV Håkan Andersson 0456-81 61 22 hakan.andersson@solvesborg.se ARBETSMARKNAD Charlotte Jareklev 0456-81 67 18 charlotte.jareklev@solvesborg.se KULTUR & BIBLIOTEK Sofia Lenninger 0456-81 60 70 sofia.lenninger@solvesborg.se 25