Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng 2014 Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden höjer schabloner till fristående verksamheter enligt förslag. 2. Utbildningsnämnden höjer pengen till verksamheter i egen regi enligt förslag. 3. Beslutet justeras omedelbart. Lena Holmdahl T.f. utbildningsdirektör Sammanfattning Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för skolans kvalitetet. Det krävs välutbildade, behöriga och engagerade lärare för att eleverna ska nå höga resultat i en god studiemiljö. Som ett led i att kunna rekrytera och behålla skickliga lärare behöver läraryrkets attraktivitet höjas. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar den 15 december 2014 att 106,8 fördelas till nämnder med ansvar för pedagogiska verksamheter i syfte att höja lärarnas löner. Av dessa föreslås 80,8 tilldelas utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen Ekonomi och styrning Hantverkargatan 2 F Box 22049 104 22 Stockholm Telefon 08-508 33 676 Växel 08-508 33 000 Anne.hind@stockholm.se stockholm.se
Sida 2 (6) Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samarbete med avdelning för personal och kompetensförsörjning samt grund- och gymnasieavdelningarna. Bakgrund/Ärendet Statsledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att fördela sammanlagt 106,8 till nämnder med ansvar för pedagogiska verksamheter. Förslaget innebär att schablonerna inom de pedagogiska verksamheterna höjs med mellan 0,1 och 0,8 % för att motsvara kostnaden för en löneökning från 1 juli 2014 på 2,0 % för lärare, förskollärare fritidspedagoger, rektorer och biträdande rektorer. För förskola, grundskola och fritidshem justeras budgeten slutligt i december utifrån månadsavläsningen. Förvaltningens synpunkter och förslag Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för skolans kvalitetet. Det krävs välutbildade, behöriga och engagerade lärare för att eleverna ska nå höga resultat i en god studiemiljö. Som ett led i att kunna rekrytera och behålla skickliga lärare behöver läraryrkets attraktivitet höjas. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar den 15 december 2014 att 106,8 fördelas till nämnder med ansvar för pedagogiska verksamheter i syfte att höja lärarnas löner. Av dessa föreslås 80,8 tilldelas utbildningsnämnden. Det innebär att schabloner/peng ökar mellan 0,1 och 0,8 procent. Förvaltningen föreslår att hela höjningen går direkt ut till skolorna. Hur medlen kommer att användas i de kommunala skolorna redovisas i Cesam (central samverkan) 16 december 2014. Förskola och pedagogisk omsorg För fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 427 kr per barn. Utbetalningen till respektive anordnare, som beräknas ske i januari, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmsbarn per 31 mars och 30 september 2014. Tabell 1A Fristående anordnare av förskoleverksamhet för 2014 schablon schablon tilldelning barn. 1-3 år 141 232 141 805 573 9 159 5,2 4-5 år 118 560 119 041 481 10 108 4,9 Allmän förskola 56 349 56 577 228 76 0,02 Totalt 10,1
Sida 3 (6) Fritidshem För fristående fritidshem tilldelas extra medel med 186 kr per elev. Utbetalningen, som beräknas ske i januari, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. Tabell 1B, Fristående fritidshem för 2014 schablon schablon tilldelning barn Grundschablon 45 419 45 605 186 7 172 1,3 Totalt 1,3 För fritidshem i egen regi tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 186 kr per elev. Höjningen baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. Tabell 1C, Fritidshem i egen regi för 2014 peng peng tilldelning barn Peng 45 419 45 605 186 29 527 5,5 Totalt 5,5 Grundskola För fristående grundskolor inklusive förskoleklass tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 613 kr per elev. Utbetalningen, som beräknas ske i januari, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. Tabell 2A, Fristående grundskola och internationella skolor, för 2014 Ursprunglig Reviderad Extra Antal elever Totalt, schablon schablon tilldelning Skolår 0-3 72 236 72 798 562 7 107 4,0 Skolår 4-6 75 981 76 572 591 6 214 3,7 Skolår 7-9 88 370 89 057 687 6 612 4,5 Totalt 12,2 För grundskolor i egen regi inklusive förskoleklass tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 613 kr per elev. Höjningen baseras på genomsnittligt antal inskrivna elever år 2014. Tabell 2B, Grundskola i egen regi för 2014 peng peng tilldelning elever. Skolår 0-3 52 510 53 072 562 30 667 17,2 Skolår 4-6 55 250 55 841 591 18 205 10,8 Skolår 7-9 64 240 64 927 687 15 195 10,4 Totalt 38,4
Sida 4 (6) Grundsärskola För fristående grundsärskolor tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 613 kr per elev. Utbetalningen, som beräknas ske i januari kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. Tabell 2C, Fristående grundsärskola för 2014 Ursprunglig Reviderad schablon schablon 0-3 184 147 184 708 0-3 244 114 244 676 0-3 347 441 348 003 skolår 0-3 486 736 487 298 4-6 187 447 188 037 4-6 247 413 248 003 4-6 350 741 351 331 skolår 4-6 490 036 490 626 7-10 199 893 200 580 7-10 259 860 260 547 7-10 363 187 363 874 skolår 7-10 502 483 503 170 Extra Antal tilldelning elever Totalt, 561 2 0,001 562 7 0,004 562 26 0,015 562 22 0,012 590 2 0,001 590 6 0,003 590 17 0,010 590 18 0,011 687 1 0,000 687 13 0,009 687 22 0,015 687 43 0,030 Totalt 0,1 För grundsärskolor i egen regi tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 613 kr per elev. Höjningen baseras på genomsnittligt antal inskrivna elever år 2014. Tabell 2D, Grundsärskola i egen regi för 2014 Ursprunglig Reviderad Extra Antal Totalt, peng peng tilldelning elever 562 13 0,007 153 300 153 862 0-3 207 300 207 862 562 60 0,034
Sida 5 (6) 0-3 0-3 skolår 0-3 4-6 4-6 4-6 skolår 4-6 7-10 7-10 7-10 skolår 7-10 300 360 300 922 425 810 426 372 155 640 156 231 209 640 210 231 302 710 303 301 428 150 428 741 164 680 165 367 218 680 219 367 311 750 312 437 437 190 437 877 562 81 0,046 562 53 0,029 591 20 0,012 591 53 0,031 591 57 0,034 591 34 0,020 687 43 0,029 687 68 0,047 687 68 0,047 687 47 0,033 Totalt 0,4 Gymnasieskola För elever på fristående gymnasieskolor tilldelas extra medel med ca 595 kr per elev. Utbetalningen, som beräknas ske i januari, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. Tabell 3A, Fristående gymnasieskola för 2014 Ursprunglig Reviderad Extra Antal Totalt, schablon schablon tilldelning elever 93 586 94 181 595 9 994 5,9 Totalt 5,9 För elever som studerar i Stockholms stads egna gymnasieskolor fördelas schablonökningen på samtliga elever stockholmselever samt interkommunala elever. Höjningen baseras på genomsnittligt antal inskrivna elever år 2014. Tabell 3B, Gymnasieskola i egen regi för 2014 Ursprunglig Reviderad Extra Antal Totalt, peng peng tilldelning elever 78 307 78 902 595 11 662 6,9 Totalt 6,9
Sida 6 (6) Gymnasiesärskola För elever på fristående gymnasiesärskola tilldelas extra medel med i genomsnitt ca 595 kr per elev. Utbetalningen, som beräknas ske i januari, kommer att baseras på genomsnittligt antal inskrivna stockholmselever år 2014. 3C, Fristående gymnasiesärskola för 2014 Ursprunglig schablon Reviderad schablon Extra tilldelning Antal elever Totalt, Behovsgrupp 1 201 262 201 857 595 21 0,012 Behovsgrupp 2 267 530 268 125 595 31 0,018 Behovsgrupp 3 402 408 403 003 595 46 0,027 Behovsgrupp 4 564 313 564 909 595 42 0,025 Behovsgrupp 5 564 313 564 909 595 17 0,010 Totalt 0,1 För elever i Stockholms stads egna gymnasiesärskolor fördelas schablonökningen på samtliga elever stockholmselever samt interkommunala elever. Höjningen baseras på genomsnittligt antal inskrivna elever år 2014. Tabell 3D, Gymnasiesärskola i egen regi för 2014 Ursprunglig peng Reviderad peng Extra tilldelning Antal elever Totalt, Behovsgrupp 1 163 978 164 573 595 49 0,029 Behovsgrupp 2 196 722 197 317 595 67,5 0,040 Behovsgrupp 3 280 390 280 985 595 60,5 0,036 Behovsgrupp 4 451 312 451 907 595 47,5 0,028 Behovsgrupp 5 451312 451 907 595 8,5 0,005 Totalt 0,1