Projektstatus EKA Bengtsfors 2001 2006 Rapport nr EKA 2003:12 Bengtsfors kommun 20031127 Projektrapport nr 2 Författad av Fredrik Hansson, Empirikon AB 1 Therese Steinholtz, Empirikon AB 2 1 Biträdande projektledare 2 Handläggare
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun INNEHÅLL INLEDNING... 3 PROJEKTLÄGET... 4 MÅLSÄTTNING... 4 ORGANISERING... 5 HUVUDMANNASKAP OCH FINANSIERING... 8 TIDPLAN... 9 EKONOMI... 9 BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Rapportförteckning EKArapporter Bilaga 2 Tidplan Bilaga 3 Utfall period 2003, 20031031 Bilaga 4 Resursåtgång lst rapport, kr, period 2003, 20031031 Bilaga 5 Resursåtgång lst rapport, tim, period 2003, 20031031 Bilaga 6 Kostnadsanalys, preliminär 4, 20031127 Sid. 2(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun INLEDNING Allmänt Eka projektet som drivs av Bengtsfors kommun finansieras genom kommunens egen insats och statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Denna rapport är en redovisning av nuläget samt en beskrivning av det arbete som planeras att genomföras under år 2004. Syfte Föreliggande rapport syftar till att ge en sammanfattad rapportering till Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket av projektstatus 20031127 vad avser hittills genomfört arbete samt planerat arbete år 2004. Sid. 3(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun PROJEKTLÄGET I EKA projektet i Bengtsfors har under 2003 bedrivits ett intensivt utredningsbete. Syftet med arbetet har varit att ta fram underlag som verifierar och kompletterar tidigare genomförda miljöundersökningar samt att ta fram underlag för fördjupad miljö och hälsoriskbedömning, åtgärdsutredning, miljöriskvärdering och projektering. Under större delen av 2003 genomfördes mark och vattenundersökningar av skilda slag för att klargöra föroreningssituationen. Undersökningsarbetet har sammanställts i ett antal EKA rapporter (bilaga 1). Dessa rapporter utgör underlag för Projektrapport del 1, Fördjupad miljö och hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning. Utöver arbetet med miljöundersökningar har även bedrivits arbete med ansvarsutredning samt förberedande arbete med miljöansökan. Tidigt samråd genomfördes i augusti och efter länsstyrelsen beslut om att EKAprojektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomfördes utökat samråd. Yttranden från denna har kommit projektet tillhanda. Projektet planerar att en ansökan ska kunna insändas till miljödomstolen innan årets utgång. Under 2004 planerar projektet påbörja förberedelsearbetet inför genomförandeskedet genom att inleda projekteringsarbetet, slutföra arbete med miljöprövning samt ta fram underlag inför entreprenadupphandling. Entreprenadarbetet beräknas att starta tidigast i slutet av året. Parallellt med detta arbete pågår arbete med miljökontroll inför genomförandet av entreprenad. MÅLSÄTTNING I arbetet med fördjupad miljö och hälsoriskbedömning har det tagits fram förslag till övergripande åtgärdsmål enligt följande: Förslag till övergripande åtgärdsmål Projektets målsättning är att långsiktigt och hållbart minska befintliga och potentiella miljö och hälsorisker relaterade till EKAområdet. Skydd av människors hälsa Området ska kunna utnyttjas för rekreation och lättare industriändamål. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära någon hälsofarlig exponering för föroreningar i mark. Detta innebär att humantoxikologiska lågrisknivåer inte ska överskridas. Skydd av omgivande miljö Nuvarande och framtida spridning till Bengtsbrohöljen och vattensystemet nedströms ska reduceras. Åtgärderna i sig ska inte leda till långsiktigt ökade risker för föroreningsspridning. Förslag till åtgärdskrav finns framtagna i projektets preliminära åtgärdsutredning (del i Projektrapport del 1) och specificerade åtgärdskrav kommer att presenteras i Projektrapport del 2, Riskvärdering. Sid. 4(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun ORGANISERING Organisation Inledningsvis i projektets projektanalys och planering identifierades ett behov av en kvalificerad kunskapsorganisation som både skulle besitta en kapacitet för att genomföra kvalificerade utredningar och samtidigt ha en kapacitet att driva projektarbetet operativt. EKA projektet kännetecknas av komplexitet som berör ett stort antal ämnesområden. För att genomföra kompletterande utredningsarbete har projektet bemannats med experttjänster inom särskilda ämnesområden såsom: Miljökemi och miljöriskanalys, Hydrologi och sedimentologi, Geoteknik, geohydrologi och geologi samt Byggnads och industriteknik. Utöver experttjänster har projektet bemannats med delprojektledare för delprojekt, Tillstånd och samt med personal från Bengtfors kommun. Efter genomförd utredningsfas kommer projektet övergå till en mer operativ organisation och projektets experter verkar som expertstöd i särskilda frågeställningar. Nedan redovisas projektets organisationsschema och bemanning. Beställarens organisation BESTÄLLARE Bengtsfors kommun STYRGRUPP BESTÄLLAROMBUD Projektets organisation PROJEKTLEDARE Kontaktperson, Lst Projektadministration Tidplan kalkyl Ekonomiuppföljning Ekonomirapporter Arkiv övrig adm Information Upphandlingar Projektstöd Miljökemi och miljöriskanalys Hydrologi och sedimentologi Geoteknik, geohydrologi och geologi Byggnads och industriteknik Upphandling och entreprenadjuridik Tillstånd Entreprenader Geoteknik mm fältarbeten Kemiska analyser Sid. 5(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun Bemanning Beställarens organisation Styrgrupp Ordförande KSU Vice ordförande KSU Ledamot KSU Vik kommunsekreterare Adjungerade ledamöter Kommunchef Beställarens ombud Kontaktperson LST Projektledare Sven Åke Gustavsson, Bengtsfors kommun Leif Johansson, Bengtsfors kommun Jan Leander, Bengtsfors kommun Ida Hammar, Bengtsfors kommun Solveig Andersson, Bengtsfors kommun Boh Tivesten, Bengtsfors kommun Per Olsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kjell Hansson, Bengtsfors kommun Projektets organisation Projektledare Biträdande projektledare Handläggare Kontaktperson LST Entreprenadjuridik Information Webansvarig GISansvarig Konsult, miljödatabas Ekonomiadministration Ekonomisekreterare Assistent Kjell Hansson, Empirikon AB Fredrik Hansson, Empirikon AB Therese Steinholtz, Empirikon AB Per Olsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jens Pedersen, Advokatfirman Jens Pedersen AB Boh Tivesten, Bengtsfors kommun Sofia Magnusson, Bengtsfors kommun Maria Ljungberg, Bengtsfors kommun Anna Sandström, Bengtsfors kommun Caroline Nowak, Bengtsfors kommun Carl Larsson, Designosaurus AB Monica Granqvist, Bengtsfors kommun Agneta Gillqvist, Bengtsfors kommun Sid. 6(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun Utredningar & projektstöd; (A) Miljökemi och miljöriskanalys Uppdragsledning Handläggare Handläggare (B) Hydrologi och sedimentologi Uppdragsledning Handläggare Övrig personal (C) Geoteknik och geohydrologi Uppdragsledning Biträdande uppdragsledare/ handläggare Handläggare Handläggare (D) Byggnads och industriteknik Uppdragsledning Projektstöd Handläggare Delprojekt Tillstånd Per Molander Mikael Hägglöf Helena Rudin (F) Delprojekt ; Delprojektledare Kvalitetsansvarig Handläggare Handläggare Handläggare Provtagning Provtagning (E) Delprojekt ; Delprojektledare/ uppdragsledning Biträdande delprojektledare/ uppdragsledare Handläggare Handläggare GISredovisning/ ritning GISredovisning/ ritning Marie Arnér, WSP Mikael Eriksson, WSP Carina Nääf, WSP Per Östlund, Studsvik Studsvik Rad Waste AB Henrik Stridsman, Studsvik Rad Waste AB Elisabeth Appelgren, Studsvik Rad Waste AB Jan Sundberg, Geo Innova AB Elke Myrhede, Geo Innova AB Maria Carling, Geo Innova AB Märta Ländäll, Geo Innova AB Mats Torring, Golder Associates AB Anders Bank, Golder Associates AB Niels Trap, Demex A/S Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Åsa Granath, GF Konsult AB Bengt Askmar, GF Konsult AB Katarina L Parkkonen Martin Lindfred Robin Qvint Åsa Svensson, Bengtsfors kommun Roger Andersson, Bengtsfors kommun Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik AB Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB Göran Nilsson, Envipro Miljöteknik AB Patrich Holmström, Envipro Miljöteknik AB Mikael Pyyny, Envipro Miljöteknik AB Björn Troëng, Envipro Miljöteknik AB (H) Geotekniska och geohydrologiska fältarbeten Uppdragsledning Lennart Johansson, Vägverket Konsult Handläggare/ fältgeotekniker Hans Alfredsson, Vägverket Konsult Handläggare/ fältgeotekniker Anders Holmstrand, Vägverket Konsult Handläggare/ fältgeotekniker PerOlof Irvestam, Vägverket Konsult Sid. 7(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun (I) Kemiska analyser Uppdragsansvarig organisk analys Uppdragsansvarig oorganisk analys Kvalitetssamordnare Stockholm Kvalitetssamordnare Luleå Monika Franzén/ Kent Utterström Analytica AB Satu Mustonen/ Rickard Olofsson Analytica AB Thomas Ruth, Analytica AB Karin Lindholm, Analytica AB Projektstruktur I projektet har en projektstruktur implementerats med normer, rutiner och kvalitetsplan som ligger till grund för projektets arbete. Projektstrukturen understöds med Empirikon AB projektnät på internet i syfte att skapa en helhetsbild över viktig information och utredningar i projektet samt att effektivisera kommunikation och informationsspridning. Samtliga projektdeltagare har tillgång till projektnätet för att läsa dokument. Respektive uppdragsledare har även rättigheten att ladda upp och ta bort filer från för tjänsten tilldelad del av projektnätet. Samtliga ansvariga har varsitt exemplar av projekthandboken som är det sammanfattande dokumentet för projektstrukturen. Projekthandbokens innehåll: 1. Uppdraget 2. Mål och indikatorer 3. Kvalitetssystem 4. Organisation och bemanning 5. Beslutsordning 6. Adress och telefonregister 7. Dokumentstyrning 8. Möten 9. Ekonomi 10. Kontoplan 11. Tidplan 12. Kalkyl 13. Ändringar och avvikelser 14. Kontroll och besiktning 15. Erfarenhetsåterföring Projektstrukturen uppdateras kontinuerligt och underhålls under hela projekttiden för att förändras med projektarbetets behov. Möten hålls periodiskt i projektet i syfte att följa upp, leda och integrera projektets arbete. Olika formella mötestyper har hittills tillämpats såsom styrgruppsmöten, beställarmöten, projektmöten och informationsmöten. Möten protokollförs. HUVUDMANNASKAP OCH FINANSIERING Bengtsfors kommun är huvudman för projektet. Bengtsfors kommun har ansökt om ändrade villkor för bidrag från Naturvårdsverket med anledning av fördelning av bidragsmedel mellan kommunen och staten. Naturvårdsverket har med beslut 20020206 meddelat att verket ställer sig bakom kommunens förslag om en total bidragsandel för Bengtsfors kommun med 2.500.000 kr fördelat på 500.000 kr per år. Sid. 8(9)
EKAProjektet 20031127 EKA 2003:12 Bengtsfors kommun TIDPLAN Utredningsfasen har pågått från och med 2002 och projektet planerar att utredningsfasen skall vara avslutad före utgången av 2003. Arbete med miljöprövning har pågått parallellt med utredningsarbetet och projektet planerar att insända ansökan till miljödomstolen före årets utgång. Under 2004 inleds projektets förberedelsefas med arbetet med projektering, framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadarbeten inkl administrativa föreskrifter samt arbete med miljökontroll inför genomförandeskedet. Under senare delen av 2004 planeras påbörjande av entreprenadarbeten som beräknas avslutas 2006. Projektets efterföljande miljökontroll påbörjas tidigast 2006 (bilaga 2). EKONOMI Ekonomiuppföljning 20031031 Upparbetat i projektet fram till och med 20031031 är totalt 17 026 299 kr. Hittills har 17 860,9 tim lagts ned i projektet. Se bifogade rapporter för utfall och timredovisning (bilaga 3, 4 och 5). Kommunens egeninsats i projektet per 20031031 uppgår till 867 593 kr. Bengtsfors kommun har hittills erhållit 20 753 625 kr i utbetalda bidrag. Kalkyl Projektets kostnader har inledningsvis beräknats. Se bifogad kostnadsanalys. Efter genomförd utredningsfas skall det upprättas en fördjupad kalkyl där troliga åtgärder för efterbehandling och behandling kommer att ingå. Kalkylen revideras sedan successivt genom projektet (bilaga 6). Therese Steinholtz Empirikon AB Sid. 9(9)
Bilaga 1 Rapportförteckning EKArapporter
EKAProjektet Rapportförteckning Bilaga 1 Rapportnummer Utredningsansvarig Företag Titel EKA 2002:1 Jan Sundberg Geo Innova AB Mark och grundvattenförhållanden vid EKA området i Bengtsfors EKA 2002:2 Jan Sundberg Geo Innova AB Föroreningssituationen i mark och grundvatten EKA 2002:3 Jan Sundberg Geo Innova AB Föroreningsspridning från EKAområdet i Bengtsfors EKA 2002:4 Jan Sundberg Geo Innova AB Åtgärder för att begränsa föroreningspridning EKA 2002:5 Jan Sundberg Geo Innova AB Lakbarhet av jord, sediment och byggnadsmaterial. EKA 2002:6 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Identifiering och kvantifiering av källor till kvicksilver och dioxiner i systemet Lelång Bengtsbrohöljen EKA 2002:7 Jan Sundberg Geo Innova AB Sammanställning av resultat från fältundersökningar och laboratorieanalyser EKA 2002:8 Åsa Granath GF Konsult AB Arbetsmiljöplan EKA 2002:9 Åsa Granath GF Konsult AB. Riktlinjer för provhantering och laboratorieanalyser för fördjupade undersökningar/referensundersökningar. EKA 2002:10 Mats Torring Golder Assoiates AB Miljöteknisk undersökning av klorerade alifater i grundvatten, porluft och ytvatten inom norra och nordvästra delen av EKA området EKA 2002:11 Bo Carlsson Envipro Miljöteknik AB Efterbehandlingsåtgärder EKA 2002:12 Fredrik Hansson Empirikon AB Projektstatus EKA Bengtsfors 20012006, projektrapport nr 1 EKA 2002:13 Mats Torring Golder Assoiates AB Kompletterande miljöteknisk undersökningar i byggnader EKA 2002:14 Mats Torring Golder Assoiates AB Kompletterande åtgärdsinriktad historisk inventering av EKA:s gamla industriområde i Bengtsfors EKA 2002:15 Marie Arnér WSP Environmental Miljö och hälsoriskbedömning, Projektrapport del I (prel) EKA 2002:16 Marie Arnér WSP Environmental Bottenfaunaundersökning samt föroreningsinnehåll i fisk och sediment i Bengtsbrohöljen EKA 2002:17 Marie Arnér WSP Environmental Nätprovfiske i Bengtsbrohöljen EKA 2002:18 Marie Arnér WSP Environmental Miljöriskvärdering, Projektrapport del II (prel)
EKAProjektet Rapportförteckning Bilaga 1 Rapportnummer Utredningsansvarig Företag Titel EKA 2002:19 Åsa Granath GF Konsult AB Provtagningsmanual. Vägledning för kvalitetssäkrad provtagning. EKA 2002:20 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Transporter av kvicksilver och dioxiner till, inom och från Bengtsbrohöljen EKA 2002:21 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Föroreningar i Bengtsbrohöljens sediment förekomst och spridningsförutsättningar EKA 2003:1 Åsa Granath GF Konsult AB XRF resultat jämfört med laboratorieanalyser EKA 2003:2 Åsa Granath GF Konsult AB Provtagning i byggnader EKA 2003:3 EKAProjektet Projektrapport del l och del ll EKA 2003:4 Jan Sundberg Geo Innova AB Redovisning av flottjobb. Resultat och utvärdering EKA 2003:5 Marie Arnér WSP Environmental Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst A (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:6 Per Östlund Studsvik Eco&Safety AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst B (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:7 Jan Sundberg Geo Innova AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst C (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:8 Mats Torring Golder Assoiates AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst D (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:9 Bo Carlsson Envipro Miljöteknik AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst E (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:10 Åsa Granath GF Konsult AB Erfarenhetsrapportering, delrapport, Tjänst F (Kommer att färdigställas under nästa projektfas) EKA 2003:11 Åsa Svensson Bengtsfors kommun Fältlokalen för EKA projektet i Bengtsfors. Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet.
Bilaga 2 Tidplan
Teckenförklaring: Revideringar: Huvudtidplan Datum: 20021209, 20030520 Version: EKA Bengtsfors Upprättad av: EMPIRIKON AB Projekt EKAHTP021209.xls (preliminär) Rad och aktiviteter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 STYRANDE HÄNDELSER 2 Projektbeslut 3 Myndighetsbeslut 4 Domstolsutslag 5 6 = Beslut = Samband P = Projektmöte = Kritisk linje S = Styrgruppsmöte = Planering, ledning = = Ekonomi, administration = Utredning = Upphandling = Dokumentation = = Tillstånd = Entreprenader = Besiktningar = Informationsaktiviteter = Eventuell aktivitet 7 Utredningar, miljö och kvalitetssäkring 1 2 Bidragsbeslut 3 4 5 6 7 Projektstart Organisering Godkänna 1 1 Godkänna 1 1 1 entreprenadkontraksiktnin slutrapport Godkänna förfrågan Slutbe 2 2 2 2 g 2 Nv finansieringsbeslut 3 3 3 3 3 Dom enligt MB 4 4 4 4 4 Redovisning av huvudstudierapport 5 5 5 5 5 Projektrapport 1 Projektrapport 2 Tidplan, kalkyl 1 Kalkyl 2 Kalkyl 3 Projektrapport 3 Projektrapport 4 Slutrapport 6 6 6 6 6 Åtgärdsförslag / Miljöriskbedömning / Miljöriskvärdering 7 7 7 7 7 8 Möten, ekonomi & adm 9 Upphandlingar 8 9 S S S S 8 S S S S 8 S S S 8 S S S S 8 S S S S 8 Konsultupphandling Entreprenadupphandling 9 9 9 9 9 10 Information & projektrapportering 10 10 I.1 I.2 I.3 10 I.4 I.5 I.6 I.7 10 I.8 I.910I.1115 I.16 I.17 10 I.18 I.1920 I.2129 10 11 12 sledning 13 Fältundersökningar 14 15 Revideringar m m 16 17 Planering ledning 18 Referensundersökningar 19 under entreprenad 20 Efterföljande miljökontroll 21 Juridik 22 Planering 23 Tillstånd till förundersökningar, avtal 24 Samråd 25 Ansökan till miljödomstolen 26 Remisser 27 Huvudförhandling 28 Entreprenader 29 Byggledning kontroll besiktning 30 Entreprenad Huvuddel 1 31 Entreprenad Huvuddel 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 Undersökningsmedgivande Avtal 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 Entreprenad Huvuddel 3 SKEDEN 32 32 32 32 32 32 B Utredning C Förberedelser D Genomförande E Uppföljning
Bilaga 3 Utfall period 2003, 20031031
EKA Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: UTFALL 20031031 KONTO Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT 2810 föregående I KR ACK perioder 0102 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 KOSTNAD 28110 1 232 360,9 0,0 32874,7 73719,6 0,0 85241,5 55107,6 15512,2 98107,4 116044,0 113115,5 0,0 0,0 589 722,3 1 822 083,3 Utredningar 28120 1 785 875,9 0,0 254837,8 451834,0 317151,5 372636,3 523886,1 394876,3 202272,8 502324,5 311891,9 0,0 0,0 3 331 711,2 5 117 587,0 Möten, ekonomi och adm 28130 387 558,5 0,0 40763,7 10226,6 0,0 55625,2 16109,2 454751,7 76990,0 37215,5 33167,4 0,0 0,0 724 849,3 1 112 407,7 Upphandlingar 28140 784 429,4 0,0 39740,0 360,0 0,0 3698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 798,0 828 227,4 Information, projektrapportering och 28150 erfarenhetsåterföring 44 041,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6358,5 1360,0 15649,0 17475,5 6344,8 0,0 0,0 53 187,8 97 229,6 SUMMA 4234266,5 0,0 368216,2 536140,1 317151,5 523201,0 601461,4 866500,3 393019,1 673059,4 464519,5 0,0 0,0 4 743 268,5 8 977 535,0 2820 sledning 28210 111 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 388,0 Fältarbeten 28220 64 160,9 0,0 65512,0 630385,0 0,0 78075,3 35533,0 9798,0 76770,0 186411,0 118953,0 0,0 0,0 1 201 437,2 1 265 598,1 28230 40 000,0 0,0 0,0 17200,0 28325,0 26300,0 0,0 271285,6 41634,0 10275,0 61955,0 0,0 0,0 456 974,6 496 974,6 Revideringar m.m. 28240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 215548,9 0,0 65512,0 647585,0 28325,0 104375,3 35533,0 281083,6 118404,0 196686,0 180908,0 0,0 0,0 1 658 411,8 1 873 960,7 2830 Planeringledning 28310 792 470,9 0,0 0,0 19498,0 8960,0 13680,0 0,0 11557,6 7907,6 12220,0 12220,0 0,0 0,0 70 228,0 862 698,9 Referensundersökningar 28320 522 711,9 560,8 78529,9 360082,4 281085,9 118951,5 57115,8 161815,2 56703,5 229770,8 329521,4 0,0 0,0 1 674 137,2 2 196 849,0 28330 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301,9 301,9 Efterföljande miljökontroll 28340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Analyser 28350 828 168,1 0,0 329492,5 253193,0 37725,4 31040,0 18023,4 48142,5 145101,5 94057,0 112870,5 0,0 0,0 1 069 645,7 1 897 813,8 SUMMA 2143350,8 560,8 408022,4 632773,4 328073,1 163671,5 75139,2 221515,3 193897,3 336047,8 454611,9 0,0 0,0 2 814 312,7 4 957 663,6 Juridik 2840 Samråd ansökningar 28410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillståndsprövning 28420 107 713,0 0,0 0,0 54320,0 110400,0 123520,0 93700,8 89440,0 0,0 38144,8 191780,8 0,0 0,0 701 306,3 809 019,3 SUMMA 107713,0 0,0 0,0 54320,0 110400,0 123520,0 93700,8 89440,0 0,0 38144,8 191780,8 0,0 0,0 701 306,3 809 019,3 Entreprenader 2850 Byggledning kontroll 28510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Entreprenad vakant 28520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Entreprenad vakant 28530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Entreprenad vakant 28540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontroller, prover och besiktningar28550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tunnor Bengtsbrohöljen 2860 Tunnor Bengtsbrohöljen 28610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25164,0 167283,9 215672,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408 120,6 408 120,6 SUMMA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25164,0 167283,9 215672,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408 120,6 408 120,6 Projektreserv 0,0 0,0 PROJEKT TOTAL 6700879 561 841751 1870819 783950 939932 973118 1674212 705320 1243938 1291820 0 0 10 325 419,9 17 026 299,0 Varav kn egen insats 565 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159034,0 81735,0 61294,0 0,0 0,0 302 063,0 867 593,0 Erhållna bidrag lst/ Nv 5 313 625,0 0,0 6625000,0 0,0 0,0 0,0 8815000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 440 000,0 20 753 625,0 Medel kvar av bidrag (kn medel avräknade) 4 594 919,0
Bilaga 4 Resursåtgång lst rapport, kr, period 2003, 20031031
EKA Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, kr 20031031 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder 0102 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 KOSTNAD Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. Konsultinsatser Provtagning och analyser Genomförande av entreprenaden Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. Resor och övriga omkostnader 102 588 700,3 0,0 0,0 0,0 25560,0 6000,0 2278,5 470178,3 157074,0 74875,0 64918,8 0,0 0,0 800 884,6 1 389 584,8 103 4 133 944,8 0,0 252091,4 1372363,3 530031,5 797669,0 697025,5 1007476,9 235123,1 886821,2 912076,2 0,0 0,0 6 690 678,0 10 824 622,8 104 990 954,3 0,0 435692,5 374033,6 39354,6 47900,2 106556,4 84942,5 146561,5 206259,8 158470,5 0,0 0,0 1 599 771,6 2 590 725,9 105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3191,3 0,0 7619,3 10810,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 546 243,7 0,0 145083,4 99916,8 171961,1 65736,4 51836,1 84938,2 77994,9 147372,9 80774,9 0,0 0,0 925 614,7 1 471 858,4 107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 441 036,1 560,8 8883,4 24504,9 17042,4 22626,3 112230,4 18768,3 656,1 27618,7 75579,8 0,0 0,0 308 471,0 749 507,2 SUMMA 6 700 879,2 560,8 841750,6 1870818,6 783949,6 939931,8 973118,2 1666304,2 625028,9 1332137,1 1291820,1 0,0 0,0 10325419,9 17026299,0
Bilaga 5 Resursåtgång lst rapport, tim, period 2003, 20031031
EKA Bengtsfors PERIOD: 2003 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, tim 20031031 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, tim UPPARB TOTALT föregående I TIM ACK perioder 0102 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2003 UPPARB TID Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. Konsultinsatser Provtagning och analyser Genomförande av entreprenaden Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. Resor och övriga omkostnader 102 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,5 168,5 128,0 0,0 0,0 725,0 1 878,0 103 4 729,6 0,0 273,0 1700,3 657,2 908,1 824,9 1061,8 230,0 1034,3 854,5 0,0 0,0 7 544,0 12 273,6 104 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 108,0 105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 1 068,0 0,0 85,0 111,0 143,0 26,5 0,0 1312,5 61,0 230,0 214,7 0,0 0,0 2 183,6 3 251,6 107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 217,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 349,8 SUMMA 7 252,3 0,0 358,0 1811,3 800,2 934,6 956,9 2398,3 719,5 1432,8 1197,1 0,0 0,0 10608,6 17860,9
Bilaga 6 Kostnadsanalys
Kostnadsanalys Datum: 20031127 Version: Preliminär kvartal 4, 2003 EKA Bengtsfors Miljö och kvalitetsstyrning Möten & konferenser Ekonomi administration Information, kunskapsuppbyggnad Upphandlingar Summa projektledning Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 19961998 2000 kv1 2000 kv2 2000 kv3 2000 kv4 2000 Utredning Förstudie 413 000,0 Förstudie översiktlig undersökning Huvudstudie 770 000,0 624 781,0 326 543,0 79 950,0 1 089 765,0 2 121 039,0 Kompletterande utredning Fullskaleförsök behandling Utredning i samband med entreprenader Ansvarsutredning Summa utredningsledning 1 183 000,0 624 781,0 326 543,0 79 950,0 1 089 765,0 2 121 039,0 Revideringar m.m. Summa projektering Planering Recipientundersökningar Referensundersökningar Efterföljande miljökontroll Summa miljökontroll Juridik Ombudskostnader Ansökningar, prövning, marklösen, intrång Summa juridik Entreprenader, genomförande Byggledning, besiktning m.m. Arbetsmiljö Relationshandlingar Inmätning, avvägning, ekolodning m.m. Etablering, vägar m.m. Markarbeten Behandlingsåtgärder Skyddsåtgärder Muddring och avvattning Röjning bottenvegetation Deponering Omhändertagande av avfall Övriga entreprenadarbeten Provdrift Stängsel m.m. Summa entreprenader Projektreserv Oförutsedda kostnader SUMMA TOTALT 1 183 000,0 624 781,0 326 543,0 79 950,0 1 089 765,0 2 121 039,0 Varav kommunens egen insats 220 000,0 Varav länsstyrelsens andel 115 000,0 Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003)
Kostnadsanalys Datum: 20031127 Version: Preliminär kvartal 4, 2003 EKA Bengtsfors Miljö och kvalitetsstyrning Möten & konferenser Ekonomi administration Information, kunskapsuppbyggnad Upphandlingar Summa projektledning Utredning Förstudie Förstudie översiktlig undersökning Huvudstudie Kompletterande utredning Fullskaleförsök behandling Utredning i samband med entreprenader Ansvarsutredning Summa utredningsledning Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2001 kv1 2001 kv2 2001 kv3 2001 kv4 2001 183 000,0 91 000,0 124 000,0 301 229,9 699 229,9 183 000,0 91 000,0 124 000,0 301 229,9 699 229,9 910 162,0 321 273,0 232 526,0 1 463 961,0 910 162,0 321 273,0 232 526,0 1 463 961,0 Revideringar m.m. Summa projektering Planering Recipientundersökningar Referensundersökningar Efterföljande miljökontroll Summa miljökontroll 75 564,0 75 564,0 75 564,0 75 564,0 Juridik Ombudskostnader Ansökningar, prövning, marklösen, intrång Summa juridik Entreprenader, genomförande Byggledning, besiktning m.m. Arbetsmiljö Relationshandlingar Inmätning, avvägning, ekolodning m.m. Etablering, vägar m.m. Markarbeten Behandlingsåtgärder Skyddsåtgärder Muddring och avvattning Röjning bottenvegetation Deponering Omhändertagande av avfall Övriga entreprenadarbeten Provdrift Stängsel m.m. Summa entreprenader Projektreserv Oförutsedda kostnader SUMMA TOTALT Varav kommunens egen insats Varav länsstyrelsens andel 1 093 162,0 412 273,0 356 526,0 376 793,9 2 238 754,9 183 000,0 91 000,0 124 000,0 101 500,00 499 500,0 Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors kommun under 2003) 279 835,1 279 835,1 96 958,7 96 958,7
Kostnadsanalys Datum: 20031127 Version: Preliminär kvartal 4, 2003 EKA Bengtsfors Miljö och kvalitetsstyrning Möten & konferenser Ekonomi administration Information, kunskapsuppbyggnad Upphandlingar Summa projektledning Utredning Förstudie Förstudie översiktlig undersökning Huvudstudie Kompletterande utredning Fullskaleförsök behandling Utredning i samband med entreprenader Ansvarsutredning Summa utredningsledning Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2002 kv1 2002 kv2 2002 kv3 2002 kv4 2002 107 762,2 167 217,5 247 739,0 656 926,2 1 179 644,9 3 640,0 1 828,0 5 468,0 19 953,0 74 000,3 132 168,1 160 785,1 386 906,5 3 380,0 14 060,3 26 601,6 44 041,9 134 946,0 520 718,1 138 235,4 28 629,9 822 529,4 269 681,2 763 763,9 532 202,8 872 942,8 2 438 590,7 40 940,0 123 435,1 1 656 972,8 1 821 347,9 40 940,0 123 435,1 1 656 972,8 1 821 347,9 Revideringar m.m. Summa projektering 174 608,9 174 608,9 174 608,9 174 608,9 Planering Recipientundersökningar Referensundersökningar Efterföljande miljökontroll Summa miljökontroll Juridik Ombudskostnader Ansökningar, prövning, marklösen, intrång Summa juridik Entreprenader, genomförande Byggledning, besiktning m.m. Arbetsmiljö Relationshandlingar Inmätning, avvägning, ekolodning m.m. Etablering, vägar m.m. Markarbeten Behandlingsåtgärder Skyddsåtgärder Muddring och avvattning Röjning bottenvegetation Deponering Omhändertagande av avfall Övriga entreprenadarbeten Provdrift Stängsel m.m. Summa entreprenader Projektreserv Oförutsedda kostnader SUMMA TOTALT Varav kommunens egen insats Varav länsstyrelsens andel 792 470,9 792 470,9 36 255,0 11 135,7 103 793,0 151 183,7 37 797,5 1 313 082,1 1 350 879,6 36 255,0 11 135,7 37 797,5 2 209 346,0 2 294 534,2 107 713,0 107 713,0 107 713,0 107 713,0 305 936,2 815 839,6 693 435,4 5 021 583,5 6 836 794,7 6 433,0 100 892,0 204 175,0 254 030,0 565 530,0 Varav kostnader bokfört Bengtsfors kn 262 722,5 730 947,8 687 679,5 5 021 583,5 6 702 933,3 Varav kostnader bokfört Länsstyrelsen (faktureras Bengtsfors 43 213,7 kommun 84 under 891,8 2003) 139,9 128 245,4