Södra hälso- och sjukvårdsnämnden HSNS Godkänd Delårsrapport augusti 2018 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden HSNS 2018-00054 Godkänd 2018-09-20 Delårsrapport augusti 2018 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sida 1(31) Delårsrapport augusti 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden Numreringen i dokumentet är kopplad till en gemensam mall för alla Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. I delårsrapporten redovisas endast det som är relevant för hälso- och sjukvårdsnämnden, varför vissa kapitel- och avsnittsnummer saknas. Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamhet... 2 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 2 2.2 Hälso- och sjukvårdens konsumtion... 3 2.11 Inköp... 5 3. Mål och fokusområden... 5 3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 5 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter... 8 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 8 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin... 8 3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna... 9 3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa... 9 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras... 10 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin... 10 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården... 11 3.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan... 12 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 13 3.2.3.2 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner... 13 3.2.3.3 Minska antalet överbeläggningar... 14 3.2.3.4 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser... 15 5 Ekonomiska förutsättningar... 16 5.1 Ekonomiskt resultat... 16 5.1.1. Intäktsutveckling... 24 5.1.2. Kostnadsutveckling... 24 5.2. Åtgärder vid ekonomisk obalans... 24 5.3. Eget kapital... 24 6. Bokslutdokument och noter... 25

Sida 2(31) 1. Sammanfattning Nämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. Ett av de områden som nämnden har valt att prioritera 2018 är att säkerställa och stärka tidiga insatser till små barn och nämnden har under 2018: I februari fattat beslut om 1 mnkr till projekt om tidiga insatser för barn med neuropsykiatrisk nedsättning. Projektet drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg. I mars fattat beslut om tilläggsöverenskommelsen med beställd primärvård om att göra spädbarnsverksamheten tillgänglig i fler kommuner i nämndens område. Verksamheten har i september startat upp i Mark och Ulricehamn. Fokuserat uppföljning på hembesök inom bvc för att säkerställa att dessa besök görs samt påbörjat dialog om utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet. Måluppfyllelsen av vårdgaranti till ett första besök inom specialistsjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus har förbättrats under 2018 och är i augusti 74 procent. Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvård är en av de största utmaningarna för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och för utförarna av hälso- och sjukvård i södra Älvsborg. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2018 är ett nollresultat. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Södra hälso- och sjukvårdsnämnd vill lyfta fram tre exempel på positiva händelser under 2018: Många insatser för att bidra till fullföljda studier projekt tidiga insatser, utökad spädbarnsverksamhet, beslut om medel till kommuner för ökad rörelse i skola, fokus på uppföljning att hembesök vid bvc görs. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om medel för uppstart av Mini-Maria i södra Älvsborg. Projektet drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg. Viss förbättring kan ses för måluppfyllelsen för förstabesök inom specialistsjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus.

Sida 3(31) 2.2 Hälso- och sjukvårdens konsumtion Antalet vårdtillfällen, vårddagar och antal DRG-poäng inom somatiken har minskat under de senaste tre åren. Medelvårdtiden har minskat. Antalet öppenvårdsbesök inom somatiken har ökat, vilket bland annat hänger samman med ökade beställningar i vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus. Södra Älvsborgs Sjukhus har 2016 fått utökat uppdrag inom hud och 2018 övertagit verksamheten vid gynmottagningar i Ulricehamn och Skene. En förskjutning ses således från slutenvård till öppenvård inom somatiken. Samtidigt lyfter Södra Älvsborgs Sjukhus fram att ändrade vårdformer gör att alla prestationer inte syns i statistiken. Antalet vårdtillfällen inom vuxenpsykiatrin ligger i stort på samma nivå medan antalet öppenvårdsbesök psykiatrin har ökat. I vårdöverenskommelsen 2018 med Södra Älvsborgs Sjukhus finns en ökad beställning av besök inom psykiatrin. Inom habilitering och hälsa har konsumtionen ökat något under de senaste tre åren, medan konsumtionen inom övrig länssjukvård har minskat. Inom både vårdval vårdcentral och vårdval rehab ses en tydlig ökning av antalet konsumerade besök under de senaste tre åren. En betydande eftersläpning gällande rapportering av utomlänsvård gör att jämförelsen mellan åren till viss del blir missvisande, då det saknas ett antal månaders utfall i kolumnen för år 2018.

Sida 4(31) Tabellen visar på nämndens konsumtion i tusental för perioden jan-aug under åren 2016, 2017 respektive 2018. Konsumtion i tusental Utfall janaug 2016 Utfall janaug 2017 Utfall janaug 2018 Sjukhus Slutenvård, somatik Vårdtillfällen 19,1 18,7 18,5 DRG-poäng 18,9 18,9 17,2 Vårddagar 94,4 91,6 89,9 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri 1,2 1,1 1,1 Vårdtillfällen, BUP 0,1 0,1 0,1 Vårddagar, vuxenpsykiatri 11,0 11,7 10,7 Vårddagar, BUP 0,5 0,5 0,4 Öppen vård, somatik Läkarbesök 115,2 126,4 127,8 Övriga besök 90,1 91,8 94,3 Summa besök 205,3 218,3 222,1 Telefonkontakter 13,0 15,2 9,3 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 4,2 4,9 5,6 Övriga besök, vuxenpsykiatri 34,2 36,5 39,0 Summa besök vuxenpsykiatri 38,4 41,5 44,6 Läkarbesök, BUP 1,0 1,1 1,4 Övriga besök, BUP 7,2 8,8 9,8 Summa besök BUP 8,3 9,9 11,3 Summa besök 46,6 51,4 55,8 Telefonkontakter 6,1 7,3 7,6 Länssjukvård, exkl sjukhus Habilitering & Hälsa Vårdtillfälle 0,0 0,0 0,0 Vårddagar 0,0 0,0 0,0 Läkarbesök 0,4 0,4 0,4 Övriga besök 19,3 20,4 20,9 Summa besök 19,7 20,8 21,3 Telefonkontakter 2,4 2,6 3,0 Länssjukvård övrig Läkarbesök 10,4 7,2 5,7 Övriga besök 2,0 1,8 0,6 Summa besök 12,4 9,0 6,3 Telefonkontakter 3,1 1,6 1,8 Primärvård VG Primärvård Läkarbesök 180,6 191,4 195,2 Övriga besök 169,9 195,9 229,0 Summa besök 350,5 387,4 424,2 Telefonkontakter 48,7 51,5 48,8 Vårdval Rehab Besök 63,0 73,2 91,7 Primärvård övrig Läkarbesök 5,3 4,4 4,4 Övriga besök 90,1 101,0 84,4 Summa besök 95,4 105,4 88,9 Telefonkontakter 1,3 1,5 1,5 Utomregional vård Vårdtillfällen 1,1 1,4 1,0 Vårddagar 5,5 5,9 4,6 Besök primärvård 12,1 14,2 12,2 Besök specialiserad vård 13,9 14,5 12,2 Antal färdigbehandlade barn, tandvården 17,2 17,6 18,6

Sida 5(31) 2.11 Inköp Vid de direkta inköp som görs till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, t.ex. mobilabonnemang, läsplattor, konferenslokaler, görs inköpen via upphandlade avtal. Nämnden följer regionens inköpspolicy vid upphandling av vård. 3. Mål och fokusområden 3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Folkhälsomedel ska stödja kommuner att införa mer rörelse under skoldagen. KLART Utökat resurserna till psykologenheten vid mvc/bvc. KLART Införa nytt arbetssätt för Tidiga insatser för barn som vid bvc upptäcks ligga utanför sin utvecklingskurva. PÅGÅR Spädbarnsverksamheten tillgänglig för samtliga kommuner. PÅGÅR Säkerställa att bvc utför hembesök enligt kraven i krav- och kvalitetsboken. PÅGÅR Flyktingmedel för stärka information och utbildning. KLART, dock har enbart en vårdcentral nappat på erbjudandet om att söka medel Avtal utväg. EJ PÅBÖRJAD Nya avtal med kommunerna om ungdomsmottagningar. PÅGÅR Högskoleutbildning för funktionsnedsatta. KLART, södra medfinansierar utbildningen startar våren 2019 Tandhygienist på familjecentral. KLART Dialog för att följa upp och utveckla folkhälsoarbetet med kommunerna Under 2016 kom nämnden och kommunerna överens om nya folkhälsoavtal som gäller 2017-2020. Uppföljningen av avtalen görs genom en uppföljningsmall, där nämnden har möjlighet att mer aktivt än tidigare kunna ställa frågor om hur folkhälsoarbetet utvecklas. Denna nya form av uppföljning gjordes för första gången i början av 2018. Det var en tydlig uppföljning och den har varit ett bra underlag i de kommundialoger som nämnden haft under 2018. Dialogen omfattar även planering och utveckling av kommande års folkhälsoarbete. Precis som förra året kommer parterna i år att under hösten ha en breddad dialog för att diskutera en rad olika gemensamma områden. Stimulera skolor att implementera mer rörelse i skolan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar på olika sätt i regionens kraftsamling för fullföljda studier. Nämnden har under året fortsatt ge medel till kommuner som ska implementera rörelseaktivitet på schemat varje dag för att ge bättre förutsättningar för kognitiv utveckling/språkutveckling. Ett av nämndens kriterier för att bevilja en ansökan är att insatsen ska främja en jämlik hälsa i södra Älvsborg. I år har Herrljunga kommun och Borås Stad fått medel.

Sida 6(31) Tillsammans med Svenljunga och Ulricehamn har nu hälften av kommunerna i nämndens område fått medel för att ökad rörelse under skoltiden. Presidiet för nämnden har under hösten inlett en dialog med IF Elfsborg om ett arbete för ökad rörelse för barn i grundskoleåldern. Förebyggande och hälsofrämjande arbete med Borås Stad Under 2018 har en arbeta gjorts för att ta fram ett förslag på hur Borås Stad och VGR kan göra gemensamma insatser. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att behandla förstudien under hösten 2018 vilken bland annat föreslår arbete för att stödja de som har fått fysisk aktivitet på recept. Initiativ för nytt avtal mellan nämnden och RFSL Sjuhärad gällande skolinformation Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. Nämndes avtal med RFSL Sjuhärad om skolinformation går ut 2018 och då båda parter önskar skriva ett nytt avtal pågår en dialog. Dialogen omfattar även att, utöver informationen till högstadium och gymnasium, även skriva in de informationsinsatser till låg- och mellanstadiet som RFSL fått medel för att prova under året. Inför beslut om nytt avtal redovisar RFSL vad de gjort inom avtalet samt erfarenheterna från arbetet med skolinformationen. Familjecentralens matkasse Familjecentralens Matkasse startade 2016 på Sjöbo familjecentral på initiativ från två dietister. Konceptet har utarbetats i ett samverkansprojekt mellan familjecentralerna (kommunen) samt Närhälsans Centrala barnhälsovård och Mödrahälsovård. Syfte med matkassen är att inspirera, stimulera och underlätta till hälsosamma matvanor för barnfamiljer med barn i BVC-åldern. Konceptet innehåller färdiga veckomenyer med tillhörande inköpslistor, recepthäften med olika teman t.ex. mellanmål, utflyktsmat, kalasmat, vegetarisk mat med mera samt en tygkasse med hälsobudskap. Nämnden har bidragit med medel 2017 för att utveckla och sprida konceptet till alla familjecentraler/familjecentrum i nämndens område. Från och med budget 2017 har södra hälso- och sjukvårdsnämnden fått ytterligare 3,4 mnkr till folkhälsoinsatser. Vid nämndmötet 2 februari 2018 beslutade nämnden att 1 mnkr av dessa medel ska användas för att starta upp arbetssättet med tidiga insatser för barn som vid bvc upptäcks ligga utanför sin utvecklingskurva. Frågan drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg. Spädbarnsverksamhet Nämnden har under våren 2018 beslutat om en tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om spädbarnsverksamhet. Verksamheten har funnits för invånarna i Herrljunga, Bollebygd, Borås och Vårgårda och nämnden vill göra den tillgänglig även för invånarna i de övriga fyra kommunerna. Spädbarnsverksamheten är en samfinansierad verksamhet mellan kommun och nämnd och verksamheten erbjuder hjälp och stöd i perioden av graviditet och spädbarnstid till mödrar med särskilda behov i sitt föräldraskap.

Sida 7(31) Överenskommelse har under våren 2018 slutits med Ulricehamns och Marks kommuner och verksamheten startar i september 2018. Verksamheten finansieras med nämndens folkhälsomedel då insatsen har en tydlig koppling till fullföljda studier. Utökade resurser psykologenheten vid mvc/bvc I vårdöverenskommelsen 2018 med beställd primärvård har nämnden utökat resurserna till psykologenheten vid mvc/bvc, vilket hänger ihop med tidiga insatser för att fler elever senare i livet ska klara sin skolgång. Hembesök Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har till sitt nämndmöte i maj 2018 bjudit in centrala barnhälsovården för att bland annat ha dialog om utfallet av hembesök vid bvc. Hembesöken är också en punkt på agendan vid presidiedialogerna under året med primärvårdsstyrelsen. Nämnden har i samband med beslut om statsbidrag för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården fört dialog med barnhälsovården om utökade hembesök vid vissa bvc. Barnahälsovården för dialog med bvc och kommuner och kommer att återkomma med förslag på hur verksamheten ska utformas. Flyktingmedel Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått 2,1 mnkr i flyktingmedel 2018 och nämnden har skickat ut en uppmaning till vårdcentraler och ungdomsmottagning om att ansöka om medel till insatser för målgruppen. Nämnden beviljade 2018-03-21 en ansökan, vilken kom från Närhälsan Vårgårda. Trots upprepade uppmaningar om att medel finns att ansöka har ingen ytterligare vårdcentral lämnat in ansökan. Ungdomsmottagningar Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna har fastställts av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Arbetet med att utifrån det nya inriktningsdokumentet teckna nya avtal med kommunerna är igång och planen är att avtal som gäller från och med 2019 ska finnas med alla åtta kommunerna i nämndens område. Tandhygienist på familjecentral Nämnden har en överenskommelse med tandvårdsstyrelsen om ett samverkansprojekt där en tandhygienist finns placerad på Boda familjecentral. Nämnden fick en redovisning av projektet vid sitt sammanträde 1 mars 2018. FRAMM I Folktandvårdens skolbaserade arbete FRAMM (Fluor, Råd, Arena Motivation Mat) ingår fluorlackningar och att ge en hälsolektion om munhälsa och tobak till alla elever. I skolor med ökad sjukdomsrisk sker ett utökat FRAMM med fler fluorlackningar. Täckningsgraden för FRAMM i nämndens område vid delårsuppföljningen är 99 procent.

Sida 8(31) Munhälsobedömningar för 0 2-åringar Genom att fånga upp barn med högre risk redan i 0 2 årsåldern har man kunnat rikta insatserna till de som verkligen behöver dem. Barnet med vårdnadshavare kallas individuellt till klinik. Vid uteblivande skickas en påminnelse. En särskild rutin för ej avhörda barn eller vårdnadshavare är framtagen. Antalet genomförda munhälsobedömningar (MHB) vid delår 2, 2018 MHB vid 1 resp 2 år, HSNområde Antal barn Antal MHB Täckningsgrad, MHB/barn, procent Södra 5 333 3 326 62 % 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: SÄS ska uppfylla vårdgarantitiderna, PLANERAD SÄS ska upprätta en handlingsplan för tillgängligheten inom BUP, KLAR Väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS December 2016 December 2017 Augusti 2018 VGR augusti 2018 Förstabesök 100 % 88 % 87 % 49 % Behandling 63 % 60 % 61 % 26 % Fördjupad utredning 13 % 15 % 13 % 6 % I vårdöverenskommelsen ingår att sjukhuset i samverkan med beställaren tar fram en handlingsplan med åtgärder för att tillgängligheten förbättras inom barn- och ungdomspsykiatrin. Handlingsplanen har upprättats, men tillgängligheten klaras inte. SÄS anger flera skäl till svårigheterna att erbjuda tid inom vårdgarantigränsen. Exempel är att patienter lämnar återbud med kort varsel eller uteblir. Även SÄS-initierade avbokningar har ökat under 2018 på grund av sjukdom hos personalen, rekryteringar som har gjorts innebär ökad tidsåtgång till upplärning och handledning, remisser inkommer försent till BUP, d.v.s. mer än sju dagar efter beslut om remiss. En orsak till att takten för fördjupade utredningar inte kan hållas fullt ut är att neuropsykiatriska mottagningen saknar lokaler. SÄS uppger att planering pågår för att lösa lokalfrågan. Nämnden har under året följt utvecklingen av tillgängligheten till BUP. Frågan kommer att lyftas vid nästa politiska dialogmöte som hålls i slutet av september.

Sida 9(31) 3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Enligt vårdöverenskommelsen ska Södra Älvsborgs Sjukhus implementera de regionala psykiatriplanerna. KLAR (finns med i vårdöverenskommelsen) Nämnden ska följa upp implementeringen av de regionala psykiatriplanerna Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ska, enligt sitt mål- och inriktningsdokument, följa upp implementeringen av de regionala psykiatriplanerna. Någon uppföljning har nämnden inte hittills fått under 2018. 3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Följa upp att vårdcentralerna tillhandahåller psykolog eller legitimerad personal. PÅGÅR Södra Älvsborgs Sjukhus ska beskriva inom vilka områden de bedriver konsultation. KLART Nya avtal med kommunerna om ungdomsmottagning. PÅGÅR Driva fråga om Mini-Maria i nämndens område. PÅGÅR Vårdcentralerna står för första linjens vård vid psykisk ohälsa. I krav- och kvalitetsboken ställs från 2016 krav på att vårdcentralerna ska tillhandahålla psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens i samma lokaler som övrig verksamhet bedrivs. Nämndens uppdrag i detta avseende är att följa upp verksamheten och en del i denna uppföljning är att punkten är med på agendan vid presidiedialogen med primärvårdsstyrelsen. Från och med 2017 ingår vissa vårdcentraler i Västra Götalandsregionen i ett pilotprojekt i syfte att förstärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 7-18 år. I uppdraget till dessa vårdcentraler ingår också att vara en resurs för personer som är äldre än 18 år vad gäller utredning av begåvningsnivå. Inom nämndens område är det vårdcentralen vid Södra Torget i Borås som ingår i projektet. Nämnden har tillskjutit 1,3 mnkr i vårdöverenskommelsen 2018 med styrelsen för beställd primärvård för en förstärkning av psykologenheterna för mödra- och barnhälsovård. Närhälsan har använt förstärkningen till att rekrytera ytterligare två psykologtjänster i Borås. Halvårsredovisningen visar på kortare väntetider samt ett upprätthållande av antal besök jämfört med 2017 samma period. Enligt vårdöverenskommelsen med Södra Älvsborgs Sjukhus ska sjukhuset beskriva hur och inom vilka områden sjukhuset bedriver konsultation till primärvården under 2018. Konsultationen är viktig för att vårdcentralerna ska kunna ta sin uppgift som första linjens vård vid psykisk ohälsa. Ett nytt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna har fastställts av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Arbetet pågår just nu med att teckna nya avtal med kommunerna utifrån det nya inriktningsdokumentet.

Sida 10(31) Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har vid nämndmöte i mars tagit beslut om en tilläggsöverenskommelse med styrelsen för beställd primärvård om spädbarnsverksamhet. Verksamheten har funnits för invånarna i Herrljunga, Bollebygd, Borås och Vårgårda och nämnden vill göra den tillgänglig även för invånarna i de övriga fyra kommunerna. Spädbarnsverksamhet har under hösten 2018 startat i Ulricehamn och Mark. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar för uppstart av Mini-Maria i nämndens område. Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna som har frågor eller andra bekymmer kopplade till droger. Ett införandeprojekt drivs i Närvårdssamverkan södra Älvsborg och södra hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt möte 2018-02-01 beviljat 1 mnkr till projektet. Kunniga och trygga föräldrar främjar psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Därför erbjuds föräldrar att delta i olika grupper inom habiliteringen med syfte att stärka dem i föräldrarollen. Diagnosinformation autismspektrum tillstånd, AST, finns även i webbform. Diagnosinformation för närstående erbjuds i grupp inom barnhabiliteringen. Även individuellt stöd till föräldrar erbjuds. 3.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Enligt vårdöverenskommelserna får nämnden uppdrag att ansvar för vårdgarantin. KLART I vårdöverenskommelsen har Södra Älvsborgs Sjukhus åtagit sig att öka produktiviteten med 5 procent. KLART Måluppfyllelsen för förstabesök har förbättrats jämfört med augusti 2017 från 65 till 74 procent, medan den har försämrats för behandling från 74 till 63 procent. SÄS behöver intensifiera sitt arbete att förbättra tillgängligheten för att alla patienter ska erbjudas tid inom vårdgarantin. Habilitering & Hälsa uppfyller vårdgarantin inom habiliteringen till 92 procent (vuxen 93, barn 92). Motsvarande siffra för hörselverksamheten är 99 procent, nationell väntetid och 99 procent för synverksamheten. När det gäller den förstärkta väntetiden 60 dagar ligger hörselverksamheten på 68 procent. Tillgängligheten för tolkverksamheten ligger på 96 procent för tolkuppdrag och 99 procent för taltjänst. Inom specialisttandvården finns inga väntetider för prioritet 1, remisser med högst medicinsk prioritet. Remisser som avser akuta tillstånd omhändertas omgående. Inom allmäntandvård finns inga köer för prioriterade målgrupper. Folktandvården tillämpar förlängda öppettider före och efter normalarbetstid. I nämndens område finns en klinik som har en väntetid på 12 månader eller mer för allmäntandvård, avseende vuxna patienter som inte hör till en prioriterad grupp.

Sida 11(31) 3.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Södra Älvsborgs Sjukhus har i vårdöverenskommelsen fått utökade resurser för att öka den mobila verksamheten. KLART (beställningen är klar, den mobila verksamheten är ännu inte i nivå med beställning) Södra Älvsborgs Sjukhus ska beskriva sin konsultationsverksamhet till primärvården. KLART Genomlysning av rehabmedicin i syfte att Södra Älvsborgs Sjukhus enbart ska göra specialistvård. KLART Följa upp hur hemsjukvårdsläkare fungerar. PÅGÅR. Utökad mobil verksamhet Södra hälso-och sjukvårdsnämnden har i vårdöverenskommelsen 2018 med SÄS tillskjutit totalt 13 mnkr för att sjukhuset ska utöka sin mobila verksamhet. Syftet är att i huvudsak äldre, multisjuka patienter ska slippa åka in akut till sjukhus, slippa återinläggning, få möjlighet till kvalitativ vård i hemmet med personkontinuitet. Det är framförallt fyra områden som berörs: Starkt utökat mobilt närsjukvårdsteam Förstärkning av palliativt resursteam Mobila sjuksköterskor för behandlande insatser inom medicinområdet, framförallt blodtransfusioner Single responder i hela Sjuhärad. Utökat mobilt närsjukvårdsteam Verksamheten har utökats, men inte fullt ut enligt beställningen. Flera kompetenser än de läkare och sjuksköterskor som funnits sen tidigare har anställts. Kurator, apotekare och sekreterare ingår i nu i teamet. Dietist är i dagsläget knuten till teamet på konsultbasis. Ny enhetschef är på plats sedan i början på augusti. SÄS räknar med att utvecklingen av teamet och verksamheten kan ta full fart från hösten 2018. I dagsläget är det cirka 40 patienter inskrivna. Målet är att ha 65 patienter inskrivna. SÄS pekar också på att även om närsjukvårdsteamet har varit igång några år, så finns det behov av att informera om verksamheten till primärvården, kommunen och inom SÄS för att säkra ett fortsatt remissinflöde. Informationstillfällen kommer ske under hösten. Förstärkning av palliativt resursteam Specialiserad palliativ vård bedrivs inom såväl sluten som öppen vård (med hjälp av mobilt team) för patienter som är inskrivna i palliativa teamet. Genom en ökad bemanning, två sjuksköterskor, har verksamheten kunnat utökas. Under våren 2018 har antalet vårdplatser inom den slutna vården utökats från 7 till 9 vårdplatser. Blodtransfusioner i hemmet På grund av chefsbyte på enheten har arbetet inte kommit igång. Under tiden för chefsrekrytering har flera sjuksköterskor slutat sin anställning vilket medför att nyrekrytering för att starta projektet är nödvändigt. Kliniken planerar att påbörja projektet 2019.

Sida 12(31) Single responder i hela Sjuhärad Planeringen för uppstart av en single responder i Bollebygd pågår. Personal är rekryterad och de börjar sina tjänster 1 oktober. Leverans av beställt fordon har dragit ut på tiden men arbete med reservlösning möjliggör ändå uppstart enligt plan. Lokal- och säkerhetsavdelningen arbetar med utredningsuppdraget att ta fram lämplig lokal i Bollebygd men detta är inte klart. Om lokalfrågan inte löser sig kommer enheten till en början placeras i Borås. Enligt vårdöverenskommelsen med SÄS ska sjukhuset beskriva hur och inom vilka områden sjukhuset bedriver konsultation till primärvården under 2018. Denna redovisning ska sjukhuset göra i samband med delårsrapport augusti. SÄS har inkommit med en redogörelse av den konsultationsverksamhet som sjukhuset bedriver. Översyn rehabmedicin I vårdöverenskommelsen med SÄS finns en åtgärd för att säkerställa att sjukhuset utför enbart specialistsjukvård och detta är omhändertaget genom att SÄS och Koncernkontoret gemensamt ska göra en genomlysning av rehabmedicin. Översynen kommer att genomföras under hösten 2018. Hemsjukvårdsläkare Södra hälso- och sjukvårdsnämnden följer under 2018 upp hur hemsjukvårdsläkare fungerar i nämndens område. 3.2.2.3 Förbättra akutvårdkedjan Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Nämnden ska följa tillgängligheten till akutmottagningen. PÅGÅR Målrelaterad ersättning till 1177. KLART Västra Götalandsregionens mål för akutmottagningarna är att 90 procent av patienterna ska ha en total vistelsetid som understiger 4 timmar. Resultatet på SÄS är 58 procent i augusti 2018, vilket är samma nivå som i augusti 2017. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har i överenskommelsen med beställd primärvård förtydligat uppdraget till 1177 på telefon och uppdraget för 1177 att boka tider på jourcentraler finns kvar i södra hälso- och sjukvårdsnämndens beställning. En målrelaterad ersättning har införts till 1177 för alla nämnder på 2,47 mnkr. Måltalet mäter tillgängligheten mot det nationella måltalet att 75 procent av samtalen ska besvaras inom fem minuter. För att uppnå 100 procents ersättning ska 75 procent av samtalen på jourtid besvaras inom 5 minuter. Koncernkontoret har under våren arbetat med ett uppdrag som finns i vårdöverenskommelsen om att inför 2019 utveckla målersättningen i syfte att förbättra tillgängligheten. Ett förslag till ny ersättningsmodell till 1177 vårdguiden på telefon med fokus på ökad tillgänglighet har presenterats för nämnden.

Sida 13(31) 3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 3.2.3.2 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Uppdraget att minska vårdskador finns med i vårdöverenskommelserna. KLART Södra Älvsborgs Sjukhus ska till nämnden redovisa sitt patientsäkerhetsarbete. KLART Uppdraget om att minska vårdskador finns med i vårdöverenskommelserna. SÄS bedriver ett kontinuerligt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som följer den regionala patientsäkerhetsplanen. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan sjukhus och enheterna för verksamhetsuppföljning och patientsäkerhet från koncernkontoret. Kvalitetscontrollingen som koncernkontoret gjorde i maj 2018 konstaterar att vid SÄS finns sedan tidigare ett väl etablerat processarbete med ständig uppföljning av resultat. De resultat som redovisas håller överlag hög kvalitet. SÄS ligger lågt fram i patientsäkerhetsarbetet och är ledande i regionen och utmärker sig även nationellt inom exempelvis trycksårsarbetet, ett framgångsrikt arbetssätt som kommer att implementeras även inom andra områden. Enligt Kvartalen (regiongemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan sjukhus i VGR) var andelen vårdrelaterade infektioner vid SÄS 5,7 procent per kvartal 2 2018. Resultatet är bättre än det regiongemensamma måltalet på 6 procent. Chefläkaren på SÄS redovisade SÄS patientsäkerhetsarbete på nämndmöte i augusti 2018. Habilitering & Hälsa har tagit fram en patientsäkerhetsplan för 2018. Fokus ligger på hygienföreskrifter och arbetskläder. Tabell vårdskador H&H hela Västra Götaland 2017 2018 2017 2018 Vårdskada har Hab BoU Hab BoU Hab Vux Hab Vux Inträffat 9 9 2 6 Kunnat inträffa 53 148 10 45 TOTAL 62 157 12 51 Inom Habiliteringen vuxen har fler vårdskador rapporterats under 2018 än föregående år. Under motsvarande period 2017 rapporterades två vårdskador, varav en rapport gällde brister i annan verksamhet den andra gällde olycka med hjälpmedel. 2018 rapporterades sex vårdskador, varav fyra gällde brister i annan verksamhet. En incident gällde olycka med hjälpmedel och en gällde brister i patientadministration. Ökningen i statistiken förklaras främst av en ökad trend att rapportera incidenter även där brister i annan verksamhet upptäcks av habiliteringens medarbetare.

Sida 14(31) Folktandvården har ett aktivt avvikelsehanteringsarbete och arbetar med systematiska förbättringar. De ser dock en ökning av antalet rapporterade avvikelser och andelen vårdskador. Ökningen ses framför allt inom allmäntandvården men i viss mån även inom specialisttandvården. 3.2.3.3 Minska antalet överbeläggningar Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Nämnden ska följa utvecklingen av beläggningsgrad inom somatik och psykiatri. KLART Överbeläggningar på SÄS har ökat under året. Det har varit betydande överbeläggningar inom både somatisk och psykiatrisk vård. Somatik: Överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Psykiatri: Överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Sida 15(31) 3.2.3.4 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Aktiviteter i detaljbudget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Uppdraget att utveckla kvaliteten finns med i vårdöverenskommelserna. KLART Den kvalitetscontrolling som koncernkontoret gjorde i maj 2018 visar att SÄS har ett välfungerande kvalitetsarbete med god kontroll och uppföljning av processer och utfall, samt god dialog och intern controlling med verksamheter och processledare. Vid controllingen lyftes några områden där SÄS behöver förbättra resultaten. Till exempel behöver behandling av höga blodfetter (högt LDL-kolesterol) förbättras för diabetiker, andelen som deltar i fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt behöver öka och fler personer med svår depression behöver få ECT-behandling (elektrokonvulsiv behandling, som är en psykiatrisk behandlingsform). Tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon har förbättrats något från mars till augusti. Medelväntetiden för besvarade samtal i VGR var i augusti 15,13 minuter en förbättring med sex minuter sedan mars. Medelväntetiden nationellt i augusti redovisas till 14,05 minuter. Andelen besvarade samtal i VGR var i augusti 67 procent en förbättring med fyra procentenheter sedan mars. Andel besvarade samtal nationellt i augusti redovisas till 68 procent. Alla mottagningar inom Habiliteringen erbjuder basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster samt tjänsten synpunkter och klagomål och begäran om intyg. Här går det bl.a. att omboka tid samt Kontakta mig. Habiliteringen kommer under hösten att ingå i regionens projekt för webbtidbok med ingång i 1177. Vårdguidens e-tjänster som kommer att automatisera bokningarna varvid vi kan öka tillgången till webbokning. Gemensam plan för att öka användandet av tjänsterna har utformats. Systemet är redo för breddinförande i januari 2019 och då är Habiliteringen redo att implementera detta. I Borås har man börjat att pröva med behandlingskontakt mellan psykolog och patient via 1177 där man har kontakt genom att skicka brev/meddelande mellan varandra. Habilitering & Hälsa har medverkat i upphandling av videotjänst och medverkat i projekt Digitala vårdmöten samt projekt Formulärtjänster. En stor insats har varit att framföra behov utifrån olika funktionsnedsättningar för att optimera möjlighet att alla invånare kan använda digitala tjänster. Hörselverksamheten startar ett pilotprojekt med internetbaserad utökad hörselrehabilitering för hörapparatanvändare i Södra Älvsborg. Projektet har som mål att implementera och utvärdera evidens- och internetbaserad rehabilitering som komplement till dagens kliniska hörselrehabilitering för hörapparatanvändare. Syftet är att öka möjligheten till att erbjuda effektiv hörselrehabilitering till fler patienter, men även öka möjligheten att erbjuda hörselrehabilitering på ett mer tillgängligt sätt.

Sida 16(31) Synverksamheten har flera utvecklingsprojekt. Här följer några exempel: Utbildningsfilmer för smarta telefoner och surfplattor vilket innebär att patient kan med hjälp av utbildningsfilmer få en grundutbildning av sin smarta telefon och surfplatta (beräknas starta hösten 2018). Anhöriginformationfilm där anhörig har möjlighet att ta del av viktig information om vad det innebär att ha en anhörig som har en synnedsättning eller blindhet och som inte har möjlighet att komma till våra fysiska träffar (beräknas starta hösten 2018) Förinformationfilm ska ge de patienter som inte har möjlighet att komma till de fysiska förinformationstillfällena för att ta del av viktig förberedande information innan deras första besök på Synverksamheten (beräknas starta våren 2019) Basutbudet i 1177/ Mina vårdkontakter är implementerat. Folktandvården arbetar aktivt med att identifiera och följa kvalitetsindikatorer. Inom allmäntandvård kan man sedan några år tillbaka se en minskning av andel kariesfria förskolebarn. Folktandvården har därför lagt ett särskilt fokus på kvalitetsinsatser inom vård riktad till små barn. Exempel på insatser är uppdatering och implementering av riktlinjer, kvalitetssäkring av munhälsobedömningar och ökad samverkan med barnhälsovården. Insatserna pågår och utvärderas under 2018. Folktandvården är medverkande i SKaPa. SKaPa är ett nationellt kvalitetsregister för karies och parodontologi som är under utveckling. Folktandvården arbetar kontinuerligt med likheter och olikheter i genomförd remissbedömning. För att säkra lika bedömning har, i förekommande fall, handlingsplaner tagits fram och mål för andel lika bedömda remisser har satts. Redovisning och uppföljning av resultat sker vid regelbundna controllingmöten mellan Folktandvården och Koncernkontoret. 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Södra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per augusti 2018 ett positivt resultat på 31,5 mnkr, vilket är 7,8 mnkr bättre än budget. Resultatet innehåller ännu ej nyttjade statsbidrag samt ett fel i redovisningen för övrig samt utomregional primärvård om ca 4,8 mnkr. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 2018 visar på en ekonomi i balans.

Sida 17(31) Resultatrapport (tusentals kronor) Hälso- och sjukvårdsnämnderna Avser: Södra HSN Tkr Månad: 2018-08 Utfall t.o.m per2018-08 Helårsresultat Aenhet Text Utfall ack Budget ack Avv ack Prognos Budget helår Avvikelse budget/prognos Region- o rikssjukvård Region- o rikssjukvård -185 219-183 836-1 383-280 964-279 964-1 000 Summa Region- o rikssjukvård -185 219-183 836-1 383-280 964-279 964-1 000 Länssjukvård Sjukhus i regionen -2 179 962-2 182 297 2 336-3 299 923-3 295 922-4 000 Privata specialister i regione -23 072-22 693-379 -36 741-36 741 0 LV finansierad särskilda bidrag -500-1 185 685-978 -1 778 800 Utomregional länssjukvård -37 539-37 696 157-60 800-60 800 0 Summa Länssjukvård -2 241 073-2 243 872 2 799-3 398 442-3 395 241-3 200 Primärvård VG Primärvård 0 0 0 0 0 0 Vårdval Rehab -23 342-23 600 258-35 600-35 400 0 Övrig primärvård -85 745-92 072 6 327-133 917-138 316 4 400 Utomregional primärvård -2 550-7 467 4 917-10 200-11 200 3 600 PV finansierad särskilda bidrag -856-5 580 4 723-6 370-8 370 2 000 Summa Primärvård -112 493-128 719 16 225-186 087-193 286 10 000 Tandvård Tandvård -78 801-77 996-805 -119 415-116 995-2 000 Summa Tandvård -78 801-77 996-805 -119 415-116 995-2 000 Handikappverksamhet Handikappverksamhet -77 010-77 165 155-115 843-115 843 0 Summa Handikappverksamhet -77 010-77 165 155-115 843-115 843 0 Folkhälsomedel -7 379-8 179 800-10 968-12 268 1 300 Läkemedel -22 549-20 622-1 928-33 600-31 100-2 500 Sjukresor -29 646-26 292-3 354-45 210-41 210-4 000 Samordningsförbund -4 077-3 344-733 -6 116-5 016-1 100 Nämndkostnader -1 797-2 373 576-3 245-3 245 0 Kanslikostnader -9 280-9 251-29 -13 877-13 877 0 Särskild projekt -1 748-2 895 1 147-2 842-4 342 1 500 Utvecklingsmedel 0-667 667 0-1 000 1 000 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 Finansiella kostnader/intäkter -12-5 -6-8 -8 0 Summa Övrigt -1 760-3 567 1 807-2 850-5 350 2 500 Totalsumma -2 771 083-2 785 216 14 132-4 216 616-4 213 395 0 Regionbidrag 2 748 239 2 748 239 0 4 122 358 4 122 358 0 Övriga intäkter 54 342 60 691-6 349 91 037 91 037 0 Balansansvar 25 0 25 0 0 0 Summa Balansansvar 25 0 25 0 0 0 Resultat 31 522 23 714 7 808-3 222 0 0 6900 Resultatrapport - 1 av 1 -

Sida 18(31) Offentlig sjukhusvård (region- och rikssjukvård samt länssjukvård) Budgeten avser till största del nämndens andel av de överenskommelser och avtal som är tecknade med de nio sjukhusen i Västra Götalandsregionen. I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För januari augusti 2018 har samtliga sjukhus förutom Frölunda Specialist Sjukhus samt Angereds Närsjukhus nått sitt ersättningstak. För 2018 har de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna tilldelats 250 mnkr från HSS (hälso- och sjukvårdsstyrelsen) för ersättning enligt så kallat brutet tak. Nämnderna har därmed tecknat tilläggsöverenskommelser med sjukhusen kring ytterligare ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer i vårdöverenskommelserna. Kostnaderna fördelas på nämnderna utifrån faktisk konsumtion och motsvarande intäkt avropas från HSS. Detta är således inte resultatpåverkande för nämnderna. Det kan innebära avvikelser under budgetposten Länssjukvård (Sjukhus i Regionen) där kostnaderna bokförs men med en motsvarande avvikelse för Övriga intäkter där erhållna medel redovisas. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad för produktion över tak till och med augusti 2018 uppgår till 17,5 mnkr främst mot SÄS med 9,9 mnkr samt Alingsås lasarett med 4,3 mnkr som dessutom har öppet tak. Även konsumtion vid SU står för 2,9 mnkr. Detta medför en positiv kostnadsavvikelse för sjukhusvård mot periodens budget med 4,6 mnkr. SÄS har avropat 11,5 mnkr för brutet tak ackumulerat augusti månad. Nämndens ackumulerade utfall till och med augusti för sjukhusvård visar på en positivavvikelse mot plan om knappt 1,0 mnkr. Den positiva avvikelsen hänför sig till länssjukvård med 2,3 mnkr. Kostnadsavvikelsen för region- och rikssjukvård är dock negativ och uppgår till -1,4 mnkr. Region- och rikssjukvård (- 1,4 mnkr) Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården för invånarna i nämndområdet. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot SU. Inom region- och rikssjukvården noteras en högre konsumtion räknat i antalet besök samt vårdtillfällen jämfört med 2016 (som ligger till grund för budget), samtidigt som antalet DRG-poäng har minskat. Därmed är den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfällen (CMI-case mix index) lägre i år jämfört med 2016, vilket innebär att en mindre resurskrävande vård har bedrivits under 2018. Detta medför en något lägre konsumtionsandel av vård vid SU och därigenom ett lägre kostnadsutfall jämfört med budget. SU ersätts enligt beslutad modell i vårdöverenskommelsen för kostnader avseende könsbekräftad kirurgi och transplantationer (barntransplantationer samt särkostnader vuxentransplantationer utöver basvolym). Södra hälso-och sjukvårdsnämndens kostnader januari-augusti 2018 uppgår till 2,3 mnkr, vilket förklarar den negativa prognosen. Region- och rikssjukvård är oftast en resurskrävande och kostnadstung vård. Konsumtionen kan variera över tid där ett litet antal patienter kan medföra höga kostnader. Den prognostiserade avvikelsen per augusti uppgår till -1,0 mnkr.

Sida 19(31) Länssjukvård (+ 2,3 mnkr) Sjukhus i Regionen Här ingår de kostnader som södra hälso- och sjukvårdsnämnden haft mot samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby sjukhus som är i privat regi. Nämnden träffar å regionens vägnar avtal med SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus). Nämndens utfall mot sjukhusen till och med augusti är positiv med en avvikelse gentemot budget om + 2,3 mnkr. En ökad konsumtionsandel av länssjukvård som noteras främst på SU och Alingsås lasarett samt ersättningar för förlossningar utöver VÖK till SÄS, finansernas av en positiv avvikelse för tillgänglighetssatsningar tom augusti. I budget 2015 tillfördes hälso- och sjukvårdsnämnderna 200 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen för att finansiera särskilda tillgänglighetssatsningar. Under 2016 utökades utrymmet till att även täcka finansiering av obesitasoperationer och koloskopier och uppgår för 2018 till dryga 400 mnkr. Medlen är kopplade till den regionala produktions- och kapacitetsplaneringen och fram till och med 2016 har nämnderna finansierat konsumtionen inom dessa områden solidariskt det vill säga oavsett vilken nämnds invånare som vården getts till. Enligt regionfullmäktiges budgetbeslut för 2017 upphörde den solidariska finansieringen och var och en av hälso- och sjukvårdsnämnderna finansierar numera enbart sina invånares vård. Den regionala styrningen avseende var satsningarna görs kvarstår, vilket innebär att nämnderna inte styr över de kostnader som uppkommer under året. För 2018 har budgeten för tillgänglighetssatsningarna lagts utifrån tilldelade resursandel och inte baserat på tidigare års utfall/prognos. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär detta en osäker kostnadspost då tidigare års utfall visat på kostnader som överskridit tilldelad resursandel. Utfallet till och med augusti visar för nämnden på kostnader som ligger 9,5 mnkr under tilldelade resurser och på en lägre kostnadsnivå jämfört med augusti 2017. Prognosavvikelsen sätt till + 6 mnkr. Avseende länssjukvård konstateras en ökad konsumtion av öppenvårdsbesök samtidigt som antalet vårdtillfällen minskar främst mot SÄS. Enligt sjukhuset sker poliklinisering av vård i en allt snabbare takt vilket delvis kan förklara dessa förändringar i konsumtionsmönstret. Gällande nämndens kostnader för beställningen mot Södra Älvsborgs sjukhus utgår ersättning utöver basvolym för förlossningar motsvarande 3,8 mnkr tom augusti. Dessutom har utgångspunkten i dialogen under 2017 varit att Södra Älvsborgs Sjukhus under 2018 ska öka sin produktion. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tillskjutit 34 mnkr utöver det totala ersättningstaket till denna produktionsökning. Ersättningen sker i särskild ordning i de fall Södra Älvsborgs sjukhus ökat sin produktion enligt överenskommelse i VÖK. Utfall till och med augusti är 22,6 mnkr och avser 100 procent av möjlig ersättning för perioden. Även vårdkonsumtion vid SU visar ett ökat antal öppenvårdsbesök men lägre antal vårdtillfällen vilket också kan förklaras av poliklinisering av vård som enligt SU sker i en allt snabbare takt. Den medicintekniska utvecklingen möjliggör fler avancerade behandlingar i öppen vård vilket medför en förskjutning av vårdprestationerna från sluten- till öppen vård samt från länssjukvård till regionsjukvård. Den vårdmix som konsumeras av södra nämndens invånare medför en något högre konsumtionsandel jämfört med budget.

Sida 20(31) För övrigt noteras en lägre konsumtion vid NU-sjukvården samt en högre konsumtion vid Alingsås lasarett innebärande kostnadsavvikelser jämfört med budget. Den sammantagna helårsprognosen avseende sjukhus i regionen bedöms till 4,0 mnkr jämfört med budget. Privata specialister i Västra Götalandsregionen Kostnaderna avser privata specialister som ersätts enligt nationella läkarvårdstaxan eller genom upphandlade avtal med Västra Götalandsregionen samt mammografi. Kostnader för mammografi utgör en betydande del av kostnaderna inom privata specialister. Dessa kostnader påverkas stort av hur kallelseintervallet ser ut under året i nämndområdet. Nämnden redovisar per augusti kostnader i nivå med budget. Prognosen för året är i nivå med budget. Länssjukvård finansierad med särskilda bidrag Här redovisas kostnader som finansieras främst med statsbidrag. För 2018 är det främst ersättning till Regionala utvecklingsmedel psykiatri samt Ökad välfärd och migration. Ett ingående överskott i budget 2018 ger en positiv avvikelse om 0,7 mnkr. Helårsprognos är i +0,8 mnkr. Utomregional länssjukvård Den utomregionala länssjukvården består av oplanerad utomregional vård (RIA), utomlandsvården/eu-vård men även från och med 2017 även den köpta rättspsykiatriska vården. Kostnaden för utomlandsvården/eu-vård har ökat under 2016, 2017 och budgeten utökades därför 2018. Kostanden till och med augusti är marginellt lägre mot budget. Helårsprognos i nivå med budget. Primärvård (+ 16,2 mnkr) Hjälpmedel (Vårdval rehab) Inför år 2016 togs finansierings- och kostnadsansvar för Vårdval Rehab över av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kvar i hälso- och sjukvårdsnämndernas budget finns kostnaderna för hjälpmedel. Kostnaderna per augusti månad är marginellt lägre än budgeterat, + 0,2 mnkr. Helårsprognosen är i nivå med budget. Övrig primärvård Inom övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård. Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård. Verksamheter som ingår är till exempel mödrahälsovård och 1177- vårdguiden på telefon. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taxan. Här ligger även kostnader för inkontinenshjälpmedel. Avvikelsen ackumulerat till augusti är positiv + 6,3 mnkr. Ett fel i redovisningen i perioden innebär att avvikelsen är 2,9 mnkr högre. Rätt avvikelse är + 3,5 mnkr. Detta kommer att rättas. Den positiva avvikelsen beror på ett ingående överskott i budgeten samt försäljningar av samverkansavtal till andra nämndområden. Detta innebär minskade kostnader under året. Prognosen för övrig primärvård på helåret är justerad gentemot budget, +4,4 mnkr.

Sida 21(31) Utomregional primärvård Avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Här finns även kostnader för webbaserade vårdkontakter såsom Kry.se. Budgetavvikelsen till och med augusti månad är positiv, +4,9 mnkr. Ett fel i redovisningen för perioden innebär att avvikelsen är 2,0 mnkr högre. Rätt avvikelse är + 2,9 mnkr. Detta kommer att rättas. Denna post kan fluktuera stort beroende på invånarnas vårdkonsumtion utanför regionen. Den positiva avvikelsen förklaras av att intäkterna ökat mer än budgeterat från vårdcentraler för deras listades digitala besök i andra landsting. Helårsprognosen för året är positiv + 3,6 mnkr. Primärvård finansierad med särskilda bidrag Ersättningen avser statsbidrag för flyktingmedel till primärvården samt delar av kompletteringsbudgeten som avser tillgänglighet för barn och unga och gynekologisk cellprovtagning samt Psykisk ohälsa länsgemensam handlingsplan. Helårsprognosen för året är positiv + 2,0 mnkr. Tandvård (-0,8 mnkr) Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet. Kostnaderna per augusti är högre jämfört med budget, -0,8 mnkr. I VÖK 2018 fick förvaltningen i uppdrag att införa en ny modell baserat på CNI för att identifiera i vilken omfattning skolor i regionen bör få fluorlackningar. Uppdraget innefattade också att införa den nya fördelningen från hösten 2018. Effekten för nämnderna är totalt sett noll men för de enskilda nämnder innebär det något högre/lägre kostnader jämfört med budget då den baserats på den gamla modellen. För södra hälso- och sjukvårdsnämnden innebär detta en kostnadsökning 2018 motsvarade 0,5 mnkr. I december 2017 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att från 1 april 2018 förlänga revisionsintervall för barn 7-19 år i den lägsta riskgruppen. Revisionsintervall är tiden mellan två undersökningar utförd av legitimerad tandläkare eller tandhygienist. Beslutet medför att utförarna har möjlighet att undersöka fler barn inom revisionsintervallet och därmed minskar antalet tappade listade barn. För hälso- och sjukvårdsnämnderna har detta medfört ökade kostnader trots att barntandvårdens uppdrag inte har utökats. Nämndens bedömning är att de ekonomiska effekterna kommer att regleras under året och avvikelsen beaktas därför inte i prognosen. Kostnadsökningen jämfört med budget till och med augusti är främst ökade kostnader inom barntandvård samt kostnader för tolk. I prognosen finns även effekten av FRAMM. Helårsprognosen är i 2,0 mnkr. Handikappverksamhet (+0,1 mnkr) Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering och hälsa samt privat behandlingshemsjukvård och vissa körkortsprövningar. Kostnaderna till och med augusti månad är i nivå med budget. Helårsprognosen är i nivå med budget.