Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim Värderingar: Det ideella arbetet är basen för verksamheten Vi ska fostra våra ungdomar till att kunna ta eget ansvar och visa varandra tillit och respekt Alla har en plats i föreningen oavsett förmåga Vi ska ha roligt tillsammans Varbergs Sim Vision: Varbergs Sim ska vara en av Sveriges 20 bästa simklubbar samtidigt som det bedrivs en bred ungdomsverksamhet i kamratlig anda som syftar till ett långsiktigt deltagande i klubben. Varje individ ska ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar Varbergs Sim långsiktiga målsättningen: Varbergs Sim engagerar ca 2 % av invånarna i Varberg. Målet är att efter givna förutsättningar öka antalet engagerade i klubben fram till 2016 (från baby till pensionär) Aktivt vara en del av Varbergs kommunprofil (attraktiv turist, näringslivs, sim, fritids och kurort i Västsverige) Ha deltagande i landslaget Ha utlandsläger varje år och helgläger flera gångar per år Aktivt verka för att lyfta simmare till internationell nivå (utlandsresor/stipendier) Tillhöra de fem bästa klubbarna i distriktet Arrangera 1 2 förbundstävlingar per år Sida 1/7
Verksamhetsplan för Tävlingsgrupperna Varbergs Sim har ca 70 tävlingssimmare inom ungdomsverksamheten. Två av dessa är kvalificerade för Sum Sim. Det långsiktiga målet är att antalet simmare som kvalar till Sum Sim individuellt och i lag ska öka. Målsättningen är att ta hand om det ökande antalet yngre tävlingssimmare och behålla dessa upp i åldrarna. Målet är på sikt att Varbergs Sim ska ha en topp 20 placering på Sum Sim som klubb, där vi jobbar med att få med en stor bredd av simmarna. Målet är att vi har deltagare i Team Future och fortlöpande får uttagna till Team Future. I elitgruppen är det 3 5 simmare vilket ska öka fram till 2016. Målet är att flertalet av våra elitsimmare ska kvala till JSM och SM såväl individuellt som i lag. Vi siktar på att ligga på en topp 20 placering på sikt. Klubben har som målsättning att ha en verksamhet som tillmötesgår elitsimmarnas behov på bland annat goda träningsmöjligheter och ekonomiskt stöd. Medleyskola I medleyskolan är målet att vi skall ha över 200 simmare. Vi måste öka intresset för tävlingssimning. Genom att utöka simskolan får vi en naturlig övergång till teknikskolan i en tidigare ålder. Simskola I simskolan har vi ca 500 barn och målet är att detta skall växa båda i antal och öka upptagningsmöjligheterna till medleyskolan. Master Vi skall hålla simning levande i alla åldersgrupper och ha en aktiv Mastersverksamhet som skapar gemenskap och naturligt intresse för simning livet ut. Övrig verksamhet Vi skall sträva efter att ha en mycket aktiv och attraktiv verksamhet för att öka simintresset, vattenvana och bevara vattenkulturen i Varberg. Sida 2/7
Verksamhetsplan för Varbergs Sim Antal vid årets 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 utgång VSIM VFSIM VFSIM VFSIM VFSIM VFSIM VFSIM Tävlingsgrupper 105 95 85 75 70 67 70 50 85 85 70 Teknikskola 240 230 220 210 184 181 157 150 120 102 100 (crawl, medley) Simskola 560 540 520 500 486 746 650 570 460 435 400 (årsmedel) Gators 25 15 20 Masters 20 20 20 15 13 13 22 22 18 15 20 Summa 925 885 845 800 753 1007 899 792 719 652 610 Baby/minisim 110 100 95 90 86 258 252 250 280 280 170 (vår + höst) Vuxencrawl/ 285 270 260 250 246 140 148 150 80 85 70 Vuxensim Triathlon 50 40 35 30 25 Vattengympa 45 45 45 45 38 47 38 30 35 50 50 Summa 490 455 430 415 395 446 438 430 395 415 290 Totalt 1415 1340 1260 1215 1148 1452 1337 1222 1114 1067 900 Under rådande förutsättningar med begränsad tillgänglighet, framförallt i Håstens simhall, kommer inte tillväxten kunna ske i samma takt som tidigare år. Det är styrelsens ambition att kontinuerligt arbeta för utökade och bättre träningstider i de kommunala anläggningarna. Målet är att från år 2012 års nivå på ca 1150 aktiva medlemmar öka medlemstalet till drygt 1400 aktiva medlemmar år 2016. Framtida visioner utökningar från gällande verksamhetsplan Driva sommarsimskola Driva kommunens simskoleverksamhet Ytterligare samverkan med skolor grundskola/gymnasieskola Samverkan med organisationer för funktionshindrade (handikapporganisationer) Seniorgrupper friskvård med simning som grund Vattenpolo Framtida risk och identifierade begränsningar: Situationen med framför allt den tekniska statusen som råder för Håstens simhall och Simstadion är allvarlig för såväl dagens verksamhet som långsiktigt Vidare är aktuella simanläggningars verksamhetsinnehåll och kapacitet inte adekvata i förhållande till Varbergs kommuns storlek och behov, vilket resulterar i begränsningar med avseende på tillgängliga bassängtider för såväl allmänhet som Varbergs Sim Det saknas idag rimliga lokaler/utrymmen för såväl föreningens personal som dess utrustning Som ett resultat av aktuella förutsättningar är verksamhetsplanen neddragen i förhållande till tillväxtpotential och ambitionsnivå. Sida 3/7
Måluppfyllnad För att uppnå målen: behöver vi ökad tillgänglighet behöver vi värva fler instruktörer till grupperna är vi i behov av kontinuerlig utbildning av instruktörer Varbergs Sim behöver för att kunna växa ges en ökad tillgänglighet till simhallar och simstadion, råda över bassängtider samt vara med och påverka simanläggningarnas utseende, utformning och skick i förhållande till respektive simförbunds krav och gällande internationella regler. För att teknikskolorna, ungdoms och tävlingsverksamheten skall fortsätta växa måste ytterligare personer engageras i klubben. Vi skall ta vara på duktiga simprofiler, vidareutbilda dessa under frihet och ansvar. I dagsläget är följande simanläggningar tillgängliga för Varbergs Sim: Simstadion, Håstens simhall och Veddige simhall. Varberg kommuns invånare behöver få tillgång till attraktiva anläggningar för att få in vattenvana, bli simkunniga, kunna motionera, ha en aktiv fritid, få vattenkulturupplevelser, attrahera turister och få destinationen Varberg som kuststad att växa. Ett idéförslag på ny simanläggning i Varberg presenterades 2011 av Varbergs Sim. Sida 4/7
Ledning och struktur: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har under ett verksamhetsår det övergripande ansvaret för föreningen mellan årsmöten, men kan enligt stadgar delegera uppgifter till kommittéer eller individer (fortsatt rapporteringsansvar till styrelsen). Huvudtränare i Varbergs Sim bedriver träningsverksamheten i föreningen på direkt uppdrag av styrelsen. Fördelning av simmare i förhållande till intresse, förmåga och potential i olika träningsgrupper, tävlingar, träningspass och läger bedöms professionellt av huvudtränare i klubben. Detta kan delegeras vidare av huvudtränare vid behov med kvarstående rapporteringsskyldigheten till styrelsen. Värderingarna görs av huvudtränare med grund i Varbergs Sim verksamhetsplan, Varbergs Sim värdegrund, Varbergs Sim policy och riktlinjer för klubben. Kansliet ansvarar för den administrativa driften av föreningen och styrelsen skall vara behjälplig i de olika frågor som kan uppstå i samband med denna. Klubben behöver kontinuerligt se över struktur och organisation för att på bästa sätt hantera tillväxtpotential, utmaningar med ev. utbyggnad av simhall/simarena/simstadion med möjlighet för mer bassängutrymme för klubben, andra aktiviteter i klubbens regi, påverkan av politiker och aktiv medverkan i Varberg Vision 2025. Sida 5/7
Budget 2013 Varbergs Sim Rörelsens intäkter Konto Beskrivning Belopp 3011 Träningsavgifter Varberg 2 268 800 3090 Övr träningsavgifter 10 000 3110 Startavgifter 317 500 3190 Tävlingsintäkt övrigt 50 000 3210 Mat 35 000 3220 Boende 75 000 3230 Lägerintäkter 120 000 3310 Simutrustning 40 000 3320 Profilkläder 5 000 3330 Simmärken 30 000 3390 Övrig varuförsäljning 110 000 3410 Sponsorintäkter 225 000 3420 Tävlingssponsor 100 000 3440 Sponsortävling 25 000 3620 Lotterier 70 000 3800 Passivmedlem 10 000 3981 Idrottslyftet 30 000 3985 Statligt aktivitetsstöd 200 000 3986 LOK-stöd 180 000 3988 Kommunalt grundbidrag 12 000 Summa 3 913 300 Rörelsens kostnader Konto Beskrivning Belopp 4011 Bassänghyra 195 000 4020 Startavgifter 300 000 4049 Styrketräning 20 000 4110 Utrustning 50 000 4120 Tjänster 40 000 4160 Priser 50 000 4170 Licenser 30 000 4190 Tävlingskostnader övrigt 50 000 4210 Matkostnader 80 000 4220 Boendekost 150 000 4230 Lägerkostnader 237 000 4290 Mat & logi övrigt 50 000 4310 Simutrustning 5 000 4320 Profilkläder 20 000 4330 Simmärken 50 000 4390 Varukostnader övrigt 35 000 4450 Skyltkostnader 10 000 4490 Övr sponsorkostnader 10 000 4550 Resekostnader 92 000 4590 Övr fakt kostnader 20 000 4610 Utbildningskostnader 35 000 Sida 6/7
4620 Lotterier 50 000 1 579 000 5000 Lokal/mtrl etc 230 000 6000 Inhyrd pers/data etc 183 000 413 000 Personalkostnader Konto Beskrivning Belopp 7012 Lön timanställda 601 500 7211 Lön tjänstemän 620 000 7212 Lön timanställda 75 000 7282 Semesterlön tjänstemän 75 000 7331 Skattefri bilersätt. 40 000 7412 ITP 43 400 7510 Sociala avgifter 269 855 7560 Arb.giv.avg 18-25 år 132 598 7570 AMF-premier 2 500 7610 Utbildning pesonal 50 000 7680 Avg SvSFF/VSSF 12 000 Summa 1 921 853 Resultat -553 Sida 7/7