Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan för 2018 2017-11-30 Samordningsförbundet Finsam-Falun Styrelsen

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 2. Sammanfattning Verksamhetsplanen grundar sig på förslag som styrelsen arbetat fram under en planeringsdag hösten 2017. Planen anger inriktningen av förbundets verksamhet under 2018 samt långsiktig inriktning åren därefter. Förbundets verksamhet kommer fortsätta att bygga på de fyra ben, som utvecklats under åren: individinriktade samordnade rehabiliteringsinsatser samverkansarenor kartläggning av nya samverkansbehov förebyggande insatser. Det sker stora organisatoriska samverkansförändringar hos parterna. Den verksamhet som förbundet finansierat längst; coachingteamet, upphör i dess ursprungliga form för att gå in i en större samverkansplattform med parterna, en s.k. Vuxensluss för personer som är 25 år och äldre. Styrelsen kommer under 2018 fortsätta finansiera två handledare från coachingteamet, trots att de går in i Vuxenslussen. Under 2019 kommer däremot den finansieringen upphöra. Förbundet kommer istället finansiera en hälsovägledare och ev. en samverkansledare, dvs stå för kittet i samverkan och de organisatoriska mellanrummen. Vuxenslussen kommer i ett inledande skede att fokusera mycket på den stora grupp av försörjningsstödtagare som idag står utanför arbetsmarknadsinsatser och behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier. Det bör dock poängteras att även personer med andra ersättningsformer är välkomna. För att öka möjligheten att komma ut i arbete för unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning ämnar förbundet att bevilja medel till förstärkning med ytterligare en Supported employment (SE)-handledare på kommunens arbetsmarknadsenhet. En SE-handledare vars uppdrag blir att stötta enbart personer ur nämnda behovsgrupp. Förstudien angående sysslolösa har resulterat i att både kommun- och landsting ställer sig positiva till uppstart av ett s.k. fontänhus för personer som har psykisk ohälsa. Förbundet kommer under året fortsätta driva på den förankringsprocessen. Målet är att under 2019 skall ett fontänhus kunna öppna portarna i Falun. Sjulsarvets gröna rehab har under 2017 utvecklat ännu en verksamhet i huset som ligger naturskönt i Lugnets naturreservat. Den fjärde startade verksamheten är en etableringskurs inom SFI för utrikesfödda. Utbildningen sker inom ramen för ordinarie verksamhet via Fornby folkhögskola. Förbundet fortsätter att delfinansiera Landstingets verksamheter på Sjulsarvet men har i år trappat ned de finansiella stödet p.g.a att Landstinget implementerat delar av verksamheten. Utrikesfödda är en viktig behovsgrupp som styrelsen vill fortsätta att bevilja medel till insatser för. Det gör förbundet genom Sjulsarvets insatser samt att finansiera en utvecklingsledare vars uppdrag är att samordna insatser för utrikesfödda inom ramen för DUNA (Delegationen för unga och nyanlända i arbete)-processen. Förstudien kring ROSAB (Rehabilitering i offentlig sektor aktiebolag), som förbundet var huvudman för 2017, är färdig. Förstudien mynnade ut i ett förslag till arbetsmodell med en gemensam rehabiliteringsplattform för långtidssjukskrivna i Borlänge kommun, Falu kommun och Landstinget Dalarna. Ett erbjudande till politikerna hos nämnda parter kommer läggas innan jul 2017 om att i projektform prova arbetsmodellen med start hösten 2018. Om positiva beslut från politiken tas, kommer förbundet erbjuda sig att vara medfinansiär för pilotverksamheten kring ROSAB. Glädjande är att under 2017 fick förbundet projektmedel beviljade två ggr av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för två ansökningar gällande projekten Koll på 20 25 och Koll på 20 25

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 3. 2.0. Enligt lagstiftning är kommunerna skyldiga att arbeta med KAA (kommunala aktivitetsansvaret), vilket innebär att alla ungdomar upp till 19 år som varken arbetar eller studerar skall kommunen uppsöka för att kunna ge stöd att återgå till studier eller komma i arbete. Någon sådan lagstiftning finns inte för unga vuxna från 20 år. Projekten syftar därför till att arbetsmarknadsenheten skall starta uppsökarverksamhet för hemmasittare i åldrarna 20 25 år som varken arbetar eller studerar (UVAs). Gruppen kommer därefter att erbjudas stöd i att komma i arbete eller studier. MUCF kommer under våren 2018 ut med ytterligare en utlysning av projektmedel för gruppen UVAs. Förbundet ämnar att söka ytterligare medel för utveckling av arbetet med UVAs. Under slutet av 2017 avslutades projektet om teknikstöd i skolan p.g.a. bristande ledning från barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsterapeuten som arbetade med gymnasieeleverna i projektet behövs i arbetet med hemmasittarna och har därför flyttat från uppdraget i skolan till arbetsmarknadsenhetens Ungdomssluss för att ingå i deras Koll på 20 25-team. Delfinansieringen av samordnartjänsten för barn- och utbildningsförvaltningens konsultationsteam upphör också vid årsskiftet, eftersom tjänsten kommer att ingår inom ramen för ordinarie verksamhet. När det gäller nya strukturinsatser för våra parter kommer förbundet under året att finansiera tvärsektoriell lösningsfokuserad samverkansutbildning för den operativa chefsgruppen. Syftet är att cheferna skall ha samma kompetensbas när det gäller samverkan och lösningsfokuserat arbetssätt, för att de skall på bästa möjliga sätt leda de gemensamma samverkansinsatser och processer som är igång och under ständig utveckling. Under 2018 fortsätter förbundet att tillsammans med studieförbund arrangera en föreläsningsserie om psykisk (o)hälsa för personal, anhöriga och övriga medborgare. Till sist! Förbundet kommer att utöka finansieringen av de arbetsförmågebedömningar och s.k. Steg 1-platser som Falu kommuns arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltning (AIK) upphandlar av Faluns arbetsintegrerade sociala företag. Styrelsen

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 4. Förbundets ändamål och uppdrag Förbundets ändamål anges i förbundsordningen och i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det är en utmaning för myndigheterna att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att stödja dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatser. Enligt lagen och förarbetena till lagstiftningen står att förbundet även har möjlighet att satsa medel på förebyggande insatser för ungdomar med syftet att underlätta för de att fullfölja sin skolgång för att lättare få ett arbete efter examen. Beskrivning av organisationen Samordningsförbundet Finsam-Falun, bildades 1 januari 2006 och har sitt säte i Falun. Medlemmar i förbundet är Falu Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kallas omväxlande för parterna eller myndigheterna. Samordningsförbundet kallas nedan omväxlande förbundet eller Finsam. Styrelsen Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse, vars arbete regleras i en förbundsordning. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlem. Styrelsens uppgifter finns beskrivet i dokumentet Arbetsordning för styrelsen. Den är ett komplement till förbundsordningen. Förbundschef och kansli Styrelsen har anställt en förbundschef med uppdrag att leda förbundets utvecklingsarbete och fungera som en länk mellan parterna. Förbundschefens uppgifter finns beskrivet i en uppdragsbeskrivning. Förbundet har upphandlat följande administrativa tjänster: KPMG, som sköter förbundets ekonomiadministration Anders Ström Media AB, för produktion av informationsmaterial (hemsida, informationsmaterial)

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 5. Referensgrupper till förbundet Lokala samverkansgruppen, LSG Lokala samverkansgruppen är en fristående tvärsektoriell chefsgrupp som inte finns i förbundets linjeorganisation och har därmed inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. LSG fungerar som en referensgrupp, ett stöd till förbundschefen när det gäller förankring och förberedelser av förslag av insatser till styrelsen. Gruppen är en arena för att på strategisk nivå utveckla samverkan mellan myndigheter utifrån individens samordnade behov. I gruppen ingår verksamhetschefer från förbundets alla parter. Operativa chefsgruppen, OCG En annan viktig tvärsektoriell grupp är den operativa chefsgruppen. Den består av enhetschefer från alla parter. Gruppen leder flera utvecklingsarbeten i samverkan på den operativa nivån; strukturinsatsen SSA (Systematiskt SamverkansArbete) där samverkan och flöden utvecklas mellan parterna, projektet Koll på 20-25 som söker upp hemmasittare, samverkansmodellen skola-arbetsliv samt den Vuxensluss som är under uppbyggnad. Det är en vits att enhetscheferna som arbetar nära all operativ verksamhet driver gemensamma samverkansinsatser och processer för att få en helhetsbild över samverkan och få synergieffekter. Eventuella frågeställningar som inte operativa chefsgruppen kan lösa, lyfts i LSG. Både LSG och OCG kartlägger nya behovsgrupper samt behov av samverkansinsatser. Förbundschefen ingår i båda grupperna. Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS Förbundet är medlem i föreningen NNS, vars ändamål är att vara språkrör för samt stödja och utveckla samordningsförbunden i landet. NNS bevakar den nationella politiken inom Finsam-området samt är ett forum för gemensamt lärande. De anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och bildar arbetsgrupper kring gemensamma frågor som rör förbundens verksamhet och uppdrag. Behovsgrupper Personer som drabbats av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller till studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckad rehabilitering. Genom samordningsförbundet samverkar förbundets parter kring sådana insatser. Viktiga behovsgrupper som särskilt lyfts fram och prioriteras i ett längre perspektiv, är: individer som har, eller riskerar att få, aktivitetsersättning individer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ungdomar/unga vuxna som har psykisk ohälsa utrikesfödda som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid unga som varken arbetar eller studerar (UVAs) som är hemmasittare Löpande görs analyser av de grupper som berörs i LSG och OCG, men även personalen i verksamheterna påtalar nya behovsgrupper när de följer upp sin verksamhet. Förutom grupper med behov av samordnad rehabilitering riktas även insatser i förebyggande och hälsofrämjande syfte. I propositionen 2002/03:132 anges att en tänkbar behovsgrupp för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är personer som är i behov av hälsofrämjande insatser för att förebygga ohälsa. Dessa personer kan löpa risk att hamna i ovanstående behovsgrupper.

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 6. Verksamhet och mål Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagarna i förbundets insatser skall uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera. De insatser/arbetssätt/metoder som är framgångsrika skall implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamheter. Verksamhetsplanen utgår från fyra verksamhetsinriktningar, fyra ben och målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med aktiviteter för 2018. FINANSIERA Individinriktade samordnade rehabresurser IDENTIFIERA Kartläggning av nya samverkansbehov STIMULERA Samverkansarenor; mötesplatser, utbildning, samverkansprocesser FÖREBYGGA Individinriktade förebyggande insatser och/eller strukturövergripande insatser Målområde FINANSIERA: Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan Verksamheter där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras med Finsam-medel. Syftet med verksamheterna är att vara experimentverkstad och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De samordnade resurserna skall på ett effektivt sätt bidra till att personer med behov av samordnat stöd skall uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare i tidsperspektiv och i den individuella planeringen. Vår grundidé är att ge våra deltagare möjlighet att utvecklas i egen takt och efter egna förutsättningar kunna nå sina mål. Följande individinsatser satsar styrelsen på under året: Pilotverksamheten kring ROSAB, förutsatt att kommuner och landsting beslutar att starta projektet Vuxenslussen, i vilken förbundet finansierar två handledare/coacher (som ursprungligen kommer från Coachingteamet) Sjulsarvets fyra olika naturunderstödda verksamheter: Grön förrehab 15v, Naturunderstödd aktivitet (NUA) 8v, Etablering i naturunderstödd aktivitet (ENA) för utrikesfödda, etableringskurs utrikesfödda Koll på 20-25 2.0 ; som delfinansieras med extra medel från MUCF. Kan liknas vid kommunala aktivitetsansvaret fast för unga som varken arbetar eller studerar (UVAs) i åldrarna 20-25 år Steg 1-platser och arbetsförmågeutredningar av arbetsintegrerande sociala företag. (Upphandlas av Falu Kommuns AIK) Finansiera konceptet Kre-hälsa, som innebär kultur som verktyg för ökad hälsa En ytterligare supported employment-handledare på arbetsmarknadsenheten, som skall arbeta med behovsgruppen unga med aktivitetsersättning. Målområde STIMULERA: Att utveckla strukturer för samordning, kompetensutveckling och helhetstänkande utifrån individens fokus Förbundet fungerar som lärande organisation och skapar förutsättningar för att öka kunskapen inom samverkansområdet genom olika mötesplatser, som t.ex. frukostmöten, konferenser, utbildningsinsatser, samverkansprocesser. Syftet är att genom att kompetenshöja och utveckla samverkan mellan personal och chefer, kan många individer som är gemensamma deltagare hos parterna, få det stöd de behöver för att förbättra sin

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 7. förmåga att nå egen försörjning. Frukostmötena, exempelvis, fungerar som en arena för utveckling av samverkanskompetens och organisatorisk förståelse om aktörernas uppdrag och ansvar. Förbundet medverkar också till att säkerställa att samtliga parter är med på spelplanen med kundens perspektiv. Förbundet strävar också efter att kontinuerligt tillsammans med parterna hitta ytterligare former för processer i organisatoriska mellanrum som redan från början har ambition att permanentas. Följande strukturinsatser och aktiviteter prioriteras: SSA- Systematiskt Samverkansarbete Ledarskapsutbildning i samverkan-tvärsektoriellt för cheferna i operativa chefsgruppen Frukostmöten för parternas personal m.fl. där bl.a. aktuell information om samverkan, Finsam m.m. presenteras Tillsammans med studieförbund arrangera en föreläsningsserie på ämnet psykisk ohälsa för anhöriga, personal, medborgare. Målområde IDENTIFIERA: Att kartlägga nya behov av samverkansinsatser Utifrån ett helhetsperspektiv ringar förbundet, tillsammans med parterna in utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna. Det kan vara nya individinsatser, strukturinsatser eller förebyggande insatser. Efter att kartläggningsarbetet är gjort stödjer förbundet parterna i den utvecklingsprocess som därefter startar med syftet att förbättra samverkan och utveckla nya insatser. Under 2018 fortsätter förbundet att stödja förankringsarbetet när det gäller processen att starta ett fontänhus i Falun för personer som har psykisk ohälsa. Målområde FÖREBYGGA: Att utveckla insatser som förhindrar arbetslöshet och sjukskrivningar Tillsammans med parterna arbetar förbundet med förebyggande insatser av olika slag för att förhindra att personer i riskgrupper drabbas av ohälsa och hamnar i utanförskap. Följande förebyggande insatser prioriteras under 2018: Samverkansmodellen skola-arbetsliv-vuxenliv På förbundets hemsida finsamdalarna.se/falun finns mer ingående information om verksamheter som förbundet stödjer. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas! Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 8. Uppföljning och utvärdering Förbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. Alla verksamheter som har finansiering från förbundet skall rapporteras i SUS (System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet), som staten har ålagt alla samverkansinsatser med statlig finansiering att rapportera i. Nationella Nätverket för Samordningsförbund har genom ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal samordningsförbund tagit fram gemensamma indikatorer för att kunna mäta jämförbara resultat i landets samordningsförbunds verksamheter. De användbara process- och effektindikatorerna kopplade med mätbara mått skall mäta resultat utifrån deltagar-, medarbetar-, organisations-, samt samhällsperspektivet. Indikatorerna är nu färdiga för att användas och skall användas som uppföljningssystem i de insatser det är möjligt. Styrelsen har även diskuterat att inför varje beslut om ev. finansiering av insats bör en liten riskanalys göras genom att ställa sig frågan: Vad händer om vi inte beviljar medel till en åtgärd/aktivitet/insats? En intern kontroll av förbundet kommer ske enligt den policy styrelsen fastställt. Finansiella mål och budget Förbundet har ett överskott sedan tidigare (1 765 tkr) och under 2017 var målet att halvera det egna kapitalet. Förbundet lyckades inte uppnå det målet på grund av att samverkansinsatserna inte behövt använda beviljade medel fullt ut. Under 2017 gick Försäkringskassan ut med ett erbjudande om att att söka extra anslag, som blivit över i statskassans anslag till finansiell samordning i landet. En förutsättning var att både kommun och landsting bidrog med motsvarande del av anslag enligt lagstiftningens fördelning stat 50 procent, kommun 25 procent och landsting 25 procent. Landstinget Dalarna och Falu kommun ställde sig positiva till att bidra med extra anslag, vilket gör att förbundets egna kapital har fyllts på med ytterligare totalt 1 000 tkr. Dessa medel ämnar förbundet använda till att finansiera nya insatser under 2018. Storleken på förbundets egna kapital samt att förbundet fick extra anslag under 2017 har medfört att förbundet har fått minskad tilldelning av anslag för 2018. Målsättningen är att det kommande året normalisera budgeten och förbruka det egna kapitalet. Under 2017 har förbundet även beviljats projektmedel av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Dessa medel kommer förbrukas under 2018. MUCF kommer med en ny utlysning av projektmedel under våren 2018 och förbundet ämnar söka ytterligare projektmedel för utveckling av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Prognos Eget kapital Årstilldelning från Summa tkr vid årets början huvudmännen Extra medel intäkt Resultat 2017 1 765 4 528 2 202 * 5 058 903 2018 1 274 4 336 340 ** 5 676 1 139 2019 135 5 200 1 000 ** 6 200 135 2020 0 5 500 0 5 500 0 * inkl. extra anslag från parterna med 1 000 tkr, projektmedel MUCF 650 tkr och intäkter från andra samordningsförbund för medfinansiering ROSAB 552 tkr. ** projektmedel från Myndigheten för civil- och samhällesfrågor (MUCF)

Samordningsförbundet Finsam-Falun Verksamhetsplan för 2018 9. Budget forts. tkr tkr Eget kapital 2017-12-31 (prognos) 1 274 BUDGET 2018 INTÄKTER Extra bidrag från parterna 2017 1 000 Projektmedel från MUCF 2017 340 Bidrag Försäkringskassan 2018 2 168 Bidrag Landstinget 2018 1 084 Bidrag Falu Kommun 2018 1 084 5 676 KOSTNADER Personal Styrelsearvoden 95 Förbundschef lön administration* 245 Kompetensutveckling 40 Ekonomiadministration 80 Revision 50 510 Kringkostnader Lokalhyra kansli 15 Administration, tel, data, medl.avg. mm 50 65 Övriga kostnader Hemsida, informationsmaterial 30 Utvärdering Indikatorer 15 45 Individinriktade insatser Vuxenslussen 1 200 Sjulsarvets gröna rehab 1 600 Steg 1-platser, arbetsförmågebedömning ASF 200 Kre-hälsa 40 Unga med akt.ers./se-handledare 450 Koll på 20-25 2.0 1 140 Pilotprojekt ROSAB 125 4 755 Förebyggande insatser Samverkansmodell skola-arbetsliv-vuxenliv 10 10 Strukturinsatser SSA Systematiskt Samverkans Arbete 30 Föreläsningsserie studieförbund 30 Utvecklingsledare DUNA-processen 600 Tvärsektoriell ledarskapsutbildning 170 Frukostmöten personal 60 Fontänhus-process 50 Utveckling av samverkan/processtöd av f-chef* 490 1 430 SUMMA KOSTNADER 6 815 RESULTAT 1 139 Beräknat eget kapital 2018-12-31 135 * Noteras bör att förbundschefen majoriteten av sin tid arbetar som processtöd när det gäller utveckling av samverkan och därmed borde större delen av lönen bokföras som strukturövergripande insats. Detta är dock inte möjligt att visa i bokslutet.