Stadsdirektören och stadsledningens stads-, finans-, personal- och stadsarkitektkansli skall administrera, utveckla och leda stadens förvaltning.

Relevanta dokument
Mål för mandatperioden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Stadsledningens. Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

G; Stfge 155. Bildningsnämndens. Verksamhetsplan

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

C Stfge 161. Stadsledningens verksamhetsplan 2017

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Bildningsnämndens. Verksamhetsplan 2018

Kultur- och fritidsnämndens. Verksamhetsplan 2018

Stadsutvecklingsnämndens

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Bilaga E Stfge 155. Socialnämndens. Verksamhetsplan 2018

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Täby kommuns kommunikationsplattform

Strategiska planen

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Utvecklingsplan för Bodens kommun Fastställd av kommunfullmäktige

Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

2019 Strategisk plan

Haninge kommuns internationella program

Personalpolicy för Laholms kommun

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Strategisk plan

2017 Strategisk plan

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

Värderingar Vision Etiska principer

Plattform för Strategi 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

2. Huvudprinciper för ekonomisk ersättning

Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen

E-strategi för Strömstads kommun

Kommunikationspolicy 2015

Vår gemensamma målbild

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

Göteborgs Stads program för IT

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

Socialdemokraterna i Mora

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

NÄRA DIG SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017

Personalpolitiskt program

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Arbetsgivarpolitiskt

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

Mål och vision för Krokoms kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Personalpolicy. ljusdal.se. Fastställd datum Internkontroll, medarbetarundersökning. Vart fjärde år från senaste datum för fastställande

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Personalpolitiskt program

Mål- och inriktningsdokument för miljö- och klimatnämnden inför 2019

Personalpolitiskt Program

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet


Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Samma krav gäller som för ISO 14001

haninge kommuns styrmodell en handledning

En stad medarbetare. En vision.

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Medarbetarskap i Umeå kommun

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Personalpolitiskt program

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Uppdragsplan Överförmyndarnämndens uppdrag till överförmyndarenheten ÖFM 2018/ Antagen av nämnden den 17 januari 2019.

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Kyrkslätts kommunstrategi

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Örkelljunga kommun - kommunövergripande styrkort

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Transkript:

1

Verksamhetsområde och verksamhetsidé I stadsledningens budget ingår de kollegiala organen centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revision, stadsstyrelse och äldreråd. Stadsdirektörens och stadsledningens uppgift är att bereda ärenden till stadsfullmäktige/stadsstyrelse, verkställa beslut, leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, informationsteknik, närings- och bostadsfrågor, miljöfrågor, externa relationer samt handha annan centraliserad service som specificeras av beslutande organ. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen skall inom den kommunala självstyrelsen sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen. Stadsdirektören och stadsledningens stads-, finans-, personal- och stadsarkitektkansli skall administrera, utveckla och leda stadens förvaltning. Omvärldsanalys Den dominerande demografiska trenden visar att befolkningen blir allt äldre. Detta medför utmaningar för kompetensförsörjningen i arbetslivet, för planeringen av välfärdstjänster och för den fysiska samhällsplaneringen. Samtidigt tenderar detaljregleringen av servicens utformning och servicenivåer att öka. Ökad globalisering och internationalisering medför att information, idéer och trender rör sig snabbare mellan olika delar av världen. Informationssamhället med tillgång till kunskap och service dygnet runt påverkar individers förväntningar på hur samhällsservicen skall fungera. Till informationssamhällets baksidor hör risken för att bli utsatt för falsk eller missvisande informationsspridning samt nätmobbing Yngre generationer tenderar att i ökad utsträckning präglas av personlig individualism, avsaknad av auktoritetstro samt önskan om personlig utveckling samtidigt som de uppvisar tilltro till gemensamma lösningar på samhälleliga problem. För den som vill attrahera kompetent arbetskraft medför detta ett behov av förmåga att anpassa sig till nya förväntningar. Jobb karriärerna blir allt längre. Arbetsgivaren bör kunna anpassa arbeten och arbetsförhållanden med ett åldersperspektiv. I närområdena upplever man utmaningar som hänför sig till ökad segregation och minskad trygghet. Även om Mariehamn och Åland uppvisar relativt sett låga problem i dessa avseenden är det viktigt att man är uppmärksam på polariseringar i form av ökade inkomstklyftor, segregerat boende, ojämlikhet i hälsa mm. I en lokal kontext vägs individernas förväntningar på samhällsservicen mot lokalsamhällets förmåga att tillgodose detsamma. Av stor betydelse för den politiska dagordningen är utfallet av det pågående arbetet med reform av kommunstrukturen. Beroende på utfallet kan ett stort antal samarbetsavtal med andra kommuner komma att beröras. Därtill finns ett till reformarbetet relaterat förslag om att Järsö-Nåtö området skulle överföras till Mariehamn. År 2019 är det sista året av blir innevarande mandatperiod. Under 2019 arrangeras utöver lagtingsoch kommunalval även europaparlamentsval samt riksdagsval. Nästan två mandatperioder har gått sedan staden genomförde en betydande förvaltningsreform. 2

Det allt ljusare läget för ekonomin i eurozonen är goda nyheter för Finland, som har en stor del av sina exportmarknader där och i förlängningen även för Åland vars ekonomiska välgång är beroende av den finländska. Den goda tillväxttrenden kan mycket väl komma att fortsätta att förstärkas ett par år till, även om risker på nedåtsidan finns i form av en global geopolitisk och handelsrelaterad osäkerhet. Ålands offentliga ekonomi är direkt beroende av avräkningsbeloppet från den finländska statsbudgeten, vilket innebär att en balanserad ökning av de offentliga utgifterna till stor del är beroende av en växande finländsk skattebas. Den effektiva skattegraden, de debiterade skatteinkomsterna i förhållande till förvärvsinkomsterna, påverkas av de olika avdrag som finns i beskattningen. Skillnaden mellan skattesatsen och den effektiva skattegraden blir större i kommuner med högre andelar låginkomsttagare och äldre. Den effektiva skattegraden skiljer sig från utvecklingen av skattesatserna. År 2008 låg samtliga åländska kommuner kring samma nivå på ca 11,5 procent medan det 2016 (efter skattehöjningar i Mariehamn) skiljde en dryg procentenhet mellan Mariehamn (ca 13 procent) och skärgården (ca 11 procent). Ekonomisk hållbarhet: Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande. Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016 Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer per år. Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras. Nöjd-Region-index 77,9 år 2015, medborgarundersökning Mariehamn, ÅSUB 2015:6 Staden deltar i arbetet med det femte strategiska utvecklingsmålet "Attraktionskraft för boende, besökare och företag" inom ramen för Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Stadens synlighet och position inom ramen för den gemensamma varumärkesplattformen säkras. En utredning av vad som krävs för att staden ska bli årets stadskärna 2024 i Finland och hur det kan förverkligas genomförs. Utveckla gemensamma grundmallar till de olika upphandlingsformer som finns i stadens elektroniska upphandlingsverktyg. Möjlighet till elektronisk nätbetalning via stadens e-tjänster. Staden har beredskap att inleda anpassning av serviceproduktionen utgående från en ny befolkning i händelse av justering av kommungränsen. Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80. Medarbetarindexet är resultatet av stadens medarbetarundersökning och visar personalens uppfattning om arbetsuppgift, arbetssituation, samarbete och påverkansmöjligheter, information, fysisk arbetsplats, företagshälsovård samt personalförmåner. År 2015 uppmättes index 79,2. 3

Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77. Ledarskapsindex är ett delresultat av stadens medarbetarundersökning och visar medarbetarnas uppfattning om sina ledare och ledarnas förmåga att lyssnar på medarbetare, visa respekt, ge konstruktiv återkoppling och utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare. År 2015 uppmättes index till 73,66. Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %. År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02%. Uppföljning av arbetsplatsernas åtgärdsförslag med anledning av medarbetarenkäten 2018. Seminarium för förtroendevalda och fackförbund avseende jämställd lönesättning arrangeras. Ibruktagande av ett HR-program Riktade ergonomiutbildningar tillsamman med företagshälsovården. Fortsatt förstudie av möjligheterna att ta i bruk ett tidsuppföljningsystem i stadens samtliga fastigheter. (2019-2020) Företagshälsovårdens servicenivå och inriktning ses över. Uppföljning av övergången till systemet med friskvårdkuponger. Riktlinjer, rutiner och kanaler för internkommunikation såsom intranät ses över, uppdateras och dokumenteras. Efterlevnaden av dataskyddsbestämmelser i stadens system följs upp och eventuella brister åtgärdas. Påbörja övergång till en IT-miljö med förbättrat användargränssnitt och skapa processer för ökad driftssäkerhet. Efterlevnad av stadens grafiska profil i stadens samtliga verksamheter följs upp. Riktlinjer och rutiner för utformning av ffa. arbetskäder och fordon ses över. Staden ska ha en stabil ekonomi. Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro. 30,9 miljoner euro 31.12.2015 Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån. Skattebasen år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016. Skattebasen är den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskattning. 4

Stadens upplåningsstrategi ses över och dokumenteras. En förstudie om införskaffande av systemstöd för planering och uppföljning av lån genomförs. Förvaltningsövergripande upphandlingar genomförs för arbetskläder, matvaror, företagshälsovård, juristtjänster, försäkringar och annonsering. Stadens systemstöd för schemaläggning implementeras i hela organisationen. Åtgärder utgående från stadens digitaliseringsstrategi och databokslut prioriteras och genomförs. Koncerndirektivens konkreta innebörd och förutsättningar till samordning diskuteras med koncernbolagen. Uppföljning av övergång till ärendehanteringssystemet Hilda med dokumentation av gemensamma förvaltningsrutiner. Social hållbarhet: Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla. Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015. Nöjd-Medborgar-Index 68,5 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6 Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016. Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016. En ny arkivplan utarbetas. Intern handledning av stadens arbetsplatser för att lyfta fram positiva nyheter från stadens verksamhet. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt. Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015. Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras. Nöjd-Inflytande-Index 54,1 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6. Antal tvärsektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv. Inför kommunalvalet genomförs allmänna och målgruppsanpassade insatser i syfte att öka valdeltagande. 5

Handledning av stadens arbetsplatser i demokrati- och delaktighetsarbete. Rutiner och verktyg för systematisk inhämtning, hantering och uppföljning av synpunkter utarbetas och implementeras. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande. Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016. Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras. År 2013 upplevde 23 % av stadens högstadieelever sitt hälsotillstånd som medelmåttligt eller dåligt. Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd, 2013. Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska År 2016 upplevde 9 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Strandnäs skola, 14 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Övernäs skola samt 7 % av eleverna i Ytternäs skola att de är utsatta för mobbing. KIVA-2016. Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras. Bedömningen sammanväger invånarnas bedömning av hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker känner sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet. Bedömningen år 2015 var 81,2. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6. Ungdomar erbjuds sommararbete inom stadens förvaltningar Sommararbetssedlar erbjuds till privatföretagare för att fler ungdomar ska få möjlighet till sommararbete. Översyn av stadens rutiner och principer för att kunna erbjuda arbete åt långtidsarbetslösa personer. Kulturell hållbarhet: Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv. Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras. Bedömningen sammanväger; tillgång till parker, grönområden och natur; möjligheter att utöva sport, musik, kultur, frilufts- och föreningsliv; tillgång till idrottsevenemang; tillgång till kulturevenemang. Bedömningen år 2015 var 77,9. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6. Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet. Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016. Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016. 6

Förberedande arbete inför Tall Ships Races 2021. Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten. Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar. Miljömässig hållbarhet: Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor. Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering. Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner. Tom 31.12.2017 innebär det i korthet: Minska koldioxidutsläppen. Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster. Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m. Optimera avloppsreningen. God inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige fastställda gränsvärden. Extern Miljörevision enligt nya ISO 14001 genomförs i April. Interna Miljörevisioner i enlighet fastställd revisionsplan Implementering av nytt miljöprogram inklusive integrering i stadens ordinarie verksmahetsplaneringsprocess. Slemmern prioriteras med åtgärder för att säkra att vatten som härrör från staden håller sådan kvalitet att det bidrar till uppnåendet av god ekologisk status. Cykelstrategi med åtgärder för att främja cykeln som transportmedel både internt och externt. Bilanvändningen i stadens verksamhet kartläggs och förslag utarbetas till gemensamma principer och eventuell pool-lösning. Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val. Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt skall förbättras. Bedömningen år 2015 var 60,8. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6. Månatliga informationsinsatser med miljötips efter säsong. 7

NYCKELTAL Titel Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Unika sidvisningar mariehamn.ax Besvarade samtal av telefonist Leverantörsfakturor totalt via attestprogrammet därav e- leverantörsfakturor 506 523 523 000 540 000 54 756 55 435 56 122 26 964 26 489 27 339 8 047 7 947 9 569 Fakturor totalt 29 738 32 860 32 860 därav e-fakturor 10 284 10 649 Löneutbetalningar 17 892 17 500 18 500 Personer som slutat sin anställning Varav ålderspension 25 Kostprestationer totalt i stadens kosthåll Ekologiska livsmedel andel i % Yta m² som städas (per 31.12) Personal 829 396 873 933 900 000 30,0% 30,0% 30,0% 49 448 49 448 50 402 Nämndens personalbudget bygger på att 122,44 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2018 innebär detta en sänkning med 0,5 årsarbeten. Planerade uppföljningar och utvärderingar Stadens tredje medborgarundersökning genomförs och analyseras. Rapporteringsplan till nämnden Följande rapporter och rapporteringsmånad planeras: 35 Bokslut 2018 i juni, Tertialuppföljning 1 t.o.m. april 2019 i juni, Tertialuppföljning 2 t.o.m. augusti 2019 i oktober, Medborgarundersökningen i december och den interna kontrollen utvecklas, innefattande bland annat; - tydlig ansvarsfördelning - riskbedömning och riskhantering 8

- faktiska kontrollaktiviteter av olika slag - information och kommunikation - uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring 9