Årsrapport 2019 1 (20) Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.
Innehåll Inledning... 3 Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen... 3 Om data 2018 för nyckeltal... 3 Analys av nyckeltal år 2018... 4 Nyckeltal 1-2 Timtaxa... 5 Nyckeltal 3-4, antal årsarbetare... 6 Nyckeltal 5, Månadslön och snittålder för tillsynspersonal... 7 Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa)... 8 Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare... 9 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad... 11 Nyckeltal 12 och13 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år... 12 Nyckeltal 14-15 Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år... 13 Nyckeltal 16 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år... 13 Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2018... 14 Bilaga 2 Nyckeltal definitioner... 15 Rapporten är sammanställd 2019-04-05. Analysen av nyckeltalen är gjord av Selma Musabasic, Miljöförvaltning Stockholm stad. Allt material från detta och andra samverkansprojekt finns på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats miljosamverkanstockholm.se 2 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Inledning Om samverkansprojektet Nyckeltal verktyg i verksamhetsutvecklingen Bakgrunden till Miljösamverkan Stockholms läns samverkansprojekt Nyckeltal och handläggningstider verktyg i verksamhetsutvecklingen är att miljöchefer och miljöpolitiker har sett ett behov av relevanta nyckeltal för miljökontorens verksamhet. Under 2007 och 2008 togs nyckeltal fram som kan ligga till grund för en effektivisering och kvalitetshöjning av myndighetsutövningen vid miljökontoren. Förutom nyckeltalen identifierades även att antal ärendegrupper för att också jämföra handläggningstider. Dessa har dock inte använts sedan 2013. Flera kommuner har rapporterat ett stort engagemang och intresse från både politiker och medarbetare när nyckeltalen har presenterats. De utgör ett bra underlag för benchmarking och verksamhetsutveckling. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner. Läs mer om Nyckeltal ett verktyg i verksamhetsutvecklingen på miljosamverkanstockholm.se. Där finns alla data, som enkelt kan laddas ned, samt definitioner och inrapporteringsverktyget. Om data 2018 för nyckeltal I detta dokument redovisas främst data för år 2018. Den analys av nyckeltalen som är gjord baseras på data från 23 miljökontor. Dessa miljökontor representerar 26 kommuner i Stockholms län. Alla data för 2018 finns i bilaga 1 och alla data från tidigare år finns på miljosamverkanstockholm.se er av nyckeltalen finns i bilaga 2. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 3
Analys av nyckeltal år 2018 Under februari-mars 2019 rapporterade miljökontor i Stockholms län tillsynsnyckeltal till Miljösamverkan i Stockholms län (MSL) för år 2018. Efter svarstidens utgång hade alla 23 miljökontor rapporterat nyckeltalen. Alla har dock inte rapporterat till alla nyckeltal. Det bör noteras att antalet och sammansättning av miljökontor som rapporterade nyckeltalen har varierat under perioden 2008-2018. Nyckeltalsdefinitionerna diskuteras kontinuerligt och har uppdaterats ett flertal gånger under perioden 2011-2018. Nyckeltalen Planerad och faktisk kontrolltid togs bort inför rapportering av 2014 års data. Nyckeltalet Antal avgörande från överinstans infördes år 2013 som komplement till nyckeltalet Antal avgörande från överinstans där nämnden vunnit. Nyckeltal Snittålder tillsynspersonal infördes år 2017 som komplement till nyckeltalet Månadslön för tillsynspersonal. Efter workshop i oktober 2018 infördes följande ändringar: Nya nyckeltal från 2018: Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 och Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare. Till dessa nyckeltal behöver inte data rapporteras i och med att antal invånare läggs i separat. Nyckeltal där inrapporteringen avslutas 2018 är Beslut per årsarbetskraft, Antal avgöranden från överinstans och Antal avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts. De tre borttagna nyckeltalen finns kvar internt och de som vill kan fortfarande rapportera data. Nu är även syfte för respektive nyckeltal formulerat. Flera andra nyckeltal diskuteras, och kan komma tilläggas rapporteringen under 2019. Nedan kommenteras nyckeltal som presenteras för år 2018 samt utvecklingen under perioden 2008-2018. Notera att avvikelser i data för åren 2013-2014 delvis kan förklaras av ändring av nyckeltalsdefinitionerna. Analysen pekar främst på nyckeltal där det finns större skillnader mellan miljökontorens värden. En djupare analys, dvs. av orsaken till större skillnader, bör varje miljökontor själva utföra. Miljökontoren uppmanas använda rapportfunktion på MSL websida där man kan dra ut miljökontorrespektive länsrapporter samt all data i Excel-format. Det viktigaste är att följa sin egen utveckling. Några generella slutsatser är att: Flerårsjämförelsen visar på generellt ökad effektivitet och högre andel intäktsfinansiering vilken dock har minskat något de senaste åren. Minskningen beror på att en större del av tiden används för ej debiterbartillsyn såsom utredningar, djupare analyser samt medverkan i olika nätverk. Självfinansieringsgrad för 2018 inrapporterades av alla. Workshops och tydliga definitioner har varit behjälpliga. Det finns stor spridning mellan miljökontor gällande nästan alla nyckeltal. Byte av ärendesystem har försvårat inrapporteringen för flertal miljökontor. Flera kommentarer välkomnas så att utvecklingen kan förklaras på ett bättre sätt. Nyckeltalssamarbetet har utvecklats successivt och det finns skillnader i värden som beror på olika tolkningar av definitioner och sannolikt också mätmetoder. Enskilda värden ska därför inte tillmätas för stor betydelse. Viktigast är den allmänna utvecklingen. Tabell med de inrapporterade nyckeltalen för år 2018 bifogas (bilaga 1). Selma Musabasic Controller Miljöförvaltning Stockholm Stad 4 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Nyckeltal 1-2 Timtaxa De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Danderyd, Huddinge, Nykvarn, Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Södertörn, Södra Roslagen samt Värmdö. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek. Enligt miljöbalken tas det betalt för restiden genom att dess timmar specificeras i faktureringsunderlaget. Timtaxa år 2018 varierar mellan miljökontoren, från 1000 kr/timme (Sigtuna) till 1278 kr/timme (Nykvarn) för miljöbalkstillsynen samt från 1075 kr/timme (Värmdö) till 1430 kr/timme (Södertörn) för livsmedelskontrollen. Jämfört med år 2017 har Nykvarn haft största ökning för miljöbalkens taxa (29 %) och Vallentuna för taxa enlig livsmedelslagen (28 %). De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare. Diagrammet nedan visar miljökontorens timtaxor för år 2018. 1 600 Timtaxa 2018 1 400 1 200 1 000 Snitt Livs 1255 kr (1187 kr fg år) Snitt MB 1144 kr (1087 kr fg år) 800 600 400 200 0 1. Timtaxa MB, kr 2. Timtaxa Livs, kr Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 1144 kr år 2018, dvs. med 42,8 % medan den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 56,7 % under samma period och var 1255 kr år 2018. Den genomsnittliga timtaxan ökade med 5,2 % för miljöbalkstillsyn och med 5,7 % för livsmedelskontrollen mellan år 2017 och 2018. Ökningen mellan år 2016 och 2017 var något lägre och låg på 4,7 % för MB och 5,5 % för livsmedelskontrollen. Orsaken till en kraftigare ökning mellan 2017 och 2018 var att flera miljökontor gjorde en mer genomgående taxeöversyn och några av dem höjde taxorna med 10-29 %. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 5
Diagrammet nedan visar utveckling av den genomsnittliga timtaxan för miljöbalken och livsmedelskontrollen år 2008-2018. Timtaxa, medel 2008-2018 (kr) 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1255 1187 1125 1144 1085 1087 1003 1038 972 1 001 1028 903 919 942 801 837849 847860 855881 801 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Timtaxa MB, kr Timtaxa Livs, kr Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SKL tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Utfall och prognos 2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Personalkostnad* 3,7 3,6 2,5 2,8 3,3 3,4 Övrig förbrukning** 0,7 2,2 2,2 2,4 2,6 2,6 Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 3,1% 2,4% 2,7% 3,1% 3,1% * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. ** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt. För åren 2020 och 2021 förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,2 procentenheter dessa år. Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2-3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen). Det är intressant att nämna att Norrtälje, Vaxholm och Täby kommun har inlett samverkan inom livsmedelskontrollen och därmed har livsmedelskontrollen gått över till SRMH från och med 2018. Nyckeltal 3-4, antal årsarbetare Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen (MB) har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 men ökade under 2015-2017. År 2018 var det genomsnittliga antalet årsarbetare 12,7. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen har under perioden 2008-2014 minskat med ca 1,5 årsarbetare. En möjlig förklaring till denna minskning kan vara effektivisering av livsmedelskontrollen och bättre planering av besök (objekten som ligger nära varandra besöks under samma dag osv.). 6 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Den mindre ökningen av antal årsarbetskrafter (åa) under 2015 kan bero på förtydligande av definitionen om hur man uträknar nyckeltalet och i variationen i sammansättningen av miljökontor som rapporterar. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen för år 2018 var 5,7 åa, dvs. på samma nivå som år 2017. Antal årsarbetare, gennomsnitt 2008-2018 14 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medel MB Medel Livs Trenden avspeglas också i ökning av antal objekt per livsmedelsinspektör (nyckeltal 16). Genomsnitt för antal objekt/anläggningar per årsarbetskraft för livsmedelskontroll har ökar från 120 objekt/åa år 2008 till 138 objekt/åa för 2016. Under 2017 har genomsnitt för antal objekt/åa minskat till 126 som troligen beror på ökad utredning av matfusk och flera tillsynsprojekt. År 2018 minskade genomsnittet ytterligare till 124 anläggningar per årsarbetskraft. Nytt för 2018 är uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare som ger bättre jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,7 (Stockholm) och 5,3 (Värmdö). För livsmedelskontroll är spridning mindre där spannet ligger mellan 0,4 (flera miljökontor) och 1,1 (Norrtälje). Nyckeltal 5, Månadslön och snittålder för tillsynspersonal Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 32 900 kr (Upplands-Bro) till 40 900 kr (Nykvarn). Tabellen nedan visar medianlön för år 2013-2018. kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medianlön 30 600 31 830 32 400 33 500 34 500 35 680 Medianlönen har ökat ca. 2,7 % per år. Tolv miljökontor har månadslön för tillsynspersonal under medianlönen. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något. För att få en bättre förklaring för denna spridning infördes 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal. Diagram nedan visar relation mellan snittålder och medianlön. Vi kan konstatera att det inte finns en direkt koppling mellan ålder och lönenivån. Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Ekerö, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Södertörn, Vallentuna och Österåker, har medianlönen som ligger nära länets medianlön om 35 680 kr, och inte högre än medianen som man skulle förvänta sig. Stockholm upplever att många nya inspektörer är äldre personer som har omskolat sig, och är nya i rollen. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 7
50,0 Snittålder och medianlön (tkr) för tillsynspersonal 2018 45,0 40,0 35,0 30,0 Snittålder för länet är 40,2 år. Medianlön för länet är 35,7 tkr. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Snittålder (år) Lön (tkr) Nyckeltal 6-7 Intäkt per årsarbetare (åa) Intäkt per årsarbetare varierar mellan miljökontoren. Avseende miljöbalken har Stockholm och Huddinge de högsta värdena vilket i Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsynsprocesser och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas. Intäktsnivån borde inte enbart avspegla nivån på taxan utan även på synen på vilka aktiviteter inom tillsynsarbetet som tas betalt för, bedömning av tidsåtgång när det gäller tillsyns med fast årlig taxa samt även fördelningen mellan ej debiterbar tillsyn och debiterbar. Diagrammen nedan visar intäkt/årsarbetare per miljökontor år 2018 och utveckling av den genomsnittliga intäkten per årsarbetare 2008-2018. 1 000 000 Intäkt per årsarbetare 2018 900 000 800 000 700000 600000 500000 400000 Snitt Livs 627 tkr (626 tkr fg år) Snitt MB 476 tkr (460 tkr fg år) 300 000 200 000 100 000 0 Intäkt/åa MB, kr Intäkt/åa Livs, kr 8 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 475 tkr för miljöbalktillsynen (dvs. med 38,1%) och från 566 tkr till 627 för livsmedelskontrollen (dvs. med 10,8 %). Ökningen beror främst på ökning av taxan. Värt att notera är den genomsnittliga intäkten per årsarbetare minskade år 2013, 2014 samt 2016 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare. Intäkt/årsarbetare, medel 2008-2018 (tkr) 700 600 566 598 620 657 631 624 600 614 602 626 627 500 400 344 379 411 431 459 456 442 478 419 460 476 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Intäkt/åa MB, Tkr Intäkt/åa Livs, Tkr Nyckeltal 8-9 Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 211timmar (Nykvarn) och 655timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2018 var 418 timmar, som var lägre än utfall för 2017, medan median för 2018 var 432 timmar/åa, som var högre än utfall för 2017. Inom Livsmedelskontrollen är spannet mellan 316 timmar (Upplands Bro) och 676 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2018 var 499 timmar och median var 513 timmar/åa, dvs. båda lägre än utfall för år 2017. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 9
Debiterade timmar per årsarbetare 2018 800 700 600 500 400 Snitt Livs 499 t (528 t fg år) Snitt MB 418 t (423 t fg år) 300 200 100 0 deb timmar/åa MB deb timmar/åa Livs Diagrammet nedan visar en nedåtgående trend för perioden 2011-2018 som delvis förklaras av ändrade definitioner samt satsningar på ej debiterbar tillsyn såsom utredningar, analyser och provtagningar som ofta blir ej debiterbara (till exempel klagomål, matförgiftningar och utredningar om matfusk). Debiterade timmar/årsarbetare, medel 2008-2018 800 700 600 500 400 707 712 722 430 433 484 746 650 619 503 504 491 586 466 470 560 533 528 499 423 404 418 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Deb timmar/inspektör (åa) MB Deb timmar/inspektör (åa) Livs Observera att variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen i några miljökontor påverkar utveckling av genomsnittet. För år 2018 har alla miljökontor rapporterat nyckeltalet. Tabell nedan visar de inrapporterade värden för alla miljökontor per år 2008-2018. 10 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Debiterade timmar livsmedelskontroll per kommun 2008-2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Botkyrka 801 758 652 599 882 504 517 560 532 548 334 Danderyd 543 554 595 574 563 559 Ekerö 611 593 Huddinge 790 851 824 565 454 510 Järfälla 878 721 724 851 595 759 595 447 458 412 Lidingö 662 611 537 303 438 266 317 416 Nacka 894 750 897 751 777 578 580 593 494 844 581 Norrtälje 435 630 797 823 552 457 448 456 315 477 Nykvarn 202 712 462 Salem 443 384 Sigtuna 770 585 714 672 507 486 623 564 556 551 Sollentuna 747 667 724 695 725 630 670 573 513 Solna 567 561 641 990 536 562 498 502 467 470 Stockholm 781 757 762 714 711 743 772 704 751 677 676 Sundbyberg 576 675 544 599 538 486 440 401 Södertälje 807 649 563 589 604 596 617 564 569 Södertörn 1067 1139 956 1053 606 645 660 583 619 593 592 Södra Roslagen 500 581 761 746 508 780 616 688 691 647 648 Upplands Väsby 543 568 593 622 576 517 Upplands- Bro 357 335 336 310 355 316 Vallentuna 526 768 487 832 711 573 474 546 553 709 614 Värmdö 805 644 728 440 513 Österåker 596 691 765 814 542 480 454 775 334 359 Medel 707 712 722 746 650 619 586 560 533 528 499 Median 729 675 718 735 606 581 602 583 559 552 513 Nyckeltal 10-11 Självfinansieringsgrad Detta nyckeltal hör ihop med ovanstående nyckeltal och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 23 % (Danderyd) och 77 % (Värmdö). Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 34 % (Österåker) och 72 % (Huddinge). Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån av timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man dra slutsatser och gör jämförelse med andra miljökontor. För Österåkers del har förändrad fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun inneburit ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram som i sin tur sänkte självfinansieringsgraden. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 11
100% Självfinansieringsgrad 2018 90% 80% 70% 60% 50% 40% Snitt Livs 62% (64% fg år) Snitt MB 47% (49% fg år) 30% 20% 10% 0% MB (%) Livs (%) Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 47 % år 2018. För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 62 % år 2018. Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan minskningen från 2015 till 2018 förklaras av större andel anslagsfinansierade verksamheter såsom utredningar och tillsynsprojekt. Nyckeltal 12 och13 Inspektioner/tillsynsbesök per årsarbetare per år Nyckeltalen visar på stor spridning där Österåker, Södertörn och Värmdö har högst värden gällande miljöbalken samt Stockholm, Södertälje och Södertörn för livsmedelskontroll. Flera miljökontor har rapporterat att personalomsättning och vakanser har orsakat att tillsynen inte kunde göras i normal omfattning. Därför blev antal besök under 2017 och 2018 lägre än det skulle varit med full bemanning. Byte av ärendesystemet har möjligtvis påverkat statistiken för 2017-2018 eftersom några miljökontor hade svårigheter att hämta data. Diagrammet nedan visar antal tillsynsbesök per årsarbetare för år 2018. 12 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
200 Antal tillsynsbesök / årsarbetare - 2018 180 176 166 160 160 140 120 152 116 112 133 110 132 145 153 113 120 147 121 129 139 141 100 90 80 60 40 20 0 57 15 53 50 34 74 71 40 33 25 35 28 56 0 50 34 42 35 45 48 65 54 26 20 52 55 64 Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft Antal tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft Nyckeltal 14-15 Antal åtalsanmälningar/år och Antal MSA/år Nyckeltalen visar på en stor spridning mellan miljökontoren. Nya regler för köldmedierapporteringen har påverkat utvecklingen. Nyckeltal 16 Antal registrerade anläggningar/årsarbetare (livsmedelskontroll) och år Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 89 (Salem) och 161 anläggningar (Vallentuna). Genomsnitt för 2018 ligger på 124 anläggningar per årsarbetare och är i samma nivå som 2017. Spridningen har minskat något under 2018. Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft 2018 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Botkyrka Danderyd Ekerö Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Södertörn Södra Roslagen Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Värmdö Österåker MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 13
Bilaga 1 Samtliga nyckeltal, data inrapporterad för 2018 Miljösamverkan i Stockholms Län Nyckeltal för år 2018 Södra Upplands Upplands- Nyckeltal Botkyrka Danderyd Ekerö Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Södertörn Roslagen Väsby Bro Vallentuna Värmdö Österåker Medel Median Min Max Timtaxa miljöbalkstillsyn 1035 1184 1113 1140 1050 1130 1075 1200 1278 1143 1000 1200 1220 1130 1110 1106 1220 1240 1160 1195 1170 1050 1160 1144 1143 1000 1278 Timtaxa livsmedelskontroll 1190 1330 1166 1410 1100 1130 1260 1235 1300 1355 1150 1200 1310 1340 1303 1322 1430 1250 1160 1290 1275 1075 1280 1255 1275 1075 1430 Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter 10,6 4,8 6,3 13,1 11,6 5,4 9,1 18,7 2,3 1,5 9,7 8,0 8,9 64,0 4,0 14,7 28,0 8,8 10,4 6,3 7,9 23,5 6,7 12,4 8,9 1,5 64,0 Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare 1,1 1,4 2,2 1,2 1,5 1,1 0,9 3,0 2,1 0,9 2,0 1,1 1,1 0,7 0,8 1,5 1,7 1,1 2,3 2,2 2,4 5,3 1,5 1,7 1,5 0,7 5,3 Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter 3,6 2,0 1,6 4,7 4,4 2,5 5,3 6,5 0,5 1,0 4,2 3,4 6,7 52,5 4,0 6,3 6,4 3,5 2,2 1,6 1,2 2,9 2,4 5,6 3,5 0,5 52,5 Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 1,1 0,5 0,6 0,9 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 1,1 Månadslön för tillsynspersonal 35000 36800 35650 35486 35400 35700 36800 36200 40900 33765 34800 35438 34100 34800 34550 34200 35700 38000 36300 32900 37300 34562 36300 35680 35486 32900 40900 Snittålder tillsynspersonal 37,8 42,0 42,7 37,9 42,0 35,0 41,0 36,4 43,0 37,0 39,0 45,0 42,1 41,0 34,4 37,3 43,8 44,0 39,8 39,0 43,0 36,7 45,0 40,2 41,0 34,4 45,0 Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft 304455 310 736 471 000 735976 476 623 342407 589 024 577 059 269 553 453000 392 062 322075 579243 740370 537200 597361 527 250 569551 224 000 400 936 420759 556 851 544 436 475 736 476623 224000 740370 Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft 397231 743 000 692 000 719787 452 955 470011 731 991 588 769 600 342 520000 634 048 616000 615224 905657 522142 736761 845 938 827950 599 200 408 000 783333 551 379 459 164 626 995 615224 397231 905657 Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft 294 262 423 646 454 303 548 481 211 396 392 268 475 655 484 540 432 459 193 336 360 530 469 418 432 193 655 Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft 334 559 593 510 412 416 581 477 462 384 551 513 470 676 401 569 592 648 517 316 614 513 359 499 513 316 676 Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn 41 23 50 72 52 36 49 62 28 42 39 26 51 68 59 66 58 43 26 44 45 63 44 47 45 23 72 Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll 65 56 73 70 49 52 74 56 56 43 53 47 61 81 53 78 84 64 63 53 93 55 41 62 56 41 93 Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft 57 15 50 34 25 33 40 35 28 50 34 42 35 45 48 65 54 26 20 55 64 90 43 41 15 90 Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft 152 53 116 112 74 71 133 110 56 132 145 153 113 176 120 166 160 147 121 52 129 139 141 120 129 52 176 Åtalsanmälningar 2 2 3 18 3 3 0 1 1 0 6 18 14 8 4 9 10 6 6 0 31 2 7 4 0 31 Beslut om miljösanktionsavgift 10 3 18 46 29 18 41 29 0 0 0 39 50 20 18 8 24 56 0 16 6 24 0 20 18 0 56 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft 118 125 129 134 93,4 120 120 110 144 89 109 132 103 149,3 104 123 156 154 115 101 161 140 123 124 123 89 161 Folkmängd 93106 33187 28308 111722 78480 47818 103 656 61769 10923 16786 48130 72528 80950 962154 50564 97381 166 283 83420 45543 28756 33432 44397 44831 101 918 50564 10923 962154 differentierad taxa Rapporterar själva debiterade timmar (differentierad taxa). För övriga uträknas nycketalet automatiskt. 14 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Bilaga 2 Nyckeltal definitioner 2013-12-04 Rev 2014-12-02 Rev 2015-12-01 Rev 2017-11-30 Rev 2018-11-08 Nyckeltal definitioner 1. Timtaxa miljöbalkstillsyn Nyckeltalet visar kostnaden för en tillsynstimme. Det gör det möjligt att jämföra kostnadsnivån mellan miljökontor. Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges. Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 2. Timtaxa livsmedelskontroll Nyckeltalet visar kostnaden för en kontrolltimme. Det gör det möjligt att jämföra kostnadsnivån mellan miljökontor. Ange taxan för rapporteringsåret. Även taxa för innevarande år kan anges Ange särskilt om kommunen har differentierad taxa. Enhet: kronor. 3. Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter Nyckeltalet gör det möjligt att visa storleken på miljökontorets tillsynsverksamhet. Nyckeltalet ingår som underlag för uträkning av nyckeltal 6, 8 och 12. Antal årsarbetskrafter som arbetar med miljöbalkstillsyn. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid med miljöbalkstillsyn räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning, controllerverksamhet, miljöövervakning, planarbete och samrådsyttrande ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen utan gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 15
3 b Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare Nyckeltalet gör det möjligt att visa miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen/ verksamhetsområdet. Data på årsarbetskrafter från nyckeltal 3. Befolkningsmängd per 31 december det år data avser. Enhet: årsarbetskrafter per 10 000 invånare. 4. Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter Nyckeltalet gör det möjligt att visa storleken på miljökontorets tillsynsverksamhet. Nyckeltalet ingår som underlag för uträkning av nyckeltal 7, 9, 13 och 16. Antal årsarbetskrafter som arbetar med livsmedelskontroll. Med årsarbetskrafter avses antal tjänster omräknat till heltidstjänster. En deltidsanställd person ingår alltså med den andel av en heltid som tjänsten utgör. Det betyder att en person som arbetar halvtid räknas som 0,5 årsarbetskrafter. Korrigera för längre tjänstledigheter som t.ex. studier, föräldraledighet eller annan tjänst. Korrigera för längre sjukfrånvaro (där rehabiliteringsutredning görs) men inte för sjuk- och VAB-dagar. Om en person påbörjat eller avslutat sin tjänst under året ska hänsyn tas till det. Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Systemförvaltning eller controllerverksamhet ingår inte. Man behöver inte titta på utfallet i tidsredovisningen. Man gör en bedömning i antalet tjänster. Enhet: årsarbetskrafter. 4 b Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare Nyckeltalet gör det möjligt att visa miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen/ verksamhetsområdet. Data på årsarbetskrafter från nyckeltal 4. Befolkningsmängd per 31 december det år data avser. Enhet: årsarbetskrafter per 10 000 invånare. 5. Månadslön för tillsynspersonal Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra lönenivå mellan miljökontor. Ange medianlön för anställd tillsynspersonal per den 31 december (inspektörer och intendenter). Föräldralediga, sjukskrivna och vikarie inkluderas i beräkningen. Chefer och samordnare ingår inte. Enhet: kronor. 16 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
5 b Snittålder tillsynspersonal Nyckeltalet ger underlag till analys av variationer i medianlön samt framtida rekryteringsbehov. Snittålder, medelvärde, för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter). Chefer, samordnare och administrativ personal, eller del av tjänst med dessa uppgifter, ingår inte. Enhet: år. 6. Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av tillsynsintäkten över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontor. Total summa tillsynsintäkter för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft (för miljöbalkstillsyn). Energirådgivning och bygglovsersättning ingår inte. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 3. Enhet: kronor. 7. Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av kontrollintäkten över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontor. Total summa tillsynsintäkter för livsmedelskontroll, planerad och oplanerad, per årsarbetskraft. För definition av årsarbetskraft se nyckeltal 4. Enhet: kronor. 8. Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av antal debiterade timmar per årsarbetskraft över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontor. Intäkt per årsarbetskraft miljöbalkstillsyn/ timtaxa miljöbalkstillsyn, dvs. nyckeltal 6/ nyckeltal 1. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 1 och 6. Enhet: timmar. 9. Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft Nyckeltalet gör det möjligt att jämföra utveckling av antal debiterade timmar per årsarbetskraft över tid och är underlag för verksamhetsutveckling. Samt vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontor. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 17
Intäkt per årsarbetskraft livsmedelskontroll/ timtaxa livsmedelskontroll, dvs. nyckeltal 7/ nyckeltal 2. Hänsyn bör tas till om kommunen har differentierad taxa för livsmedelskontroll. Notera att data för nyckeltalet inte behöver rapporteras i webbformuläret, uträkning sker automatiskt utifrån data i nyckeltal 2 och 7. Enhet: timmar. 10. Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som är intäktsfinansierad samt är underlag för verksamhetsutveckling. Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa. Undvik därför jämförelse mellan miljökontor. Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (tillsynens andel). Enhet: procent. 11. Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll Nyckeltalet visar hur stor andel av livsmedelskontrollen som är intäktsfinansierad samt är underlag för verksamhetsutveckling. Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa. Undvik därför jämförelse mellan miljökontor. Självfinansieringsgrad = tillsynsintäkter/ bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH- kostnader. Kostnader för t.ex. nämndsekreterare, assistenter, informatörer, samordnare och chefer, IT och lokaler ingår. Nämndens kostnader ingår delvis (livsmedelskontrollens andel). Enhet: procent. 12. Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft För att bibehålla tillsynens legitimitet är det viktigt att tillsynsverksamheten syns ute på fältet och inte bara bedrivs vid skrivbordet. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontor. (OBS! Variationen mellan miljökontoren kan vara stor då uppdraget varierar.) 18 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018
Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året per årsarbetskraft enligt miljöbalken. Inklusive enskilda avlopp. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 3. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 13. Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft För att bibehålla tillsynens legitimitet är det viktigt att tillsynsverksamheten syns ute på fältet och inte bara bedrivs vid skrivbordet. Detta nyckeltal jämför utvecklingen över tid inom tillsynsverksamheten, men kan också vara en källa till inspiration i jämförelse mellan miljökontoren. (OBS! Variationen mellan miljökontoren kan vara stor då uppdraget varierar.) Samtliga inspektioner eller tillsynsbesök under året enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft. Som inspektion eller tillsynsbesök räknas alla besök som sker på plats, inklusive oplanerade. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Flera besök på samma VU räknas varje gång som ett besök. Möten på annan plats, typ informationsmöten, räknas inte. Enhet: stycken. 14. Åtalsanmälningar Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring varför åtalsanmälningar är mer eller mindre frekventa mellan miljökontoren och över tid. Det absoluta talet är sällan intressant utan fokus är på storheter. Samtliga åtalsanmälningar enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning under året. Enhet: stycken. 15. Beslut om miljösanktionsavgift Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring varför miljösanktionsavgifter är mer eller mindre frekventa mellan miljökontoren och över tid. Det absoluta talet är sällan intressant utan fokus är på storheter. Samtliga beslut om miljösanktionsavgift under året. Enhet: stycken. 16. Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll/ årsarbetskraft Nyckeltalet ger inspiration till diskussioner kring rimlig arbetsbelastning inom livsmedelskontrollen i jämförelse mellan miljökontoren. OBS! Variationer mellan miljökontoren förekommer naturligtvis på grund av avstånd, uppdrag och anläggningarnas storlek. Nyckeltalet är också intressant som jämförelse över tid. MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018 19
Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll vid årets slut, per årsarbetskraft. Dricksvattenanläggningar ingår. Tillfälliga anläggningar (sommaranläggningar) ingår inte. För definition av årsarbetskrafter se nyckeltal 4. Enhet: stycken. 20 MSL Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 2018