Delårsbokslut 2019 Barn och utbildning
Delårsbokslut 2019 2(8)
Innehållsförteckning Viktiga händelser... 5 Ekonomiskt utfall/finansiell analys... 5 Framtiden... 6 Målområden... 6 Attraktiv kommun... 6 Trygghet och kunskap... 7 Finansiellt perspektiv... 8 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv... 8 Delårsbokslut 2019 3(8)
Forshaga kommun strävar efter att alla publikationer ska ge ett enhetligt intryck samt följa Svenska språknämndens riktlinjer. Därför är det viktigt att du följer de instruktioner som finns i rapportmallen. När du skriver tänk på följande: Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Skriv kortfattat och lättläst. Teckenbegränsning förekommer. Tänk på vem du skriver till! Skriv inte vi utan Forshaga kommun alternativt kommunen (observera hur kommunnamnet skrivs, inte Forshaga Kommun och inte Forshagas kommun). Liten bokstav används i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd och förvaltning. Förkortningar som KF, KS, MBN och så vidare skrivs med stora bokstäver. Använd ska istället för skall. Belopp skrivs i mnkr miljon(er) kronor. Procent skrivs %. Undvik förkortningar som: ex, osv, mfl. Allt sådant ska skrivas ut. På intranätet finns nyttiga länkar för tips och inspiration! Delårsbokslut 2019 4(8)
Viktiga händelser I detta avsnitt skriver ni om er verksamhet under året. Ni lyfter upp de VIKTIGASTE händelserna och förändringarna under året. Tanken är inte att lyfta upp en viktig händelse från respektive verksamhet utan välja ut det som är mest väsentligt. Hösten 2018 var skolinspektionen i Forshaga och gjorde tillsyn. Resultatet av detta är bland annat att vi blev erbjudna att vara med i Skolverkets satsning Samverkan Bästa Skola. Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Detta är en satsning som är under tre år. Huvudman, Dejeskolan lågstadiet, mellan- och högstadiet och Lärcenter lågmellanstadiet är uttagna. Förvaltningen har under vt-19 påbörjat ett arbete för att höja likvärdigheten inom våra förskolor och skolor då vi har sett brister inom detta område. Vi har t.ex. identifierat strukturer och processer för att sedan sortera dem under tre kategorier: Områden där absolut likvärdighet ska gälla (t.ex. det som regleras i lagtext) Områden där vi strävar efter likvärdighet, men där det kan förekomma lokala avvikelser utifrån förutsättningarna Områden där lokala rutiner gäller Utifrån detta arbete har vi också identifierat behov av att ta fram nya gemensamma dokument, t.ex. en central Barnoch elevhälsoplan som nu är reviderad för läsåret 2019/2020. Vi håller nu på att ta fram en rutinpärm som ska vara både digital och analog där alla våra rutiner, blanketter m.m. finns samlade. Det här ska underlätta för personalen och med detta rensas även gamla versioner av dokument bort. Forshaga kommun har ett kommunövergripande fritidshemsarbete lett utav två fritidspedagoger. Detta nätverk för fritidspedagoger och annan fritidspersonal arbetar med utveckling av fritidsverksamheten och ett kommunalt perspektiv men även lokalt på kommunens olika skolor.alla skolområden har lyft detta nätverk som ett betydelsefullt forum för utveckling av fritidshemmen. Ett gediget budgetanpassningarbete har skett under året. Uppföljning sker kontinuerligt med stöd av ekonomi- och personalkontoret. Projektet hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa fortsätter även 2019. Vi har ett arbete igång i Forshaga kommun som handlar om estetisk lärprocess, språkutveckling och fysisk aktivitet. Digitalisering är ett annat fokusområde under 2019 Ekonomiskt utfall/finansiell analys Ekonomiskt resultat: - Kommentera och analysera följande: det ekonomiska utfallet i förhållande till budget orsaker till avvikelse vid förväntat underskott mot budget ska åtgärdsprogram presenteras Ekomiskt resultat: - Kommentera och analysera följande: det ekonomiska utfallet i förhållande till budget orsaker till avvikelse Delårsbokslut 2019 5(8)
vid förväntat underskott mot budget ska åtgärdsprogram presenteras Det ekonomiska utfallet ser enligt prognosen ut att landa på ett resultat på minus 4,4 mnkr. Orsakerna är att det är höga personalkostnader bland annat på grund av hög andel barn/elever i behov av stöd, högre skolkjutskostnader, ökade interkommunala ersättningar. Ett gediget anpassningsarbete har skett under året med stöd av ekonomi-och personalkontoret. De flesta personalanpassningarna har genomförts med början på höst terminen under 2019, för att kunna komma i budgetbalans under nästa år 2020. Framtiden Kommentarer kring framtiden för era verksamheter - tänk närmaste året/åren, vilka faktorer kan komma att påverka positivt eller negativt, större förändringar. Titta på trender inom ert område. Samverkan Bästa Skola:Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Detta är en satsning som är under tre år. Huvudman, Dejeskolan lågstadiet, mellan- och högstadiet och Lärcenter låg-mellanstadiet är uttagna. Huvudmannen ansvarar för spridning i hela kommunen. Kommunen växer och vi behöver ytterligare förskoleavdelningar inom en snar framtid. Reviderad läroplan för förskolan som träder i kraft 1/7 2019. Reviderad läroplan skolan och grundsärskolan Hälsofrämjande arbete med fortsatt implementering av estetiska lärprocesser och satsning på naturvetenskapliga ämnen Digitalisering Nya timplaner grund-och grundsärskola. Största utmaningen framöver är att behålla och rekrytera behöriga förskollärare, fritidspedagoger, lärare, förskolechefer och rektorer. Målområden Attraktiv kommun Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Åtaganden Alla verksamheter redovisar i årsredovisningen insatser kopplat till hållbarhetsstrategierna för miljö- och klimat samt tillväxt Andel behöriga elever till gymnasiet 90% Våra invånare har en god hälsa. Forshaga kommuns 10 -åringar ser ut att delvis nå målresultatet 20%.Faktiskt resultat redovisas från ELSA-studien i bokslutet Delårsbokslut 2019 6(8)
Vi arbetar vidare med att skapa rörelseglädje och anpassa aktiviteter i våra verksamheter för att kunna sänka andelen barn med övervikt /fetma Andel barn med övervikt/fetma, 10 år 22% 20% 90% Forshaga kommuns 10 -åringar ser ut att delvis nå målresultatet 20%.Faktiskt resultat redovisas från ELSA-studien i bokslutet Vi arbetar vidare med att skapa rörelseglädje och anpassa aktiviteter i våra verksamheter för att kunna sänka andelen barn med övervikt /fetma Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Forshaga kommun har en hög andel behörig personal i förskolan jämfört med riket. Målet uppnått 97% av barnen i fyran som är nöjda med sig själva. Andel behörig personal i förskolan 62% 75% 82,67% Målet ej uppnått.rikssnittet ligger dock på 42%, så Forshaga kommun har en hög andel behörig personal i förskolan jämfört med riket. Andel av barnen i åk 4 som mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. 97% 97% 100% Det preliminära resultatet visar att våra fjärdeklassare når målet 97%. Det faktiska resulatat från ELSA.studien redovisas i bokslutet. Våra invånare känner sig trygga och säkra. Skolinspektionens enkät visar att 88,2 % av eleverna i årskurs nio känner sig trygga på skolan. Ett resultat som vi är nöjda med. Upplevd trygghet i skolan bland åk 9 88,2 75 117,6% Skolinspektionens enkät visar att 88,2 % av eleverna i årskurs nio känner sig trygga på skolan. Ett resultat som vi är nöjda med. Våra invånare har ett livslångt lärande Det faktiska resultat redovisas i bokslutet,men enligt våra egna beräkningar hamnar vi runt 200 meritpoäng i 2019 års resultat. en är att vi trots hög behörighet och hög personaltäthet har låg måluppfyllelse. Vi har Skolverket som hjälp under tre års tid,med Samverkan Bästa Skola, som kommer att hjälpa oss med att identifiera problem och åtgärder och forskningsstöd från Karlstads Universitet för att öka måluppfyllelsen. Elevers resultat i årskurs 3, nationella prov 71% Elevers resultat i årskurs 6, godkänt betyg i alla ämnen. 82% Delårsbokslut 2019 7(8)
Meritvärde för elever i åk. 9, kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 200 218 91,74% Det faktiska resultat redovisas i bokslutet,men enligt våra egna beräkningar hamnar vi runt 200 meritpoäng i 2019 års resultat. en är att vi trots hög behörighet och hög personaltäthet har låg måluppfyllelse. Vi har skolverket som hjälp under tre års tid,med Samverkan Bästa Skola, som kommer att hjälpa oss med att identifiera problem och åtgärder och forskningsstöd för att öka måluppfyllelsen. Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen Målet uppnått. Enligt skolinspektionens enkätundersökning är 82,7 niondeklassare nöjd med sin skola som helhet Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % 82,7% 71% 116,48% Målet uppnått. Enligt skolinspektionens enkätundersökning är 82,7 % av niondeklassarna nöjda med sin skola som helhet Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % 60% Denna fråga haratgits bort från Skolinspektionens enkätundersökning.vi behöver byta fråga tills nästa mätning. Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Målet inte uppnått. Prognosen visar på ett resultat på minus 4,4 Mnkr Orsakerna är att det är höga personalkostnader bland annat på grund av hög andel barn/elever i behov av stöd, högre skolkjutskostnader, ökade interkommunala ersättningar. Ett gediget anpassningsarbete har skett under året med stöd av ekonomi-och personalkontoret. De flesta personalanpassningarna har genomförts med början på höst terminen under 2019, för att kunna komma i budgetbalans under nästa år 2020 budget i balans 100% Målet inte uppnått. prognosen visar på ett minusresultat på 4,4 Mnkr Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har en god hälsa Detta är ett helårs resultat och redovisas i bokslutet. Glädjande är dock att sjukfrånvaron har sjunkit ytterligare till och med juli månad hos förskollärare från 8.9 % till 8,0 % andel arbetstagare som använder friskvårdsbidrag 45% Delårsbokslut 2019 8(8)