Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2015-12-16 Senaste ändring 2015-12-16 Dnr: [ VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2016]
2(14) Innehållsförteckning 1. Ingress 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål 3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelsen 3.2 Kansli 3.3 Beredningsgruppen 3.4 Revision 4. Årscykel för styrprocess 5. Verksamhetens inriktning 5.1 Vision 5.2 Målgrupp 5.3 SWAT analys 6. Medel, resultatmål och samverkansmål 6.1 Utvärdering av finansierade aktiviteter 6.2 Mål för samordning av samverkan 7. Budget 2015 7.1 Intäkter och kostnader 7.2 Budgetöversikt för kommande år 7.3 Finansieringspolicy 8. Finsamfinansierade projekt 2016 8.1 Coachingteamet 8.2 Språka 8.3 På väg
3(14) 1.Ingress Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut färdriktningen med utblick mot 2017. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. Styrelsen har beslutat att årligen genomföra en gemensam planeringsdag med beredningsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande tas fram. 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål har från och med januari 2007 ansvaret för den finansiella samordningen i det geografiska området Degerfors/Karlskoga.Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska ges möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning. Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det kan även gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Medlemmar Region Örebro län Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Detta ger legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. Förbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om fördelning utifrån individens behov. Det innebär att vi ur ett individperspektiv erbjuder personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, stärkt hälsa och förbättrad livskvalitet.
4(14) 3. Samordningsförbundets organisation 3.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av styrelsen fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och politiskt valda representanter från Region Örebro län och Karlskoga samt Degerfors kommun. Styrelsens viktigaste uppgifter är: att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen att årligen fastställa Verksamhetsplan och budget att besluta om finansiering av verksamheter/projekt att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet att granska verksamheterna/projektens nytta 3.2 Kansli Samordningsförbundet har en tjänsteman (Förbundschef) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid framtagande och etablering av nya verksamheter/projekt samt att vara språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet, upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete, inventera och kartlägga behovsgrupper samt svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun. 3.3 Beredning På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara en remissinstans för de verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppens utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet 3.4 Revision Revisorerna är fyra till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Region Örebro och kommunerna har valt att ha en revisor var. 4. Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut.
5(14)
6(14) 5.Verksamhetens inriktning Förbundet har två huvuduppdrag Finansiering Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov Samverkan Stödja metod- och kunskapsutveckling och förbättra samverkanskulturen Ett gemensamt mottagningsteam med tillhörande coachningsteam möjliggör ett bättre samverkansklimat samt gynnar individen, kommunerna och myndigheterna. Individ Generellt förväntas att de enskilda individerna får en större behovstillfredsställelse genom att arbetet med långsiktighet, individens egen delaktighet (bli sedd och hörd) och bättre samordning av alla de verktyg/ projekt som myndigheterna gemensamt förfogar över. Profession Personalen inom plattformen ges trygghet genom tillsvidare anställningar. Ökad professionalitet genom möjligheten att långsiktigt utveckla metoder och arbetssätt med behovsgruppen samt samordning av alla de verktyg som myndigheterna gemensamt förfogar över. Organisation Medverkande myndigheter tar aktivt ansvar för Mottagningsteamet och dess utvecklingsprocess då de tillsammans har ett ägaransvar som leder till en ökad samverkan och samarbete mellan organisationerna. På sikt tidigare kunna identifiera personer som riskerar att ramla mellan stolarna och därigenom förhindra att personer hamnar i behovsgruppen. Förhoppningsvis leder det också till ett positivare samarbetsklimat. Samhälle Effektivare resursutnyttjande av samhället samlade resurser samt fler människor till arbetskraften och därigenom större möjligheter till bibehållande och utveckling av den gemensamma välfärden. Målet är att kostnadseffektivisera för myndigheterna och kommunerna samtidigt som vi förenklar för individen. 5.1 Vision Finsams verksamhetsidé och vision är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partner för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid. Styrelsen har också beslutat att de finansierade insatserna ska ha ett gemensamt slutmål, att arbeta aktivt mot en permanent plattform där parterna långsiktigt arbetar gemensamt och i samma lokaler. Förbundets vision är formulerad så här: Våra gemensamma insatser leder till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT
7(14) Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2016 på följande områden Mottagningsteamet med det tillhörande Coachingsteamet som skapar ökad samverkan mellan parterna. Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig till målgruppen. Nyttja förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte. Stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och rådgivare, mässor och workshops). Öka samverkan med näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor som är naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd. Arbeta aktivt med förbundets hemsida som är en central del för att kommunicera information om Finsam Degerfors/Karlskoga. Samverka med övriga samordningsförbund i Örebro län samt delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar. 5.2 Målgrupp Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Dock bör möjligheten till årliga prioriteringar efter aktuellt behov finnas. Vision och målgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna
8(14) 5.3 SWOT Positiva faktorer Negativa faktorer Interna faktorer Externa faktorer Styrkor Styrkor Gott samverkanklimat samt bred samverkanskompetens Stark plattform för att vidareutveckla samverkan genom mottagningsteamet/coachingteamet Bredd i de Finsamfinansierade projekten Styrelsens breda kompetens utgör nyckeln till att främja utvecklingsarbetet Möjligheter SUS utvärderingsverktyg som ger mervärden för våra målgrupper Samverkan med andra förbund ger bättre förutsättningar lokalt Samverkan med externa aktörer Ekonomisk utveckling gällande fördelningsmodellen ger ökade resurser Svagheter Svag extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för Finsam Implementeringsproblem Svag struktur mot Region Örebro län, påverkar omvärldsbevakning och förankring negativt Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos huvudmännen både på politisk och tjänstemannanivå Hot Förändringar i den nationella politiken Att någon part drar sig ur samverkan
6 Medel, resultatmål och samverkansmål Medel kan sökas av Finsams medlemmar, Försäkringskassan, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län. Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och externa tjänster kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam. Då Samordningsförbundet inte själva får stå som ägare för projekt enligt lagen om finansiell samordning underlättar det att ha en huvudman. Ansvaret för verksamheten tas av samverkande parter, men när det gäller det juridiska ansvaret bör man ha ett huvudmannaskap och ett regelverk att följa. Alla kostnader står Samordningsförbundet för sam samordningsansvar. Enligt lagstiftningen är det den som råder över ett driftställe där två eller fler samverkansparter bedriver verksamhet som har samordningsansvaret. Man kan via avtal överlåta samordningsskyldigheten till någon annan part som finns på plats. Samordningsansvaret gäller gemensamma arbetsmiljörisker som uppkommer för att flera verksamheter bedrivs på en gemensam arbetsplats och går in i varandra. 6.1 Utvärdering av finansierade aktiviteter Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder. Arbete pågår på nationell nivå med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund. Styrelsen vill därför invänta resultatet av detta arbete innan man tar ställning till hur fortlöpande utvärdering av verksamheten ska ske. 6.2 Mål för samordning av samverkan Lönsamhet för både människan och samhället, alla blir vinnare. Förbundet har som mål att den samverkan som Finsam finansierar generar nya metoder och synsätt som utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen. Finsams insatser ska bidra till organisations- och idéutveckling. På individnivå är målet för samverkan att bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter samt ge medborgarna ökade förutsättningar för egenmakt. 9(14)
7 Budget 2016 7.1 Intäkter och kostnader Intäkter, kr 10(14) Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen 3 085 808 Medlemsbidrag Örebro läns landsting 1 542 904 Medlemsbidrag Degerfors kommun 385 726 Medlemsbidrag Karlskoga kommun 1 157 178 Ränteintäkter 0 Summa 6 171 616 Kostnader, kr Projektansökningar På väg ( AF ) 250 000 Språka 1 200 000 Varav 600 000 är beslut fattat Coachingteamet inkl. Prismas arbetsprövningsplatser 3 100 000 Ej beslutade medel 355 616 Summa 4 905 616 Personal Lön, sociala avgifter 831 000 Övriga personalkostnader 20 000 Summa 851 000 Styrelsen, revision Styrelsen, sociala avgifter 85 000 Revision 45 000 Summa 130 000 Lokal Lokal hyror, tillfälliga lokaler 60 000 Summa 60 000 Kommunikation Telefoni, internet, porto 15 000 Webb 10 000 Summa 25 000 Verksamhetsutveckling
Utbildning, nätverk, resor, logi 35 000 Summa 35 000 Köp av tjänster Köp av stödverksamhet 100 000 Summa 100 000 11(14) Inventarier, förbrukningsinventarier Kontorsmaterial, övrigt 10 000 Summa 10 000 Avgifter Medlemsavgifter 25 000 Summa 25 000 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation 30 000 Summa 30 000 Finansierade aktiviteter Medel till projekt 2016 4 905 616 Förbundets kostnader 1 266 000 Summa kostnader 6 171 616 Resultat 0 7.2 Budgetöversikt för kommande år Finansiella intäkter Budget 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Verksamhetens medlemsbidrag 6 171 616 6 170 000 6 170 000 Ränta 0 0 0 Summa 6 171 616 6 170 000 6 170 000 Verksamhetens kostnader Personal -851 000-790 000-800 000 Styrelse, revision -130 000-135 000-140 000 Kansli -285 00-290 000-295 000 Aktiviteter, projekt -4 905 616-4 955 000-4 935 000 Summa -6 171 616-6 170 000-6 170 000 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Årets resultat 0 0 0 Överskott från tidigare år 500 000 500 000 500 000 Periodens ackumulerade resultat 500 000 500 000 500 000 7.3 Finansieringspolicy
Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2016 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till coachingteamet. Medel kan sökas av Finsams medlemmar, Försäkringskassan, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län. Enskilt företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och externa tjänster kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna. Kostnader tas upp i ansökan till Finsam. Nationella rådet för Samordningsförbund slog 2010-03-11 fast: Nationella rådet vill därför förtydliga att ett samordningsförbund kan finansiera rehabiliteringsverksamhet som bedrivs av exempelvis ett socialt företag om någon av huvudmännen har upphandlat denna tjänst och insatsen ligger inom ramen för finansiell samordning. Samordningsförbund kan dock inte finansiera insatser av aktörer som inte upphandlats av någon av huvudmännen. Ett socialt företag kan då inte heller söka finansiering till sin verksamhet direkt av samordningsförbunden. Samordningsförbunden kan dock kanalisera dessa kontakter med sociala företag till den huvudman som har mandatet att upphandla eller finansiera en tjänst av ett socialt företag. Varje kvartal ska förbundschefen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna 12(14) Beslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga Fastställer budgeten för år 2016 Beslutar att för år 2016 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: På väg 250 000 Coachingteamet inkl. Prismas Arbetsprövningsplatser 3 100 000 Språka 1 200 000 Medel till ej beslutade projekt 2016 355 616 Samordningsförbundets kansli 1 266 000 Summa 6 171 616 Bemyndigar förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. Översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Mari Cedervall Förbundschef samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga
13(14) 8. Projekt 2016 8.1 Coaching teamet Huvudman: AME Karlskoga Utförare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län (allmän psykiatrin), Degerfors och Karlskoga kommuner Tid: 2015-07- 01 2016-12-31 Syfte och mål: En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Hjälp ut mot arbetsmarknaden i form av arbetsträning eller praktik ingår också i teamets insatser. Regelbundna individuella samtal med en coach går som en röd tråd genom hela åtgärdstiden. Aktiviteterna inom teamet ska anpassas efter deltagarnas behov och kan även bestå av gruppverksamhet. Personal från de olika myndigheterna finns på plats och ger stöd och rådgivning i hur deltagaren själv kan planera och påverka sin väg till arbete eller studier. Coaching teamet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors. Båda är bemannande åtta timmar per dag. Målgrupp: Individer från 16 65 år som behöver stöd för att nå egenförsörjning Antal deltagare: 80 100 heltidsplatser Prismas arbetsprövningsplatser ingår i coachingteamet Huvudman: AME Karlskoga Utförare: Coachingteamet,Mötesplatsen Prisma ekonomisk förening Tid: 2016.01.01 2016.12.31. Syfte och mål: Stärka individen genom att låta deltagarna prova på arbetsträningsplatser inom Prismas skyddade miljö i kombination med Coachingteamets coachande insatser öka deltagarnas sociala erfarenhet samt ge individen rutiner i tillvaron. Det övergripande målet är att insatsen ska leda till att individen får ett arbete, börjar studera eller fortsätter sin arbetsträning på annan arbetsplats. Målgrupp: Personer 16-65 år som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Antal deltagare: 10 helhetsplatser
14(14) 8.2 Språka Huvudman: AME Karlskoga Utförare: Arbetsförmedlingen, Karlskoga och Degerfors kommuner, Karlskoga Folkhögskola Tid: 2015-10-01 2016-12-31 Syfte och mål: Syftet med projektet är att individerna ska få ett arbete, börja studera eller kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Deltagarna ska i större utsträckning bli mer anställningsbara och nå egen försörjning snabbare. Målet är att deltagarna ska utveckla en fungerande kommunikativ svenska vilket gör dem mer anställningsbara. Med en bättre kommunikativ förmåga ska de även kunna tillgodogöra sig ordinarie insatser hos AF efter avslutat projekt. De ska få pröva på arbetsmarknaden för att få en större arbetslivserfarenhet samt få mer insikt i hur de vill gå vidare för att nå egen försörjning. För vissa kan det vara att identifiera en yrkesinriktning och för andra kan det vara att komma fram till en viss utbildning. Målet är också att stärka deltagarnas självkänsla. Ibland kan språket bli ett filter för att dölja andra svårigheter, t.ex. dyslexi, hörselprolem och andra funktionshinder. Målgrupp: Individer med behov av samordnad rehabilitering där ohälsa kan vara orsak till att språket utgör ett avgörande hinder för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Avsaknaden av arbetslivserfarenhet är ytterligare ett hinder samt att individerna har avslutat AF s Etableringsinsats eller kom till Sverige innan etableringen infördes och som förbrukat sina SFI timmar hos kommunen. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning utifrån behovsgruppens sammansättning. Antal deltagare: 40 heltidsplatser 8.3 På väg Huvudman: Arbetsförmedlingen Utförare: Karlskoga Folkhögskola Tid: 2016.01.01-2016.12.31 Syfte och mål: Erhålla arbetsträningsplatser i en skyddad miljö samt stärka och motivera individen. Målet är att 60 % av deltagarna ska fortsätta i en arbetsplatsförlagd aktivitet, en väg mot egenförsörjning Målgrupp: Personer i åldern 18-65 och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antal deltagare: 10 heltidsplatser