Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Observera platsen! Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen att servera alkoholdrycker Dnr /IN126 Föredraganden 5. Avgifter 2015 för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag Dnr /IN162 6. Förändring i delegationsförteckningen med anledning av ny bestämmelse om fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Dnr /IN136 7. Information om platsbehov för ensamkommande barn och ungdomar under 2015 8. Individnämndens uppföljning av mål och aktiviteter i kommunens handikappolitiska plan antagen 2005-12-14 Dnr /IN142 9. Tertialrapport 2 för individnämnden Dnr /IN027 10. Information 11. Anmälan om inkomna skrivelser 12. Anmälan av delegeringsbeslut Verksamhetschef Karl Willborg Verksamhetschef Karl Willborg Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind Peter Spjuth (V) Ordförande
.fem.1~ ~~ `'~"~' LILLA EDETS \:~:/ KOMMUN ~_- Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 199 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen att servera alkoholdrycker Dnr /IN126 Sammanfattning Belindy AB, 556969-1164, har ansökt om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på Diponentvillan i Göta, Timmervägen 10, 463 35 Göta. Serveringstiden önskas bestämd till 11.00-02.00 inomhus och på uteserveringen. Verksamheten är en konferens- och festarrangemangsanläggning med pub och rum för uthyrning. Mat kommer att serveras enligt å la carte meny. Benny Billman har avlagt kunskapsprov med godkänt resultat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare daterad den 10 september. Utredning daterad den 10 september. Ritning över Disponentvillan Förslag till individnämnden Enligt 8 kap 2 alkohollagen beviljas Belindy AB, 556969-1164, tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Disponentvillan i Göta inkl. uteserveringen. Serveringsområdet framgår av ritning nr 1 och 2 daterade -09-12. Serveringstiden bestäms till 11.00 02.00. Tillståndet förenas med villkor om att alkoholservering inte får äga rum på uteservering efter kl. 01.00. Beslutet expedieras till Individnämnden
Datum Dnr Dpl -09-10 /IN126-48 702 Individnämnden Utredning - ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen att servera alkoholdrycker Ansökan Belindy AB, 556969-1164, har ansökt om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på Diponentvillan i Göta, Timmervägen 10, 463 35 Göta. Serveringstiden önskas bestämd till 11.00-02.00 inomhus och på uteserveringen. Bolagsmän är Linda Billman, 750524-5105 och Benny Billman, 690710-5552. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. Enligt köpeavtal den 28 mars överlät tidigare ägare fastigheten. Finansieringen har redovisats. Verksamheten är en konferens- och festarrangemangsanläggning med pub och rum för uthyrning. Mat kommer att serveras enligt á la carte meny. Benny Billman har avlagt kunskapsprov med godkänt resultat. Remissinstansernas yttrande Polismyndigheten bifaller i yttrande som inkom den 11 augusti ansökan. Polismyndigheten anser att alkoholservering kan bifallas fram till kl. 02.00 inomhus och kl. 01.00 utomhus. Enligt polismyndighetens bedömning är det inte nödvändigt med några villkor. Enligt yttrande från Miljö- och byggnämnden den 19 augusti har registrering för livsmedelshantering lämnats in och blivit registrerad. Inga invändningar finns mot serveringstiden. I yttrandet står att risk för störningar inte bör vara överhängande. Miljöoch byggnämnden har inget att erinra mot att tillstånd ges. Skatteverkets och Kronofogdens remissvar inkom den 15 augusti respektive 2 september och det finns inga uppgifter som talar för att tillstånd inte bör beviljas. Yttrande inkom från Räddningstjänst den 22 augusti. Räddningstjänst har gjort platsbesök 10 juli och tjänsteanteckning från besöket har bifogats yttrandet. Följs tjänsteanteckningen har Räddningstjänst inget att invända mot att serveringstillstånd beviljas. Yttrande bedöms nu inte behöva inhämtas från Räddningstjänst igen. Jeanette Larsson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-659646 jeanette.larsson@lillaedet.se socialförvaltningen Internet: www.lillaedet.se Fax: 0520-65 74 20 kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun 463 80 Lilla Edet sid 1/3
Gällande bestämmelser i alkohollagen Enligt 8 kap. 12 alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. sid- 2 - Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Lämplighetsprövningen omfattar, förutom ekonomiska förhållanden, ekonomisk skötsamhet och vandel, även sökandens kunskaper i svensk alkohollagstiftning. Om sökanden är en juridisk person omfattar lämplighetskravet den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Enligt 8 kap. 15 alkohollagen får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten endast medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Enligt 8 kap. 17 alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. En kommun kan i samband med beslut om serveringstillstånd meddela olika slag av villkor. Syftet är att motverka olika former av olägenheter. Utifrån polismyndighetens yttrande om serveringstiden på uteserveringen bedöms villkor om begränsning av alkoholservering på uteserveringen som nödvändig. Bedömning Belindy AB är enligt polismyndigheten laglydiga och har enligt Skatteverket fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. Enligt Skatteverket och Kronofogden finns det inga uppgifter som talar för att tillstånd inte bör beviljas. Benny Billman har avlagt kunskapsprov med godkänt resultat. Utifrån detta samt de samtal jag haft med de båda bolagsmännen bedömer jag att restaurangen kommer att drivas i överensstämmelse med de lagar och regler som finns. Sökande bedöms uppfylla kraven i 8 kap 12 alkohollagen. Utifrån miljö- och byggnämndens yttrande gällande köket samt vad som uppgivits om matutbudet bedöms kraven i 8 kap 15 alkohollagen vara uppfyllda. Några omständigheter som ger anledning att anta att det skulle föreligga risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa har inte framkommit i utredningen. Kommunicering Denna utredning kommer att skickats till sökande för att i enlighet med 17 förvaltningslagen bereda tillfälle att yttra sig. Förslag till individnämnden Enligt 8 kap 2 alkohollagen beviljas Belindy AB, 556969-1164, tillstånd till servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på sid 2/3
Disponentvillan i Göta inkl. uteserveringen. Serveringsområdet framgår av ritning nr 1 daterad -09-12. Serveringstiden bestäms till 11.00 02.00. Tillståndet förenas med villkor om att alkoholservering inte får äga rum på uteservering efter kl. 01.00. sid- 3 -...... Lotte Mossudd Jeanette Larsson Enhetschef Alkoholhandläggare sid 3/3
r~, ~~~ Q ~ LILLA EDETS \=N-% KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 200 Avgifter 2015 för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag Dnr /IN162 Sammanfattning Avgifterna avser prövningsavgift vid ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 Alkohollag (2010:1622), tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 Alkohollag (2010:1622) samt tillsynsavgift enligt 19 b Tobakslag (1993:581). Tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen beror på restaurangens alkoholomsättning. Enhöjning av avgifterna med ungefär 3 %föreslås. Ansökningsavaifterserveringstillstånd Typ av ansökan Avgift Förslag avgift för 2015 Nyansökning/Ägarskifte stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps Utvidgat tillstånd (för sökande som redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen) ändrad serveringsyta, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps, gemensam serveringsyta, minibar och roomservice eller ändrat alkoholutbud 6 400 kr 6 600 kr 3 500 kr 3 600 kr Utökade serveringstider 2 300 kr 2 400 kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, festival, provsmakning vid mässor och liknande 5 800 kr 6 000 kr Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap - grundavgift - per extra tillfälle 650 kr 700 kr a~ ~
.e. a. W W ~~ ~ =~ =:/ ~~i LILLA EDETS I:lllui~IlPl Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 200 kr 200 kr Ändring av personkrets ibolag -samma juridiska person har kvar tillståndet (nytt beslut behövs ej fattas av nämnden) Vid ändring av bolagsform för juridisk person med sanuna person som tidigare (nytt beslut måste fattas av nämnden) 2 300 kr 2 400 kr 4 000 kr 4 100 kr Kunskapsprov, avgift per provtillfälle 650 kr 700 kr Tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd Nuvarande avgifter 2013 Typ av restaurang / alkoholomsättning Fast avgift Rörlig avgift Total avgift under 500 tkr 3 500 kr 2 300 kr 5 800 kr över 500 tkr 3 500 kr 2 900 kr 6 400 kr Endast lunchrestaurang Tillstånd endast till slutna sällskap 3 500 kr 0 kr 3 500 kr 3 500 kr 0 kr 3 500 kr Förslag avgifter Typ av restaurang / Förslag fast avgift alkoholomsättning 2015 Förslag rörlig avgift 2015 under 500 tkr 3 600 kr 2 400 kr 6 000 kr över 500 tkr 3 600 kr 3 000 kr 6 600 kr Endast lunchrestaurang 3 600 kr 0 kr 3 600 kr Förslag total avgift 2015
.r., a Q ~ LILLA EDETS ~~ Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 Tillstånd endast till slutna sällskap 3 600 kr 0 kr 3 600 kr Tillsynsavgifter öl klass II och tobak Typ av försäljning Avgift Förslag avgift för 2015 Öl klass 11 1 300 kr 1 400 kr Tobak 1 300 kr 1 350 kr Öl klass 11 +Tobak 1 900 kr 2000 kr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare daterad den 11 september-. Förslag till individnämnden Förändrade ansöknings- och tillsynsavgifter enligt ovanstående förslag ska gälla fr.o.m. 2015-01-01. Beslutet expedieras till Individnämnden Kommunfullmäktige 9
Datum Dnr Dpl -09-11 /IN162-1 706 Avgifter 2015 för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag Sammanfattning Avgifterna avser prövningsavgift vid ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 Alkohollag (2010:1622), tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 Alkohollag (2010:1622) samt tillsynsavgift enligt 19 b Tobakslag (1993:581). Tillsynsavgiften för restauranger med serveringstillstånd består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen beror på restaurangens alkoholomsättning. En höjning av avgifterna med ungefär 3 % föreslås. Ansökningsavgifter serveringstillstånd Typ av ansökan Avgift Förslag avgift för 2015 Nyansökning/Ägarskifte stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps 6 400 kr 6 600 kr Utvidgat tillstånd (för sökande som redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen) ändrad serveringsyta, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps, gemensam serveringsyta, minibar och roomservice eller ändrat alkoholutbud 3 500 kr 3 600 kr Utökade serveringstider 2 300 kr 2 400 kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, festival, provsmakning vid mässor och liknande 5 800 kr 6 000 kr Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap - grundavgift - per extra tillfälle Ändring av personkrets i bolag - samma juridiska person har kvar tillståndet (nytt beslut behövs ej fattas av nämnden) 650 kr 200 kr 700 kr 200 kr 2 300 kr 2 400 kr Vid ändring av bolagsform för juridisk person med samma person som tidigare (nytt beslut måste fattas av nämnden) 4 000 kr 4 100 kr Kunskapsprov, avgift per provtillfälle 650 kr 700 kr Tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd Jeanette Larsson Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-659646 jeanette.larsson@lillaedet.se socialförvaltningen Internet: www.lillaedet.se Fax: 0520-65 74 20 kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun 463 80 Lilla Edet sid 1/2
sid- 2 - Nuvarande avgifter 2013 Typ av restaurang / Fast avgift Rörlig avgift Total avgift alkoholomsättning under 500 tkr 3 500 kr 2 300 kr 5 800 kr över 500 tkr 3 500 kr 2 900 kr 6 400 kr Endast lunchrestaurang 3 500 kr 0 kr 3 500 kr Tillstånd endast till slutna sällskap 3 500 kr 0 kr 3 500 kr Förslag avgifter Typ av restaurang / Förslag fast Förslag rörlig Förslag total avgift alkoholomsättning avgift 2015 avgift 2015 2015 under 500 tkr 3 600 kr 2 400 kr 6 000 kr över 500 tkr 3 600 kr 3 000 kr 6 600 kr Endast lunchrestaurang 3 600 kr 0 kr 3 600 kr Tillstånd endast till slutna sällskap 3 600 kr 0 kr 3 600 kr Tillsynsavgifter öl klass ll och tobak Typ av försäljning Avgift Förslag avgift för 2015 Öl klass ll 1 300 kr 1 400 kr Tobak 1 300 kr 1 350 kr Öl klass ll + Tobak 1 900 kr 2 000 kr Förslag till Individnämnden Förändrade ansöknings- och tillsynsavgifter enligt ovanstående förslag ska gälla fr.o.m. 2015-01-01. Lotte Mossudd Enhetschef Jeanette Larsson Handläggare Expedieras till Kommunfullmäktige sid 2/2
d. ~#. ~~ `~' LILLA EDETS ~~~~ -! KOMMUN - - ~ ~ - ~. -r r r 1 1 ~ Sammanfattning Genom en lagändring i socialtjänstlagen (SoL 4 kap a) ska hushåll med barn i årskurs 4 9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid harätt till ersättning från nämnden för faktiska kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter, upp till 3000 kr per år. Bestämmelserna mer i detalj_ framgår av bifogat meddelandeblad från Socialstyrelsen. Rätt att besluta om fritidspeng till ett hushåll bör ligga på samma nivå som övrigt ekonomiskt bistånd, det vill säga socialsekreterare. Delegationsförteckningen punkt 1.01 gällande ärenden om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer anger lagrum 4 kap. 1 bör kompletteras med Fritispeng respektive 4 kap. a Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 6 augsuti Meddelandeblad 3/ från Socialstyrelsen Förslag till individnämnden Delegationsförteckningens punkt 1.01 kompletteras med Fritidspeng, angivet lagrum kompletteras med 4 kap. a samt delegeras till socialsekreterare Beslutet expedieras till Individnämnden ~,.r
Datum Dnr Dpl -08-06 /IN136-1 Individnämnden Förändring i delegationsförteckningen med anledning av ny bestämmelse om fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Genom en lagändring i socialtjänstlagen (SoL 4 kap a) ska hushåll med barn i årskurs 4 9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid ha rätt till ersättning från nämnden för faktiska kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter, upp till 3000 kr per år. Bestämmelserna mer i detalj framgår av bifogat meddelandeblad från Socialstyrelsen. Rätt att besluta om fritidspeng till ett hushåll bör ligga på samma nivå som övrigt ekonomiskt bistånd, det vill säga socialsekreterare. Delegationsförteckningen punkt 1.01 gällande ärenden om försörjningsstöd enligt norm och riktlinjer anger lagrum 4 kap. 1 bör kompletteras med Fritispeng respektive 4 kap. a Förslag till beslut Delegationsförteckningens punkt 1.01 kompletteras med Fritidspeng, angivet lagrum kompletteras med 4 kap. a samt delegeras till socialsekreterare Karl Willborg Verksamhetschef IFO Bilaga Meddelandeblad 3/ från Socialstyrelsen Karl Willborg Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: 0520-65 96 14 karl.willborg@lillaedet.se socialförvaltningen Internet: www.lillaedet.se Fax: 0520-65 74 20 kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun 463 80 Lilla Edet sid 1/1
.r,.r. W W `ter ~~ \:_~-:/ ~~ LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 201 Individnämndens uppföljning av mål och aktiviteter i kommunens handikappolitiska plan antagen 2005-12-14 Dnr /IN 142 Sammanfattning Förvaltningarna ska årligen följa upp de mål- och aktiviteter som vidtagits under året. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingens, IFO:s och arbetsmarknadsavdelningens handläggare samt personal inom LSS har gett möjlighet till subventionerade anställningar i AMA:s arbetslag. Samarbetet har också lett till praktikplatser inom och utom kommunens verksamheter, som på sikt kan leda till anställning med arbetsgivarstöd. Särskilda insatser har genomförts för funktionshindrade genom ett nära samarbete med samordningsförbundet. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Inventering av alla personer som får stöd av socialpsykiatrin har skett. Vilka behov finns och hur tillgodoses de? Utifrån inventeringen har en analys på förbättringsområden hjorts och redovisades till individnämnden vid årsskiftet 2013/14. Samverkansrutin mellan AMA och Socialpsykiatrin finns. Två gånger om året sker en inventering av de som får stöd av socialpsykiatrin gällande boende och sysselsättning och resultat av uppnådda mål utifrån varje individs arbetsplan. Beslutsunderlag Handikappolitisk phn antagen 2005-12-14. Tjänsteskrivelse daterat den 15 september. Förslag till individnämnden Individnämnden antar uppföljningen av mål och aktiviteter i kommunens handikappolitiska phn daterat den 15 september.,., io
.~,.~~ `~'~' Q~ LILLA EDETS \=~-% KOMMUN ~^ ~ Individnämndens arbetsutskott protokoll -09-19 201 forts Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Handikapprådet Socialförvaltningen roi
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-15 /IN142-2 700 Individnämndens uppföljning av mål och aktiviteter i kommunens handikappolitiska plan antagen 2005-12-14 Dnr /IN142 Sammanfattning Förvaltningarna ska årligen följa upp de mål och aktiviteter som vidtagits under året. Ärendet Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) Ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingens, IFO:s och arbetsmarknadsavdelningens handläggare samt personal inom LSS har gett möjlighet till subventionerade anställningar i AMA:s arbetslag. Samarbetet har också lett till praktikplatser inom och utom kommunens verksamheter, som på sikt kan leda till anställning med arbetsgivarstöd. Särskilda insatser har genomförts för funktionshindrade genom ett nära samarbete med samordningsförbundet. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Inventering av alla personer som får stöd av socialpsykiatrin har skett. Vilka behov finns och hur tillgodoses de? Utifrån inventeringen har en analys på förbättringsområden gjorts och redovisades till individnämnden vid årsskiftet 2013/14. Samverkansrutin mellan AMA och Socialpsykiatrin finns. Två gånger om året sker en inventering av de som får stöd av socialpsykiatrin gällande boende och sysselsättning och resultat av uppnådda mål utifrån varje individs arbetsplan. Beslutsunderlag Handikappolitisk plan antagen 2005-12-14. Tjänsteskrivelse daterat den 15 september. Finansiering
sid- 2 - Förslag till individnämnden Individnämnden antar uppföljningen av mål och aktiviteter i kommunens handikappolitiska plan daterat den 15 september. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Handikapprådet Socialförvaltningen Sven Bergelind Förvaltningschef sid 2/2
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-18 /IN027-14 Tertialrapport 2 för individnämnden Dnr /IN027 Sammanfattning Individnämndens resultat för perioden är - 4.2 mkr. Prognosen på årsbasis förväntas visa ett negativt resultat om - 7.7 mkr. Resultatet innebär en markant försämring gentemot tidigare prognos där underskottet antogs stanna vid - 4.4 mkr. Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som redovisar ett betydande underskott. Under perioden har 43 barn varit placerade i familjehem eller på HVB, vilket är en kraftig ökning gentemot motsvarande period föregående år. Orsaken är främst flera och långvariga placeringar som inleddes redan under 2013 och fortfarande pågår. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år liksom det försörjningsstöd de erhållit. Den troligaste orsaken till ökningen är den mycket höga arbetslösheten i början av året och då framförallt i ungdomsgruppen. Av de personer som uppbär försörjningsstöd är det relativt många, ca 40 %, som har ett arbetshinder. För dessa krävs en mer omfattande rehabilitering för att bli självförsörjande. I detta sammanhang är samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen och olika FINSAMprojekt synnerligen viktigt. För att motverka främst ungdomsarbetslösheten har IFO ett fortsatt nära samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen som strävar efter att skapa fler möjligheter till varierat utbud av arbetsmarknadsaktiviteter. AMA:s verksamheter som Kompassen, caféservice, skogslag, parklag, växthus, servicetjänst och vaktmästeriet utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Till Arbetscentrum har IFO till och med augusti nyanmält 28 personer för praktik/sysselsättning. 15 personer har subventionerad anställning som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen. Beslutsunderlag Tertialrapport 2 för individnämnden daterad den 15 september Förslag till beslut Individnämnden godkänner tertialrapport 2.
sid- 2 - Lena Glavander Förvaltningsekonom lena.glavander@lillaedet.se 0520-65 96 26 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige sid 2/2
Tertialrapport 2 Dnr /IN027 1 Dpl -09-15
Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 2.1. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag... 5 3.1. Kommunfullmäktiges mål... 5 3.2. Nämndens egna mål... 10 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 12 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme... 12 4.2. Analys av utfall och prognos... 12 4.2.1. Nämnd och administration IFO... 13 4.2.2. Utredning och behandling samt familjerätt... 13 4.2.3. Försörjningsstöd... 13 4.2.4. Stöd till vuxna... 14 4.2.5. Stöd till barn och unga... 14 4.2.6. Familjecentralen... 15 4.2.7. Socialpsykiatri... 15 4.2.8. Administration AMA... 15 4.2.9. Lärcentrum... 16 4.2.10 Flyktingmottagning... 16 4.2.11 Arbetscentrum... 16 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 16 4.4. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 17 4.5. Prestationer... 17 5. Fördjupning till nämnden... 18 5.1. Nämnd och administration IFO... 18 5.2. Utredning och behandling samt familjerätt... 19 5.3. Försörjningsstöd... 20 5.4. Stöd till vuxna... 20 5.5. Stöd till barn och unga... 21 5.6. Familjecentralen... 24 5.7. Socialpsykiatri... 24 5.8. Lärcentrum... 24 5.9. Flyktingmottagning... 25 5.10. Arbetscentrum... 25 6. Investeringar... 27
Tertialrapport 2 3 1. Sammanfattning Individnämndens resultat för perioden är - 4.2 mkr. Prognosen på årsbasis förväntas visa ett negativt resultat om - 7.7 mkr. Resultatet innebär en markant försämring gentemot tidigare prognos där underskottet antogs stanna vid - 4.4 mkr. Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som redovisar ett betydande underskott. Under perioden har 43 barn varit placerade i familjehem eller på HVB, vilket är en kraftig ökning gentemot motsvarande period föregående år. Orsaken är främst flera och långvariga placeringar som inleddes redan under 2013 och fortfarande pågår. Individnämnden har under perioden tvingats ingripa med ytterligare placeringar. För två familjer har insatser krävts för motsvarande 6.5 mkr. Fyra ungdomar är placerade på SiSinstitution med stöd av LVU. I dessa fall har kommunen inga möjligheter att påverka kostnaderna. Behovet av vård på HVB för vuxna har ökat med 85 % jämfört med motsvarande period föregående år. Sammanlagt har 16 vuxna personer med svår beroendeproblematik sökt vård eller blivit föremål för LVM. Personalsituationen vid IFO är problematisk. Individnämnden har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska personalomsättningen och den höga arbetsbelastningen. Situationen har förbättrats men är fortfarande sårbar och medför kvalitetsbrister. Vid Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppföljningsgranskning i juni konstateras en förbättrad kvalitet, men att utredningstider mm behövs förbättras ytterligare. IVO återkommer med en ny granskning våren 2015. Arbetslösheten har de senaste åren varit hög, särskilt i jämförelse med GR, men har under perioden minskat och var i juli nere på 7,2 %. Även för ungdomar har arbetslösheten minskat från toppnoteringen i januari och mars på 20,5 % till 16 % i juli. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år liksom det försörjningsstöd de erhållit. Den troligaste orsaken till ökningen är den mycket höga arbetslösheten i början av året och då framförallt i ungdomsgruppen. Av de personer som uppbär försörjningsstöd är det relativt många, ca 40 %, som har ett arbetshinder. För dessa krävs en mer omfattande rehabilitering för att bli självförsörjande. I detta sammanhang är samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen och olika FINSAM-projekt synnerligen viktigt. 112 elever har antagits i augusti för studier på Lärcentrum i grundläggande och gymnasiala kurser hösten, vilket innebär en ökning på 47 %. Det stora behovet och intresset för omvårdnadsutbildningar, utöver den extra satsningen om 10 utbildningsplatser, kvarstår. Från januari augusti har 89 elever studerat SFI att jämföras med 65 SFI-elever samma period förra året. Under perioden januari augusti har 20 vuxna flyktingar med 20 barn kommit till kommunen. Bristen på bostäder fortsätter att försvåra mottagandet För att motverka främst ungdomsarbetslösheten har IFO ett fortsatt nära samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen som strävar efter att skapa fler möjligheter till varierat utbud av arbetsmarknadsaktiviteter. AMA:s verksamheter som Kompassen, caféservice, skogslag, parklag, växthus, servicetjänst och vaktmästeriet utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Till Arbetscentrum har IFO till och med augusti nyanmält 28 personer för praktik/sysselsättning. 15 personer har subventionerad anställning som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen.
Tertialrapport 2 4 2. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Individnämnden skall arbeta förebyggande så missförhållanden och sociala problem motverkas. Den enskilde skall vid verkställighet av bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Som ett led i detta skall nämnden även erbjuda kompetensutveckling i form av vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som leder arbetslösa mot den reguljära arbetsmarknaden. 2.1 Uppföljning av nämndens grunduppdrag Individnämnden har huvudsakligen uppfyllt nämndens grunduppdrag och lagstiftningens krav, men inte klarat detta inom tilldelad budgetram. IFO arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fler personer med psykiska funktionshinder får stöd av socialpsykiatrin jämfört med tidigare och samarbetet med främst missbruksgruppens öppenvårdsarbete har utvecklats ytterligare till omfattande hemmaplanslösningar för personer med missbruksproblem. Sedan april 2013 driver socialpsykiatrin även nämndens korttidsboende, som tidigare drevs på entreprenad av extern utförare, med avsevärt lägre kostnader. Stöd- och rehabilitering till personer utan egenförsörjning, kartläggning av behov och resurser, är under ständig utveckling. Gruppen Stöd och Försörjning arbetar också löpande med effektiviseringar i syfte att förbättra servicen och förenkla arbetet utan att rättsäkerheten blir eftersatt. I början av året omfördelades arbetet så att ytterligare del av en tjänst inriktades på att arbeta med ungdomar i nära samarbete med AMA. Detta kan ha bidragit till att antalet ungdomshushåll inte ökat mer trots den mycket höga ungdomsarbetslösheten under året. Insatserna till barn som far illa har, på grund av nämnd hög personalomsättning, haft svårt att nå upp till effektivitets- och kvalitetskraven, vilket även bidrar negativt till kostnadsutvecklingen för barn och unga. Arbetet för personer med missbruksproblem har fungerat bra, men ett större utbud av lämpliga sysselsättningsåtgärder och fler möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering är fortfarande önskvärt. Bristen på sådan sysselsättning försvårar möjligheterna att stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. KLARA II -projektet (yngre) har nu pågått snart ett år och följs löpande av FoU i Väst för en extern utvärdering. Dessvärre har en av de två projektarbetarnavarit långvarigt deltidssjukskriven. Till viss del har det kompenserats genom omfördelning av resurser från KLARA I (10-16 år) Inom Lärcentrums verksamhet var 112 elever antagna på grundläggande och gymnasiala kurser i augusti, vilket kan jämföras med samma tid 2013, då det var 76 antagna elever. Detta är en ökning på 47%. Genom avtal ges även möjlighet till komplettering av Lärcentrums kursutbud. Behovet och intresset för omvårdnadsutbildningar, utöver den extra satsningen om 10 utbildningsplatser, kvarstår. 89 elever har studerat sfi under perioden januari - augusti, vilket är en ökning med 37 % jämfört med föregående år. Under perioden har 20 vuxna flyktingar med 20 barn kommit till kommunen. Det råder fortfarande brist på bostäder. De 3 andrahandslägenheterna på Pilgården kommer under hösten att utrymmas för ombyggnad av äldreboendet. Hyresgästerna kommer att behöva andra lägenheter i kommunen.
Tertialrapport 2 5 Till Arbetscentrum har IFO januari augusti nyanmält 28 personer till praktik/sysselsättning. Ytterligare 30 personer har varit pågående ärenden från 2013. 29 ungdomar har varit aktuella i överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. 10 personer har börjat arbeta eller fått ett arbete. 13 personer har subventionerad anställning som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen. 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 2 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 3 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål 4 2012 Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. Individnämnden har inte brutit ner detta mål 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål 5 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl
Tertialrapport 2 6 Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 6 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. 1). Ett öppenvårdsförslag skall alltid övervägas och presenteras för arbetsutskottet - Ja Ja Ja Ja som alternativ till placering. 2) Kostnaderna för placeringar skall minska i relation till sammanlagda kostnader för 69% 74% 85% 85% 65% vuxna missbrukare. (Prognosen 2013 =75%) 3) Kostnaderna för placeringar skall minska i relation till sammanlagda kostnader för barn 78% 76% 85,6 % 87,4 % 75% och unga. (Prognosen 2013=78%) 2) Målet har inte uppnåtts under perioden och beräknas inte uppnås under året 3) Målet har inte uppnåtts under perioden och beräknas inte uppnås under året Prioriterat mål 7 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål 8 2012 2013 perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål 9 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 10 2012 2013 perioden Prognos helår Mål
Tertialrapport 2 7 enl vpl Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 11 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Individnämnde har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 12 2012 2013 perioden Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 1) Resor till Göteborg i samband med utbildning och konferens skall ske med Nytt mål kollektivtrafik Prognos helår 1) Sker där så är möjligt, statistik på vilka transportmedel som används är f.n. ej framtagen för förvaltningarna. Nytt mål Mål enl vpl 100% Prioriterat mål 13 2012 2013 Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 14 2012 2013 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 15 2012 2013 perioden Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1) Ett kvalitetsledningssystem skall införas inom Socialförvaltningens verksamheter i enlighet med Prognos helår Mål enl vpl - Delvis Delvis Ja
SOFS 2011:9 1) Arbetet pågår under hela. Prioriterat mål 16 Tertialrapport 2 8 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. 1) Elever som fullföljer KLARA ska bli gymnasiebehöriga Mål enl vpl 92% 92% 0% 100 % 100% 1)Alla deltagare bor hemma. Inför ht -14 finns 14 pågående ärenden. 6 har klarat målen godkänt i ma, sv och eng. För 4 saknas betygsuppgift då de flyttat till annan kommun. Inga av pågående deltagare gick under läsåret i åk 9, varför gymnasiebehörighet inte kan mätas. En elev har flyttat från kommunen men skulle ändå ha avslutats p.g.a. att målen uppfyllts. En elev slutade p.g.a. önskemål frånföräldrarna där KLARA bedömde att behovet av insatser kvarstod Tidslängden som pågående elever har varit med i KLARA I var 140613. 0-2 mån 2 st, 3-6 mån 3 st, 7-12 mån 4st, 13-24 mån 0 st och 25 mån eller fler 5 st. Prioriterat mål 17 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. 1) Projektet Klara II med inriktning mot yngre barn skall medföra att eleverna når kunskapsmålen i åk 3och kan bo kvar hemma Mål enl vpl - - 0 % 100 % 100% 1)Alla deltagare bor hemma. Under våren fanns 7 ärenden varav ett flyttat till annan kommun. En elev som gick ut åk 3 klarade inte kunskapsmålet. Insatser sker fortfarande för denna elev och utvecklingen har varit mycket positiv utifrån elevens mycket stora behov. Tidslängden som pågående elever har varit med i KLARA II var 140613. 0-2 mån 1 st, 3-6 mån 0 st, 7-12 mån 5st. Prioriterat mål 18 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 19 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Mål enl vpl
Tertialrapport 2 9 Prioriterat mål 20 2012 2013 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. 1) Ama, lärcentrum skall under bevilja undersköterskeutbildning för 10 studerande 1) Målet uppnått. Mål enl vpl - - 10 10 10
Tertialrapport 2 10 Nämndens egn a mål Nämndens egna mål år 2012 år 2013 period en Progn os helår Må enl vpl 1. Väntetiden för samarbetssamtal i syfte att minska antalet vårdnadstvister ska vara högst en månad Ja Ja Ja Ja Ja 2. Sommarläger för barn i hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska drivas Ja Ja Ja Ja Ja 3. En samlad systematisk uppföljning av uppsatta mål och delmål i arbetsplanerna för personer med psykiska funktionshinder ska redovisas till individnämnden 2 - Nej Ja Nej Ja gånger per år. 4. Rättsäkerheten vid handläggning skall förbättras genom: Ja Ja - - Ja a) Utbildning i IFO:s verksamhetssystem Ja Ja b) gällande rutiner ska vara lättillgängliga 5. Genomsnittstiden ett hushåll är aktuellt för försörjningsstöd skall minska. 5,6 5,8 * 6,0 5,5 6. Person som är berättigad till försörjningsstöd och utan 40 av 45 av 28 av praktik/sysselsättning, ska genom AMA erbjudas detta 41 50 28 inom fyra veckor efter anmälan från socialsekreterare. ja ja 7. Andelen personer, som fått sysselsättning genom AMA:s verksamheter, ska uppleva en positiv utveckling i - - - 95% 95% livssituationen som helhet. 8. Antalet personer som får jobb eller börjar studera på heltid efter en period med sysselsättning genom AMA:s - 8 10 14 14 verksamheter ska öka. 9. Antalet avbrutna studier skall minska. 22% 28% 20,2% 20% 25% 10. Feriearbete under tre veckor för 30 ungdomar skall erbjudas de som våren föregående år gick ut åk nio. 30 30 30 30 30 3) Uppföljning genomfördes enligt plan våren. På grund av att psykiatrisjuksköterska slutade i augusti och att ny inte tillträder förrän i mitten av november är det inte möjligt att göra uppföljning hösten utan nästa uppföljning får ske våren 2015 4b) Arbetet pågår att göra rutiner och checklistor mer lättillgängliga. Utbildning i såväl handläggning som verksamhetssystemet Treserva är inplanerat hösten 5) På grund av fel i verksamhetssystemet Treserva går denna uppgift, liksom till tertial 1, för perioden inte att tas fram. Felet har rättas i senaste versionen av Treserva men uppgradering har ännu inte skett. Uppgradering är beställd till hösten. 6) IFO har under perioden maj augusti nyanmält 11 personer för praktik/sysselsättning. Samtliga har någon form av sysselsättning. Övriga pågående ärenden under perioden: 30 deltagare med 4:4 beslut (IFO) 21 personer i sysselsättningsfasen 4 personer har haft arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 2. 29 ungdomar inom ungdomsgarantin har deltagit i Kompassens verksamhet med jobbsökaraktiviteter och gruppvägledning.
Tertialrapport 2 11 7) För perioden maj augusti har inte uppföljningen kunnat göras på ett tillförlitligt sätt och därmed redovisas inget resultat. 8) 10 personer har fått arbete eller börjat studera: byggbranschen, däckmontör, serveringspersonal, lastbilschaufför, timanställning i barnomsorgen, verkstadsmekaniker, lokalvård, vård och omsorg, AMA:s arbetslag 9) Under perioden jan aug har 17 deltagare av 84 (gruv/gy) gjort fullständigt avbrott vilket utgör 20,2 % vilket kan jämföras med 33,7% (29 elever av 86) samma period 2013. Insatser för att minska avhoppen: 1. Regelbunden uppföljning av resultat. 2. Individuell studievägledning så att eleven börjar på rätt nivå. 3. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. 4. Förbättrade enkätfrågor för att få en bild av elevernas omdöme om vuxenutbildningen. 5. 7 personer avbröt för arbete jämfört med 10 personer våren 2013. 10) Målet uppnått.
Tertialrapport 2 12 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme 2013-06-19 MoR-beslut 70 700 tkr 70 700 tkr -02-12 Budgejustering 3 500 tkr 74 200 tkr Organisatorisk struktur Resurs enligt verksamhetsplan Datum för beslutad just Beslutad justering Föreslagen justering Total resurs Nämnd och 4 733 Administration IFO -119 4 614 Utredning och Behandling samt 9 681 Familjerätt 1 418 11 099 Försörjningsstöd 16 800 70 16 870 Stöd till vuxna 4 200-4 4 196 Stöd till barn 14 201 1 346 15 547 Familjecentralen 527-3 524 Psykiatri 5 756 792 6 548 Administration AMA 2 297 0 2 297 Lärcentrum 6 223 0 6 223 Flyktingmottagning -170 0-170 Arbetscentrum 6 452 0 6 452 Totalt 70 700 3 500 74 200 4.2. Analys av utfall och prognos Individnämnden har under liksom under 2013 haft betydligt högre kostnader för insatser till barn och unga än förväntat. Orsaken är främst flera och långvariga placeringar som inleddes redan under 2013 och fortfarande pågår. Ytterligare placeringar har tillkommit under, varav några är mycket långvariga, kostnadskrävande och omfattar hela familjer med både föräldrar och barn. Gentemot föregående år har antalet placeringsdygn HVB ökat med 21 % Placeringar i familjehem har ökat med 27 %. Sammantaget inklusive öppenvård ger stöd till barn och unga ett överskridande om -5.2 mkr för perioden och beräknas uppgå till -7.4 mkr för hela året. Omräknat till helårsplaceringar motsvarar överskridandet 7,3 årsplaceringar för hela. Även insatser till vuxna har krävts i betydligt större utsträckning än beräknat. Avvikelsen beror främst på kostnader för vård på HVB. En orsak är flera personer med svår beroendeproblematik antingen sökt vård eller blivit föremålför LVM. Vårens mycket långvariga ärenden av omvårdnadskaraktär påverkar resultatet negativt. Jämfört med motsvarande period 2013 har antalet vårddygn ökat med 85 %. Under perioden har sammanlagt 16 personer varit placerade på HVB och 8 placeringar avslutats. Avvikelsen för perioden är -1.8 mkr. På årsbasis förväntas ett underskott om - 2.6 mkr. Sammantaget inklusive öppna insatser för personer med missbruksproblem är utfallet ett överskridande om -1.8 mkr för perioden och beräknas uppgå -2.4 mkr för hela året.
Tertialrapport 2 13 Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd har ökat och då främst ungdomshushållen. Under perioden januari till augusti fick totalt 350 hushåll försörjningsstöd, varav 106 ungdomshushåll. Arbetslösheten minskar, vilket är positivt, men är ändå fortsatt hög i Lilla Edet jämfört med snittet inom GR. Om trenden med minskad arbetslöshet håller i sig kan det inverka ytterligare positivt på försörjningsstödet. Dock har en relativt stor andel av de som får försörjningsstöd arbetshinder och kräver rehabilitering för att kunna bli självförsörjande genom arbete. Socialpsykiatrin förväntas redovisa ett överskott på årsbasis om 0.7 mkr till följd av att färre boendeplatser köpts än beräknat och att det blir ett glapp på drygt 2 månader från det att tidigare psykiatrisjuksköterska slutade och till dess att ny börjar psykiatrisjuksköterska börjar.. Individ och familjeomsorgen redovisar ett sammanlagt underskott för perioden på 5.7 mkr som förväntas öka till 8.3 mkr på årsbasis. Det sammanlagda resultatet för Individnämnden kan antas bli något bättre till följd av att AMA redovisar ett överskott på knappt 0.7 mkr Individnämndens nettokostnadsökning jämfört med samma period förgående år är11.3 %. Orsakerna är fler köpta slutenvårdsplatser på HVB och familjehem och högre personalkostnader jämfört med augusti föregående år. För helåret jämfört med helåret 2013 beräknas nettokostnadsökningen uppgå till 13,5% som en följd av helårseffekter av placeringar och nya tjänster. 4.2.1. Nämnd och administration IFO Kostnader för inköp av bland annat handledning, datorer, kontorsutrustning, överfallslarm, annonser, företagshälsovårdsinsats, deltagande i ett EU-projekt och semesterkostnader skapar ett överskridande för perioden om 0.3 mkr. En obudgeterad kostnad för juristhjälp vid avtalstecknande med HVB för ensamkommande barn har bokförts på verksamheten ensamkommande asylsökande barn. Kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal motsvaras av lägre lönekostnader för barn och unga. Övrig administration vid IFO (reception, administration, sociala boenden, budget- och skuldrådgivning, serveringstillstånd, förmedling egna medel med mera) förväntas ligga i balans med budget vid årets slut. Sammantaget beräknas för ett underskott om -0.4 mkr. 4.2.2. Utredning och behandling samt familjerätt Personalkostnaderna för socialsekreterarna visar ett överskott för perioden på 0.7 mkr främst beroende på att sjukfrånvaro och vakanser inom gruppen Barn och familj. Trots omfattande rekryteringsförsök har tjänsterna varit svåra att besätta. För beräknas utfallet bli ett överskott på 0.9 mkr. 4.2.3. Försörjningsstöd Kostnaderna för periodens försörjningsstöd visar ett överskott på 0.3mkr, främst beroende på högre intäkter än förväntat. Migrationsverket svarar för 180 tkr för att täcka kostnader i samband med glappet mellan ersättning från migrationsverket och etableringsersättningen. Övriga intäkter avser främst återbetalning av försörjningsstöd som utbetalts som förskott på förmån, t.ex. sjukersättning och aktivitetsersättning. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat jämfört med föregående år liksom det försörjningsstöd de erhållit. Den troligaste orsaken till ökningen är den mycket höga arbetslösheten i början av året och då framförallt i ungdomsgruppen. Dock är det liksom tidigare relativt många, cirka 40 %, av de som uppbär
Tertialrapport 2 14 försörjningsstöd som har arbetshinder. För dessa krävs en mer omfattande rehabilitering för att bli självförsörjande. På årsbasis förväntas ett överskott på 0,3 mkr. 4.2.4. Stöd till vuxna Stöd till vuxna med missbruk visar för perioden ett överskridande om - 1.8 mkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för vård på HVB. En bidragande orsak är flera mycket långvariga ärenden av omvårdnadskaraktär, men även att fler personer med komplicerad missbruksproblematik, antingen sökt vård eller blivit föremål för LVM varpå kvalificerade institutionsplaceringar varit nödvändiga för att kunna erbjuda adekvat vård. Under föregående tertial kunde vi se att kostnaderna för familjehemsvård var lägre än förväntat, men dessa kostander ligger nu i fas med budget. Kostnaderna för öppna insatser (köpta tjänster) visar ett mindre underskott som främst/beror på ökade kostnader för provtagningar, busskort samt köpt öppenvård. Kostnaderna beräknas öka under resten av året inom såväl HVB, familjehemsvård som öppna prövade insatser. Jämfört med samma period föregående år har antalet vårddygn på HVB fördubblats, medan antal vårddygn i familjehem har minskat markant. Även antalet beviljade bistånd i form av kontaktpersoner har ökat med 63 % jämfört med samma period föregående år. Prognosen för helår visar på ett underskott på - 2.4 mkr. Övrig vuxenvård, sociala boenden samt kontaktpersoner, visar ett mindre underskott, som huvudsakligen beror på att flera lägenheter stått tomma under kortare eller längre tid. Kostnaderna för boende vuxna missbrukare, ej HvB ligger för perioden i balans med budget.. Något som kan komma att påverka årets resultat negativt för både Övrig vuxenvård, sociala boenden och Boende för vuxna missbrukare, ej HvB, är att nämnden inom kort kommer att få omfattande reparationskrav på tre lägenheter som sagts upp hos tre olika privata hyresvärdar. Slitaget på de lägenheter nämnden hyr och sedan hyr ut i andra hand till personer som inte kunnat få lägenhet på egen hand är ofta betydligt högre än normalt slitage, vilket kan medföra stora reparationskostnader då lägenheterna sägs upp. Skadorna på två av de tre lägenheter nämnden nu krävs på ersättning för kommer att anmälas till kommunens försäkringsbolag. I det ena fallet kommer även hyresgästen att göra en anmälan till sitt hemförsäkringsbolag. Hur mycket nämndens kostnader för detta slutligen blir går för närvarande inte att avgöra. Kraven kan också komma först år 2015. Sammantaget prognostiseras insatser till vuxna generera ett underskott för hela på 2.4 mkr. 4.2.5. Stöd till barn och unga Stöd till barn och unga visar för perioden ett överskridande om -5.2 mkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för placeringar där vård på HVB visar ett överskridande för perioden om 4.5 mkr och kostnaderna för familjehemsvård visar ett överskridande om 1.4 mkr. Öppna prövade insatser visar ett överskott på 0.7 mkr beroende på att. 33 % färre ungdomar är inskrivna i öppen vård I de öppna prövade insatserna ingår köpta tjänster och kontaktpersoner/familjer. Därutöver ingår även ej biståndsprövade insatser som lönekostnader för KLARA I Äldre, KLARA II Yngre samt Mimmi. Jämfört med samma period föregående år har antal vårddygn på HVB ökat liksom antal barn placerade på HVB. Under första 8 månaderna av året har antalet placeringsdygn på HVB uppgått till 2331. Dessa dygn avser 20 barn.