Hur fördelas resurserna till utbildningen inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén
Styrelsen Fakultetsnivån Universitetsgemensamma resurser Institutionsnivån Fördelning av GU-resurser sker i huvudsak i två steg, men omfattar många komponenter
Styrelsen Vissa riktade uppdrag i regleringsbrevet kanaliseras via fakulteterna, men är redan beräknat av regeringen Anslag till specifika ändamål 2016, tkr Gammelkroppa skogsskola 2 424 Skogligt basår 2 070 Hippologutbildning 21 877* Hovslagarutbildning 3 675 TUVE 3 755 Totalt 33 801 *) Senare nedjusterat i regleringsbrevet till 18 845 Se hela regleringsbrevet: https://internt.slu.se/organisation-och-styrning/styrande-dokument-och-protokoll/regleringsbrev/
Styrelsen LTJ: 116 612 tkr 1016 hst NL: 100 183 tkr 1216 hst S: 61 386 tkr 647 hst VH: 207 208 tkr 1100 hst Tilldelning till fakulteterna (inkl. uppdrag i regleringsbrev) framgår av styrelsens beslut om anslagsfördelning Totalt för 2016: 485 380 tkr fördelas ut i statsanslag och studieavgifter 31 378 tkr reserveras för gemensamma ändamål Se hela anslagsfördelningen (beslut nov 2015): https://internt.slu.se/organisation-och-styrning/planering/verksamhetsplanering-och-anslagsfordelning/
Fördelning inom SLU PN-LT PN-NJ PN-S PN-VH Gemensamt
Anslagsfördelning, steg 1 HST = Helårsstudent HPR = Helårsprestation UO = Utbildningsområde För varje program beräknas: Uppdrag (HST totalt 2016) + 2 HPR totalt 2014 x Andel HST inom resp UO (NT, SH etc) x NT etc SLU utgår från Utbildningsdepartementets prislappar som idé Summeras för varje programgrupp och programnämnd Styrelsen beslutar efter förslag från UN via rektor
Jämförelse av prislappar SLU övriga Sverige 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 NT-total-SLU NTF-Sverige NT-intern-SLU HS-total-SLU HTJS-Sverige HS-intern-SLU 20 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programnämnd/ programgrupp Uppdrag 2014 Utfall (hst) 2014 (hst) Utfall 2014 Takbelopp Uppdrag (hpr) 2014 (tkr) 2015 (hst) Prognos 2015 (hst) (okt-15) Ramanslag 2015 inkl. gem. resurser (tkr) Totalt anslag 2015 efter tillägg och avdrag (tkr) Prognos 2016 (hst) Uppdrag (okt-15) 2016 (hst) Ramanslag 2016 inkl. gem. resurser (tkr) Dubbelklassade kurser (tkr) Strukturstöd (tkr) Tillfälligt ökat ramanslag 2016 (tkr) Övriga riktade, interna anslag (tkr) Riktade, externa anslag (tkr) Totalt anslag 2016 efter tillägg och avdrag (tkr) PN landskap & trädgård 934 1001 886 89 049 934 1007 100 770 103 850 1 065 1 016 109 519 1 077 3 849 2 167 116 612 Landskapsarkitekt Alnarp 267 251 248 265 30 729 265 248 34 539 34 539 Landskapsarkitekt Ultuna 237 225 220 235 25 645 235 220 30 744 30 744 Park och trädgård 211 186 204 217 15 478 220 211 18 111 18 111 Odling, trädgård 147 121 127 150 13 408 150 134 11 222 3 849 15 071 Stud. utan programkoppling 139 103 134 140 10 121 140 134 11 303 11 303 Tillfälligt ökat antal platser 2016 55 69 3 600 3 600 Övrigt 8 469 0 1 077 2 167 3 244 PN naturresurser & jordbruk 1 216 1178 1039 77 775 1229 1198 88 393 94 125 1 218 1 216 92 768 2 270 2 245 1 900 1 000 100 183 Naturvetenskap 235 216 233 241 20 906 248 243 21 756 2 245 24 001 Teknik 118 103 123 130 8 488 130 130 10 426 10 426 Lantmästare 132 107 125 130 8 733 130 130 10 066 10 066 Ekonomi 317 288 295 307 13 556 305 290 18 771 18 771 Landsbygd/Miljö/Tvärvet 187 165 200 190 12 459 190 200 15 580 15 580 Stud. utan programkoppling 190 160 253 200 16 738 215 223 16 169 16 169 Tillfälligt ökat antal platser 2016 0 0 0 0 Övrigt 13 245 0 2 270 1 900 1 000 5 170 PN skog 620 620 571 46 683 620 617 53 172 58 036 643 647 56 007-258 0 1 143 4 494 61 386 Skogsmästare 149 138 142 150 11 732 150 142 13 257 13 257 Jägmästare + master 403 371 391 397 28 542 387 391 34 594 34 594 Stud. utan programkoppling 68 62 88 70 6 508 85 88 6 861 6 861 Tillfälligt ökat antal platser 2016 21 26 1 295 1 295 Övrigt 11 254 0-258 1 143 4 494 5 379 PN vet.med. & husdjur 960 1049 1018 147 173 1051 1049 157 810 195 715 1 102 1 100 163 509-132 0 3 393 11 130 29 307 207 208 Veterinärmedicin (inkl. Tu-vet)* 469 470 479 479 109 285 482 474 112 563 3 755 116 318 Djuromvårdnad 114 126 112 120 10 233 134 132 13 396 500 13 896 Hippologi 83 69 78 75 21 652 75 78 0 150 21 877 22 027 Husdjursvetenskap 364 334 335 345 27 841 325 325 31 464 31 464 Stud. utan programkoppling 19 19 46 30 4 509 50 46 3 669 3 669 Tillfälligt ökat antal platser 2016 36 45 2 418 2 418 Övrigt 22 195 0-132 3 393 10 480 3 675 17 416 SLU gemensamt 23 339 31 378 31 378 Avgiftsbelagda studenter -1 500-1 500 SUMMA 3 730 3847 3514 360 680 3 833 3 871 400 145 473 565 4 028 3 979 421 804 2 957 6 094 8 603 47 357 33 801 515 267 * Programgruppens uppdrag 2016 består av 467 hst inom veterinärprogrammet och 7 hst inom Tu-vet.
Vissa resurser ligger utanför prislappsberäkningarna Dubbelklassade kurser Strukturstöd 2015, 2016 Utökat antal fristående studenter 2016 Utökat ramanslag 2016 Vissa särskilda satsningar Vissa omställningsåtgärder Vissa gemensamma ändamål, ffa undervisningslokaler
Fördelning enligt fördelningsprinciper, steg 1 Prislappsbaserad fördelning Interna beslut i övrigt Externa beslut (RB)
Anslagsfördelning, steg 2 Gemensam modell för alla PN Avser hålla ihop verksamhetsoch ekonomisk planering Avser ge inst. grundläggande förutsättningar att genomföra uppdrag från PN Fördelar resurser enl. schablon på ett fåtal kategorier med olika undervisningsintensitet PN bestämmer resurskategori, men beställer inte undervisningstimmar av inst. Institutionerna planerar kursgenomförande ift resurser och kursplaner PN-LT PN-N PN-S PN-VH Gem Institutioner
Modellens tillämpning från 2016 Ersättning till kurser: 3 byggstenar Basersättning hp Prestationsersättning hst ersättningskategorier Ev. stimulansåtgärder ev. stimulansåtgärder ev. avdrag
Beräkning av kursersättning m.m. Komponent Basersättning Beräkning Antal högskolepoäng (hp) * ca 10 tkr Prestationsersättning Antal helårsstudenter (hst) * rörlig ersättning enligt kursens resursmässiga kategorisering Stimulansbidrag Summa Tillägg, eller i vissa fall avdrag Beslutas av PN i förekommande fall Beräknad ersättning till kursansvarig institution
Ersättningskategori Rörlig ersättning, netto (tkr/hst) till institution 1 15 2 30 3 60 4 90 5 120 6 150 7 Enligt separat PN-beslut Beloppen här avser tillämpningen för 2016 Föreslås räknas upp med PLO (1,5 %) för 2017
Stimulansbidrag m.m. UN fastställer gemensamma områden som är möjliga för stimulansbidrag och andra särskilda tillägg eller avdrag PN beslutar om tillämpningen för enskilda kurser; resurstillskotten ska rymmas inom given resursram Kontinuerlig utvärdering och utveckling avseende enskilda kurser ska rymmas inom den ordinarie kursersättning som ges till institutionen
Övriga villkor PN måste hålla sig inom sin resursram! Förändringen i den totala kursersättningen för respektive institution begränsas till maximalt -5 % i förhållande till den kursersättning som gavs året innan för motsvarande kursutbud (gäller samtliga FN till alla institutioner)
Övriga villkor PN måste hålla sig inom sin resursram! Förändringen i den totala kursersättningen för respektive institution begränsas till maximalt -5 % i förhållande till den kursersättning som gavs året innan för motsvarande kursutbud (gäller samtliga FN till alla institutioner) Ingår INTE i den gemensamma modellen steg 2 Finansiering av vissa resurser på fakultetsnivå varje PN hanterar bl.a. specifik infrastruktur och ersättning till PSR Självständiga arbeten ligger tillsvidare utanför Hippologutbildningen ingår fortfarande inte i den gemensamma modellen, inte heller Tu-vet
Fördelning inom och mellan institutioner steg 3 För närvarande ingen SLU-gemensam modell för detta
Styrelsen Fakultetsnivån Gemensamma resurser Institutionsnivån Gemensamma resurser Finansieras både via centrala och fakultetsvisa avlyft samt via uttag från institutionsnivån sedan 2015
Fakultetsnivån Gemensamma resurser Fakultetsvisa avlyft till gemensamma resurser för utbildningen (på PN-nivå) framgår av resp. fakultets beslut om anslagsfördelning (data här avser 2015) Detta avser främst särskild infrastruktur (undervisningslabb, ritsalar, odlingsfaciliteter, djurlokaler, fältresor etc.) och programstudierektorer Utgör knappt 25 % av totala utbildningsbudgeten på denna nivå
Universitets- och fakultetspåslag Tas ut som en procentsats på lönekostnaden Ca 18 procent Fast avgift Tas ut som en avgift per hst för gemensam studieadministration och studentstöd (12 600 kr/hst) och biblioteksstöd (4 400 kr/hst) Gemensamma resurser Institutionsnivån Lokalpåslag Tas ut som en avgift 127 kr per kvm 2016 Institutionspåslag Varierar mellan institutioner