Verksamhetsplan Socialnämnden. Social- och omsorgskontoret. Rose-Marie Jacobsson. Annika Rådström. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Social- och omsorgskontoret Verksamhetsplan 2019 Nämnd: Socialnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Ansvarig kontorschef: Annika Rådström Datum: 2019-01-29

Rapport 2019-01-29 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 2 (34) Innehåll Inledning... 3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Värdegrund... 5 Vår gemensamma framtid hållbar utveckling... 6 Försörjningsstöd... 6 Arbetsmarknad... 6 Missbruk... 7 Spelberoende... 7 Psykiatri... 7 Landsting blir region... 8 Tillitsdelegationen... 8 Vision för e-hälsa... 8 Dataskyddsförordningen... 8 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård... 8 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer... 9 Ensamkommande barn... 9 Implementering av FN:s barnkonvention i svensk lag... 10 Kostnadsutjämningsutredning... 10 Kommunfullmäktiges mål... 11 Kunskapskommunen Södertälje... 11 Södertäljes medborgare och välfärd-social hållbarhet... 12 Attraktiva Södertälje... 16 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje... 17 God ekonomi och effektiv organisation... 18 Attraktiv arbetsgivare... 20 Ekonomi... 21 Internbudget... 21 Investeringar... 27 Statsbidrag och återsökningar... 27 Nämndens internkontroll... 29

Inledning Syftet med verksamhetsplanen Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget. Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. Nämndens ansvarsområden och verksamheter 1 Socialnämndens verksamhetsområde är individ- och familjeomsorg och andra sociala frågor. Beslut om riktlinjer, normer och övriga styrdokument rörande kommunens verksamhet angående försörjningsstöd ska behandlas i socialnämnden för att därefter fastställas av kommunfullmäktige. Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för: de uppgifter för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ankommer på omsorgsnämnden enligt dennas reglemente. den uppgift enligt socialtjänstlagen som avser insatser till personer med demens-diagnos, då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden enligt dess reglemente. Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som ansvarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (2001:1 622). Nämnden fullgör kommunens uppgifter som remissinstans enligt lotterilagen (1994:1 000) rörande vissa förutsättningar att anordna spel på värdeautomater och restaurangkasinobord. Nämnden utövar omedelbar tillsyn enligt 19 a punkten 2 b-c och 3 tobakslagen (1993:581). Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s.k. familjecentraler. Vidare skall nämnden: - fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2006:548) - yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman. Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter att samråd skett med kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ska med uppmärksamhet följa arbetsmarknadsfrågorna och ta de initiativ som kan behövas. Nämnden ska arbeta med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden så att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd, med uppgifter som framgår av lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Även i övrigt fullgör nämnden de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun.

Organisationsschema Socialnämnden Socialdirektör Barn och ungdom Försörjningsstöd Vuxenenheten Arbetsmarknad Missbruk Socialpsykiatrin

Verksamhetsidé Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda brukare i Södertälje kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Vidare ska socialnämnden verka för att arbetslösa människor erbjuds insatser för att för att få ett hållbart arbete eller studier. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras och barnperspektivet skall alltid beaktas. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Att göra det bästa för medborgarna som bor i Södertälje kommun. Respekt för individen, detta betyder för oss: Att visa respekt och ta hänsyn till varje individs behov samt att se varje individ. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Att ge våra brukare, medborgare och medarbetare ett gott bemötande. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammanhang, medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenheter och lyhördhet.

Vår gemensamma framtid hållbar utveckling Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Södertälje ska genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras. För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre dimensioner social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk hållbarhet. För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt. Övergripande fokus inför 2019 är att fortsätta utveckla det förebyggande arbete där Familjecentralen har en central roll att tidigt möta barnen och driva föräldrautbildning. Om social problematik kan identifieras i ett tidigt skede kan också rätt insatser sättas in tidigt. I längden kan risken för placeringar minskas. För att lyckas med sitt uppdrag kommer verksamheterna att fokusera mycket på samverkan, både internt och externt. Möjligheter för effektutvärdering som kan implementeras i verksamheterna ska ses över. Välfärdsteknik ska implementeras i de verksamheter där det är lämpligt, arbete med detta forsätter under året. Försörjningsstöd För försörjningsstod har inflödet av nya hushåll minskat och färre invånare har ekonomiskt bistånd än tidigare. Både antal hushåll med långvarigt och kortvarigt ekonomiskt bistånd har minskat, men av de hushåll som får ekonomiskt bistånd idag, har en större andel haft det under lång tid. Det finns en god arbetsmarknad för unga vilket har lett till ett minskat inflöde av unga som riskerar att fastna i långvarigt biståndsberoende. Organisation och insatser behöver anpassas efter denna nya situation då personer som idag får ekonomiskt bistånd i högre grad står långt ifrån arbetsmarknaden. Bl.a. behöver samverkan med Arbetsförmedlingen utvecklas. FIA, ( Fler I Arbete ) har utvecklats och blivit en del av Arbetsmarknadsenhetens kompetenscenter vilka ska komplettera Arbetsförmedlingens insatser för att människor ska komma ut i egen försörjning. Fokus för försörjningsstöd är att arbeta för att få ut föräldrar i egen försörjning och för att förbättra situationen för barn i ekonomisk utsatthet genom ex. samverkan med Kultur- och fritidsnämnden för en meningsfull fritid. Arbetsmarknad Sverige är inne i en högkonjunktur, vilket innebär att många människor är sysselsatta på arbetsmarknaden. De som i dagsläget inte har fått fäste och som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden är ofta lågutbildade och behöver ett brett stöd för att närma sig arbete. Det råder brist på kompetens inom olika områden, till exempel inom byggsektorn och vård- och omsorg. För att tillväxten inte ska hämmas på grund av brist på arbetskraft behöver socialnämnden säkerställa att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs, som bidrar till att fylla glappet mellan medborgarnas behov av arbete och näringslivets behov av kompetens. Arbetsförmedlingens analyser och prognoser visar att Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt under 2019. Sysselsättningsgraden förväntas visa på siffror över 79 %. Jobbtillväxten för inrikes och utrikesfödda är fortsatt stark. Samtidigt visar förändringar av arbetslösheten små förändringar. Under 2019 förväntas arbetslösheten bli 6,5 % i riket medan Södertäljes arbetslöshet har målsatts till max 10 % under 2019.

Rapport 2019-01-29 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 7 (34) Trots fortsatt jobbtillväxt kvarstår utmaningar för vissa grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. För att undvika fler långtidsarbetslösa är olika former av arbetsgivarstöd och utbyggnad av utbildningsplatser viktiga under året. Den statliga arbetsmarknadsutredningen som pågår har ett brett uppdrag att komma med de förslag som krävs för att uppnå en effektivare arbetsmarknadspolitik. Utredningen ska också analysera hur samhällets samlade resurser kan användas så effektivt som möjligt och hur statens åtagande i dessa frågor och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. Resultatet av utredningen, som presenteras i slutet av januari 2019, kan komma att påverka kommunernas uppdrag och åtagande i framtiden. Som ett resultat av att arbetslivsnämnden läggs ner från och med 1 januari 2019, fördelas dess ansvarsområden på utbildningsnämnden (vuxenutbildningen och yrkeshögskolan) och socialnämnden (arbetsmarknadsinsatser). En genomgripande verksamhetsutveckling och en omorganisation av kommunens arbetsmarknadsarbete har genomförts under 2018. Syftet är att effektivisera arbetsmarknadsarbetet och implementera framgångsrika arbetsmetoder som har vidareutvecklats i ESF-projektet MAP2020. Missbruk Öppna jämförelser 2018 visar att den interna samordningen i enskilda ärenden ökat inom samtliga verksamhetsområden. Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling har ökat något, men utgör fortsatt ett generellt utvecklingsområde i socialtjänsten. Man ser ökad användning av narkotika bland unga, företrädelsevis cannabis. Förändringen av målgrupperna både vad gäller samsjuklighet och den yngre målgruppen där narkotikaanvändandet ökar, innebär att behandlingsinsatser och program inom öppenvården behöver utvecklas. Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade den 14 december 2018 om att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Under 2019 kommer SKL erbjuda att besöka länen för att föra dialog om handlingsplanen och implementering av denna på lokal och regional nivå. Syftet med dialogen är att stödja förändringsarbetet och avsikten är att kommunen samordnar sig att ta några kliv framåt när det gäller att motverka beroende bland barn, unga och unga vuxna. Tilläggs direktiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) där uppdraget är att analysera och se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som rör LVM i enlighet med 10 kap 4 Socialtjänstlagen men även socialnämndens delegationsmöjlighet i andra avseenden. Spelberoende Sedan årsskiftet 2017/2018 har socialnämnden ansvar även för spelmissbruk. Detta har inneburit att kommunerna fått ett ansvar för det förebyggande arbetet och att erbjuda insatser vid spelmissbruk. För personer som har ett spelberoende har landstinget fortfarande ansvar för att erbjuda behandling. Spelmissbruk/beroende kommer därmed att likställas med missbruk/beroende av alkohol eller droger. En tilläggsöverenskommelse mellan Södertälje kommun och Region Stockholm gällande personer med missbruk/beroende av spel förväntas börja gälla från den 30 september 2019. Psykiatri Den psykiska ohälsan hos unga/unga vuxna har fortsatt ökat. Arbetslivet har förändrats, tidigare var förslitningsskador vanligare men nu visar sig stressrelaterade skador öka på grund av stress och ökade krav på arbetsplatsen. Psykiatriska diagnoser överlag är en allt vanligare orsak till sjukskrivning. Attityder i samhället om psykisk ohälsa förändras, om än långsamt, mot större öppenhet och fler vågar prata om sina problem. Ökad psykisk ohälsa tillsammans med den ändrade attityden i samhället kan antas ge ytterligare ökat inflöde inom vuxenvården men även inom Barn och unga på sikt. En utmaning är att finna fungerande samverkan med primärvården och psykiatri region Stockholm. Regeringen har bedömt att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) syftar till att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området under 2017-2020. Genom gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. Satsningens syfte är bland annat att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Rapport 2019-01-29 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 8 (34) Södertälje har tidigare blivit tilldelade stimulansmedel för arbete kring psykisk ohälsa. Hur det blir med eventuella stimulanspengar till kommuner och regioner under 2019 är i dagsläget oklart. Dock har det beslutat att bidrag till psykiatrin utökats och satsning på statlig hälsa kommer att göras under 2019 men hur detta kommer att utformas och vad som kommer att ingå finns inga besked eller indikationer på i dagsläget. Landsting blir region I juni 2018 beslutade riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret skulle föras över från länsstyrelsen till landstinget. Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm och organisationen får det övergripande ansvaret och en samordnande och stödjande roll i arbetet med att utveckla hela länet. Det innebär ett regionalt ansvar för flera frågor som länsstyrelsen tidigare varit samlande aktör för. Region Stockholm ska även företräda länet gentemot myndigheter och regering i frågor som rör tillväxt, bostadsbyggande, miljö och klimat och infrastruktur. En mycket viktig del är att ha en nära dialog med kommunerna i frågor om regional utveckling. Tillitsdelegationen Regeringen har beslutat att tillsätta en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Detta är en prioriterad fråga för regeringen som menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Tillitsdelegationen har bland annat i uppdrag att genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling i hela styrkedjan - från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. Delegationen ska också analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, samt lämna förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas. Ett förslag som nämns i delbetänkandet är att använda riktade statsbidrag men endast undantagsvis och i stället ha generella statsbidrag som huvudprincip. Detta anses föra med sig positiva konsekvenser då möjligheten till effektivare användning av statliga medel ökar och mindre tid behöver läggas på administration i form av ansökningsförfarande och eventuell uppföljning. Tillitsdelegationen lägger inga förslag som är tvingande för kommunerna eller landstingen. Sluttapport ska överlämnas till regeringen i oktober 2019. Vision för e-hälsa Begreppet e-hälsa förklaras så här: Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Regeringen och SKL har kommit överens om en vision för e-hälsa som tar sikte på 2025, då Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Syftet är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå visionens mål har regeringen och SKL tagit fram en handlingsplan för e- hälsoarbetet där samverkan mellan kommuner, regioner och idéburna organisationer lyfts fram som en viktig del. Handlingsplanen kan användas som ett stöd i nämndens arbete e- hälsa. För att stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig startades ny myndighet för digital förvaltning- DIGG 1 september 2018. Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för splittrad. DIGG har ett samlat ansvar för frågorna på så sätt skapas en tydligare styrning mot de mål som regeringen satt upp. DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Dataskyddsförordningen Fortsatt arbete med kommunens personuppgiftsbehandlingssystem (PUBS/OneTrust). I systemet ska alla personuppgiftsbehandlingar registerföras med tillhörande uppgifter om bland annat laglig grund och informationsägare. Därtill ska även tillgångar i form av system och/eller databaser finnas. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, (prop. 2016/17:106), trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och omsorg så att personer inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt.

Rapport 2019-01-29 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 9 (34) Den nya lagen har ersatt betalningsansvarslagen vilket innebär att betalningsansvaret övergå till kommunen tre dagar efter det att patienten är utskrivningsklar. För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård berörs av den nya lagen den 1 januari 2019. Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer Den nya regleringen i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1990:52) innebär att socialnämnden i brådskande fall får besluta om omedelbart omhändertagande för barn och unga som vistas i Sverige men har hemvist utomlands, (S2017/02154/FST). I princip menas att det är samma villkor som gäller enligt de vanliga bestämmelserna om omedelbart omhändertagande. Omhändertagandet ska sedan kunna fortsätta i högst 4 veckor från den dag det verkställdes. För nämnden kan detta innebära ett ökat behov och därmed ökade kostnader. Översyn av socialtjänstlagen En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till bland annat en rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet men också att skapa en socialtjänst som sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Utredarens förslag ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader. Direktiven (dir 2017:39) är omfattande, samtliga delar i socialtjänstlagen hänger samman och går in i varandra vilket gör det svårt att se över en del utan att också se över de övriga. Utredningens målsättning är att tydliggöra vem som fattar individbesluten, professionen eller politiken och var går gränsen för kommunens yttersta ansvar? I utredningen kommer även socialtjänstlagens struktur och konstruktion ses över och analyseras. Bland annat med avseende för- och nackdelar med blandningen av rättigheter för den enskilde, bestämmelser om skyldigheter för kommunen och de olika möjligheterna att överklaga beslut. Även begreppet skälig levnadsnivå ska ses över gällande den enskildes rättssäkerhet och om det är möjligt att ge kommunerna utrymme för mer lokalt anpassade lösningar. Kommunekonomiska effekter samt konsekvenser för det kommunala självstyret ska även analyseras. Hur nya socialtjänstlagen kommer att påverka socialnämnden går i dagsläget inte att beskriva då utredningstiden av översynen av Socialtjänstlagen (2001:453) är förlängd och slutredovisas i sin helhet den 1 juli 2020. Ensamkommande barn Från den 1 juni 2018 har möjligheten för en kommun som anvisats att ta emot ett ensamkommande barn att placera barnet i en annan kommun begränsats. Det har skett genom ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och socialtjänstlagen (SoL), se SFS 2018:346 347. Syftet med de nya reglerna är enligt förarbetena att förbättra planeringsförutsättningarna för kommunerna och därmed lägga grunden för att mottagandet av ensamkommande barn ska bli det bästa möjliga. De nya reglerna förväntas enligt förarbetena också leda till jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Nytt från den 1 juli 2018 är att unga vuxna, före detta ensamkommande barn, kan söka och få uppehållstillstånd om de studerar, eller har för avsikt att studera på gymnasienivå. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna ansöka om förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd. Under 2017/2018 införde regeringen ett tillfälligt kommunbidrag för att kommuner ska kunna behålla unga ensamkommande i asylprocessen som fyllt 18 år. Under 2019 kommer inget kommunbidrag att betalas ut utan staten kommer ha det huvudsakliga ansvaret för mottagande av denna grupp. De unga som vårdas enligt LVU och de som uppfyller förutsättningarna för vård enligt LVU men vårdas enligt SoL har ofta stora vårdbehov. SKL gör här bedömningen att vårdbehoven i dessa fall är så omfattande att sådana boenden inte inbegrips i Migrationsverkset ansvar för logi utan tillfaller kommunen som får ersättning från staten för sådana vårdkostnader.

Rapport 2019-01-29 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 10 (34) Implementering av FN:s barnkonvention i svensk lag Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention, som antogs av FN 1989, svensk lag. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter. Sverige ratificerade den 1990 och måste således redan följa den. Den nu gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Det har dock visat sig att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet, samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken. Regeringen har gett statskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av effekterna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera barnkonventionson i svensk lagstiftning. I analysen antas att regeringen kommer att besluta om tre implementeringsåtgärder som medför kostnader alla offentliga verksamheter som på olika sätt har med barn och ungdomsfrågor att göra. Utöver kostnader för implementering visar analysen andra kostnader såsom för överprövningar och längre handlingstider i ärenden som rör barn, kostnader för verksamhetsförändringar (revidering av styrdokument) samt kostnader för rättsbildning och rättsprocesser. Kommunerna förväntas står för närmare tre fjärdedelar av den totala kostnaden. Kostnadsutjämningsutredning Under 2018 kom ett slutbetänkande om kostnadsutjämningsmodellen. Kostnadsutjämningen utjämnar för strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi, invånarnas behov och produktionsvillkor. Syftet med slutbetänkandet är att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande kostnadsutjämningssystemet, men också utreda möjligheter till förenklingar. Förslaget är att regelverket träder i kraft den 1 januari 2020. Om förslaget går igenom kommer det att påverka kommunens budget negativt och kan innebära omprioriteringar som måste beaktas inom nämnden.

Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål anger den förväntade riktningen för samtliga kommunens verksamheter. Över tid ska all kommunal verksamhet gemensamt sträva efter att nå mot målen. Målen har kategoriserats i sex målområden som på olika sätt är viktiga för den långsiktiga hållbarheten. Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå Vår gemensamma framtid-hållbar utveckling Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid Målområde Kunskapskommunen Södertälje Södertäljes medborgare och välfärdsocial hållbarhet Attraktiva Södertälje Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje God ekonomi och effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare KF-mål Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva ekologiskt hållbart Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare. Kunskapskommunen Södertälje KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Detta mål berör inte socialnämnden utifrån att det är fokus på utbildning där inte nämnden har någon verksamhet.

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 12 (34) Ingående Nämndens indikatorer värde 2019 2020 2021 Södertäljes medborgare och välfärd-social hållbarhet KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga Detta betyder för oss: Att brukarinflytande är en viktig faktor i nämndens arbete. Att klienten är delaktig i utredning och insats utifrån sina individuella behov. Nämndens indikatorer Ingående värde 2019 2020 2021 Brukarundersökning, totalt IFO Inflytande, andel (%) 89 90 92 95 Brukarundersökning, totalt IFO påverka hjälp, andel (%) 65 71 72 74 Brukarundersökningen genomförs tillsammans med SKL på hösten. Samtliga nämndens verksamheter ingår, förutom socialpsykiatrin. Ingående värde visar Södertälje kommuns resultat för 2018. Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Inga särskilda satsningar Relaterade program och planer: Strategin för demokratiutveckling Handlingsplan för ökat valdeltagande KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor Detta betyder för oss: Att färre personer är beroende av ekonomiskt bistånd och att situationen förbättras för barn i ekonomiskt utsatthet. Att alla medarbetare utbildas i vikten av att möta klienterna för att samtala och sätta mål för att nå självförsörjning och arbete. Att systematiskt följa upp antal aktuella genomförandeplaner för alla klienter, vilket medför ständigt fokus på självförsörjning. Och arbete. Att vi systematiskt kommunicerar vikten av självförsörjning till klienterna samt möjligheterna att bli självförsörjande. Nämndens indikatorer Ingående värde 2019 2020 2021 Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) 1 7,7 5,4 5,1 4,8 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 59,5 57 55 53

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 13 (34) ekonomiskt bistånd 10-12 månader under året, andel (%) 3 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 1 4,0 3,1 2,9 2.7 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) 1 5,7 4,8 4,5 4,2 Andel som börjat studera eller arbeta 90 dagar efter etableringsuppdraget. (%) 2 49 51 53 55 Andel som inte har återkommit till Försörjningsstöd inom 12 månader (%) 2 72 75 78 81 Resultat vid avslut vid kommunens arbetsmarknadsverksamhet inklusive Telge Tillväxt. (Kommunens kvalitet i korthet SKL, Kolada) (%) 2 4 46 35 36 37 1 Öppna jämförelser genomförs i juni varje år. Ingående värde visar Södertälje kommuns resultat för 2016. Det finns inga senare uppgifter att tillgå på grund av problem i Socialstyrelsens databas. 2 Ingående värde visar Södertälje kommun resultat för 2017. 3 Indikatorn Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året har plockats bort av Socialstyrelsen. Indikatorn är ersatt med nyckeltalsnummer N31814. Ingående värde visar Södertälje kommuns resultat för 2016 och kommer att uppdateras när Socialstyrelsens databas är i bruk. 4 Avsluten gäller avslut från enheten, där riktvärdet är procent av totala avslut som går till arbete/studier. Särskilda satsningar För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019. Satsningar/uppdrag/åtgärder 2019 Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Folkhälsoprogrammet: Generellt föräldrastöd Se beskrivning. Årsbokslut 2019 Ja Handlingsplan mot våld i nära relation: Se beskrivning. Årsbokslut 2019 Ja Handlingsplan för suicidprevention: Se beskrivning. Årsbokslut 2019 Ja Stärka förebyggande arbetet kring barn och unga Familjecentral Se beskrivning Årsbokslut 2019 Ja Säkerhetsställa en stark och professionell myndighetsutövning Se beskrivning Årsbokslut 2019 Ja Medverka till att klienter kommer ut i arbete och egen försörjning Se beskrivning Årsbokslut 2019 Ja

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 14 (34) Folkhälsoprogrammet Kommunens Folkhälsoprogram lyfter fram vikten av att kommunen kan erbjuda ett generellt föräldrastödsprogram då förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under resten av livet. På Familjecentralen som öppnades i början av året är personalen utbildad i föräldrastödsprogrammet ABC och genomför för närvarande två grupper per termin. Familjecentraler ökar också möjligheten att utjämna hälsoklyftor i samhället samt att förebygga riskfaktorer. Hembesöksprogrammet för förstagångsföräldrar har utökats med att även omfatta föräldrar som har barn sedan tidigare men nu fått sitt första barn i Sverige. Regeringens satsning på segregerade områden har inneburit att kommunen har fått statsbidrag och en satsning på fler familjecentraler kommer att ske. Detta kommer innebära att Södertälje kommun kan erbjuda föräldrastöds program till fler familjer. Handlingsplan mot våld i nära relationer Utifrån Handlingsplanen mot våld i nära relationer har nämnden flera verksamheter och insatser: Antivåldscenter (AVC) utreder våld, gör skyddsbedömningar och erbjuder insatser till våldsutsatta. Där erbjuds råd och stöd, skyddat boende samt kurativa samtal individuellt och i grupp. Barnahus. Södertälje, Salem och Nykvarn, Södertäljes åklagarkammare och polisen har en avtalsstyrd samverkan där målgruppen är barn som utsatts för våld eller övergrepp i nära relationer. Krisstöd. Innebär att två behandlare går hem och pratar med barn och föräldrar var för sig samma dag som barnet varit på polisförhör på Barnahus. De erbjuder även fortsatt kontakt med familjen. Verksamheten har varit ett projekt som nu övergått till ordinarie verksamhet. Frizon träffar barn och ungdomar med föräldrar som missbrukar och/eller har en psykiatrisk diagnos eller separerat. Flertalet barn har också upplevt och bevittnat våld. Möten med barn och ungdomar sker både individuellt och i grupp. BIFF barnen i föräldrars fokus är ett samarbete mellan antivåldcenter, familjerätten i Södertälje och rädda barnen. Syftet är att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, umgänge och boende. Mansmottagningen. En kurator är anställd sedan hösten 2015 och jobbar bl.a. med individuella kontakter med våldsutövare och stöd till män som utsatts för våld av sin partner. Extra medel har tillsatts under 6 månader för en extra tjänst med fokus på våldsutövare. Handlingsplan för suicidprevention Södertälje kommuns mål för det suicidpreventiva arbetet är att ingen person -barn, vuxen eller äldre ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen. Handlingsplanen riktar sig till alla i kommunen som i sitt yrke möter personer med psykisk ohälsa och risk för suicid eller som möter anhöriga till personer med risk för suicid. Handlingsplanen ska säkerhetsställa att kommunstyrelsen, alla nämnder, kontor och verksamheter arbetar för att uppnå det gemensamma målet. Arbetet pågår men är ej beslutat i nämnd. Utbildning och kompetenshöjande insatser för alla medarbetare som möter medborgare med risk för suicid eller med psykisk ohälsa. Rutiner, riktlinjer och dokumentation. Kommungemensamma rutiner och riktlinjer som innehåller rätt verktyg kring dokumentation, bemötande och kontaktuppgifter till rätt instans tas fram som stöd för anställda vid misstanke om risk för suicid för att minska antalet suicidförsök och suicid. Intern och extern samverkan. För att få en säkerhetsställd vårdkedja för personer med risk för suicid utvecklas organisatoriska förutsättningar för samarbetet med aktörer inom och mellan landsting och kommun.

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 15 (34) Stöd till anhöriga. Kommunen bör erbjuda stöd till anhöriga till personer med risk för suicid samt främja utvecklingen av en lokal stödgrupp tillsammans med ideella organisationer där anhöriga och efterlevande ges möjlighet att stödja varandra. Kommunfullmäktiges prioriteringsområden för socialnämnden 2019-2021 Stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga, för att säkerhetsställa att social problematik identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges kring barns uppväxtvillkor. Säkerhetsställa en stark och professionell myndighetsutövning inom hela nämndens verksamhetsområde, med fokus på styrning, ledning och välfungerande organisation. Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser kommer ut i arbete och egen försörjning. Relaterade program och planer: Folkhälsoprogrammet Biblioteksplan Handlingsplan för suicidprevention Handlingsplan mot våld i nära relationer KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet Detta betyder för oss: Att brukare ska få ett gott bemötande och lätt komma i kontakt med nämndens verksamheter. Att den information som ges till brukare ska vara lätt att förstå- Att Södertälje kommuns hemsida ska ha lättillgänglig information om nämndens verksamheter. Nämndens indikatorer Ingående värde 2019 2020 2021 Brukarbedömning totalt IFO få kontakt, andel (%) 88 90 92 94 Brukarbedömning totalt IFO tydlig information, andel (%) 91 93 95 97 Brukarundersökningen genomförs tillsammans med SKL på hösten. Samtliga nämndens verksamheter ingår, förutom socialpsykiatrin. Ingående värde visar Södertälje kommuns resultat för 2018. Websidan uppfyller riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll enligt WCAG 2.0. och texterna som berör medborgarnas ärenden till kommunen är skrivna på Klarspråk, vilket ökar tillgängligheten. Särskilda satsningar För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdrag för målet för 2019. Satsningar/uppdrag/åtgärder 2019 Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Digitaliseringsstrategi: Se nedan Årsbokslut 2019 Relaterade program och planer: Digitaliseringsstrategi

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 16 (34) Välfärdsteknik och digitalisering I samverkan med kommunens övergripande arbete med IT och välfärdsteknik kommer verksamhetsutvecklare välfärdsteknik fortsätta sitt arbete med att stärka kunskap om och användandet av välfärdsteknik. Utifrån Södertälje kommuns digitaliseringsstrategi Digitala Södertälje ska en handlingsplan tas fram som stöd för fortsatt digital utveckling. Digitalisering av verksamheten kommer att ha sin utgångspunkt i att ett nytt verksamhetssystem ska implementeras under året. I och med det nya verksamhetssystemet ska den manuella hanteringen i olika arbetsmoment minska.. Därmed frigörs tid från handläggarna för socialt arbete och myndighetsutövning. Attraktiva Södertälje KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Detta betyder för oss: Att företag ska uppleva bemötandet med nämndens tillståndsenhet som professionell. Nämndens indikatorer Ingående värde 2019 2020 2021 NKI Serveringstillstånd 76 77 78 79 Ingående värde visar NKI värdet för Södertälje kommun 2018 särskilda satsningar -Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019 Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Inga särskilda satsningar Relaterade program och planer: Översiktsplan Näringslivsstrategin Turistprogrammet Utbyggnadsstrategin Strategi för att möta behovet av studentbostäder

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje KF-MÅL 6: Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart Detta betyder för oss: Att nämnden ska minska fossilbundet resande i tjänsten. Att varje ny bil som byts ut eller köps ska vara fossilfri. Nämnden strävar även efter ökad miljömedvetenhet och kunskap om vikten av källsortering och återvinning. Nämndens indikatorer Nationella indikatorer saknas på nämndnivå Ingående värde 2019 2020 2021 särskilda satsningar -Inriktning, fokusområden och uppdrag 2019 Inriktning/fokusområden/uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Inga särskilda satsningar Relaterade program och planer: Miljö- och klimatprogram Cykelplan Trafik- och parkeringsstrategin Avfallsplan VA-plan Vattenplan Kemikalieplan Odlingsstrategi Pollineringsplan Livsmedelstrategin Skogspolicy Faunapolicy

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 18 (34) God ekonomi och effektiv organisation KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Detta betyder för oss: Att verksamhet och insatser är resurseffektiva med brukarens behov i fokus. Nämndens indikatorer Ingående värde 2019 2020 2021 Budgetföljsamhet +/-0 +/-0 +/-0 +/-0 Avtalstrohet (%) 33 (nov) 60 70 91 Genomförandegrad investeringar (%) 73 74 75 77 För innevarande år kommer socialnämnden enligt prognos redovisa en budget i balans. Detta trots att behovet att placera externt har ökat och framförallt kostnad per dygn har ökat kraftigt. Kostnadsökningen har kompenserats upp genom ett lägre inflöde och fler avslutade hushåll på försörjningsstöd, men även på grund av lägre personalkostnader än budgeterat inom vissa verksamheter. Obemannade tjänster som löpande tillsätts har gett ett överskott. Antagandet i budget 2019 är att behovet att placera externt kommer att ligga på ungefär samma nivå som under 2018. Det betyder att nämnden har ett större behov under 2019 med cirka 18 mnkr än budgetramen och verksamheterna måste fortsätta effektiviseringsarbetet för att åstadkomma en ekonomi i balans. Det finns stora utmaningar inom alla områden som behöver beaktas; ökad psykisk ohälsa i samhället både bland barn och vuxna, kompetensförsörjning, fusk och bedrägerier i välfärden, boendesituationen, nya lagförslag etc. Inom hela socialnämnden arbetar man kraftfullt och på bred front med olika åtgärder för att möta utmaningarna. Ytterligare satsning på kompetensutveckling, förbättrade arbetsformer, och nära ledarskap ska skapa bättre kvalitet, struktur, ordning och reda. Det är en förutsättning för att få en långsiktig stabilitet och ett hållbart arbetssätt. Även satsningar på en utvecklad digitalisering blir en viktig faktor framöver för att ytterligare effektivisera processer och skapa en ny effektivare organisation. Fortsatta satsningar på det långsiktiga förebyggande arbetet är avgörande för framtiden, bland annat genom fler familjecentraler som också är en del i kommunens folkhälsoprogram. Genom att identifiera social problematik i ett tidigt skede kan insatser sättas in tidigare. På kort sikt blir även tidiga insatser i det akuta skedet inom öppenvården avgörande, då det i många fall leder till att en extern placering kan undvikas och därmed minskar kostnaderna inom barn och ungdomsverksamheten. Samsjukligheten ökar och målgrupperna förändras. Det leder till andra krav på insatser och organisationen behöver ställa om för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Att förändra arbetssätt tar tid och handlar många gånger om att ändra kultur och synsätt. Förbättrad samverkan mellan olika huvudmän blir en viktig faktor för många målgrupper. Verksamheterna behöver fortsätta arbeta med frågor kring hur man ska hantera det ökade inflödet och komplexiteten med befintliga resurser. Det behöver ske bland annat genom att utveckla metoder för systematisk uppföljning och att mäta effekten av insatser. Vidare behöver man se över utredningstider och insatsernas längd för att på så sätt öka produktionen, men samtidigt bibehålla rättsäkerheten. Motiverande arbete och satsningar på att få ut klienter i arbete eller studier blir en viktig del så väl inom försörjningsstöd som vuxenvård. Genom att skapa möjligheter för människor att bli självförsörjande motverkas utanförskap, vilket i sin tur leder till att färre barn behöver växa upp i fattigdom. Nämnden behöver även arbeta utifrån kommunens handlingsplan för att stävja fusk och bedrägerier. Det är betydelsefullt för att inte tilliten till vårt samhällssystem ska urholkas och för att säkerställa att nämndens begränsade resurser enbart går till de som är i behov av stöd och insatser.

Rapport 2019-01-16 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 19 (34) Särskilda satsningar För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat inriktning, fokusområden, satsningar och uppdrag för målet för 2019. Satsningar/uppdrag/åtgärder 2019 Beskrivning Avrapporteras Till KS/KF Stävjande av fusk och bedrägeri: Årsbokslut 2019 Ja FUT-utredare Avtalsformulering Försörjning Mål, inriktning etc. Uppföljning enligt uppföljningsplan Kvalitetsuppföljning Rapporteras Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare: Uppföljningsplan Uppföljningsrapport för respektive uppföljning Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning: Bokslut Ja Kompetensförsörjningsfonden Digitaliseringsstrategi: Årsbokslut Ja Robotisering försörjningsstöd Ja Relaterade program och planer: Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018 Digitaliseringsstrategi Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018. I förfrågningsunderlaget och avtal specificeras de krav nämnden ställer på den privata utföraren. Avtalsuppföljningar görs i form av: Regelbunden, planerad uppföljning enligt nämndens årliga uppföljningsplan. Riktad uppföljning inom ett speciellt område; ex. avvikelser. Görs då hos samtliga leverantörer. Händelsestyrd uppföljning då något inträffar som föranleder direkt tillsyn av en leverantör. Individuppföljningar görs av myndigheten i samband med placering och kommer att tydligar kopplas samman med avtalsuppföljningarna. Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri Två särskilda FUT-utredare, (Felaktiga Utbetalningar), har anställts på försörjningsstöd och arbetar med att utreda misstanke om brott bakåt i tiden. Under 2018 har arbete med förtydligande av rutiner och processer varit prioriterat. Skapa rutiner och processer kring handläggning av bidragsbrott, rutiner för polisanmälan enligt lagen för bidragsbrott samt rutiner kring återkrav och kommunens rutiner av felaktigt utbetald ersättning har visat effekt på handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Hela processen för arbetet är väl känd för alla på enheten. Nämnden deltar i kunskapsnätverk med andra kommuner för erfarenhetsutbyte och framtagande av metoder för att motverka fusk och bedrägeri mot kommunerna. Telge inköp gör regelbundna ekonomiska uppföljningar av de privata utförarna.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 20 (34) Digitaliseringsstrategi Digitalisering av verksamheten kommer att ha sin utgångspunkt i att ett nytt verksamhetssystem ska implementeras under året. I och med det nya verksamhetssystemet ska den manuella hanteringen i olika arbetsmoment minska. Därmed frigörs tid från handläggarna för socialt arbete och myndighetsutövning. Vidare pågår ett arbete med att digitalisera handläggningsprocessen på försörjningsstöd där syftet främst är att frigöra tid för mer socialt arbete. Riktlinjer God ekonomisk hushållning Kompetensförsörjningsfonden -Under 2019 sker en stor kompetenssatsning på social- och omsorgskontoret, där kontoret har fått sex ansökningar till kompetensförsörjningsfonden beviljade. Medarbetare inom flera olika yrkesgrupper kommer få vidareutbildningar under arbetstid. Syftet med utbildningarna är både att öka kvalitén i verksamhetrena samt erbjuda medarbetare möjlighet till utveckling. Attraktiv arbetsgivare -Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och konkretiseras och följs upp på kontorsnivå.

Ekonomi Internbudget Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Socialnämnden har ett totalt kommunbidrag på 790 086 tkr för 2019. Pris och löneökningar har kompenserats med 1 procent. Effektiviseringar motsvarar 0,9 procent Förslag till budget 2019 Budget 2018 Prognos 2018 Förändring Försörjningsstöd 250 709 288 200 276 600-37 491 Barn och ungdom 283 919 249 014 264 014 34 905 Särskilt riktade insatser 0 0-6 000 0 Vuxenvård missbruk 70 941 63 340 71 340 7 601 Vuxenvård socialpsykiatri 86 450 87 047 92 047-597 Arbetsmarknad 75 543 4 900 0 70 643 Summa resultatområde 767 562 692 502 698 002 75 060 Stab Social & omsorgskontoret 15 118 38 824 33 324-23 706 Övergripande Socialnämnd 5 706 0 0 5 706 Tillståndsenheten 0 0 0 0 Nämnd 1 700 1 699 1 699 1 Nämnden totalt 790 086 733 025 733 025 57 061 För fullständig fördelning av budget se bilaga 1. Nämnden fick inför 2018 ett tillskott på 3 mnkr för förebyggande verksamhet. Satsningen ligger kvar under 2019. Löner är uppräknade med 1,5 %. Tilläggsanslag för lokal- och kapitalkompensation 2019 tillkommer utöver förslag till budget ovan. En omfördelning av kommunbidrag från försörjningsstöd till barn och ungdom och vuxen socialpsykiatri har skett med totalt 12,5 mnkr. Ytterligare omfördelning av kommunbidrag har skett med 11 mnkr. Det är kommunbidrag som tidigare omdisponerats vid olika tillfällen till socialnämnden från omsorgsnämnden och äldrenämnden för stabsverksamhet, som nu förts tillbaka. Syftet är att förenkla redovisning och förbättra statistikredovisning till räkenskapssammandrag, resursfördelning LSS etc. Tidigare lösning har missgynnat socialnämnden som har fått stå för uppkomna merkostnader. Förändringen har genererat ett överskott (tidigare uppkomna merkostnader) vilket omfördelats till vuxenvård missbruk. Stabverksamhetens kostnader ska framöver finansieras med cirka 1/3 kommunbidrag (socialnämnden) och 2/3 genom intäkter från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Försörjningsstöd Inom försörjningsstöd har nämndens kommunbidrag minskat genom en omfördelning av nämndbidrag till barn och ungdom med 9,5 mnkr och till vuxenvård socialpsykiatri med 3 mnkr, totalt 12,5 mnkr. Syftet är att möjliggöra en mer realistisk placeringsbudget för de två verksamhetsområdena under 2019. Omfördelningens storlek grundas på att utbetalt försörjningsstöd har minskat med 7,1 mnkr mellan jan-nov jämfört med budget 2018 och man har en ambition att minska utbetalt bistånd med ytterligare sex mnkr under 2019. Vidare har försörjningsstöds kommunbidrag minskats med 25 mnkr då delar av verksamheten organisatoriskt flyttar till barn och ungdom (antivåldcenter och personal verksamhetsstöd).

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 22 (34) Budgeten 2019 för utbetalt bistånd är 14,2 mnkr per månad. Tabell 1. Utbetalt bistånd januari-december 2018 (Tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa Budget 2018 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 15 325 Utfall 2018 15 178 14 566 15 020 12 829 16 945 13 172 16 051 14 499 13 815 15 237 13 979 14 484 14 648 Budget 2019 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 Snittet för utbetalt bistånd har för perioden januari-december legat på cirka 14,7 mnkr. Under 2018 har inflödet minskat ytterligare och fler hushåll avslutats vilket innebär att utbetalt bistånd vid årets slut var 6,2 %, (11,6 mnkr) lägre än föregående år. Framgångsfaktorer har bland annat varit en fortsatt gynnsam arbetsmarknad i kombination med ökad kvalité i myndighetsutförandet, genom att systematiskt utveckla rättsäker handläggning och följa riktlinjer och dagliga avvikelser. Jämförelse med andra kommuner i Sverige visar på att utbetalt bistånd per invånare fortfarande är högt i Södertälje. Under 2019 fortsätter försörjningsstöd sitt arbete med att minska utbetalt bistånd ytterligare. Kvalitetsarbetet inom myndighetsutövningen fortsätter vilket kräver tid och kunskapsutveckling samt bibehållna personalresurser. Att stävja fusk och bedrägerier är ett viktigt fokusområde och innebär ett delvis nytt perspektiv som kräver mer tid i varje ärende. Många medarbetare har även kort erfarenhet av myndighetsutövande och socialt arbete vilket kräver mer stöd från mer erfarna handläggare. Att nå ekonomisk självständighet ska vara i ständigt fokus och verksamheten behöver öka det motiverande stödet till klienter för att nå självförsörjning. Att ytterligare vidareutveckla handläggningsprocessen där det primära ska vara mötet med klienten för att systematiskt följa upp aktuella genomförandeplaner. Det är även en avgörande del i att minska antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd har under året arbetat med bland annat rollspel i syfte att ge socialsekreterarna verktyg att internalisera barnperspektivet i mötet med klienten. Kommunen har fortsatt ett stort antal hushåll som har haft bistånd under en lång tid. De står många gånger långt ifrån arbetsmarknaden och egen försörjning. Det finns stora utmaningar i att minska målgruppen och det är ett långsiktigt arbete. Aktuella insatser för långtidsärenden t ex. projekten MAP 2020 samt MIA (Motivation till arbete), fortgår under nästa år. Från 2019 kommer även arbetsmarknadsenheten tillhöra socialnämnden (se avsnitt Arbetsmarknad). Det kommer att ge en gemensam grund i uppdraget arbete och försörjning med tydligare arbetsmarknadsfokus och en snabbare process. I och med förändringen har den del som finansierat verksamheten FIA (Fler i arbete) omdisponerats från försörjningsstöd till arbetsmarknad, totalt 4,9 mnkr. Under året kommer arbetet med att digitalisera handläggningsprocessen fortsätta. Syftet är främst att frigöra tid för mer socialt arbete. Barn och ungdom Inför 2019 kommer antivåldcenter och delar av verksamhetsstöd, som organisatoriskt tillhört försörjningsstöd, ingå under barn och ungdom. Det har medfört en omdisponering av kommunbidraget för verksamheten med 25 mnkr. Familjecentralen som tidigare drivits som projekt kommer att ingå i ordinarie verksamhet från 2019. Tilläggsanslag för den kostnadsökning som detta innebär för verksamheten har skett med 0,4 mnkr. Det innebär att cirka 3,3 mnkr har omdisponerats från annan verksamhet (placeringar) inom barn och ungdom. Det prognostiserade underskottet för 2018 inom Barn och ungdom är -15 mnkr, och beror på högre kostnader för köp av externa placeringar än budgeterat med 22,2 mnkr (nov). Resultatet har förbättrats av otillsatta tjänster och vakanser under året. En utökning av ram med 9,5 mnkr har skett inför 2019. Tillskottet ska ge verksamheten en möjlighet att lägga en mer realistisk placeringsbudget för 2019. Antalet aktualiseringar har ökat jämfört med föregående år, så även behovet att placera. Men det är framförallt kostnaderna per dygn som har ökat kraftigt.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 23 (34) Tabell 2. Institution 2017-2019 Institution Dygn Budget tkr Nettokostnad tkr Utfall 2018 Snittpris/ dygn 2017 11 592 41 048 43 062-2 014 3 715 2018 12 446 42 205 54 592-12 387 4 386 Förändring 2017-2018 854 1 157 11 530-10 373 672 Budget 2019 10 405 46 263 - - 4 400 Antalet köpta dygn på institution har för 2018 ökat med sju procent och nettokostnaderna har ökat med 27 procent jämfört med 2017. Det beror till stor del på de mycket komplexa barn och ungdomsärenden som är en stor utmaning inför 2019. Av verksamhetens totalt 35 helårsplaceringar under 2018 stod fem av dessa för 29 % av den totala kostnaden med en snittkostnad på cirka 10 000 kr/dygn. Tabell 3. Familje-/jourhem 2017-2019 Familje-/jourhem Dygn Budget tkr Nettokostnad tkr Utfall 2018 Snittpris/ dygn 2017 66 981 48 550 62 995-14 445 940 2018 71 337 57 892 69 722-11 830 977 Förändring 2017-2018 4 356 9 342 6 727 2 616 37 Budget 2019 64 712 63 737 - - 985 Antalet familje- och jourhemsplaceringar har för 2018 ökat med sju procent jämfört med 2017 och nettokostnaderna har ökat med elva procent. Trots att verksamhetens målsättning alltid är att använda kommunens kontrakterade familje- och jourhem, har det ofta varit svårt att hitta hem som har tillräckliga resurser att ta emot barn med svår komplexitet och stora vårdbehov. Alternativet blir mer specialiserade konsulentstödda hem och ökade kostnader som följd. I några fall har även stora syskonskaror placerats, vilket har varit kostnadsdrivande. I tabellerna 2 och 3 redovisas budget 2019 per område utifrån verksamhetens utrymme inom ram. Antagandet i budgeten är dock att volymer/antal dygn och pris per dygn kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2018. Det innebär att barn och ungdom går in i 2019 med ett budgeterat underskott på cirka 10 mnkr och verksamheterna måste effektivisera ytterligare för att åstadkomma en budget i balans. På grund av ökat inflöde och fler utredningar finns även behov av ytterligare personalresurser, detta har emellertid inte varit möjligt att beakta inom ram för 2019. Verksamheten har under 2018 fortsatt sitt målmedvetna arbete med att minska antalet placeringar genom tidiga insatser i öppenvård och fortsatt förebyggande arbete för att minska behovet av placeringar på längre sikt. Man har utvecklat ett nytt arbetssätt som innebär ett nära samarbete mellan myndighet och öppenvården där akutteam på öppenvården kan gå in i ärendena i den akuta fasen, vilket många gånger innebär att en akut placering kan undvikas. En stor utmaning framöver är de mycket komplexa barn och ungdomsärenden som genererar höga placeringskostnader. Det är ofta allvarlig social problematik med behov av åtgärder från flera parter. Genom medel från Socialstyrelsen under 2019, för att förstärka insatser till barn och ungdomar med psykisk ohälsa, kommer verksamheten arbeta med att utveckla samverkan mellan kommun och landsting. Dessa ärenden innebär ofta långvariga och kostsamma placeringar, där individen inte alltid får rätt stöd från rätt instans.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 24 (34) Ett fortsatt långsiktigt och kvalitativt arbete med kommunens egna kontrakterade familjehem är också en viktig del för att hålla nere dygnskostnaden. Fler familjer i egen regi och rätt stöd till familjehem kan även minska behovet av konsulentstödda hem ytterligare. Verksamheten arbetar ständigt med att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Det är en stor utmaning som även medför merkostnader, både vad gäller lönenivåer, behov av utbildningar och kostnaden för att introducera ny personal, men en stabil personalgrupp blir en viktig del för att minska kostnaderna inom verksamheten. Ett nytt traineeprogram har introducerats under 2018 och fortsätter under 2019. Ett ökat inflöde och ökat behov av insatser innebär ökade krav på personalresurser för att kunna bibehålla en rättsäker handläggning och kvalité framöver. Särskilt riktade insatser ensamkommande barn Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse för 2018 på 6 mnkr med anledning av att verksamheten erhållit återsökta statsbidragsintäkter för kostnader som uppkommit tidigare år. Inflödet under 2018 har varit cirka ett barn per månad och beräknas bli ca 12-13 barn totalt. Trots inflödet minskar antalet barn. Det är svårt att i dag säga något om det framtida inflödet. Enligt prognos i november (181121) kan kommunen anvisas cirka 8 ensamkommande barn under 2019. Antagande blir därför att underlaget kommer vara fortsatt vikande under 2019-2020. Verksamheten har därför under hösten sett över resursfördelningen. Den personalbudget på nio tjänster som verksamheten haft under 2018 minskas succesivt till fem tjänster under 2019. Regeringen införde ett tillfälligt kommunbidrag för 2017/2018 för att uppmärksamma problematiken med långa handläggningstider, som innebar att många asylsökande unga hann fylla 18 år innan besked gavs, och därmed hann rota sig i anvisningskommunerna. Under 2018 har beslut att ge individuellt anpassat bistånd fattats enligt 4 kap. 2 SoL till ensamkommande asylsökande som anvisats till Södertälje och ännu inte fått beslut från Migrationsverket när de fyllt 18 år, till en kostnad på ca 850 tkr. Många ungdomar har under året även blivit uppskrivna i ålder (över 18 år) och alla har överklagat sitt beslut. Det innebär att de av kommunen betraktas som 17 år fram tills att beslutet har vunnit laga kraft. Överklagningsprocessen tar lång tid och kommunens kostnader kan inte återsökas. Under 2018 har kostnaden för denna målgrupp uppgått till ca 2,5 mnkr och ersätts inte av Migrationsverket. Budgeten baseras på de ensamkommande barn och ungdomar som kommunen i dagsläget erhåller schablonintäkter för. Kostnaderna som uppkommer för verksamheten ersätts av statsbidrag från Migrationsverket. Ersättningssystemet som utgörs av schabloner ger vissa positiva konsekvenser för kommunen då verksamheten placerar många av ungdomarna i familje- och jourhem i egen regi, till en lägre kostnad. Överskottet som uppstår täcker de kostnader kommunen har för myndighetsutövning, tolk och uppföljning, som till största del är helt ofinansierad. Utöver det finns ett överskott på cirka 2 mnkr som delvis kan finansiera de kostnader som uppkommer för t ex åldersuppskrivna ungdomar som kommunen inte får ersättning för. Vuxenvård missbruk Inom vuxenvård missbruk har nämndens kommunbidrag ökat med 3,6 mnkr, då en omfördelning skett från socialpsykiatrin i samband med en omorganisation. Verksamheten har även fått utökat kommunbidrag med 4 mnkr från staben. Syftet är att möjliggöra en mer realistisk placeringsbudget inför 2019. För 2018 prognostiserar verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 8 mnkr. Antalet utredningar har ökat med 58 procent och antalet verkställigheter har ökat med 78 procent jämför med samma period föregående år. Det i kombination med att kommunens boenden i egen regi haft full beläggning är delvis en förklaring till att behovet att placera i extern regi ökat med 6,1 mnkr (nov) jämfört med föregående år. Av de som bor på boendena stod åtta personer i kö för sociala kontrakt den 31 oktober, vilket är cirka 10 procent av de totala boendeplatserna. Även snittkostnaden per dygn har ökat och beror främst på att komplexiteten och vårdbehov ökat.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 25 (34) Tabell 4. Externa placeringar 2017/2019 Vuxenvård missbruk Externa placeringar missbruk Dygn Budget tkr Nettokostnad tkr Utfall Snittpris/ dygn 2017 3 836 8 654 7 067 1 587 1 842 2018 4 778 6 023 14 286-8 263 2 990 Budget 2019 3 275 8 253 - - 2 520 Antal köpta dygn ha ökat med 25 procent och nettokostnaden har ökat med 102 procent jämfört med 2017. Vuxen missbruk har under en lång period haft en återhållsam placeringsstrategi som ofta lett till sammanbrott och återaktualiseringar. Under året har man ändrat strategi och verksamheten har placerat klienter i större utsträckning och under något längre behandlingsperioder. Det är en långsiktig strategi som ska leda till att fler kommer ur sitt missbruk. All forskning visar på vikten av långsiktighet och att arbeta mot behoven. Evidensbaserade metoder för målgruppen bygger på att finnas kvar med insatser som stöd för klienter aktiva i missbruk. Det leder till att klienter blir kvar i sina insatser och lyckas ta emot det stöd som verksamheten enligt SoL anser att de behöver. Även komplexiteten har ökat där klientens missbruk ofta är en följd av andra sociala svårigheter. När andra huvudmän och enheter blir striktare i sin bedömning, delvis på grund av klienternas aktiva missbruk, blir missbruksverksamheten klientens sista skyddsnät. Resultatet blir att missbruksvården beviljar fler insatser som man tidigare inte beviljat, många gånger i syfte att undvika tvångsvård. Då kommunens interna insatser i vissa fall inte heller varit tillräckliga för att undvika tvångsvård (Lagen om vård av missbrukare), har externa placeringar gjorts. Verksamheten ser även en ökning av blandmissbruk och att många är väldigt unga. Antagandet i budget 2019 är att behovet att placera kommer att ligga på samma nivå som under 2018. Det betyder att missbruksvården går in i 2019 med ett budgeterat underskott på cirka 4,5 mnkr och verksamheterna måste påbörja ett effektiviseringsarbete för att åstadkomma en budget i balans. Under året har man initierat ett förändrat arbetssätt inom kommunens interna stödboenden för att anpassa verksamheten till den förändrade målgruppen, där syftet är att kunna tillgodose behovet som uppstår när komplexiteten ökar. En avgörande faktor är även att verksamheten får tillgång till fler sociala kontrakt, för att frigöra platser på kommunens boenden i egen regi och på så sätt möjliggöra hemtagning av externt placerade klienter. I motsatts till tidigare, då klienter med sociala kontrakt vid ett återfall placerades tillbaka i kommunens interna boendekedja, beviljar man numera boendestöd och öppenvård. Det leder till en högre omsättning i de interna boendena. Vuxenvård socialpsykiatri En omfördelning av kommunbidrag från försörjningsstöd ger vuxenvård socialpsykiatri en utökad ram med 3,0 mnkr inför 2019. Samtidig har ramen minskat med 3,6 mnkr som omdisponerats till vuxenvård missbruk med anledning av omorganisation. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 5,3 mnkr för 2018. Det beror på att man haft högre kostnader för externa placeringar jämfört med budget och föregående år. Det finns flera faktorer som påverkat underskottet. Löneökningar, högre kostnader för bland annat ob, jour, vikariekostnader och kontaktverksamhet, samt att de antaganden verksamheten gjorde kring behovet att placera i extern regi under 2018 inte rymdes inom ram. Det medförde att verksamheten gick in i 2018 med ett budgeterat underskott på cirka 3,9 mnkr. En effektivisering för att uppnå en budget i balans under året har inte varit möjlig. Under året har även behovet att placera ökat jämfört med 2017. Ett ökat vårdbehov hos ett stort antal klienter har inneburit att externa placeringar varit nödvändiga, till viss del på grund av att det under året varit full beläggning på kommunens boenden i egen regi. Under året har Vuxen socialpsykiatri sett över organisationen inför 2019, för att får en tydligare uppdelning mellan myndighet och utförarverksamhet. Syftet är främst att öka rättsäkerheten men även få tydligare information om insatser och kostnader inom socialpsykiatrin. En jämförelse av nyckeltal har tidigare visat att Södertälje ligger högt över riket när det gäller kostnader för öppen verksamhet inom socialpsykiatri.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 26 (34) Anledningen är att kostnader för bland annat myndighetsutövning redovisats fel i räkenskapssammandraget. I och med den nya organisationen kommer även en rättvisande redovisning åstadkommas framöver, vilket förhoppningsvis kommer underlätta för nämnden att få en bild över vilken kostnadsnivå Södertälje ligger på, jämfört med andra kommuner. Under 2018 har antalet aktualiseringar, utredningar och verkställigheter minskat något och verksamheten har haft möjlighet att omfördela vissa resurser till vuxenvård missbruk där inflödet ökar. Omorganisationen som man genomför inför 2019, där utförarverksamhet och myndighetsutövning separeras har även inneburit en besparing på två tjänster inför 2019. Det kan framöver finnas möjlighet till ytterligare effektivisering men man kan i dagsläget inte fullt ut se vilka konsekvenser organisationsförändringen får. Tabell 5. Externa placeringar 2017-2019 Socialpsykiatri Externa placeringar socialpsykiatri SoL Dygn Budget tkr Nettokostnad tkr Utfall Snittpris/ dygn 2017 4 936 4 177 10 198-6 021 2 066 2018 6 080 4 481 13 268-8 787 2 182 Budget 2019 3 600 6 748 - - 1 874 Tabellen visar att behovet att placera har ökat med tjugotre procent och nettokostnad har ökat med 30 procent jämfört med föregående år. Det finns fortfarande ett antal brukare med stort vårdbehov som kommer att vara externt placerade under hela nästa år. Antagandet i budget 2019 är att behovet att placera kommer att ligga på nästan samma nivå som under 2018. Det betyder att socialpsykiatri går in i 2019 med ett budgeterat underskott på cirka 3,2 mnkr och verksamheterna måste effektivisera ytterligare för att åstadkomma en budget i balans. En ökad tillgång på sociala kontrakt skulle förbättra läget, då hemtagningar av externt placerade brukare skulle möjliggöras. Stab social- och omsorgskontoret/övergripande socialnämnd Utöver den omfördelning som skett av kommunbidrag till omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden (se ovan) kommer kostnader för social- och omsorgskontorets stab (SN, ÄON, OMS) och de kostnader som enbart hör till socialnämnden, delas i två separata budgetar inför 2019. I övergripande socialnämnd ingår kommunbidrag som nämnden får för särskilda satsningar, verksamhetsbidrag och andra poster som enbart omfattar socialnämndens verksamhet. Arbetsmarknad Beslut om att arbetslivsnämndens läggs ner och arbetsmarknadsfrågorna slås ihop med socialnämnden inför 2019 har ökat nämndens kommunbidrag med 70,6 mnkr. Kommunbidraget kommer att justeras nedåt under första kvartalet 2019 på grund av en utjämning mellan socialnämnden (arbetsmarknad) och utbildningskontoret (vuxenutbildning). Utöver det omdisponeras försörjningsstöds del av FIA (Fler i arbete) till arbetsmarknad (4,9 mnkr). En genomlysning av processer och målgruppsanalyser kommer att påbörjas i syfte att kartlägga verksamheten. Syftet är att skapa ett bättre flöde och samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten där målet ska vara att många fler ska komma ut i egen försörjning. Övrigt Social- och omsorgskontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten. Bland annat får kontoret in en del medel i form av statsbidrag, och det sker även viss försäljning av verksamhet till andra kommuner utifrån tecknade avtal. Tillståndsenheten som ligger under övrig verksamhet är endast intäktsfinansierad.

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 27 (34) Verksamhetsbidrag Möjligheten att fördela medel för verksamhetsbidrag samt storleken på bidraget avgörs av nämndens ekonomiska förutsättningar. För 2019 kommer nämnden avsätta 2,4 mnkr i budget för verksamhetsbidrag. Investeringar KS/KF-investeringar Projekt Belopp Inventarier ny familjecentral 400 Totalt 400 I mål och budget 2019-2020 finns avsatta medel för inköp av inventarier till en ny familjecentral som planeras starta under 2019. Södertäljelyftet Projekt Belopp Verksamhetsanpassning 200 Totalt 200 Nämndsinvesteringar projekt Belopp Ofördelade reinvesteringar 1 335 Totalt 1 335 Då nämndsinvesteringar ofta använts som en buffert för akuta investeringar och underhåll av inventarier är dessa medel ofördelade. 335 tkr avser arbetsmarknad. Lokalinvesteringar projekt Belopp Inga investeringar för budgetperioden - Totalt - Statsbidrag och återsökningar Statsbidrag Personliga ombud Stimulansmedel - stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Koppling till nämndens måluppfyllelse Syftet är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Syftet med stimulansbidraget är att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål: Belopp Ca 1,2 mnkr Ca 1,5 mnkr

Rapport 2019-01-08 Södertälje kommun Kommunstyrelsen 28 (34) Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa Totalt att öka antalet socialsekreterare att öka antalet arbetsledare att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Enl KF mål 3: Medborgaren ska ha goda livsvillkor. Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och handlar även om att ha en god hälsa. Syftet med statsbidraget är att: stärka socialtjänstens insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa förbättra arbetet mot psykisk ohälsa öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter Ca 750 tkr ca 3,5 mnkr Återsökningar Återsökningar av särskilda kostnader för flyktingar/ensamkommande barn från Migrationsverket Försörjningsstöd Barn och ungdom Vuxen Totalt Koppling till nämndens måluppfyllelse God ekonomisk hushållning Belopp Ca 4,0 mnkr 4,0 mnkr

Nämndens internkontroll Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om att uppnå de mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler. Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Väsentliga processer inom socialnämndens kontor dokumenterade process och rutinbeskrivningar stärker den interna kontrollen då det utgör ett bra underlag för genomförande av en risk- och konsekvensbedömning. Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Huvudprocess verksamhet, Handläggning Huvudprocess verksamhet, Samverkan Stödprocess HR, Komptensförsörjning Stödprocess IT, Drift och säkerhet Stödprocess Lokaler Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna) Under året ska risker identifieras som kan hänföras till socialnämndens väsentliga processer. Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhetseller förtroendekonsekvenser. De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas.