Socialdemokraternas förslag till Budget 2008
Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens budget 2008 Sollentuna Kommun har en framtidsinriktad opposition som lägger offensiva och kreativa förslag. Många av våra förslag blir återkommande förverkligade genom att den moderatledda majoriteten tar till sig dem och gör dem till sina egna. Genom denna skrivelse visar vi på den politiska inriktning som vi fyra partier i den samlade oppositionen är eniga om att driva och som skulle göra Sollentuna ännu bättre för alla. Högkonjunktur och pengar på banken Sollentuna Kommun har en god ekonomi på pappret och vi lever i en stark högkonjunktur. Kommunen har dessutom pengar på banken och inga lån. Detta innebär tyvärr inte att det är hög kvalitet i alla kommunens verksamheter. Hindren för en fullgod verksamhet är inte en brist på pengar, utan snarare en brist på politisk dådkraft och kompetens hos den moderatledda majoriteten. Långsiktighet och ansvarstagande Vi anser att kommunen ska bedriva en långsiktigt ansvarsfull politik. Det innebär att kommunen inte ska sälja ut sina strategiska tillgångar, exempelvis de verksamheter som finns inom Sollentuna Energi och Sollentunahem. Kommunens verksamhet får inte fastna i dagsfrågor, kortsiktiga lösningar och negativa besparingar. Vi vill istället satsa på en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. Därför ska kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning så att Sollentuna kommun kan ligga långt fram med nya framtidsorienterade verksamheter med hög kvalitet. Segregation och utförsäljningar Sollentuna har blivit ett 4/5-dels samhälle. De flesta Sollentunabor har höga inkomster och lever ett gott liv. Under de senaste åren har klyftorna vuxit till de grupper som är arbetslösa, deltidsarbetar eller lever på försörjningsstöd. Idag är kontrasten stor mellan levnadsvillkoren på ena sidan Silverdal, södra Edsviken och Falkberget och på andra sidan Rotsunda, Malmvägen och centrala Edsberg. Vi ser bostadsfrågan som en ödesfråga om alla ska få plats i Sollentuna. Den politik som den moderatledda majoriteten drivit innebär att i stort sätt bara villor och bostadsrätter har byggts. Majoriteten håller samtidigt på att sälja ut hyresrätter ur Sollentunahems bestånd genom ombildning. Detta under en period då det är dyrt att bygga nytt. Majoriteten säger att de ska använda försäljningsintäkterna för 2
att bygga nya hyresrätter. I praktiken innebär det med nuvarande byggkostnader att det krävs minst två sålda lägenheter för att ha råd att bygga en ny. Detta minskar antalet hyresrätter och medför att såväl rörligheten på bostadsmarknaden som valfriheten att välja i vilken upplåtelseform man vill bo i blir i det närmaste obefintlig. Det gör det också svårare för bl a låginkomsttagare att bo i Sollentuna. Sollentuna blir allt mindre en kommun för alla. Integration och demokrati Vi anser att kommunen behöver utveckla dialog med medborgarna före beslut. Om kommunen genomför en god förankringsprocess före beslutet så kommer förmodligen förståelsen och delaktigheten bland medborgarna att öka. Kommunstyrelsen och nämnderna bör genomföra samråd i kommundelarna för att stärka närdemokratin. I dag saknar integrations- och demokratinämnden i princip såväl mandat som resurser. Vi anser därför att IDN i praktiken inte har någon roll att spela med sin nuvarande utformning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att stärka integrationen och demokratin i kommunen. I uppdraget ligger även att se över kommunens resurser avseende integration. Integration ska vara ett prioriterat område i alla kommunens nämnder och kommunägda företag. Delaktighet och lyhördhet Sollentuna Kommun ska bedriva en ansvarstagande personalpolitik. Vi anser att den politiska delaktigheten i personalpolitiken ska förstärkas genom att ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen. Kommunen bör öka sin ambitionsnivå och lämna sin nuvarande linje om att ligga på en mininivå mot vad t ex jämställdhetslagen kräver. Kommunen ska verka för lika lön för lika arbete och ökad jämställdhet på arbetsplatserna. Kommunen måste också bli lyhörd när kommunens medarbetare kommer med synpunkter och krav på sin arbetssituation och arbetsmiljö så att de anställda känner att man tar deras framställningar på stort allvar. Kultur och fritid Vi vill värna och utveckla kommunens bibliotek. Biblioteken ska vara inbjudande mötesplatser för alla Sollentunabor. Biblioteken ska erbjuda gratis utlåning av t ex böcker och fortsatt utlåning av DVD-filmer. Det är viktigt och bra att kommunens bibliotek satsar framtidsinriktat genom att använda sig av IT-lösningar i biblioteksverksamheten. Föreningslivet har en viktig roll i Sollentuna. Kommunen ska aktivt stödja alla typer av föreningar. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Det ska bli naturligt att föreningsliv och andra aktörer som inte drivs med vinstintresse får ansvar för verksamheter. Genom detta förstärks det sociala kapitalet i kommunen och samhörigheten ökar. Social ekonomi handlar om att genom personligt engagemang få ett mänskligare samhälle. Vi anser att det ska finnas en fritidsgård i varje kommundel. Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ska återföras till kultur- och fritidsnämnden. 3
Vi vill satsa på och utveckla en integrerad rekreationspark för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare som inbegriper Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Stallbacken (med konsthall och nya satsningar), Edsbacka krog, Rudbecksskolan och Sim- och Sporthallen. Det är viktigt, att kommunen värnar om Sollentunas gröna kilar. Sollentunaborna ska ges möjlighet att söka fristad från stress och jäkt i sin närhet, liksom djur och växter måste ges möjlighet att leva och sprida sig i närhet av storstad. Vi ser en stor fördel för Sollentuna att både ha närheten till storstad och närheten till natur. Det slår vi vakt om! Klimatsmart och hållbarhet Klimatfrågan är en ödesfråga. Det är därmed nödvändigt att även Sollentuna Kommun tar sin del av ansvaret. Hållbar utveckling bör genomsyra hela samhällsplaneringen och bör sträva efter att alla Sollentunabor ska agera klimatsmart. Det är bra att majoriteten nu också vill vara med och ta fram en klimatstrategi. Ett arbete som oppositionen redan har påbörjat. Det är också bra att kommunen gått med i nätverket klimatkommunerna. Störande trafikbuller är ett stort problem i Sollentunas boendemiljö och är en hälsorisk, som bidrar till sämre livskvalitet. För att förbättrande åtgärder ska vidtas måste kommunen agera kraftfullt gentemot ansvariga huvudmän. I de södra och norra delarna av kommunen saknas fortfarande bullerdämpande skydd längs E4 och järnvägen. Vi verkar också för att tyst asfalt ska läggas på E4:an genom Sollentuna. Kommunen ska verka för att bullret från flyget på Arlanda minskar. När nya bostadsområden planeras ska bullerproblematiken beaktas. Vi ska inte bygga in oss i nya problem. Sveriges oljeberoende ska elimineras. För att så ska ske måste alla dra sitt strå till stacken - även Sollentuna. Kommunen ska enbart köpa miljöbilar. Dessa kan sedan hyras ut på kvällar och helger, i en bilpool, till kommuninvånarna. Vi vill utreda förutsättningarna för att stimulera samåkning. Det hjälper till att minska antalet bilar i kommunen. Det behövs en satsning på fler, sammanhängande och bättre markerade, cykelleder, samt fler stöldsäkra cykelställ vid pendeltågsstationer och centrum. Fjärrvärmeutbyggnaden till egna hem ska fortsätta. Sollentuna Energi ska utreda förutsättningarna att investera i vindkraftverk. Kilowattjakten ska fortsätta, både vid nybyggnation och i befintliga lokaler. Kommunen ska även utnyttja det statliga bidraget på 70 procent av investeringskostnaden för installation av solceller på kommunens tak. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv ska kommunen uppvakta berörda för att prioritera satsningen av förlängningen av tvärspårvägen från Alvik mot Sollentuna och Häggvik med eventuell framtida förlängning. Vi vill också att en södra uppgång vid Häggviks pendeltågsstation öppnas snarast. Snyggt och välskött I dag finns det många utemiljöer i Sollentuna som långt ifrån sköts på bästa sätt. Det är oklippta buskar, det är skräp som ligger kvar i långa tider, det är sand som 4
inte samlas in efter vintern, planteringar som får växa igen osv. Under 2007 har kommunen tagit ett första steg till förbättring genom det så kallade försköningsprojektet. Det återstår ännu mycket att göra. Med nuvarande förnyelsetakt på kommunens vägunderhåll kommer beläggningen att förnyas var 60:e år, en normal förnyelsetakt ska vara vart 20:e år annars blir det kapitalförstörelse och potthål i vägarna. Vägarna måste ha en god standard, men gång- och cykelvägarna måste också rustas upp. Snöröjningen behöver också förbättras rejält jämfört med tidigare år, speciellt på gång- och cykelvägnätet. Utbyggnaden av Turebergs allé måste påskyndas så att man slipper att trafikera den smala Engelbrekts väg med 70-100 bussar per dygn. Kunskap och framtidstro Sollentunas skolor ska sätta kunskap och trygg studiemiljö i centrum. Det ska avsättas tillräckligt med medel till barn i behov av särskilt stöd. Det behövs också fler vuxna i skolan. Vår målsättning är att öppna för att fler skolor blir kommunala friskolor. Skolorna i Sollentuna ska införa som policy att ingen frånvaro från skolämnen så som sexualundervisning, simning, musik, idrott och hälsa eller från utflykter och läger, ska tillåtas på grund av hänsyn till föräldrarnas personliga krav, kultur eller religion. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan och är en början på det livslånga lärandet. De viktigaste frågorna i förskolan är minskat antal barn per barngrupp, platsgaranti och fler pedagoger i verksamheten. Det är viktigt att kvalitén i förskolan inte försämras om det kommunala vårdnadsbidraget införs. Rudbecksskolan ska kvarstå som kommunal gymnasieskola. Det ska alltid finnas ett kommunalt alternativ för att garantera valfrihet och att kommunen bibehåller kompetens i organisationen. Kommunen bör satsa på fler yrkeslinjer och bidra till möjligheter till lärlingsutbildning. Vuxenutbildningen utsätts nu för en slakt. Under de senaste åren har resurserna kraftigts skurits ner. Vi vill utveckla vuxenutbildningen så att möjligheten till en andra chans ökar för de som behöver komplettera sin utbildning för att komma vidare på arbetsmarknaden. Livsglädje och trygghet Äldre och funktionshindrade ska kunna känna trygghet och livsglädje i Sollentuna. Det är kommunens ansvar att se till att det finns tillräckligt många platser i boenden för äldre och funktionshindrade. Om någon behöver hemtjänst, personlig assistent eller flytta till ett särskilt boende ska tillgången till detta avgöras utifrån behovet av hjälp. Den enskildes behov av trygghet ska kunna vara skäl till plats i särskilt boende. Fler äldreboenden behövs liksom korttidsplatser. Kön till boenden för funktionshindrade måste snabbt byggas bort. Ingen ska tvingas bo kvar hemma eller flytta till en annan kommun. Det behövs också en mångfald i boendet för äldre och funktionshindrade eftersom behoven är så olika. Brukarnas behov och 5
önskemål ska styra den dagliga verksamheten på boenden och i hemtjänsten. Kommunen ska planlägga för trygghetsboenden i kommunen. Äldre med vårdbehov och funktionshindrade oavsett ålder ska kunna leva så likt övriga medborgare som möjligt. Genom framsynt planering av boende och service blir det lättare att leva ett självständigt liv. Vård- och omsorgsnämnden ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen och inte bara en remissinstans. Omtanke och stöd Under de senaste åren har det långvariga beroendet av försörjningsstöd ökat. Denna utveckling måste brytas. Kommunen måste aktivt stödja denna grupp så att deras möjligt till arbete och/eller utbildning förstärks. Genom detta ges de en möjlighet att klara sin egen försörjning. Kommunens stöd till kvinnojouren ska förstärkas. Kvinnojouren tvingas i dag säga nej till kvinnor som söker stöd. Det är ovärdigt en så rik kommun som Sollentuna att en så viktig frivillig verksamhet inte har de nödvändiga resurserna. Även hedersrelaterat förtryck ska bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. Vi vill bygga ut kommunens konsumentvägledning. De medel som är avsatta till detta har visat sig inte varit tillräckligt för att erbjuda en acceptabel verksamhet Nätverk och social ekonomi Kommunen ska satsa på att stimulera och deltaga i nätverk mellan alla olika sektorer i samhället, mellan föreningar, institutioner och företag i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. När människor sluter sig samman utvecklar de i den lokala miljön ett socialt kapital som blir en tillgång för kommunens demokrati i stort. Vi vill förstärka kommunens arbete med att stödja företag som vill etablera sig i kommunen. Detta kan t ex ske genom att näringslivssekreterarens arbetsuppgifter utvecklas. Freddie Lundqvist (s) Ingwar Åhman Eklund (sp) Peter Godlund (mp) Fredrik Häggström (v) 6
Den socialdemokratiska budgeten innehåller bl a detta utöver den borgerliga majoritetens förslag Barn- och ungdomsnämnden Förskolan - satsning för mindre barngrupper (5 mkr) samt införande av en platsgaranti och satsning för mer pedagogiskt utbildad personal Grundskolan ökad måluppfyllelse i grundskolan (4 mkr) Ökad öppettid och högre personaltäthet på fritidsgårdarna (1 Mkr) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Utvecklad vuxenutbildning för att ge fler en andra chans (2,5 mkr) Rudbecksskolan ökad måluppfyllelse (0,5 mkr) Socialnämnden En kommunal konsumentvägledning värd namnet (0,5 mkr) Utveckling av kvinnofriden ökat stöd till kvinnojouren och mansjour (0,9 mkr) Ökade resurser till placering av omhändertagna barn (1,3 mkr) Mer resurser till missbruksvården samt starta en härbärge (1,7 mkr) Vård- och omsorgsnämnden Fler platser på särskilt boende för att motverka köer (4 mkr) Hemtjänsten- för att möta den ökande vårdtyngden (2 mkr) 7
Kultur- och fritidsnämnden Fältfritidsledare på blå rummet (0,4 mkr) Höjt anslag till ungdomsföreningarna (0,3 mkr) Höjt anslag till studieförbunden (0,5 mkr) Höjt anslag till idrottsföreningarna (0,3 mkr) Höjt anslag till kulturföreningarna (0,1 mkr) Kommunstyrelsen Försköning av Sollentuna (7,8 mkr) Kompetensutvecklingspott och inrättande av personalutskott (3.5 mkr) Sommarjobb för ungdomar (0,5 mkr) Resurser för att utveckla den sociala ekonomin (0,7 mkr) Förbättrat vägunderhåll (3.0 mkr) 8
Beslutssatser De yrkanden som är gemensamma för den samlade oppositionen är skrivna i fetstil. Samtliga nämnder 1. Sollentuna kommun ska framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Kommunens verksamheter skall förbättras och effektiviseras genom aktiv omvärldsbevakning och en framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att fördjupa demokratin genom att öka inflytandet för brukare och anställda över den dagliga verksamheten. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de arbetat med detta. 3. Samtliga nämnder får i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att stärka integrationen i kommunen. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa hur de avser jobba med detta. 4. Berörda nämnder ska arbeta med en inriktning att sollentunaborna ska erbjudas alternativ inom de kommunala verksamheterna. Nämnderna ska i samband med resultatprognos 2/2008 redovisa vilka åtgärder som vidtagits. 5. Samtliga nämnder som har fått medel för satsning ska i samband med resultatprognos 1/2008 redovisa hur dessa ospecificerade medel används 6. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 2 och 4-5 7. Avslag till majoritetens punkt 3 Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett organ för framtidsstudier och social ekonomi, där samtliga partier är representerade och med uppgift att genomföra en långtidsutredning. Syftet är att klargöra hur kommunens verksamheter ska kunna utvecklas i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. Ett sätt att inrätta detta utskott är att formalisera den informella arbetsgruppen för Social Ekonomi genom ett kommunfullmäktigebeslut och bredda den så att alla partier blir representerade. Långtidsutredningen ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 9
2. Kommunen ska fortsätta att utveckla och marknadsföra området med Sollentunavallen, Edsbergs slott, slottsparken, Edsbacka krog, Rudbecksskolan och Sim- och Sporthallen som en integrerad rekreationspark - för kultur, fritid, idrott, utbildning och gastronomi för alla medborgare 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hyra ut kommunens bilar på kvällar och helger i en bilpool för medborgarna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur samåkning kan stimuleras. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta i gång energisparåtgärder i kommunens fastigheter. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2. 6. Kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningarna att installera solceller på kommunens tak i syfte att minska energikostnaderna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2008 genomföra minst ett samråd i varje kommundel i enlighet med den modell som angavs i majoritetens politiska plattform för mandatperioden 2002-2006. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, under 2008 planlägga för två trygghetsboenden för äldre där byggstart kan ske under 2009 9. Kommunen skall satsa på en uppbyggnad av lokala och kommunövergripande nätverk mellan olika sektorer och kategorier av medborgare, föreningar och företag i kommunen i syfte att stärka den sociala ekonomin i Sollentuna. Den sociala ekonomin i ett samhälle består av det förtroende och de kontakter som finns mellan olika delar av samhället, mellan individer, föreningar, företag och institutioner. För att underlätta en uppbyggnad anslås medel till anställande av en nätverksbyggare och till mötes- och uppbyggnadskostnader. För detta anslås 700 tkr. 10. Möjligheterna för att få fram nya billiga bostäder för våra ungdomar och till andra Sollentunabor ska utredas i samråd med AB Sollentunahem. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/2008. 11. Kommunens verksamhet får inte fastna i dagsfrågor, kortsiktiga lösningar och negativa besparingar. Vi vill istället satsa på en 10
framsynt politik som analyserar och arbetar fram nya handfasta, kostnadseffektiva och kreativa lösningar på dagens och framtidens problem och utmaningar. Därför skall kommunen bygga upp en aktiv omvärldsbevakning så att Sollentuna kommun kan ligga långt fram med nya framtidsdugliga verksamheter. 12. Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen fr o m den 1 april 2008 13. Mark som kan användas för bostadsbyggande ska undantas från försäljning. Mark kan upplåtas med tomträtt. Mark ska även reserveras till framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende. 14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera tänkbara platser för infartsparkeringar i kommunen. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 1/2008. 15. I syfte att uppnå en bra balans mellan olika upplåtelseformer för bostäder skall kommunen under budgetåret aktivt påbörja ett arbete för att bostäder med kooperativ hyresrätt etableras i kommunen under mandatperioden 16. 300 tkr avsätts för ytterligare en tjänst till personalavdelningen för att arbeta med personalutskottet 17. 3 000 tkr avsätts till en kompetensutvecklingspott för kommunens personal 18. 500 tkr ytterligare avsätts till sommarjobb för ungdomar i kommunens verksamheter. 19. 3 000 tkr ytterligare avsätts till vägunderhållet så att kommunen åter kan nå en förnyelsetakt på 20 år 20. Bifall till majoritetens förslag avseende punkterna 1-2 samt 5-12 21. 7 800 tkr avsätts till försköning av Sollentuna i form av bättre skötsel av parker, grönområden, planteringar mm 22. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden 1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en platsgaranti för hur plats i förskolan ska kunna erbjudas under hela året. Denna ska rapporteras till kommunfullmäktige i samband med resultatprognos 2/2008. 11
2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att fastställa ett tak för hur många barn det får finnas i småbarngrupperna i förskolan. Uppdraget ska rapporteras i resultatprognos 1/2008. 3. Fritidsgårdarna återförs från barn- och ungdomsnämnden till kulturoch fritidsnämnden 4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa en policy om att ingen frånvaro från skolämnen, delvis eller helt, på grund av hänsyn till föräldrarnas personliga krav, kultur eller religion ska tillåtas. Uppdraget ska redovisas senast i samband med resultatprognos 2/2008. 5. Under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden inför vårdnadsbidrag fr o m den 1 juli 2008 så ges barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att i december 2008 rapportera till kommunfullmäktige vilka kostnader och verksamhetsmässiga effekter detta fört med sig under det första kvartalet vårdnadsbidraget tillämpats 6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att återkomma senast i resultatprognos 2/2008 med förslag till ett mer flexibelt ersättningssystem som fördelar efter behov för måluppfyllelse samt så att långsiktig planering underlättas 7. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler kommunala friskolor i Sollentuna. Uppdraget ska rapporteras i samband med resultatprognos 2/2008. 8. 1 000 tkr ytterligare avsätts för längre öppettider och högre personaltäthet på fritidsgårdarna 9. 3 000 tkr ytterligare avsätts för ökad kvalitet i förskolan. Med denna komplettering fastställs checkvärden för 2008 10. 4 000 tkr ytterligare avsätts för att ökad måluppfyllelse i grundskolan. Med denna komplettering fastställs pengvärden för 2008 11. 2 000 tkr ytterligare avsätts för platsgaranti och minskade barngrupper i förskolan 12. Avslag på majoritetens punkt 1 13. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för barn- och ungdomsnämnden 12
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler yrkesinriktade utbildningar kan etableras i Sollentuna. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag, i samverkan med socialnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 3. 2 500 tkr ytterligare tillförs den eftergymnasiala vuxenutbildningen 4. 500 tkr ytterligare tillförs för att öka måluppfyllelsen i gymnasieskolan 5. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden 1. Socialnämnden får i uppdrag, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att ta fram en handlingsplan för att minska antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 2. Hedersrelaterat förtryck skall bekämpas på ett sätt som ger alla utsatta barn och ungdomar ett fullgott skydd och stöd. 3. Socialnämnden ska stötta ungdomar så att deras egna val av livspartner tryggas ifall vuxna i ungdomarnas närmaste omgivning vill hindra det egna valet av partner 4. Kvinnojourens anslag bryts ut ur socialnämndens anslag för föreningsbidrag och blir ett eget anslagsområde 5. Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett nytt hemlöshetsboende i kommunen med minst 10 platser. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008. 6. 300 tkr avsätts till stödcentrum för unga brottsutsatta samt för medling 7. 1 000 tkr ytterligare avsätts för att täcka ökade kostnader för placeringar av omhändertagna barn- och ungdomar 8. 500 tkr ytterligare avsätts för kommunal konsumentvägledning 9. 1 750 tkr ytterligare avsätts att täcka ökade kostnader för vård av vuxna missbrukare 10. 300 tkr avsätts till mansjoursverksamhet 13
11. 600 tkr ytterligare avsätts till kvinnojouren 12. Bifall till majoritetens förslag avseende punkt 1 13. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd trygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008 2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att planera utbyggnad av äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Hänsyn ska tas till att äldre och funktionshindrade ska ha rätt att välja bostadsort. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2/2008 3. 4 000 tkr ytterligare avsätts till fler platser på särskilt boende 4. 2 000 tkr ytterligare avsätts för att täcka ökad vårdtyngd i hemtjänsten 5. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda en ändring av det kommunala aktivitetsstödet så att det överrensstämmer med det statliga. Idag får en förening som aktiverar fem medlemmar lika mycket som en förening som aktiverar tjugofem medlemmar. Medlemsbidraget tas bort och bakas in i aktivitetsstödet. Detta skulle innebära ett rättvisare regelverk, 60% mindre administrativt arbete för föreningarna samt 33% mindre arbete för kultur- och fritidskontoret när det gäller bidragsansökningar. Uppdraget ska redovisas i samband med resultatprognos 2008/2. 2. 450 tkr ytterligare avsätts för en fältfritidsledare på Blå Rummet 3. 500 tkr ytterligare avsätts för ökat stöd till studieförbunden 4. 300 tkr ytterligare avsätts till stöd till ungdomsföreningar 5. 100 tkr ytterligare avsätts till ökat stöd för kulturföreningar 14
6. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 1. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för miljö- och byggnadsnämnden Integrations- och demokratinämnden 1. Integrations- och demokratinämnden läggs ner fr o m den 1 januari 2008. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för det ansvarsområde och för den verksamhet som integrations- och demokratinämnden tidigare bedrivit. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla nämnder har mål gällande integration och demokrati. 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för integrations- och demokratinämnden Exploateringsverksamheten 1. Bifall avseende majoritetens punkt 1 2. I övrigt bifalls socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för exploateringsverksamheten Rösjöstyrelsen 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för rösjöstyrelsen bifalls Produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg 1. Socialdemokraternas förslag till budget 2008, verksamhetsplan 2008 och investeringsplan 2008 för produktionsstyrelsen för Sollentuna Hemtjänst med omsorg bifalls Finansiering 1. Skattesatsen fastsälls för år 2008 till 18,11 kronor per skattekrona 2. Kommunstyrelsen medges att disponera 9 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2008 15
Övrigt 3. Kommunens strategi för finansiering av investeringar förändras så att upplåning/i anspråkstagande av befintligt kapital möjliggörs för att frigöra resurser i driftbudgeten 4. Socialdemokraterna deltar inte i beslutet avseende den ekonomiska planen 2009-2010 1. I syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner ska varje nämnd årligen i sambandet med årsredovisningen genom ett barnbokslut redovisa hur det gångna årets verksamhet påverkat barnens situation i Sollentuna. Dessa barnbokslut ska utformas så konkret att de går att avläsa ekonomiskt och statistiskt 2. Koncernbidraget från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2007 ska högst vara enligt gällande lagstiftning samt inte motverka konsolidering och god soliditet för bolaget. Sollentuna Energi AB ska endast stå för sin andel av koncernbidraget. 3. Koncernbidraget från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2007 skall uppgå till maxbeloppet enligt gällande lagstiftning, vilket beräknas uppgå till 19,6 miljoner kronor. 16
RESULTATRÄKNING (Mkr) för 2008 S-budget Verksamhetens nettokostnader - 2 394 Avskrivningar - 75 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivningar - 2 469 Skatteintäkter 2 521 Generella statsbidrag och utjämning -64 Finansiella intäkter 67 Finansiella kostnader - 5 Årets resultat 50 17
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Mkr) Budget 2008 Nämnderna Budgetförslagen - 2 442 Kapitaltjänstkostnader 120 Pensioner utöver de som påförs verksamheterna - 40 Övrigt KS oförutsedda - 9 Buffert - 23 Verksamhetens nettokostnader - 2 3 94 18
NÄMNDBUDGETAR (Mkr) Budget 2008 Kommunstyrelsen - 101 860 Kommunstyrelsens fastigheter - 94 982 Barn- och ungdomsnämnden - 1 084 575 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 247 510 Socialnämnden - 208 112 Vård- och omsorgsnämnden - 615 213 Kultur- och fritidsnämnden - 78 420 Miljö- och byggnadsnämnden - 14 026 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg 2.500 Rösjöstyrelsen 80 Summa - 2 442 118 19
INVESTERINGAR under 2008 (Mkr) Kommunstyrelsen - 3,2 KS-fastigheter -364,3 Nämnderna * Barn- och ungdomsnämnden - 10,0 * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 8,7 * Socialnämnden - 0,5 * Vård- och omsorgsnämnden - 1,2 * Kultur- och fritidsnämnden - 3,6 * Miljö- och byggnadsnämnden - 2,0 Exploateringsverksamheten 43,9 Rösjöstyrelsen - 0,2 Produktionsstyrelsen för Sollentuna hemtjänst med omsorg - 2,5 Summa - 352,3 20