Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035
1(33) Innehåll Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2019... 2 Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget... 4 Budget 2019 volymer... 4 Budgetspecifikation 2019... 5 Budget per verksamhet... 7 Fördelning av budgetmedel inom nämnden... 7 Åtgärdsplan för budget i balans i egen regi... 8 Finansiering... 9 Verksamhet som drivs i resultatenhetsform... 9 Hyror... 10 OH-kostnader... 10 Gemensamma satsningar... 10 Investeringsbudget... 10 Obligatoriska bilagor... 11 1. Digital agenda... 11 2. Upphandlingsplan... 15 3. Lokalplan för Vård- och omsorgsnämnden för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027 17 4. Uppföljningsplan för privata utförare... 27 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet... 28 6. Handlingsplan för ANDT-strategin... 30 7. Konkurrensplan för 2019... 31
2(33) Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år 2030. Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.
3(33) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för 2019. Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för äldreomsorg och följande verksamheter inom äldreomsorgen: hemtjänst demensdagvård öppen dagverksamhet tillfälligt boende särskild boende bostadsanpassningsbidrag
4(33) Nämnden ansvarar för frågor om stöd till personer med funktionsnedsättning och för följande verksamhetsformer: personlig assistans ledsagarservice daglig verksamhet avlösarservice i hemmet korttidsvistelse utanför hemmet korttidstillsyn för skolungdom över 12 år bostad med särskild service familjehem bostadsanpassningsbidrag kontaktperson bostad med särskild service för barn och ungdomar Nämnden ansvarar för stöd till anhöriga inom sitt ansvarsområde, samt är ansvarig för att fullfölja de uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006: 804) ankommer på kommunen som driftansvarig för livsmedelsanläggningar. Från och med 2019 går hantering av verksamhetsbidrag till pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer över till Kultur- och fritidsnämnden. Driftbudget KF Budget Budget Driftbudget (tkr) 2018 2019 Kostnader 835 579 829 384 Intäkter -369 525-337 241 Summa netto 466 054 492 143 Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr 26 089 Förändring netto jämfört med föregående års budget i % 5,6% Vård- och omsorgsnämndens nettobudgetram för år 2019 uppgår till 492,1 mnkr. Utgångspunkten för budget 2019 är kommunfullmäktiges budget 2018. Budgetramen är generellt uppräknad med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1 %. Budget 2019 volymer I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2018. För så kallade objektiva volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Dessa förändringar hanteras med automatik i budgetprocessen på basis av underlag som stäms av mellan ekonomiavdelningen och respektive kontor. Objektiva volymkorrigeringar för vård och omsorgsnämnden görs
5(33) enligt volymutvecklingen för antal äldre och funktionsnedsatta. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret för flera områden än tidigare, dessutom på en djupare detaljnivå. Volymerna stäms av när den reviderade budgeten behandlas under våren samt i bokslutet. Volymutveckling Antal i genomsnitt under året KF Budget 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Äldreomsorg: Antal invånare 80 år och äldre 1 377 1 445 1 529 1 641 Funk tionsnedsättning: Antal invånare 0-64 år 36 596 37 581 38 584 39 545 Budgetspecifikation 2019 Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget 2018 835 579-369 525 466 054 Förändringar enligt kommundirektörens underlag -6 195 32 284 26 089 Varav ramförändring: Rameffekter av reviderad budget 2018-31 176 35 623 4 447 Tillägg lön och inflation 8 044-3 339 4 705 Volymförändring äldreomsorg 11 918 11 918 Volymförändring funktionsnedsättning 3 328 3 328 Justering internhyror 1 691 1 691 Kommundirektörens underlag till budget 2019 829 384-337 241 492 143 Underlag budget 2019 829 384-337 241 492 143 Politiska förslag 2019 0 0 0 Beslutad budget 2019 829 384-337 241 492 143 Kommentarer till driftbudget Vård- och omsorgsnämndens budget och pengbelopp uppräknas generellt med 1 procent jämfört med 2018. Nämnden kompenseras även för ökade kostnader för internhyror med 1,7 mnkr. Enligt kommunens modell för volymkompensation erhåller nämnden beträffande äldreomsorgen 11,9 mnkr i volymkompensation, mot bakgrund av att antalet äldre (80 år och äldre) blir flera. Beräkningen för denna del av volymkompensationen är en återgång till modellen som användes före 2014 och den ena skillnaden består i att åldersspannet utökas från att de senaste åren innefattat personer äldre än 85 år. Den andra skillnaden består i att kompensationen per individ är lägre eftersom individer mellan 80 och 85 år beräknas ha mindre omfattande behov. Förutom kompensationen för ökat antal
6(33) äldre medges kompensation för ökad verksamhetsvolym avseende funktionsnedsättning med 3,3 mnkr. Sammanlagt ges en volymkompensation på 15,2 mnkr. Verksamheternas volymutveckling behöver tydligt kopplas till resurstilldelning och kostnadsutveckling, för att förbättra möjligheten att bedöma hur tillgängliga resurser i respektive verksamhet har använts. Det åvilar vård- och omsorgsnämnden ett stort ansvar att genomlysa verksamheterna för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Antalet platser i särskilt boende på Djurö utökas samtidigt som nya platser i demensdagvård tillkommer. Vidare fortsätter arbetet med särskilt boende vid Pilhamn, Ingarö. I investeringsbudgeten markeras projektet med 177 mnkr. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård, hemtjänst och funktionsnedsättning enligt bilaga 7. Utöver den generella uppräkningen av pengbelopp för särskilt boende höjs dygnsersättningen för somatisk avdelning med 99 kronor och ersättningen för demensavdelning med 23 kronor till en sammanlagd kostnad av cirka 5 mnkr. Uppräkningen finansieras inom nämndens ram bland annat med de medel som tilldelats för fluktuationer i behovshänseende och omvandling av platser. De hyror kommunen tar ut från boende i bostäder LSS och i särskilt boende höjs 2019 i paritet med uppräkningen av intäkter i budget, dvs. 1 %. Nämndens ambition är att under 2019 granska anhörigstödets utformning och omfattning för att upptäcka eventuella utvecklingsbehov.
7(33) Budget per verksamhet Nämndens driftbudget per verksamhet (tkr) Netto 2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Netto 2019 Finansiering Bistånd ledning -22 114 41 542 19 428 varav lok aler -22 114 31 780 9 553 Bistånd SoL 276 231-30 840 312 439 281 598 varav hemtjänst 104 836-4 502 106 965 102 463 varav särsk ilt boende 150 922-6 524 169 426 162 902 Bistånd LSS 173 965-4 143 177 072 172 929 varav bostad med särsk ild service 55 328-2 998 63 537 60 539 varav daglig verk samhet 23 206-200 24 721 24 521 Total finansiering 450 196-57 097 531 053 473 955 Verksamhet i egen regi IFO stöd och insatser 0-14 602 14 602 0 Boende LSS 0-42 581 42 581 0 Assistans och sysselsättning 0-62 007 62 007 0 Särskilt boende 0-94 462 94 462 0 Hemtjänst 0-56 730 56 730 0 Dagverksamhet äldre 0-5 719 5 719 0 HSL-team 0-17 750 17 750 0 Ledning VOA 0-3 053 3 053 0 Total verksamhet i egen regi 0-296 903 296 903 0 Ledning och kvalitet 15 048 0 17 261 17 261 varav styrning och k valitet 9 560 0 11 284 11 284 varav Combine HSL 0 0 3 650 3 650 Politisk ledning 810 0 818 818 Avvik else bruttobudgetram 16 760-16 651 109 Total VON 466 054-337 241 829 384 492 143 Fördelning av budgetmedel inom nämnden Flytt av lokalkostnader samt kostnader för icke biståndsbedömda insatser till ledningsnivå på biståndsavdelningen. På respektive enhet (SoL, LSS) finns nu kostnader för biståndsbedömda insatser samt personalkostnader vilket ger en tydligare bild av vad köp av verksamhet kostar. Avsatt 3,7 mnkr för införandet av Combine HSL Omfördelning av budgetmedel samt volymkompensation mellan biståndsenhet SoL och biståndsenhet LSS på grund av flytt av ärenden. Förstärkning av budget till stabsfunktionen styrning och kvalitet.
8(33) Åtgärdsplan för budget i balans i egen regi Värmdö kommuns Vård- och omsorgsavdelning har under många år dragits med stora underskott. Avdelningen har under 2018 vidtagit en rad åtgärder för att få en budget i balans men behöver arbeta fortlöpande med detta. Inom samtliga verksamheter är kompetensförsörjningen den största utmaningen. Konsekvenserna av brister i kompetensförsörjningen är både ekonomiska och kvalitetsmässiga. Det är stor personalomsättning i verksamheterna vilket leder till ständigt pågående rekryteringsprocesser. Avdelningen arbetar fortlöpande med att hitta möjliga lösningar bland annat genom att öka antalet heltidstjänster och antalet fast anställda. Under 2019 kommer avdelningen utöka sitt samarbete med gymnasieskolor och Komvux inom Vård-och omsorg för att erbjuda fler praktikplatser. En omfattande genomlysning av hemtjänsten pågår och kommer att färdigställas under första kvartalet 2019. Följande åtgärder väntas ge en effekt om ca 8,5 mnkr under 2019: Boende LSS Verksamheten arbetar kontinuerligt med att revidera personalscheman och verksamhetsanpassar dem efter behov för att få en budget i balans. Ersättningsnivå 5+ har införts inför året vilket kommer att bidra till budget i balans. Öka banken med timanställda för att minimera mertid/övertid. Särskilt boende Verksamheten arbetar med att revidera personalscheman och verksamhetsanpassar dem efter behov för att få en budget i balans. Fortsatt rekrytering av sjuksköterskor för att minska behovet av bemanningsföretag samt för att öka kvalitén inom verksamheten. Utökning av platser på Djuröhemmet under året kommer att ge samverkansvinster för både omvårdnadspersonalen och restaurangen när det gäller bemanning och därmed bidra till en budget i balans under 2019. Hemtjänst Under 2018 har antalet biståndsbedömda timmar ökat med ca 1 950 timmar och antalet kunder har ökat med ca 100 personer. Omsättningen varit stor i hemtjänstens ledningsgrupp. Större delen av tjänsterna i ledningsgruppen är tillsatta under hösten 2018. Detta har medfört att stora delar av åtgärderna som var planerade för året har blivit fördröjda. Verksamheten arbetar med att se över personalscheman, reviderar och gör om dem utefter verksamhetens behov. I samband med detta ses även körscheman och användningen av Phoniro över. Vidare görs även en genomgång av insatserna så att de överensstämmer med biståndsbesluten. Den nya ledningsgruppen kommer även att gå igenom verksamhetens arbetsrutiner och processbeskrivningar för att fastställa enhetlighet inom organisationen samt dess
9(33) efterlevnad. Detta för att säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamheten. Finansiering Biståndsavdelningen äldreomsorg och funktionsnedsättning i Värmdö kommun ansvarar för myndighetsutövning med utgångspunkt från socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen arbetar för målgrupperna äldre över 65 samt personer med nedsättning av fysiska eller psykiska förmågor under 65 samt personer tillhörande LSS personkretsar med behov av stöd i vardagen. Verksamheten finansieras med skattemedel samt intäkter i form av avgifter för beviljade insatser. Verksamhet som drivs i resultatenhetsform Budget 2019 - verksamhet i egen regi tkr) Intäkter 2019 Kostnader 2019 Netto 2019 Kundval KF-peng Anslag/er sättning IFO stöd och insatser -14 602 14 602 0 X Boende LSS -42 921 42 921 0 X X* Assistans och sysselsättning -62 739 62 739 0 X X Särskilt boende -102 527 102 527 0 X Hemtjänst -67 102 67 102 0 X X X** Dagverksamhet äldre -6 803 6 803 0 X HSL-team -17 750 17 750 0 X Totalt -314 444 314 444 0 * Värmdö korttidshem BoU ** Nattpatrull, trygghetslarm Resultatenheter Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet. Resultatbalansering Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Ersättningsmodeller Kundval och peng finns inom äldreomsorg och funktionhinder. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna kan påverkas av utökning eller minskning av verksamhetens omfattning. Investeringar - kapitaltjänstkostnader Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i
10(33) form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2019 är 1,5 %, vilket är en justering nedåt med 0,25 procentenheter jämfört med 2018. Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PAservice, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt. Gemensamma satsningar Vård- och omsorgsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2019 beslutas följande medel hanteras centralt: Combine Investeringsbudget Investeringsbudget för Vård- och omsorgsnämnden 2019 är 2,5 mnkr. Dessa medel avser utrustning till lägenheter och gemensamma utrymmen på Djuröhemmet efter om- och tillbyggnaden. Lås och larm för Djuröhemmet ingår i detta med 0,8 mnkr.
11(33) Obligatoriska bilagor 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020. Nuläge och framtid I Värmdö kommun uppskattas en ökning av antalet äldre medborgare fram till år 2025. Ökningen är en utmaning för social- och omsorgskontoret samtidigt som att det är svårt att rekrytera utbildad omvårdnadspersonal till Värmdö och att det är många pensionsavgångar. Därför måste man få ut nyttoeffekterna genom digitaliseringens möjligheter så att man kan frigöra tid samt kostnadseffektivisera vård och omsorg. Detta planeras genom bland annat nyckelfria lås, e-hemtjänst, nattkamera och andra smarta digitala lösningar. Eftersom social- och omsorgskontoret inte ligger i framkant vad gäller den digitala utvecklingen föreligger det ett behov av att satsa på en digital grundplattform för att därefter vidareutveckla digitaliseringen med fokus mot enskilda medborgares behov. I kommunen behövs därför bl.a. förutsättningar som trådlöst nätverk i alla verksamheter för att kunna möta behoven. Kommunen följer även arbetet som sker hos den nya digitaliseringsmyndighet som är aktiv sedan den 1 september 2018. Uppdraget för myndigheten definieras bland annat som att samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn, samt främja användningen av denna. Målområden Den digitala agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De 5 målområdena är: Behovsdriven utveckling
12(33) E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Behovsdriven utveckling Utreda möjligheten till Införandeprojekt av Mobil applikation. Läsa genomförandeplaner och kunna läsa/skriva social dokumentation. -Mobil dokumentation vilket skapar bättre säkerhet för brukaren då social dokumentation, och i förlängningen även hälso- och sjukvårds-dokumentation, kan göras direkt på plats istället för efter avslutat arbetspass. -Kunna läsa genomförandeplan mobilt. Offert 290 000 och exkl. abonnemangskostnad Kostnad för personella resurser är ej inräknat. Behovsdriven utveckling Utredning om start av RPA utveckling (Robotic Process Automation) Automatisera processer digital medarbetare - Ingen offert framtagen ännu. Intern effektivisering Behovsdriven utveckling Fortsättning av pilotprojekt för E-tillsyn på natten i den kommunala hemtjänsten HSL och Sol införande i Combine byte från HSL systemet Viva. En alternativ lösning för tillsynsbesök på natten. Skapar valfrihet för brukaren och är en effektivare lösning för medarbetarna som kan arbeta mobilt samt att det frigör tid. Att med det nya journalsystemet garantera att kommunen uppfyller de gällande lagar och föreskrifter som reglerar journalföring samt kunskaper inom ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) och KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) terminologin som är ny. 1400/kamera/månad Övriga kostnader för projektet i form av interna resurser tas inom nämndens budget. Ev. upphandling behöver genomföras om många äldre skulle bli aktuella för insatsen. Offert från Pulsen 1 200 000 kr och driftkostnad på 274 000 kr/år. Övriga kostnader i form av projektledare och förändringsledare är ej inräknad. Behovsdriven utveckling GDPR arbete-ny dataskyddsförordning. Drivs centralt. Kostnader Kvalitetssäkring för brukaren. Säker hantering av personuppgifter. Kommunen ska ha kännedom om vilka Består av interna personalkostnader. Övriga kostnader
13(33) Behovsdriven utveckling för egen anpassning. Utredning om start av Medborgarvyn i Combine personuppgifter och hur länge dessa sparas. Arbetet med sammanställning sker per enheter inom förvaltningen. Tillgänglighet att kunna följa sina egna ärenden för brukaren belastas centralt. Ingen offert framtagen ännu. Intern effektivisering Ledning och styrning System Kommentar Driftkostn Utvecklingskostnad-externa Avtalstid ad/år Easit 15 000 Tillsvidare Combine Kostnader för verksamhetssystem för myndighet och utförare. 905 000 Tom sep. 2022 inkl. förlängning Phoniro Kostnader avser elektroniska lås. 200 000 Tom sep. 2022 inkl. förlängning Phoniro Care tid och insatsregistrering samt webborder Tilläggsavtal Phoniro e-tillsyn Tidsregistreringssystemet samt system för felanmälan och beställning av tillbehör såsom digitala lås Tilläggsavtal Phoniro e-tillsyn under test perioden. 255 000 Tom sep. 2022 inkl. förlängning 1400 kr mån/per brukare Tom 31 maj 2019 Kompanion Ingår i Combine avtalet. 420 000 Tom sep. 2022 inkl. förlängning SITHS, E-katalog E-legitimation SITHS kort 60 000 Tillsvidare Viva Tillfälligt journalsystem tills införandet av modulen HSL och Sol Combine är infört i systemet 420 000 3 mån uppsägning Skatteverket Navet 10 000 Tillsvidare och webbservice Pascal 65 000 Tillsvidare Webcare 60 000 Tillsvidare 12 mån uppsägning DF-response Kultur och utbildningsförvaltningen ansvarar för avvikelsehanteringssystemet. Nämnden använder del av systemet. 20 000 Ny upphandling på gång
14(33) Centrala projekt som påverkar förvaltningskostnader 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Intern Behörighetssystem effektivisering ADU Intern effektivisering Behovsdriven utveckling Behovsdriven utveckling Artwise Draftit Digital dokumenthantering och digital signering Genom detta system ska kommunen ha kontroll över behörigheter som olika anställda får vid anställningens start samt vid byte internt till annan tjänst eller vid avslut av tjänst. Ett nytt och mer effektivt ärendehanteringssystem som används av de interna stödfunktionerna inom kommunen. Detta system används i arbetet med GDPR kravet avseende kommunens ansvar att ha en övergripande kontroll över de personuppgifter som behandlas i kommunens olika datasystem. -Tidsbesparing. -Kvalitetssäkring och bättre transparens Resurser i form av systemförvaltare och IKT strateg kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt. Resurser i form av systemförvaltare och IKT strateg kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt. Resurser i form av systemförvaltare kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt. Resurser i form av systemförvaltare kommer att användas i detta arbete samt att övriga kostnader belastas centralt.
15(33) 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden 2019-01-01--2019-12-31 Typ av upphandling Uppdatering av LOV hemtjänst Trygghetslarm särskilt boende. Tid då upphandlingen ska genomföras Under året Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Nuvarande avtal är tillsvidare Höst 2019 2020-04- 01 Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad Kommentarer Löpande 150 000 tkr Värdet inkluderar egen regi 4 år 296 tkr Avtal finns men önskemål har inkommit från verksamheterna om ny upphandling. Värdet är beräknat utifrån kostnader 2018 Trygghetslarm ordinärt boende. Bostad med särskild service för funktionshindrade, gruppbostad Under året Hösten 2019 2020-02- 04 Snarast möjligt Enstaka platser för äldre på särskilt boende Nutritionsprodukter 2020-01- 31 4 år. 1 600 tkr Om förlängningsoption inte utnyttjas 4 år 11 000 tkr 4 år 100 tkr 746 (tkr) per brukare Om beslut fatttas under året om konkurrensutsättning. Medicintekniska produkter 2019 2020-03- 01 4 år 540 tkr Genomföras av STIC Låssmed Nyckelfria lås 2019 2019-12- 31 4 år 200 tkr Om förlängningsoption inte utnyttjas Värdet beräknat utifrån totala kostnader för låssmed Nämndövergripande upphandlingar Hanteras av upphandlingsenheten
16(33) Bemanningstjänster Vård och omsorg Vår 2019 2019-10- 05 Låssmed jour Vår 2019 Så snart som möjligt 4 år 5 700 tkr 4 år 200 tkr Värdet beräknat utifrån totala kostnader för låssmed Tolktjänster Höst 2019 4 år 4 år 6,3 tkr Persontransporter funktionshindrade och äldre Vår 2019 2020-04- 01 5 300 tkr Pågående
17(33) 3. Lokalplan för Vård- och omsorgsnämnden för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027 Inledning Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler ökar och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas. En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klarlägga om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta. Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. Varje nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar. Hyreskostnader Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Utgångspunkten är att samtliga hyresavtal för vårdoch omsorgsnämndens verksamheter ska utgå ifrån denna princip. Vård- och omsorgsnämnden saknar fastslagna principer för hyressättning av lägenheter som hyrs ut i andra hand. Andrahandsuthyrning sker exempelvis i särskilt boende för äldre (SÄBO), bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (gruppbostad). För att underlätta vid hyressättning av framtida lägenheter samt för att skapa en enhetlig princip i syfte att eftersträva likabehandling av våra medborgare behöver nämnden fastställa en princip för hyressättning under 2019. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för området vård och omsorg, specifikt frågor som rör personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter. De verksamhetslokaler som krävs för vård- och omsorgsverksamheterna, utöver kontorslokaler till enheterna för beställning och myndighetsutövning, personlig assistans och
18(33) hemtjänst, är bostäder för olika ändamål samt verksamhetslokaler för dagvård och dagverksamheter inom äldreomsorgen och daglig verksamhet och sysselsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Befolkningsutveckling Kommunens befolkningsprognos över 65 år 2017-2027 Mot slutet av 2018 förväntas antalet över 65 år vara 7 422 enligt den prognos som ska ligga till grund för kommunens planering (planeringsalternativet). Befolkningen över 65 år beräknas enligt planeringsalternativet att öka med 3,3 procent mellan 2017-2018. Fram till 2027 beräknas antalet invånare över 65 år ha ökat till drygt 9 300 personer. De äldre förväntas fram till 2027 öka i samtliga kommundelar utom i skärgården. Sett över hela prognosperioden 2017-2027 förväntas folkökningen i kommundelarna att ske enligt följande. Förändring befolkning över 65 enligt planeringsalternativet Kommundel 2017 2027 Förändring i procent Gustavsberg 2785 4415 59 % Värmdölandet 2088 2473 18 % Ingarö 1005 1404 40 % Djurö/stavsnäs 920 982 7 % Skärgården 375 303-19 % Kommunens planarbete För vård- och omsorgsnämndens framtida lokalförsörjning är det av betydelse att hänsyn tas till behovet av såväl särskilt boende som gruppbostäder redan i detaljplanearbetet. Det är även av vikt att kommunen redan i mark- och exploateringsavtal säkerställer möjligheten att hyra lokaler för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Seniorbostäder och trygghetsboende En pågående utveckling är att de äldre flyttar till särskilt boende i ett senare skede av livet. Det finns därmed ett behov av olika typer av boenden innan en flytt sker till ett särskilt boende, t.ex. seniorbostäder och trygghetsboenden. I nuläget finns cirka 175 seniorbostäder i Värmdö kommun. Ett 60-tal seniorlägenheter planeras att uppföras i Strandvik och cirka 140 seniorlägenheter i Vargbacken på Ingarö. Merparten av seniorbostäderna är i bostadsrättsform. Ett trygghetsboende är ett boende som är speciellt anpassat för att skapa en trygg boendemiljö för äldre som ännu inte har behov av särskilt boende. Trygghetsboende
19(33) innebär att bostaden och omgivningen är tillgänglig och anpassad för äldre. Det är nära till affärer och kommunikationer. Inom boendet finns möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Värmdö Bostäder har ett trygghetsboende med 20 lägenheter i Hemmestahöjden. I anslutning till Djuröhemmet färdigställer Värmdö kommun ett trygghetsboende om 32 lägenheter under våren 2019. Trygghetsboende är en ordinär boendeform vilket innebär att vård- och omsorgsnämnden inte har ett ansvarar varför detta får hanteras av den privata marknaden. Kommunen kan dock verka för att detaljplaner för avsett ändamål tas fram. Trygghetsboende är inte en biståndsbedömd insats idag. Lokalplan för 2019 Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten föreslås nedan åtgärder genomföras under 2019. Särskilt boende Särskilt boende är avsett för äldre personer med stort behov av vård och omsorg och som efter biståndsansökan beviljas ett sådant boende. De boende har en egen lägenhet med 1-2 rum och tillgång till gemensam matsal/vardagsrum. Alla måltider serveras på boendet och det finns olika slags aktiviteter att välja emellan. Boendena har personal dygnet runt. Det finns ett behov av fler platser inom särskilt boende. Under 2019 bör fortsatt arbete ske utifrån följande: Utbyggnad av det särskilda boendet Djuröhemmet om 16 lägenheter samt gemensamhetslokaler fördelade i två enheter kommer att vara färdigt under våren med inflyttning fr.o.m. april 2019. Utifrån vård- och omsorgsnämndens tidigare beställning av särskilt boende i Pilhamn på Ingarö har fastighetsenheten tagit fram en programhandling och ekonomisk kalkyl som presenterats för kommunstyrelsen. Vård och omsorgsnämnden har kompletterat sin lokalplan om tidsplan för när boendet ska vara klar för inflyttning. Arbetet kommer att fortsätta under 2019. Detaljplanarbetet avseende Östra Charlottendal fortsätter följas för att säkerställa att det särskilda boendet om 72 boendeplatser i området kan realiseras inom prognosperioden. Ett förslag till strategisk plan som mer i detalj beskriver hur planering av specifika behov, inriktning, omdisponering och eventuell omvandling av befintliga lägenheter till någon form av trygghetsbostäder kommer att utarbetas under våren 2019. Detta ska som tydligare redogöra för det framtida behovet, när i tid behovet uppstår samt en plan för hur man kan avveckla befintliga boendeplatser om överetablering sker Fortsatta dialoger sker med privata markägare och fristående operatörer för att tillsammans säkra det framtida behovet av platser för särskilt boende. Det finns idag ett planbesked beslutad av kommunen avseende Hemmesta 11:324 m.fl.
20(33) Detaljplanen för dessa fastigheter bedöms bli antagen kvartal 4 år 2020 (Diarenr: 2017KS/0671). En sammanställning över särskilda boenden, antal boendeplatser och bruttohyror för 2019 finns längst bak i denna bilaga. LSS-boende 9 9 LSS innehåller tre boendeformer varav två innehåller omvårdnad/service (gruppoch servicebostad) och boendeformen annan särskilt anpassad bostad som inte innehåller omvårdnad eller service men som i vissa fall kan kompletteras med andra insatser t ex personlig assistans enligt LSS. Gruppbostad Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Enligt Socialstyrelsen bör det i regel endast vara tre till fem personer som bor i formen gruppbostad. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Lägenheterna skall vara fullvärdiga. Definitionen på fullvärdig är att den enskilda lägenheten har både kokmöjligheter och hygienrum. Servicebostad En servicebostad består av ett antal fristående lägenheter. De boende ska ha tillgång till gemensam service och kontinuitet i personalstyrkan. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Lägenheterna skall vara fullvärdiga. I formen servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Servicebostäder består av ett antal separata lägenheter som oftast finns inom samma flerfamiljshus eller närliggande hus i området. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras naturligt i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks. Där det finns servicebostäder skall det också finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. De gemensamma utrymmena måste vara anpassade utifrån antalet lägenheter som är kopplade till servicebostaden. För båda formerna gäller att boendet i möjligaste mån skall vara som en bostad som andras och inte ha en institutionell prägel, samlokalisering med andra bostäder med särskild service ska undvikas. Värmdö kommun har åtta gruppbostäder. I Gustavsbergsområdet finns fem och i
21(33) Hemmestaområdet finns två gruppbostäder, samtliga drivs i kommunens egen regi. Utöver dessa har kommunen en gruppbostad i Mörtnäs som idag drivs på entreprenad av Attendo. Sex av gruppbostäderna är belägna i hyreshus och två i enplansvillor. Ytterligare en LSS-gruppbostad har satts i drift per den 1 januari 2019 som drivs inom egenregi i Gustavsberg. En sammanställning över bostäder, antal boendeplatser, ytor och hyror för 2019 finns längst bak i denna bilaga. Det finns såväl ett behov av att ersätta en del av de befintliga gruppbostäderna som att skapa fler boendeplatser. Under 2019 bör fortsatt arbete ske utifrån följande: Ta fram ett funktionsprogram för LSS-gruppbostad för att ha som underlag inför framtida beställningar av nybyggnationer. Utreda förutsättningar samt om så bedöms möjligt initiera nybyggnation av gruppboende på fastigheten Mörtnäs 1:930. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Barn över 12 år med funktionsnedsättning, som har förvärvsarbetande vårdnadshavare, har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet. Idag bedrivs korttidstillsyn för skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning på lokaler inom egen regi, Tomtebo (Motionsvägen 4 i Hemmesta) och Styrmannen (Björnskogsvägen 39 i Gustavsberg). På grund av det utökade behovet av fler platser för denna grupp av ungdomar behöver kommunen arbeta för att hitta större lokal lämpad för denna grupp av ungdomar. I detta arbete behöver hänsyn tas till lokalens avstånd till Kullsvedsskolan. Under 2019 bör ett arbete initieras för att hyra in nya lokaler. Hemtjänst Värmdö kommuns kommunala hemtjänst är uppdelad i tre områden; Hemmesta, Djurö och Gustavsberg/Ingarö. I dessa områden finns verksamhetslokaler för administrativ personal samt för den personal som utför hemtjänstbesök. Lokalen ska rymma lunchrum, omklädningsrum med hygienutrymmen etc. Parkeringsplatser för tjänstebilar och privata bilar måste finnas. Kontorslokaler hemtjänst Gustavsberg Nuvarande lokaler för hemtjänsten i Gustavsberg är temporära och inte anpassade utifrån verksamhetens behov varför arbetet med att hitta nya lokaler för denna verksamhet kommer att fortsätta under 2019. Daglig verksamhet Värmdö kommun har daglig verksamhet för personer som är i yrkesverksam ålder med funktionsnedsättning och som saknar förvärvsarbete. Verksamheten är en insats enligt
22(33) LSS. Syftet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till personlig utveckling och att möjliggöra delaktighet i samhällslivet. Eftersom det nu finns fler externa aktörer inom denna verksamhet enligt lag om valfrihetssystem har behovet av att utöka verksamheten inom egen regi minskat. Däremot föreligger skäl att se över egen regis verksamhetslokaler. Lokalanalys för 2020 2027 Särskilt boende Kommunen har fyra stycken särskilda boenden; Gustavsgården, Djuröhemmet, Slottsovalen och Ljung. De särskilda boendena ägs och förvaltas av kommunen och vårdoch omsorgsnämnden förhyr lokalerna av tekniska nämnden. Gustavsgården och Djuröhemmet drivs i kommunal regi medan Slottsovalen och Ljung drivs av privata aktörer. Antalet boendeplatser i särskilt boende uppgick hösten 2018 till 239 stycken inom kommunen. Kommunens användning av lokaler för särskilt boende uppgår till ca 21 600 kvadratmeter. Vård- och omsorgsnämnden nettohyreskostnad (efter hyresintäkter) för dessa lokaler för 2019 beräknas uppgå till ca 4,5 mnkr. Befolkningsprognos och framtida behov I Värmdö kommun utgörs idag ca 17,1 procent av befolkningen av personer som är äldre än 65 år. Antalet äldre i befolkningen kommer dock att öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. År 2021 beräknas andelen över 65 år ha ökat till 19,3 procent och år 2027 till 22,1 procent. Den förväntade ökningen beror på stora kullar födda under 1940-talet och på en ökande livslängd liksom, för Värmdös del, på en stor inflyttning under 1980- talet. Tillväxten kommer att ställa krav på att antalet olika bostäder lämpliga för äldre ökar i kommunen. Utvecklingen visar vidare att andelen demensplatser inom särskilt boende behöver utökas i framtiden. Inom särskilt boende finns i nuläget 239 boendeplatser i fyra boenden. Av dessa platser är 112 för närvarande avsatta för personer med demenssjukdomar. Åtta platser används för avlösning och växelvård. I nuläget varierar väntelistan till särskilt boende men ett genomsnitt är ca 15 personer. Kommunen köper också 10-15 enskilda boendeplatser externt för att tillgodose behovet. Beslut verkställs inom tre månader. Djuröhemmet tillbyggnad medför ett tillskott av 16 platser under 2019. Utöver det planeras ett särskilt boende i Pilhamn på Ingarö. Vård- och omsorgsnämnden har tidigare hemställt hos kommunstyrelsen om nybyggnation av särskilt boende för cirka 50 lägenheter på fastigheten Brunn 1:507 i enlighet med framtaget Funktionsprogram för särskilt boende 2. 2 Vård- och omsorgsnämnden sammanträdesprotokoll 171010 84, diarienr 2015VON/126
23(33) Det pågår även ett detaljplanearbete i Östra Charlottendal där ett särskilt boende om 72 boendeplatser ingår i planen. I nuläget är det inte känt när planen beräknas vinna laga kraft. Möjlighet till färdigställd nybyggnation bör dock vara rimlig mot prognosperiodens slut. Sammanlagt finns det därmed möjlighet till en utökning av cirka 138 platser. Behovet av fler platser inom särskilt boende är svårt att prognosticera och det är även svårt att veta exakt när i tid behovet överstiger antalet befintliga platser. Det är emellertid möjligt att antalet platser enligt ovan inte kommer att räcka till i ett längre perspektiv. Ett flertal privata byggentreprenörer har dock visat intresse av att bygga särskilda boenden i kommunen. Det finns därmed en möjlighet att den privata marknaden kan fylla det resterande behovet. Fortsatt dialog bör därför föras med de entreprenörer som varit i kontakt med kommunen. Ett positivt planbesked avseende bl.a. särskilt boende väster om Hemmesta centrum har meddelats. Boende LSS Antalet boendeplatser inom LSS uppgår sedan 1 januari 2019 till 55 varav 46 gruppbostadsplatser och nio platser i servicebostad. Gruppbostäderna på Rödhakevägen 2 och 4 samt gruppbostaden på Skänkelvägen är inte ändamålsenliga som gruppbostäder och behöver på sikt bytas ut mot lokaler som är mer anpassade för verksamheten. Utöver detta finns även Hemmesta servicebostäder som har nio stycken lägenheter med andrahandskontrakt, för personer som behöver kontinuerligt stöd i sitt boende. Kommunen har även ett korttidshem för barn och ungdom som är en lägenhet med plats för sex personer, för återkommande kortare vistelse. Befolkningsprognos och framtida behov När det gäller insatser till personer med funktionsnedsättning går det inte att enbart utifrån befolkningsprognosen göra beräkningar för hur de kommande behoven ser ut. Det är möjligt att behovet av LSS-insatser kommer att öka under perioden på grund av den stora inflyttningen. I vilken utsträckning behoven kommer att öka i förhållande till befolkningsmängd är dock mycket svårt att beräkna. Per december 2018 har 85 personer beviljats LSS-vuxenboendeplaceringar (59 interna platser inom kommunen, 17 externa platser och nio platser som är särskilt anpassade för målgruppen). Utöver detta har nämnden beviljat fem LSS-barnboendeplaceringar som bedrivs av externa aktörer. Det långsiktiga behovet av boende i LSS behöver ses ur flera olika aspekter innan slutliga beslut om framtida behov fastställs. En aspekt är att det idag finns ungdomar med insatser som fortfarande bor hemma men framgent behöver eget boende. En annan är att det finns fördelar med att arbeta aktivt med hemtagningar av externa placeringar. En tredje är att tre av kommunens boenden inte fungerar optimalt som gruppbostad. Till detta ska läggas ett utökat behov i takt med att kommunen växer. Det framtida behovet uppskattas i nuläget till mellan fem och sex nya gruppbostäder fram
24(33) till 2027 för att täcka både befintligt och kommande behov. Av dessa skulle tre vara att ersätta de tre som behöver avvecklas eftersom de inte uppfyller kravet för gruppbostäder och tre som helt nya gruppbostäder. Möjlighet att bygga ett nytt LSS-boende föreligger bl.a. på en fastighet i Mörtnäs som kommunen äger. Fastigheten Mörtnäs 1:930 medger byggnation för vård med en byggnadsarea om 800 kvm. För att säkerställa att framtida LSS-boenden planeras och projekteras utifrån verksamhetens behov bör ett funktionsprogram för LSS-boende tas fram innan hemställan om nytt boende sker till tekniska nämnden. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Som ovan beskrivits bedrivs korttidstillsynen för skolungdomar över 12 år inom egen regi på Tomtebo och Styrmannen. I dagsläget har kommunen möjlighet att hantera de skolungdomar som har behov av denna insats inom ramen för de verksamheter som existerar idag. Det är mycket svårt att prognostisera om behovet kan öka under perioden 2020 2027 eftersom insaten erbjuds ungdomarna till dess att de fyller 21 år vilket möjliggör att platsen kan tas av annan ungdom i lägre ålder. Trots detta bedömer nämnden att behovet av fler platser föreligger varför en utredning kring hur många barn i lägre åldrar som kommer att behöva denna insats i framtiden måste genomföras under 2019. Utöver detta föreligger även en osäkerhet kring hur många medborgare med behov av Framtidens äldre kommer att leva olika former av LSS-insatser som kan tänkas flytta in till Värmdö. I denna del är det inte möjligt att få fram någon säker prognos. Personlig assistans Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper till med grundläggande behov som t.ex. personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Stödet ska vara personligt utformat och personen har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Värmdö kommuns personliga assistans har idag kontorslokaler på Skärgårdsvägen 7 i Gustavsberg. Lokalerna är en långsiktig lokallösning för verksamheten. Förhyrd yta uppgår då till ca 150 kvm och årshyran till 0,25 miljoner kr. Det föreligger inget direkt behov att utöka lokalen för denna verksamhet. Hemtjänst De privata utförarna av hemtjänst ansvarar själva för sina lokalbehov. Lokalerna för hemtjänsten i egen regi i Hemmesta och på Djurö uppfyller inte i nuläget verksamhetens behov. Lokalerna för hemtjänsten i Gustavsberg/Ingarö är i belägna på Skärgårdsvägen 17. Lokalerna är endast temporära då det pågår detaljplanearbete på fastigheten. En mer långsiktig plan behöver därmed tas fram på sikt.
25(33) Daglig verksamhet LSS daglig verksamhet bedrivs idag i flera lokaler i Gustavsberg. Lokalerna i Styrmannen är ändamålsenliga för verksamheten. Eftersom kommunen erbjuder valfrihet inom denna typ av verksamhet föreligger det svårighet att bedöma behovet att ev. utöka verksamheten i framtiden. Demensdagvård och öppen dagverksamhet För personer som har demenssjukdom och bor i sitt ordinarie hem, finns demensdagvård. Målsättningen är att ge gästerna en social gemenskap och att stimulera till aktivitet för att kunna behålla de fysiska, psykiska och intellektuella funktionerna så länge som möjligt. Verksamheten ska dessutom underlätta för anhöriga och närstående genom avlösning och stöd. Öppen dagverksamhet ger möjlighet till aktiviteter för social samvaro för kommunens seniorer. Aktiviteterna är öppna för alla och en del bedrivs av kommunen men mycket genomförs också av studieförbund, pensionärsorganisationer, frivilliga, församlingar och andra organisationer. I Värmdö kommun bedrivs demensdagvård vid Daghöjden och Djuröhemmet i kommunens egenregi. En utökning av demensdagvård kommer att ske på Djuröhemmet när om- och tillbyggnationen är klar under 2019. Demensdagvård bedrivs också vid Ljung av samma vårdentreprenör som bedriver särskilt boende i Ljung. Demensdagvården på Daghöjden bedriver verksamhet i ett fristående hus om ca 200 kvm som ligger på norra Värmdö. Lokalerna tillhandahålls av vård- och omsorgsnämnden och är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Värmdö kommun har tre öppna dagverksamheter - Guldkanten på Gustavsgården i Gustavsberg, Seniorcenter Diamanten i Hemmesta trygghetsboende och Djuröhemmets öppna dagverksamhet. Verksamheterna i Hemmesta och på Djuröhemmet drivs av kommunens egenregi. Verksamheten vid Gustavsgården drivs av föreningen Guldkanten. Lokalerna för den öppna dagverksamheten tillhandahålls av vård- och omsorgsnämnden. Lokalerna är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Utöver ovanbeskrivna verksamheter bedöms ytterligare tillskott av ny demensdagvård till 2022 i Gustavsberg.
26(33) Särskilda boenden Enhet Boendeplatser Hyra (Brutto) Gustavsgården 101 8 502 316 Slottsovalen 41 2 433 739 Ljung 56 5 485 408 Djuröhemmet 57 5 188 448 Boende LSS Enhet Boendeplatser Hyra (Brutto) Rödhakevägen 2 + 4 10 1 085 269 Ösby Skolväg 1 + 3 10 2 045 565 Skänkelvägen 6 482 780 Mörtnes gruppbostad 5 948 535 Hemmesta gruppbostad 5 611 050 Värmdö gruppbostad 5 494 900 Värmdö korttidshem 6 366 054 Hemmesta servicebostäder (bedrivas av vård- och 492 880 omsorgsavdelningen) 9 Hamnen gruppbostad 5 1 035 936 Hemmesta servicebostäder (bedrivs av IFO stöd och insatser) 8 145 000