TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2018-11-30 BUN 2018/0873 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande: - Grundbelopp förskoleklass 65 951 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola lågstadium 76 232 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola mellanstadium 72 019 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola högstadium 78 223 kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem 30 935 kr per barn och år - Grundbelopp förskola 124 883 kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Olson@kalmar.se
BUN 2018/0873 2 (3) Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019. Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: - Grundbelopp förskoleklass 65 951 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola lågstadium 76 232 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola mellanstadium 72 019 kr per elev och år - Grundbelopp grundskola högstadium 78 223 kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem 30 935 kr per barn och år varav tilldelning enligt strukturbelopp 7 741 kr per elev (f-h) och år Skolskjutsar: Tilläggsbelopp f-h: Tilläggsbelopp fritidshem: 365 000 kr per år 344 000 kr per år 74 000 kr per år
BUN 2018/0873 3 (3) Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 105,88 kr per barn och vistelsetimme 39,20 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka: grundbelopp 124 883 kr per barn och år - varav tilldelning enligt strukturbelopp 4 328 kr per barn och år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut ska ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Förskola Waldorf uppdaterad 2018-11-28 Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd 86 Förskola 22,0 35,0 17 028 22 704 Summa tim 39 732 Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr 2 693 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Administration m m 108 Administration m m Barn i behov av eo stöd 86 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,542 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,387 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -205 Bakgrundsfaktor 95 Överflyttning klkontoret 29 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 26 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 140-9,316 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 170-7,883 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr 3 003 Överflyttn klkontore 1,322 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,046 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 105,88 39,20 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,162 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 59,94 Bakgrundsfaktor Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 64,23 32,68 1 836 83 444 Pedagogiskt material och utrustning 0,38 0,20 11 501 Lokaler 28,53 486 22 084 Administration och övrigt 4,20 72 3 251 Mat, kökspersonal och -lokaler 8,54 6,32 289 13 132 Totalt grundbelopp 105,88 39,20 2 693 122 411 Adminstration m m 108 4 929 Speciallösningar 26 1 162 Överflyttning klkontoret 29 1 322 Offentlighetsprincipen 1 46 Bakgrundsfaktor 95 4 328 Avgifter (snitt kommunen) -205-9 316 Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund 54 2 471 Totalt per plats och år exkl momskompensation 124 883 Totalt per år inkl momskompensation 6% 2 912 132 376 Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. 2018-11-28
Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad 2018-11-28 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Waldorf Barn i behov av eo stöd 344 74 Grundbelopp - antal elever Modersmål L 33,0 M 30,0 H 33,0 Fklass 12,0 Administration m m Fritids 40,0 Administration 2,542 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,018 Summa grundbelopp tkr 7 712 Centralt skola 1,476 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 3,911 Centralt skola 1,369 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 3,911 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 0,892 tkr per barn i fritidshem år 7-9 3,911 Administration m m 561 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,434 Skola i behov av eo stöd 344 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 1,322 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 74 Offentlighetsprincipen 7 Offentlighetsprincipen 0,046 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 196 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 365 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor Speciallösningar 836 Föräldraavgifter 237-262 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -6,558 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 2 357 604 Strukturbelopp Totalt tkr Total budgetram skola och fritidshem tkr 10 674 13 677 Speciallösningar 2,196 tkr per elev i förskoleklass 2,196 tkr per elev L 2,196 tkr per elev M 2,196 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass 65 951 Total grundbelopp 50 628 61 016 56 802 63 006 Lågstadium 76 232 Mellanstadium 72 019 Högstadum 78 223 Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem 30 935 Bidrag/elev Totalt grundbelopp 32 690 Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning 26 427 36 083 31 374 32 938 317 1 191 941 1 087 3 536 Lärverktyg 1 089 1 574 1 699 2 594 13 52 51 86 202 Elevhälsa 1 089 1 089 1 164 1 132 13 36 35 37 121 Lokaler 14 098 14 345 14 345 17 911 169 473 430 591 1 664 Administration och övrigt 2 837 2 837 2 837 3 025 34 94 85 100 313 Mat, kökspersonal och -lokaler 5 088 5 088 5 383 5 407 61 168 161 178 569 Totalt grundbelopp 50 628 61 016 56 802 63 006 608 2 014 1 704 2 079 6 404 mm Adminstration m m 4 018 3 911 3 911 3 911 48 129 117 129 424 Speciallösningar 2 196 2 196 2 196 2 196 26 72 66 72 237 Överflyttning till klkontoret 1 322 1 322 1 322 1 322 16 44 40 44 143 Offentlighetsprincipen 46 46 46 46 1 2 1 2 5 Bakgrundsfaktor 7 741 7 741 7 741 7 741 93 255 232 255 836 Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr 15 324 15 217 15 217 15 217 184 502 456 502 1 645 Totalt per år inkl 6% momskompensation 8 532 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning 26 505 1 060 Lärverktyg 714 29 Lokaler 95 4 Administration och övrigt 1 873 75 Mat, kökspersonal och -lokaler 3 503 140 Totalt grundbelopp 32 690 1 308 Adminstration m m 3 434 137 Överflyttning till klkontoret 1 322 53 Offentlighetsprincipen 46 2 Avgifter (snitt kommunen) -6 558-262 Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund -1 755-70 Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr 1 312 Totalt skola och fritidshem tkr 9 844 2018-11-28