Budget 2016 - Rambudget Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Extern kostnad Intern kostnad Balans Förra året Diff Sektionen Summering Centralt 46,600.00 kr 156,200.00 kr 136,200.00 20,000.00 (109,600.00) (203,400.00) 93,800.00 Engångskostnader DEMON 0.00 36,000.00 35,000.00 1,000.00 (36,000.00) (26,880.00) (9,120.00) DESC 2,500.00 11,000.00 10,000.00 1,000.00 (8,500.00) (3,500.00) (5,000.00) DKM 562,500.00 545,900.00 512,650.00 33,250.00 16,600.00 24,300.00 (7,700.00) D-rektoratet 2,000.00 91,000.00 55,500.00 35,500.00 (89,000.00) (90,500.00) 1,500.00 Idrottsnämnden 20,000.00 35,450.00 34,450.00 1,000.00 (15,450.00) (11,000.00) (4,450.00) Informationsorganet 0.00 37,050.00 2,000.00 35,050.00 (37,050.00) (33,050.00) (4,000.00) Internationella Utskottet 0.00 6,000.00 5,000.00 1,000.00 (6,000.00) (6,000.00) 0.00 Jämlikhetsnämnden 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 (1,000.00) (1,000.00) 0.00 Konglig Östrogennämnde 13,400.00 17,400.00 13,400.00 4,000.00 (4,000.00) (4,000.00) 0.00 Mottagningen 700,000.00 850,000.00?? (150,000.00) (224,300.00) 74,300.00 Näringslivsgruppen 1,019,000.00 309,950.00 303,950.00 6,000.00 709,050.00 786,458.80 (77,408.80) Projekt 1,182,150.00 1,238,390.00?? (56,240.00) (47,572.00) (8,668.00) Prylmånglaren 120,000.00 119,000.00 118,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 Qulturnämnden 0.00 9,000.00 6,500.00 2,500.00 (9,000.00) (8,500.00) (500.00) Sektionslokalgruppen 8,000.00 106,200.00 96,000.00 10,200.00 (98,200.00) (97,500.00) (700.00) Studienämnden 0.00 14,000.00 7,000.00 7,000.00 (14,000.00) (13,200.00) (800.00) Valberedningen 0.00 7,300.00 6,300.00 1,000.00 (7,300.00) (7,300.00) 0.00 Totalt 3,676,150.00 3,590,840.00 1,341,950.00 160,500.00 85,310.00 Beslutspengar Engångskostnader Budgeterade kostnader Beslut Kostnad Post Beslut Kostnad Post
Budget 2016 - Detaljbudgetar Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Centralt Allmänt Bankavgifter 11,700.00 kr Sektionsavgift 3 Hyra kortterminal 1 Tillsynsavgifter Myndigheter 1 Ordenstecken Medaljer 7,000.00 kr Teambuilding D-funk 1 Sektionsmöten 30,000.00 kr Utbildningar Förbandslåda Speedledger 6,240.00 kr Kontorsmaterial Förrådshyra 9,600.00 kr Återanvändbara festatteraljer 10,000.00 kr Subsubtotalt 3 98,700.00 kr -63,700.00 kr Bil Besiktning 400.00 kr Underhåll 3,900.00 kr Tvätt 1,000.00 kr Skatt 6,780.00 kr Försäkring 13,920.00 kr Subsubtotalt 26,000.00 kr -26,000.00 kr Fanbärare Fanborgsavgift Fika 1,500.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 4,500.00 kr -4,500.00 kr LOL Ljud och ljus 10,000.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 10,000.00 kr -10,000.00 kr
Budget 2016 - Detaljbudgetar Nyårsskiftes Biljetter 1,800.00 kr Försäljning Dryck 4,000.00 kr Inköp Dryck Inköp Mat 4,000.00 kr 1,500.00 kr Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Subsubtotalt 5,800.00 kr 8,500.00 kr -2,700.00 kr Skiftes Biljetter 1,800.00 kr Försäljning Dryck 4,000.00 kr Inköp Dryck Inköp Mat 4,000.00 kr 1,500.00 kr Subsubtotalt 5,800.00 kr 8,500.00 kr -2,700.00 kr Subtotalt 46,600.00 kr 156,200.00 kr -109,600.00 kr -170,600.00 kr 61,000.00 kr Demon Allmänt Fika 1,000.00 kr -1,000.00 kr Replokalskostnader 30,000.00 kr -30,000.00 kr Inköp teknik - Subsubtotalt 0.00 kr 36,000.00 kr -36,000.00 kr -26,880.00-9,120.00 kr DESC Allmänt Fika 1,000.00 kr Dreamhack 3,300.00 kr Event in 2,500.00 kr Event ut 3,500.00 kr Märken Spelkontroller 1,200.00 kr Subtotalt 2,500.00 kr 11,000.00 kr -8,500.00 kr -3,500.00 kr -
Budget 2016 - Detaljbudgetar Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff D-rektoratet Allmänt Dispositionsfond 50,000.00 kr Fika MUTA 1 Representation 10,000.00 kr Styrelsemiddag 4,000.00 kr Tryckkostnad 1,000.00 kr Överlämning 4,500.00 kr D-wreckmiddag Biljettintäkter Inköp mat, dekoration, mm. 4,500.00 kr Subtotalt 91,000.00 kr -89,000.00 kr -90,500.00 kr 1,500.00 kr Idrottsnämnden Allmänt Fika 1,000.00 kr Lokalhyra 24,050.00 kr Friskvårdsbidrag 20,000.00 kr Hockeyevent 10,000.00 kr Inomhusfotboll 200.00 kr Axelband 200.00 kr Subsubtotalt 20,000.00 kr 35,450.00 kr -15,450.00 kr -11,000.00 kr -4,450.00 kr Informationsorganet Crash & Burn Fika 1,000.00 kr Mjuk- och hårdvarukostnader MUTA 1,000.00 kr Profilmaterial 500.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 4,500.00 kr -4,500.00 kr Tag Monkeys Fika Grafisk utveckling 7,000.00 kr Coola grejer till META 7,500.00 kr
Budget 2016 - Detaljbudgetar Workshops Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Subsubtotalt 0.00 kr 18,500.00 kr -18,500.00 kr Redaqtionen Fika 1,000.00 kr Tryckkostnad 10,000.00 kr Webbdomän 550.00 kr Profilmaterial 500.00 kr Journalistiska kostnader 1,000.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 13,050.00 kr -13,050.00 kr Ledningsgruppen Fika 1,000.00 kr -1,000.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 1,000.00 kr Subtotalt 0.00 kr 37,050.00 kr -37,050.00 kr -33,050.00 kr -4,000.00 kr Internationella Utskottet Allmänt Fika 1,000.00 kr Event Subtotalt 0.00 kr 6,000.00 kr -6,000.00 kr -6,000.00 kr 0.00 kr Jämlikhetsnämnden Allmänt Fika 1,000.00 kr Subtotalt 0.00 kr 1,000.00 kr -1,000.00 kr -1,000.00 kr 0.00 kr Konglig Östrogennämnde Allmänt Fika 1,000.00 kr -1,000.00 kr Övriga Event - Subsubtotalt 0.00 kr 4,000.00 kr -4,000.00 kr Tjejgasque (Höst) Biljetter 4,400.00 kr 4,400.00 kr Mat -
Budget 2016 - Detaljbudgetar Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Dricka 1,200.00 kr -1,200.00 kr Dekor/övrigt 1,200.00 kr -1,200.00 kr Subsubtotalt 4,400.00 kr 4,400.00 kr 0.00 kr Bastuevent Biljetter Bastuhyra 700.00 kr -700.00 kr Mat 1,200.00 kr -1,200.00 kr Dricka 700.00 kr -700.00 kr Dekor/övrigt 400.00 kr -400.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr Höstevent Biljetter Mat 1,500.00 kr -1,500.00 kr Dricka 900.00 kr -900.00 kr Dekor/övrigt 600.00 kr -600.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr Vårevent Biljetter Mat 1,500.00 kr -1,500.00 kr Dricka 900.00 kr -900.00 kr Dekor/övrigt 600.00 kr -600.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr Subtotalt 13,400.00 kr 17,400.00 kr -4,000.00 kr -4,000.00 0.00 kr Näringslivsgruppen Allmänt Fika 1,000.00 kr Teambuilding Subsubtotalt 0.00 kr 6,000.00 kr -6,000.00 kr Annonsering Affischer 16,000.00 kr Jobbportalen Tryckkostnader
Budget 2016 - Detaljbudgetar Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Subsubtotalt 21,000.00 kr 19,000.00 kr Besök i sektionslokal Baspaket 14,000.00 kr Subsubtotalt 14,000.00 kr 0.00 kr 14,000.00 kr Lunchföreläsningar Baspaket 30,000.00 kr Lokalhyra Matkostnad 30,000.00 kr 2 Subsubtotalt 60,000.00 kr 26,000.00 kr 34,000.00 kr Företagspub Baspaket 30,000.00 kr Barbongar 4,500.00 kr Dryck 4,500.00 kr Subsubtotalt 34,500.00 kr 4,500.00 kr 30,000.00 kr D-Dagen Baspaket 82 Lunchföreläsning 30,000.00 kr Gasquebiljett 6,000.00 kr Extrabeställningar 21,000.00 kr Goodiebags 7,500.00 kr 14,000.00 kr Tackfest, ej alkohol 14,000.00 kr Tryck- & marknadsföringskostnader 38,000.00 kr Mat - dag (personal och företagsrep.) 20,000.00 kr Fika 8,000.00 kr Sittning 8 Hyra - Bord 10,000.00 kr Lokalhyra 20,000.00 kr Lunchföreläsning - Mat 21,000.00 kr Lunchföreläsning - Hyra 2,250.00 kr Efterkör
Budget 2016 - Detaljbudgetar Bilkostnader er Företagsrabatter Övriga utgifter Flugor Mattor Vatten Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff 8,000.00 kr 7,000.00 kr 9,000.00 kr 3,200.00 kr Subsubtotalt 889,500.00 kr 271,450.00 kr 618,050.00 kr Subtotalt 1,019,000.00 kr 309,950.00 kr 709,050.00 kr 615,750.00 93,300.00 kr Prylmångleriet Allmänt Fika 1,000.00 kr Försäljning Overaller 70,000.00 kr Försäljning Prylis 50,000.00 kr Inköp Overaller 70,000.00 kr Inköp Prylis 48,000.00 kr Subtotalt 120,000.00 kr 119,000.00 kr 1,000.00 kr 1,000.00 kr 0.00 kr Qulturnämnden Allmänt Fika 1,000.00 kr Drift av Godis 1,000.00 kr Inköp av Qultur Tackmiddag 1,500.00 kr Qulturella event 3,500.00 kr Subtotalt 0.00 kr 9,000.00 kr -9,000.00 kr -8,500.00 kr -500.00 kr Sektionslokalsgruppen Allmänt Fika Inköp te/kaffe 1,000.00 kr Inköp förbrukningsvaror 6,000.00 kr Inköp utklädnad 7,000.00 kr Inköp och underhåll av inventarier 31,400.00 kr
Budget 2016 - Detaljbudgetar Underhåll läskkyl Underhåll META-TV 300.00 kr Teambuilding Städfirma 20,000.00 kr Städ-MUTA 5,500.00 kr Tackmaterial 2,500.00 kr Subsubtotalt 0.00 kr 83,200.00 kr Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Måndagsstädsfest Biljetter 1,000.00 kr Försäljning Dryck Inköp Mat Inköp Dryck Subsubtotalt 4,000.00 kr 8,000.00 kr EasyTappen / djulstäd Biljetter 1,000.00 kr Försäljning Dryck Inköp Mat Inköp Dryck Subsubtotalt 4,000.00 kr 8,000.00 kr X-scapomiddag Biljetter 1,000.00 kr Försäljning Dryck Inköp Mat 1,500.00 kr Inköp Dryck 2,500.00 kr Subsubtotalt 4,000.00 kr 7,000.00 kr Subtotalt 8,000.00 kr 106,200.00 kr -98,200.00 kr -96,200.00 - Studienämnden Allmänt Fika/mat till studienämndsmöten 6,000.00 kr Arrangemang 1,000.00 kr
Budget 2016 - Detaljbudgetar Teambuilding Fika Inkomster Utgifter Balans Balans 2015 Diff Subtotalt 0.00 kr 14,000.00 kr -14,000.00 kr -13,200.00-800.00 kr Valberedningen Allmänt Fika 1,000.00 kr Kandidatutfrågning mat 5,500.00 kr Rosor 800.00 kr Subtotalt 0.00 kr 7,300.00 kr -7,300.00 kr -7,300.00 kr 0.00 kr
Budget 2016 - DKM Nämnd Arrangemang Namn Intäkter Utgifter Balans Förra året Diff DKM Allmänt Teambuilding 5,000.00kr Utbildning 8,000.00kr Milersättning 500.00kr Profilkläder Personalmat/Fika 7,500.00kr 15,000.00kr 10,000.00kr Tryckkostnader 1,700.00kr Underhåll Kök/barutrustning 5,000.00kr 7,500.00kr Tackgåvor Frakter och transporter 3,000.00kr 2,000.00kr Verktyg 5,000.00kr Subsubtotalt 0.00kr 70,200.00kr -70,200.00kr -7 800.00kr Onsdagspubar Försäljning dryc 10,000.00kr Försäljning mat 2,000.00kr Åtgång Dryck Inköp mat Barkit Förbrukningsmaterial 5,500.00kr 2,000.00kr 500.00kr 500.00kr 500.00kr Subsubtotalt 12,000.00kr 9,000.00kr 3,000.00kr 2,400.00kr 600.00kr 24 onsdagspubar 288,000.00kr 216,000.00kr 72,000.00kr 57,600.00kr 14,400.00kr
Budget 2016 - DKM Tentapub VT1 Försäljning dryc 25,000.00kr Åtgång Dryck Barkit 18,000.00kr Subsubtotalt 25,000.00kr 20,000.00kr 5,000.00kr 9,700.00kr -4,700.00kr Tentapub HT2 Försäljning dryc 25,000.00kr Åtgång Dryck Barkit 18,000.00kr Subsubtotalt 25,000.00kr 20,000.00kr 5,000.00kr 7,200.00kr -2,200.00kr Plums Biljetter och bon 105,000.00kr Lokalhyra Inköp mat Åtgång Dryck Barkit Vakter Tryckkostnader Förbrukningsmaterial Märken Ljud & Ljus Tillstånd Bensin Milersättning 23,000.00kr 6,000.00kr 25,000.00kr 1,500.00kr 12,000.00kr 5,000.00kr 8,000.00kr 4,000.00kr 5,000.00kr 2,500.00kr 750.00kr 500.00kr Subsubtotalt 105,000.00kr 93,250.00kr 11,750.00kr 250.00kr 11,500.00kr
Budget 2016 - DKM Reclaim Försäljning dryc 20,000.00kr Biljetter 10,000.00kr Åtgång Dryck Inköp mat Barkit Märken 12,000.00kr 4,000.00kr 2,000.00kr Subsubtotalt 30,000.00kr 20,000.00kr 10,000.00kr 8,500.00kr 1,500.00kr Djulmiddag Försäljning dryc 7,000.00kr Biljetter 12,000.00kr Åtgång Dryck Inköp mat Lokalhyra prepp Djulgran Barkit Märken Milersättning 4,500.00kr 22,000.00kr 1,200.00kr 4,000.00kr 2,000.00kr 500.00kr Subsubtotalt 19,000.00kr 36,200.00kr -17,200.00kr -3,150.00kr -14,050.00kr Mästeristsittningar Försäljning dryc 10,000.00kr Biljetter 7,000.00kr Inköp mat Åtgång Dryck Märken 5,000.00kr 6,500.00kr 3,500.00kr
Budget 2016 - DKM Barkit 1,250.00kr 500.00kr Subsubtotalt 17,000.00kr 16,750.00kr 250.00kr 0.00kr 250.00kr 2 mästeristsittni 34,000.00kr 33,500.00kr 500.00kr 0.00kr 500.00kr Klubbmästarmiddag Försäljning dryc 2,000.00kr Biljetter 3,000.00kr Åtgång dryck Inköp mat 2,000.00kr 5,000.00kr Subsubtotalt 5,000.00kr 7,000.00kr -2,000.00kr -2,000.00kr 0.00kr Cliffmiddag Försäljning dryc 3,000.00kr Biljetter 3,500.00kr Åtgång dryck Inköp mat 2,000.00kr 5,000.00kr Subsubtotalt 6,500.00kr 7,000.00kr -500.00kr 3,000.00kr -3,500.00kr Sommarosqvik Försäljning dryc 0.00kr Biljetter 7,000.00kr Inköp mat Åtgång Dryck Lokalhyra Barkit Milersättning 4,000.00kr 2,000.00kr 1,250.00kr 500.00kr
Budget 2016 - DKM Subsubtotalt 7,000.00kr 9,750.00kr -2,750.00kr 0.00kr -2,750.00kr Sittningar Försäljning dryc 10,000.00kr Biljetter 8,000.00kr Åtgång Dryck Inköp mat Barkit 6,500.00kr 5,000.00kr 500.00kr Subsubtotalt 18,000.00kr 13,000.00kr 5,000.00kr 6,100.00kr -1,100.00kr Subtotalt 562,500.00kr 545,900.00kr 16,600.00kr 34,600.00kr -18,000.00kr
Budget 2016 - Mottagningen, ojusterad Mottagningen Kategori Intäkt Utgift Balans Avgift 0 18000-18000 Bankkostnader 0 500-500 Barkitt 0 6000-6000 Biljetter 223700 35000 188700 Biljetter (märken) 0 23000-23000 Byggmaterial 0 4500-4500 Bärbaren 10500 9500 1000 Daddebyxor 0 13500-13500 Daddestudier 15000 0 15000 Dadquistillbehör 0 6000-6000 Datorintroduktionsassning 41600 0 41600 0 29200-29200 Drifvartillbehör 0 3000-3000 Drivmedel 0 4000-4000 Dryck 128800 160700-31900 Engångsartiklar 0 7300-7300 Entréprylar 0 11400-11400 Förbrukningsinventarier 0 9400-9400 Förbrukningsmaterial 0 8000-8000 Hyra bord och stolar 0 3000-3000 Hyra inventarier och verktyg 0 12000-12000 Hyra maskiner 0 25000-25000 Hyrbil 0 0 0 Kläder 25000 50000-25000 Konsultarvoden 0 2000-2000 Kontorsmaterial och porto 0 4600-4600
Budget 2016 - Mottagningen, ojusterad Kontorsmateriel 0 300-300 Live-underhållning 0 32500-32500 Liveframträdanden 0 4000-4000 Lokalhyra 0 67500-67500 Mat 9700 260100-250400 Medaljer 0 3500-3500 Milersättning 0 3000-3000 Märken 0 1500-1500 Mörkläggningsmaterial 0 8500-8500 Ordningsvakter 0 18000-18000 Personalvård 0 10000-10000 Resebiljetter 0 1500-1500 Resultatsjustering 32000 0 32000 Serveringstillstånd 0 1100-1100 Spons 100200 0 100200 Städavgift 0 3900-3900 Subventionering 0 0 0 Symboliska gåvor 0 1500-1500 Teknik och verktyg 0 2000-2000 Titeltelefonersättning 0 1600-1600 Tryck (märke) 20000 5000 15000 Trycksaker 0 3800-3800 Äskade pengar från CSC 51000 0 51000 Övr. resekostnader 0 0 0 Övriga kostnader hyrd lokal 0 2400-2400 Övriga personbilskostnader 0 1500-1500 Totalt: 657500 878800-221300
Budget 2016 - Projekten dåre 2016 Beskrivning Antal Pris/st Intäkter Utgifter Resultat Biljettförsäljning 48 2,700.00 kr 129,600.00 kr 129,600.00 kr Sponsorintäkter 1 Boende, liftkort 48 1,864.00 kr 89,472.00 kr -89,472.00 kr Bussresa 1 32,500.00 kr 32,500.00 kr -32,500.00 kr Tygmärken 48 16.00 kr 768.00 kr -768.00 kr Mössor 50 83.00 kr 4,150.00 kr -4,150.00 kr Event i Åre 48 75.00 kr 3,600.00 kr -3,600.00 kr Tackmiddag på Broken 6 200.00 kr 1,200.00 kr -1,200.00 kr Möten och teambuilding 1-134,600.00 kr 134,690.00 kr -90.00 kr Studs 2016 Beskrivning Intäkter Utgifter Resultat Förarbete & tryck Företagsevent 750,000.00 kr Bidrag KTH 140,000.00 kr Teambuilding 99,000.00 kr Verktyg Tryck 1 890,000.00 kr 119,000.00 kr 771,000.00 kr Resa Resa 336,000.00 kr Boende 196,000.00 kr Event 140,000.00 kr Mat 84,000.00 kr
Budget 2016 - Projekten Klimatkompensering (resa) Kortkostnader 10000 0.00 kr 771,000.00 kr -771,000.00 kr Totalt resultat 890,000.00 kr 890,000.00 kr 0.00 kr MetaSpexet 2016 Kategori Beskrivning Intäkt Utgift Allmänt Företagssponsorer 20,000.00 kr Tröjor 1 1 Märken Biljetter 2 PR Avgifter Domännamn 200.00 kr Teater Lokalhyra 1 Transport 1,000.00 kr Dekor Virke, färg & material 4,000.00 kr Rekvisita Kostym & smink Kläder & accessoarer 6,000.00 kr Smink och hår Teknik Utrustning Dans Hyra, träningslokal 1,000.00 kr
Budget 2016 - Projekten Fester Biljetter 30,000.00 kr Mat Dryck Kickoff Spexmästeriet 20,000.00 kr 10,000.00 kr Fika och event Fika Mat till happening Subtotalt 91,000.00 kr 90,200.00 kr 800.00 kr Vårbalen 2016 Allmänt Biljetter 52,050.00 kr Dryckesförsäljning 14,500.00 kr Lokalhyra Band/Musik Mat Åtgång av dryck er Tryckkostnader Tillstånd Märken Hyra av glas och porslin Fika Teambuilding 57,000.00 kr 10,000.00 kr 22,500.00 kr 14,500.00 kr 1,000.00 kr 1,500.00 kr 7,000.00 kr
Budget 2016 - Projekten Subtotalt 66,550.00 kr 123,500.00 kr -56,950.00 kr Intäkter Utgifter Resultat Projekten totalt: 1,182,150.00 kr 1,238,390.00 kr -56,240.00 kr