EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK 23 mars 2004 Bilaga CM\525657.doc PE 338.093
Terence Wynn Ordförande för budgetutskottet Ärende: Förslag till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004 I enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen av den 25 juni 2002, artikel 22.2, bifogas ett förslag till anslagsöverföring som jag har för avsikt att godkänna inom en period på tre veckor. Med vänlig hälsning Pat Cox Bilaga: Anslagsöverföring PE 338.093 2/5 CM\525657.doc
I. BESKRIVNING Anslagsöverföring C5/2004 inom avdelning 2 Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter från kapitel 20 Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed till kapitel 22 Lös egendom och kostnader i samband därmed II. ANSLAGSSITUATION: enligt Finics per den 16 mars 2004 Ursprungliga anslag + TÄB + överföringar Ingångna åtaganden Gjorda betalningar Disponibla anslag före den föreslagna Belopp för den föreslagna Disponibla anslag efter den föreslagna AVSÄNDARKONTO(N) 2001/02 Årliga leasingavgifter: Strasbourg 20 000 000 969 579 969 579 19 030 421-620 000 18 410 421 SUMMA AVSÄNDARKONTO(N) -620 000 MOTTAGARKONTO(N) 2210 Nyanskaffning och ersättning av inventarier 2 600 000 2 144 026 722 716 455 974 +620 000 1 075 974 SUMMA MOTTAGARKONTO(N) +620 000 III. MOTIVERING 2210 Nyanskaffning och ersättning av inventarier + 620 000 Anslaget under denna punkt är avsett att täcka inköp av ytterligare inventarier och ersättning av inventarier, som är för gamla eller inte uppfyller normer för arbetsmiljö och ergonomi, eller som inte är anpassade till kontorens tekniska utrustning och arbetsgång. Anslaget till denna post uppgår till 2 600 000 euro i budgeten för 2004. Syftet med denna anslagsöverföring är att till budgetpunkt 2210 föra ett belopp på 620 000 euro som utgör priset för övertagande av inventarier i Remard-byggnaden i Bryssel. Den 15 december 2003 gav presidiet sitt principgodkännande till att hyra byggnaden Remard i Bryssel i stället för byggnaden Montoyer 75 som ursprungligen planerats. Förslaget överlämnades till budgetutskottet i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen och artikel 14 i de interna bestämmelserna (sammanträdet den 16 december 2003) och utskottet beslutade att inte avge något yttrande enligt den tidigare nämnda artikeln i budgetförordningen. Den 21 januari 2003 undertecknade generalsekreteraren ett hyresavtal som löper från den 1 mars 2004 och varar nio år (med möjlighet till uppsägning efter sex år). Den årliga hyreskostnaden uppgår till 1 387 205 euro. Såsom överenskommet föreskrivs också i avtalet ett övertagande av möbler i fastigheten och en del av den audiovisuella utrustningen samt vissa installationer (kabelnät, skiljeväggar, tekniska installationer och säkerhetssystem) till en kostnad av 1,5 miljoner euro. Hyran täcks av anslagen under punkt 2000/03 Hyror: Bryssel som avsatts för hyra av CM\525657.doc 3/5 PE 338.093
övergångsbyggnader och medlen under budgetpost 204/03 Inredning av lokaler: Bryssel har gjort det möjligt att täcka kostnaderna för övertagandet av installationerna motsvarande ett belopp på 880 000 euro av de 1,5 miljoner euro som tidigare nämnts. Anslaget under budgetpost 2210 gör det inte möjligt att täcka samtliga planerade utgifter. Priset för övertagandet av inventarierna är 620 000 euro för 304 kompletta arbetsplatser (344 000 euro), inventarierna i fem sammanträdesrum (92 000 euro) och tre arkivsystem (184 000 euro). Utgifterna har betalats med anslagen under punkt 2210 Nyanskaffning och ersättning av inventarier. De anslag som använts var dock avsedda för andra ändamål som presenterades i samband med utarbetandet av budgeten för 2004. Dessa som uppkommit främst på grund av utvidgningen återstår att betala och kan inte senareläggas. I Strasbourg måste kontorslandskapet och tjänsterummen för de nya ledamöterna möbleras. I Luxemburg är ytterligare möbler nödvändiga för Tour A och B samt för tjänsterummen i KAD till följd av omflyttningar. Möbler är också planerade för kontoren i Barcelona, Berlin och Lissabon. I Bryssel är möblerna avsedda för tjänsterummen för assistenterna till de nya medlemsstaternas ledamöter och till observatörerna från de kommande anslutningsländerna. Behoven för generaldirektoraten och de politiska grupperna måste också tillmötesgås. Behoven som måste tillmötesgås under 2004 leder till att det anslagsbelopp som använts för förvärvet av inventarierna i byggnaden Remard måste återföras till budgetpunkt 2210 Nyanskaffning och ersättning av inventarier. Därför begärs en ökning av anslagen under punkt 2210 med 620 000 euro. Beloppet kan hämtas från budgetpost 2001/02 Årliga leasingavgifter : Strasbourg där de anslag som införts i budgeten för 2004 för betalning av leasingavgifterna för LOW-byggnaden är tillgängliga efter att byggnaden förvärvats. IV. BEGÄRAN FRÅN DELEGERAD(E) UTANORDNARE FÖR MOTTAGARKONTO(N) Nicolas-Pierre Rieffel V. GODKÄNNANDE AV DELEGERAD(E) UTANORDNARE FÖR AVSÄNDARKONTO(N) Nicolas-Pierre Rieffel PE 338.093 4/5 CM\525657.doc
TALMANNENS BESLUT Beslutet fattades då tidsfristen på 3 veckor löpte ut efter att budgetutskottet underrättats eller till följd av ett tidigare beslut från budgetutskottet. Anslagsöverföring C5 godkänns Pat Cox CM\525657.doc 5/5 PE 338.093