BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-29 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Sammanfattning av ärendet Två förslag på sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 har tagits fram. De nämndssammanträden där ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, så som bokslut, delårsrapporter, taxor och budget måste finnas vid speciella datum. Föreslagna datum är 24 februari (bokslutet), 12 maj (delårsrapporten tertial 1), 15 juni (taxorna) samt 12 september (budget och delårsrapport tertial 2). Detta för att expediering ska hinnas med till nästa beslutsinstans. Det första förslaget innehåller 8 sammanträden för arbetsutskottet och 8 sammanträden för nämnden. Föreslagna dagar för arbetsutskottet är, 12 jan, 9 feb, 8 mars, 19 april, 31 maj, 23 augusti, 4 okt, 15 nov. Föreslagna dagar för socialnämnden är, 27 jan (kan ev. tas bort markerad med gul färg på möteskalendern) 24 feb, 30 mars, 12 maj, 15 juni, 12 sep, 26 okt, 7 dec. Se bifogat förslag 1 där rosa färg = arbetsutskott och röd färg = socialnämnden. Eftersom arbetsutskottet har delegation att besluta i de flesta ärenden (främst personärenden) så innehåller det andra förslaget inte mindre än10 sammanträden för arbetsutskottet och 5 sammanträden för nämnden. Föreslagna dagar för arbetsutskottet är, 19 jan, 9 feb, 15 mars, 5 april, 26 april, 31 maj, 16 aug, 30 aug, 11 okt, 15 nov. Socialnämnden 24 feb (bokslut), 12 maj (delårsrapport), 15 juni (taxor), 12 sep (budget och delårsrapport), 7 dec (avtackningar). Se bifogat förslag 2. Beslutsunderlag Planeringslista för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016, förvaltningssekreterare Susanne Engdahl, 2015-09-21.
Sammanträdesdagar socialnämnden Förslag 1 Arbetsutskott: 19 jan, 9 feb, 8 mars, 19 april, 31 maj, 23 aug, 4 okt, 15 nov. Förslag 2 19 jan, 9 feb, 15 mars, 5 april, 26 april, 31 maj, 16 aug, 30 aug, 11 okt, 15 nov. Förslag 1 Socialnämnd: 27 jan, 24 feb, 30 mars, 12 maj, 15 juni, 12 sep, 26 nov, 7 dec. Förslag 2 24 feb, 12 maj, 15 juni, 12 sep, 7 dec. Planeringslista Bokslut: Arbetsutskott, 9 februari Socialnämnd, 24 februari Kommunstyrelsen, 21 mars Kommunfullmäktige, 4 april Tertialrapport: 1. Arbetsutskott, 19 april (26 april förslag 2) (tertialrapport ej klar) Socialnämnd, 12 maj (på bordet) Kommunstyrelsen, 30 maj Kommunfullmäktige, 20 juni 2. Arbetsutskott, 23 augusti (30 aug förslag 2) (tertialrapport ej klar) Socialnämnd, 12 september (på bordet) Kommunstyrelsen, 26 september Kommunfullmäktige, 10 oktober Taxor: Arbetsutskott, 31 maj Socialnämnd, 15 juni Kommunstyrelsens AU, 22 augusti Kommunstyrelsen, 12 september Kommunfullmäktige, 26 september Budget: Arbetsutskott, 23 augusti (30 aug förslag 2) Socialnämnd, 12 september Budgetberedning, 20 september Kommunstyrelsen, 7 november Kommunfullmäktige, 21 november
Möteskalender Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December v.53 1 Fre v.5 1 Mån v.9 1 Tis v.13 1 Fre v. 17 1 Sön v.22 1 Ons v.26 1 Fre v.31 1 Mån v.35 1 Tors v.39 1 Lör v.44 1 Tis v.48 1 Tors 2 Lör 2 Tis 2 Ons 2 Lör v.18 2 Mån 2 Tors 2 Lör 2 Tis 2 Fre 2 Sön 2 Ons 2 Fre 3 Sön 3 Ons 3 Tors 3 Sön 3 Tis 3 Fre 3 Sön 3 Ons 3 Lör v.40 3 Mån 3 Tors 3 Lör v.1 4 Mån 4 Tors 4 Fre v.14 4 Mån 4 Ons 4 Lör v.27 4 Mån 4 Tors 4 Sön 4 Tis 4 Fre 4 Sön 5 Tis 5 Fre 5 Lör 5 Tis 5 Tors 5 Sön 5 Tis 5 Fre v.36 5 Mån 5 Ons 5 Lör v.49 5 Mån 6 Ons 6 Lör 6 Sön 6 Ons 6 Fre v.23 6 Mån 6 Ons 6 Lör 6 Tis 6 Tors 6 Sön 6 Tis 7 Tors 7 Sön v.10 7 Mån 7 Tors 7 Lör 7 Tis 7 Tors 7 Sön 7 Ons 7 Fre v.45 7 Mån 7 Ons 8 Fre v.6 8 Mån 8 Tis 8 Fre 8 Sön 8 Ons 8 Fre v.32 8 Mån 8 Tors 8 Lör 8 Tis 8 Tors 9 Lör 9 Tis 9 Ons 9 Lör v.19 9 Mån 9 Tors 9 Lör 9 Tis 9 Fre 9 Sön 9 Ons 9 Fre 10 Sön 10 Ons 10 Tors 10 Sön 10 Tis 10 Fre 10 Sön 10 Ons 10 Lör v.41 10 Mån 10 Tors 10 Lör v.2 11 Mån 11 Tors 11 Fre v.15 11 Mån 11 Ons 11 Lör v.28 11 Mån 11 Tors 11 Sön 11 Tis 11 Fre 11 Sön 12 Tis 12 Fre 12 Lör 12 Tis 12 Tors 12 Sön 12 Tis 12 Fre v.37 12 Mån 12 Ons 12 Lör v.50 12 Mån 13 Ons 13 Lör 13 Sön 13 Ons 13 Fre v.24 13 Mån 13 Ons 13 Lör 13 Tis 13 Tors 13 Sön 13 Tis 14 Tors 14 Sön v.11 14 Mån 14 Tors 14 Lör 14 Tis 14 Tors 14 Sön 14 Ons 14 Fre v.46 14 Mån 14 Ons 15 Fre v.7 15 Mån 15 Tis 15 Fre 15 Sön 15 Ons 15 Fre v.33 15 Mån 15 Tors 15 Lör 15 Tis 15 Tors 16 Lör 16 Tis 16 Ons 16 Lör v.20 16 Mån 16 Tors 16 Lör 16 Tis 16 Fre 16 Sön 16 Ons 16 Fre 17 Sön 17 Ons 17 Tors 17 Sön 17 Tis 17 Fre 17 Sön 17 Ons 17 Lör v.42 17 Mån 17 Tors 17 Lör v.3 18 Mån 18 Tors 18 Fre v.16 18 Mån 18 Ons 18 Lör v.29 18 Mån 18 Tors 18 Sön 18 Tis 18 Fre 18 Sön 19 Tis 19 Fre 19 Lör 19 Tis 19 Tors 19 Sön 19 Tis 19 Fre v.38 19 Mån 19 Ons 19 Lör v.51 19 Mån 20 Ons 20 Lör 20 Sön 20 Ons 20 Fre v.25 20 Mån 20 Ons 20 Lör 20 Tis 20 Tors 20 Sön 20 Tis 21 Tors 21 Sön v.12 21 Mån 21 Tors 21 Lör 21 Tis 21 Tors 21 Sön 21 Ons 21 Fre v.47 21 Mån 21 Ons 22 Fre v.8 22 Mån 22 Tis 22 Fre 22 Sön 22 Ons 22 Fre v.34 22 Mån 22 Tors 22 Lör 22 Tis 22 Tors 23 Lör 23 Tis 23 Ons 23 Lör v.21 23 Mån 23 Tors 23 Lör 23 Tis 23 Fre 23 Sön 23 Ons 23 Fre 24 Sön 24 Ons 24 Tors 24 Sön 24 Tis 24 Fre 24 Sön 24 Ons 24 Lör v.43 24 Mån 24 Tors 24 Lör v.4 25 Mån 25 Tors 25 Fre v.17 25 Mån 25 Ons 25 Lör v.30 25 Mån 25 Tors 25 Sön 25 Tis 25 Fre 25 Sön 26 Tis 26 Fre 26 Lör 26 Tis 26 Tors 26 Sön 26 Tis 26 Fre v.39 26 Mån 26 Ons 26 Lör v.52 26 Mån 27 Ons 27 Lör 27 Sön 27 Ons 27 Fre v.26 27 Mån 27 Ons 27 Lör 27 Tis 27 Tors 27 Sön 27 Tis 28 Tors 28 Sön v.13 28 Mån 28 Tors 28 Lör 28 Tis 28 Tors 28 Sön 28 Ons 28 Fre v.48 28 Mån 28 Ons 29 Fre v.9 29 Mån 29 Tis 29 Fre 29 Sön 29 Ons 29 Fre v.35 29 Mån 29 Tors 29 Lör 29 Tis 29 Tors 30 Lör 30 Ons 30 Lör v.22 30 Mån 30 Tors 30 Lör 30 Tis 30 Fre 30 Sön 30 Ons 30 Fre 31 Sön 31 Tors 31 Tis 31 Sön 31 Ons v.44 31 Mån 31 Lör Arbetsutskottet Socialnämnden Budgetberedningen
Möteskalender Förslag 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December v.53 1 Fre v.5 1 Mån v.9 1 Tis v.13 1 Fre v. 17 1 Sön v.22 1 Ons v.26 1 Fre v.31 1 Mån v.35 1 Tors v.39 1 Lör v.44 1 Tis v.48 1 Tors 2 Lör 2 Tis 2 Ons 2 Lör v.18 2 Mån 2 Tors 2 Lör 2 Tis 2 Fre 2 Sön 2 Ons 2 Fre 3 Sön 3 Ons 3 Tors 3 Sön 3 Tis 3 Fre 3 Sön 3 Ons 3 Lör v.40 3 Mån 3 Tors 3 Lör v.1 4 Mån 4 Tors 4 Fre v.14 4 Mån 4 Ons 4 Lör v.27 4 Mån 4 Tors 4 Sön 4 Tis 4 Fre 4 Sön 5 Tis 5 Fre 5 Lör 5 Tis 5 Tors 5 Sön 5 Tis 5 Fre v.36 5 Mån 5 Ons 5 Lör v.49 5 Mån 6 Ons 6 Lör 6 Sön 6 Ons 6 Fre v.23 6 Mån 6 Ons 6 Lör 6 Tis 6 Tors 6 Sön 6 Tis 7 Tors 7 Sön v.10 7 Mån 7 Tors 7 Lör 7 Tis 7 Tors 7 Sön 7 Ons 7 Fre v.45 7 Mån 7 Ons 8 Fre v.6 8 Mån 8 Tis 8 Fre 8 Sön 8 Ons 8 Fre v.32 8 Mån 8 Tors 8 Lör 8 Tis 8 Tors 9 Lör 9 Tis 9 Ons 9 Lör v.19 9 Mån 9 Tors 9 Lör 9 Tis 9 Fre 9 Sön 9 Ons 9 Fre 10 Sön 10 Ons 10 Tors 10 Sön 10 Tis 10 Fre 10 Sön 10 Ons 10 Lör v.41 10 Mån 10 Tors 10 Lör v.2 11 Mån 11 Tors 11 Fre v.15 11 Mån 11 Ons 11 Lör v.28 11 Mån 11 Tors 11 Sön 11 Tis 11 Fre 11 Sön 12 Tis 12 Fre 12 Lör 12 Tis 12 Tors 12 Sön 12 Tis 12 Fre v.37 12 Mån 12 Ons 12 Lör v.50 12 Mån 13 Ons 13 Lör 13 Sön 13 Ons 13 Fre v.24 13 Mån 13 Ons 13 Lör 13 Tis 13 Tors 13 Sön 13 Tis 14 Tors 14 Sön v.11 14 Mån 14 Tors 14 Lör 14 Tis 14 Tors 14 Sön 14 Ons 14 Fre v.46 14 Mån 14 Ons 15 Fre v.7 15 Mån 15 Tis 15 Fre 15 Sön 15 Ons 15 Fre v.33 15 Mån 15 Tors 15 Lör 15 Tis 15 Tors 16 Lör 16 Tis 16 Ons 16 Lör v.20 16 Mån 16 Tors 16 Lör 16 Tis 16 Fre 16 Sön 16 Ons 16 Fre 17 Sön 17 Ons 17 Tors 17 Sön 17 Tis 17 Fre 17 Sön 17 Ons 17 Lör v.42 17 Mån 17 Tors 17 Lör v.3 18 Mån 18 Tors 18 Fre v.16 18 Mån 18 Ons 18 Lör v.29 18 Mån 18 Tors 18 Sön 18 Tis 18 Fre 18 Sön 19 Tis 19 Fre 19 Lör 19 Tis 19 Tors 19 Sön 19 Tis 19 Fre v.38 19 Mån 19 Ons 19 Lör v.51 19 Mån 20 Ons 20 Lör 20 Sön 20 Ons 20 Fre v.25 20 Mån 20 Ons 20 Lör 20 Tis 20 Tors 20 Sön 20 Tis 21 Tors 21 Sön v.12 21 Mån 21 Tors 21 Lör 21 Tis 21 Tors 21 Sön 21 Ons 21 Fre v.47 21 Mån 21 Ons 22 Fre v.8 22 Mån 22 Tis 22 Fre 22 Sön 22 Ons 22 Fre v.34 22 Mån 22 Tors 22 Lör 22 Tis 22 Tors 23 Lör 23 Tis 23 Ons 23 Lör v.21 23 Mån 23 Tors 23 Lör 23 Tis 23 Fre 23 Sön 23 Ons 23 Fre 24 Sön 24 Ons 24 Tors 24 Sön 24 Tis 24 Fre 24 Sön 24 Ons 24 Lör v.43 24 Mån 24 Tors 24 Lör v.4 25 Mån 25 Tors 25 Fre v.17 25 Mån 25 Ons 25 Lör v.30 25 Mån 25 Tors 25 Sön 25 Tis 25 Fre 25 Sön 26 Tis 26 Fre 26 Lör 26 Tis 26 Tors 26 Sön 26 Tis 26 Fre v.39 26 Mån 26 Ons 26 Lör v.52 26 Mån 27 Ons 27 Lör 27 Sön 27 Ons 27 Fre v.26 27 Mån 27 Ons 27 Lör 27 Tis 27 Tors 27 Sön 27 Tis 28 Tors 28 Sön v.13 28 Mån 28 Tors 28 Lör 28 Tis 28 Tors 28 Sön 28 Ons 28 Fre v.48 28 Mån 28 Ons 29 Fre v.9 29 Mån 29 Tis 29 Fre 29 Sön 29 Ons 29 Fre v.35 29 Mån 29 Tors 29 Lör 29 Tis 29 Tors 30 Lör 30 Ons 30 Lör v.22 30 Mån 30 Tors 30 Lör 30 Tis 30 Fre 30 Sön 30 Ons 30 Fre 31 Sön 31 Tors 31 Tis 31 Sön 31 Ons v.44 31 Mån 31 Lör Arbetsutskottet Socialnämnden Budgetberedningen
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 1(8) Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Essunga Kommun Version 2
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 2(8) 1. BAKGRUND 3 2. BEDÖMT NULÄGE 3 3. KORT BESKRIVNING AV DE OLIKA ALTERNATIVEN 3 4. EKONOMISK ÖVERSIKT MELLAN DE OLIKA ALTENATIVEN 4 5. SAMMANFATTNING ENLIGT UPPDRAG 7 Version 2
Version 2 Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 3(8) 1. Bakgrund På uppdrag av förvaltingschef Bo Svensson den 2 oktober 2015 ombedes Essunga bostäder att ta fram en vägledning till boenden för ensamkommande flykting barn som medger en jämförelse mellan tre olika alternativ av boende. Den 6 oktober kom en förfrågan till från beställaren. Det alternativet som fördes in var att hyra del av tredjevåningen samt del av andra våning på Neckhuset i Nossebro. Därför utökades alternativen till fyra från tidigare tre. I denna vägledning tas inte hänsyn till personalkostnader och personaltäthet kopplat till respektive altenativ. Följande fyra alternativ nedan beskrivs i underlaget. Alternativen är: 1) Kostnad för att köpa av moduler 2) Kostnad för hyra moduler 3) Kostnad att hyra Neck-huset del av tredjevåning samt del av andravåning 4) Kostnad för att köpa befintliga hus i Nossebro 2. Bedömt nuläge Vare sig Essunga kommun eller Essunga bostäder har i dag lediga lokaler som med enkla medel kan byggas om till boende. Representanter har tittat på begagnade moduler men valt att inte gå vidare då modulerna var i allt för dåligt skikt. 3. Kort beskrivning av de olika alternativen Köpa och äga moduler. Om det går att få tag på är det dyrt, och extra dyrt nu då många kommuner sitter i samma sits som Essunga kommun och funderar på att köpa moduler. Fördel med moduler är att det går snabbt att etablera. Leveranstiden ligger trots det, i dag på ca 30-35 veckor, om det går att köpa moduler. Få leverantörer vill idag ogärna sälja som det är nu. Dock finns det problem att ta hänsyn till vid köpa, som när behovet minskar. Vad gör man då med dessa moduler? Modulerna håller inte rent konstruktionsmässigt att flyttas runt hur många upprepande gånger som helst. Om man väljer att sälja så har värdet har gått ner kraftigt då många kommuner som köpt troligen vill sälja samtidigt. Hyra moduler. Att hyra moduler är dyrt! Att hyra är normalt sett lite billigare än att köpa, men har blivit dyrare då många kommuner vill hyra. Idag är leveranstiden på ca 30 veckor från beställning då det är stor efterfrågan (marknaden är överhettad). Fördelar finns med att hyra då det går snabbt att etablera och när behovet minskar lämnas modulen tillbaka. Dock är det idag långa leveranstid. Hyra del av tredjevåning samt del av andravåning i Neck-huset. Neck-huset är möjligt att verksamhetsanpassa till den tänkta verksamheten. Personal från verksamheten och Essunga Bostäder har arbetat igenom nuvarande ritningar av Neck-hus. Personalen har lämnat sina behov för verksamheten. Underlag har omritats i cad-programet som dock inte personalen från verksamheten tagit del av. De nya skisserna har sedan ägaren av fastigheten arbetat med för att få fram en kostnad för verksamhetsanpassningen och grundhyra. Då lokalen idag är kontor och gym så är omställningstiden för lokalen svår att bedöma. Köpa av befintliga hus i Nossebro. Ett alternativ som kan vara möjligt att genomföra då det finns, men dock begränsat till ett fåtal hus som är till salu i Nossebro. En sak att beakta är att huset ofta inte rymmer mer än upp till 5 personer plus personal då ytan på hus i Nossebro snittar ca 130 kvm.
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 4(8) 4. Ekonomisk översikt mellan de olika altenativen Här nedan är underlaget samanstället och påfört kostnader för respektive alternativ. De som ska påpekas är att kostnaden har räknats på olika år då det är beroende på alternativ. I denna vägledning tas inte hänsyn till personalkostnader och personaltäthet kopplat till respektive altenativ. 1) Köpa och äga moduler. Svaret är mycket enkelt. Efter att tillfrågade tillverkarna så är intresse att sälja moduller inte stort då det finns mer pengar i att hyra ut, just nu. 2) Hyra moduler. Vi har varit i kontakt med olika leverantörer och de frågor som vi ställt, gäller vad som ingår hyran och vad som räknas som utöver beställningar. Den modul som är vald är beräkna på 10 barn och personal dygnet runt med gemensamhetslokaler. Avtalsperiod är 36 månader enligt leverantör. Om uppsägning sker innan hyretiden löpt ut så kommer en avvecklingskostnad att tillföras för resterande av tiden som är kvar på hyreskontraktet. Ritning av modul finns på bilaga 1. Modulerna är beräkna på 10 barn eller 20 barn beroende om det är ett eller två barn i varje rum samt personal dygnet runt med gemensamhetsrum. Nedan redovisas bedömd kostnad för tre år! Bygglov 60 tkr Schakt, fiberduk uppgrusning 300 mm 300 tkr Vatten/avlopp 130 tkr Etablering 38000: -/modul x 16 st. = 608 tkr Avetablering 15000: -/modul x 16 st. = 240 tkr Hyra 91000: -/månad x 36 månader = 3279 tkr Yttre miljö 200 tkr Låssystem, larm mm 200 tkr Drift! Värme, vatten avlopp 60000: -/år 180 tkr Återställning 150 tkr Total bedömd kostnad för hyra 3 år 5 347 000: - utan moms OBS: Röda priser har erhållits av en leverantör! Övrig är uppskattade nuvarande marknadspriser. Här under finns en beräkning på vad tänkt hyra på modulen kan vara räknat på 3 år. BTA area är 425 m2 Kvm/år på 425 m2 5 347 000: -/3år = 1 782 000: -/12 mån = 148 500: -/månad 1 782 000:-/år = 4192: -/m2 och år ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BTA = Bruttoarea, Kvm=kvadratmeter, Version 2
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 5(8) 3) Hyra tredjevåning del av andravåning i Neck-huset Neck-huset är möjligt att verksamhetsanpassa till den tänkta verksamheten. Personal från verksamheten och Essunga Bostäder har arbetat igenom nuvarande ritningar av Neck-hus. Personalen har lämnat sina behov för verksamheten. Underlag har omritats i cad-programet som dock inte personalen från verksamheten tagit del av. De nya skisserna har sedan ägaren av fastigheten arbetat med för att få fram en kostnad för verksamhetsanpassning av lokal och grundhyra. Man ska beakta att det är idag en lokal med kontor och ett gym så en verksamhetsanpassning måste till för att kunna användas till önskat ändamål. Omställningstiden för lokalen är svår att bedöma. Hyresavtalet med fastighetsägaren kommer att vara uppbyggt på en lokalhyra samt amortering på investering som fastighetsägaren måste ta för att verksamhetsanpassa lokalen till denna nya verksamheten. Hyrestidens längd blir avgörande hur hög hyran blir, då det är den tiden som ligger tillgrund för amorteringarna av investeringen. Skulle dock verksamheten vilja avsluta hyreskontraktet innan hyrestiden har löpt ut så måste verksamheten ta den skuld som är kvar på investeringen och genomföra en engångsbetalning till fastighetsägaren. Det finns dock några fördelar: Lokalen har en bra placering i Nossebro och tar fler barn på samma yta. Då endast del av tredje våning ska användas enligt ritning så finns det möjlighet till att expandera om så erfordras dock till en ökad kostnad. Neck-hus är beräkna på 13 barn eller 26 barn beroende om det är ett eller två barn i varje rum samt personal dygnet runt med gemensamhetsrum. Nedan redovisas bedömd kostnad för OBS 5 år med ca priser. Bygg/ny ytterdörr 1080 tkr El 695 tkr Vatten/avlopp 235 tkr Ventilation 330 tkr Hiss 280 tkr Tak 124 tkr Yttre miljö 220 tkr Brandlarm 75 tkr Drift! Värme, vatten avlopp 243 tkr/år 1215tkr Återställning 250 tkr Total bedömd kostnad för hyra 5 år: 4 504 000: - utan moms OBS: Dessa uppgifter är ovan uppskattade utifrån nuvarande marknadspriser Här under finns en beräkning på vad tänkt hyra på huset kan vara räknat på 5 år. BTA area är snitt ca 540 m2 4 504 000: -/5 år = 900 800: -/år/12 mån = 75 066: -/månad Kvm/år på snitt ca 540 m2 900 800:-/540 m2 = 1668: -/m2 och år ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BTA = Bruttoarea, Kvm=kvadratmeter, Version 2
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 6(8) 4) Köp av befintligt hus. Det finns i dag 7 st. villor till salu i Nossebro, oktober 2015. Ytan på dessa hus är från 92 m2 till 185 m2 till ett begärt pris på mellan 720000: - till 2875000: - kronor. För att kunna utföra nya verksamheten i huset finns det troligen behov av verksamhetsanpassningar vilket kan det bli mer eller mindre kostsamma beroende på åtgärder i befintlig byggnad. Det finns också en rad frågor som måste analyseras av verksamheten innan man kan genomföra köp av hus. Frågor som bör ställas är, ska husen vara nära varandra? Vilket idag är svårt och det är näst intill omöjligt att hitta två till tre hus tillsammans som är till salu i Nossebro. Kommer husen kräva större eller mindre reparationer? Kan brandkrav bli ett problem? Dock så finns några fördelar: Vi kan komma igång med verksamheten väldigt snabbt. Fördel att de kan säljas och återgå till bostadshus när behovet minskas. Huset är beräkna på 5 barn eller 7 barn beroende om det är ett eller två barn i varje rum samt personal dygnet runt med gemensamhetsrum. Nedan redovisas bedömd kostnad för ett hus OBS 10 år! Inköp ca pris Ränta Verksamhetsskötel Verksamhetsanpassning Yttre miljö Låssystem, larm mm Drift! Värme, vatten avlopp/år Återställning Total bedömd kostnad 1500 tkr 38 tkr 15 tkr 200 tkr 50 tkr 50 tkr 50 tkr 50 tkr 1 953 000 : - utan moms OBS: Dessa uppgifter är ovan uppskattade utifrån nuvarande marknadspriser Här under finns en beräkning på vad tänkt hyra på huset kan vara räknat på 10 år. BTA area är snitt ca 130 m2 1 953 000: -/10 år = 195 300: -/år/12 mån = 16 275: -/månad Kvm/år på snitt ca 130 m2 195 300:-/130 m = 1502: -/m2 och år ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BTA = Bruttoarea, Kvm=kvadratmeter, Version 2
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 7(8) 5. SAMMANFATTNING ENLIGT UPPDRAG På uppdrag av förvaltingschef Bo Svensson den 2 oktober 2015 ombedes Essunga bostäder att ta fram en vägledning till boenden för ensamkommande flykting barn som medger en jämförelse mellan tre olika alternativ av boende. Den 6 oktober kom ytligare en förfrågan från beställaren. Det alternativet som fördes in var att hyra del av tredjevåningen samt del av andra våning på Neck-huset i Nossebro. Därför utökades alternativen till fyra från tidigare tre. I denna vägledning tas inte hänsyn till personalkostnader och personaltäthet kopplat till respektive altenativ. Alternativen är: 1) Kostnad för att köpa av moduller 2) Kostnad för hyra moduller 3) Kostnad att hyra Neck-huset del av tredjevåning samt del av andravåning 4) Kostnad för att köpa befintliga hus i Nossebro Det är svårt att ställa de olika alternativen mot varandra då vi måste beräkna de på olika antal år beroende om vi hyr eller köper. Det man konstarera är att det är bättre ekonomi att köpa än att hyra dock är det en fördel av att hyra moduler eller Neck-huset då det är endast att säga upp hyresavtal när behovet inte finns längre. Dock ska det tas med att vid hyra av moduler eller Neck-huset så kommer hyrestagarna drabbas av en engångsbetalning om man väljer säga att upp hyresavtalet innan hyrestiden nått sitt slut. En av orsakerna till det är att hyrestagarna måste avbetala verksamhetsinvesteringen som fastighetsägaren har. Vid köp så måste objektet avyttras och kan dra på sig ställkostnader under den tid det tar att avyttra objektet och inge verksamhet finns i objektet och kostnaden finns kvar för verksamheten. Oavsett modell som används så kommer leveranstiden vara lång. Vi får räkna med minst 10 veckor upp till 30 veckor från beställning tills att verksamheten är på plats beroende vilken modell som väljs. Nedan följer en enkel sammanställning Att köpa nya moduler i dag är inte lätt då det t.o.m. är svårt att hitta en tillverkare som vill sälja och det blir väldigt dyrt, samt att det blir stora problem med modulerna när behoven minskas och eventuellt ska avyttras. Av den orsaken har vi inte fått några priser att utgå ifrån. Att hyra moduler är dyrt! Att hyra är normalt sett lite billigare än att köpa, men har blivit dyrare då många kommuner vill hyra. Idag är leveranstiden på ca 30 veckor från beställning då det är stor efterfrågan (marknaden är överhettad). Fördelar finns med att hyra då det går snabbt att etablera. När behovet minskar lämnas modulerna tillbaka. Att beakta här är att man betalar en mycket hög hyra per kvm för att få vidmakthålla optionen att kunna säga upp hyrasavtal. Om uppsägning sker innan hyretiden löpt ut så kommer en avvecklingskostnad att tillföras för resterande av tiden som är kvar på hyreskontraktet men ansvaret för modulen försvinner. Version 2
Ensamkommande flyktingbarn 2015-10-28 Sid 8(8) Att hyra tredjevåning samt del av andravåning i Neck- huset. Hyresavtalet med fastighetsägaren kommer att vara uppbyggt på en lokalhyra samt amortering på investering som fastighetsägaren måste ta för att verksamhetsanpassa lokalen för denna verksamhet. Hyrestidens längd blir avgörande hur hög hyran blir då det är den tiden som ligger tillgrund för amorteringarna av investeringen. Skulle dock verksamheten vilja avsluta hyreskontraktet innan hyrestiden har löpt ut så måste verksamheten ta den skuld som är kvar på investeringen och genomföra en engångsbetalning till fastighetsägaren. Det finns dock några fördelar: Lokalen har en bra placering i Nossebro och tar fler barn på samma yta. Då endast del av tredje våning ska användas enligt ritning så finns det möjlighet till att expandera om så erfordras. Att köpa hus i Nossebro. Inför ett köp så det finns en rad frågor som måste analyseras av verksamheten innan man kan genomföra köp av hus. Frågor som bör ställas är, ska husen vara nära varandra och hur många, idag är det svårt och näst intill omöjligt att hitta två till tre hus tillsammans som är till salu i Nossebro. Övrig fråga är om husen kräva större eller mindre reparationer? Kan brandkrav eventuellt bli ett problem? Dock så finns några fördelar: Vi kan komma igång med verksamheten väldigt snabbt. Fördel att de kan säljas och återgå till bostadshus när behovet minskas. År och ekonomisk sammanställning och antal barn Modell Antal år Månadshyra Årshyra Totalhyra/antal år Antal Barn Köpa av modul Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter Inga Uppgifter 0 st Hyra modul 3 år 148 500 kr 1 782 000 kr 5 347 000 kr 10 st/20 st NECK-huset 5 år 75 063 kr 900 706 kr 4 503 800 kr 13 st/26 st Köpa av hus 10 år 16 270 kr 195 300 kr 1 953 000 kr 5 st/ 7 st Bilagor 1) Ritning av hyresmodul 2) Ritning Neck-hus Version 2