Verksamhetsplan Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Kontor: Kultur- och fritidskontoret Nämndens ordförande: Anna Bohman Enmalm Ansvarig kontorschef: Staffan Jonsson Datum: -02-01 Sid 1 av 22
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte med verksamhetsplanen... 3 Vår gemensamma framtid hållbar utveckling... 5 Kunskapsstaden Södertälje... 8 Södertäljes medborgare... 9 Attraktiva Södertälje... 12 Södertäljes miljö- och klimatarbete... 13 God ekonomi och effektiv organisation... 14 Investeringar... 17 Statsbidrag... 18 Särskilda satsningar... 18 Nämndens internkontroll... 18 Uppföljning... 20 Sammanställning av uppdrag... 21 Indikatorsammanställning... 22 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 2 av 22
Syfte med verksamhetsplanen Nämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. Kultur och fritidsnämndens ansvarsområden och verksamheter Nämndens övergripande ansvar Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Nämnden ska särskilt beakta barns och ungdomars behov och därför samarbeta med skolorna och individ- och familjeomsorgen. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i nämndens reglemente. De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens ekonomi, mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Nämndens verksamhetsområden Nämnden svarar för planering och drift av verksamheter i kommunal regi, exempelvis Kulturskolan, stadsbiblioteket med filial i Hovsjö, Torekällberget, Konsthallen, stadsscenen, programverksamhet, fritidsgårdar och kommungemensamma idrottsanläggningar. Nämnden anordnar också fritidsverksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. Nämnden kan vidare lämna stöd till verksamheter som drivs av annan än kommunen. Nämnden lämnar bidrag till föreningar och studieförbund inom nämndens verksamhetsområde, samt handlägger ärenden om kommunal tillståndsgivning enligt lotterilagen. Organisationsschema Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 3 av 22
Verksamhetsidé Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv bidrar vi till hög livskvalitet, folkhälsa, demokratins utveckling och till att öka Södertäljes attraktionskraft. Vision/ambition Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst förutsättningar att delta i kultur- fritid- och idrottslivet. Våra satsningar på barns och ungas, funktionsnedsattas och även äldres skapande fritid ska vara nationellt ledande. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi utgår alltid från medborgarnas behov Respekt för individen, detta betyder för oss: Vi bemöter alla människor med respekt och empati. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ska överträffa medborgarnas förväntningar Vår måluppfyllelse ska överträffa vad som förväntas utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag ur ett helhetsperspektiv. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Våra verksamheter ska präglas av nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Vi bidrar till att skapa mötesplatser där medborgare från olika områden och med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 4 av 22
Vår gemensamma framtid hållbar utveckling Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det är så Södertälje ska utvecklas. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras. Övergripande utmaningar för Kultur och fritidsnämnden under perioden 2020 I Södertälje finns mycket goda förutsättningar för allas deltagande i kultur- och idrottslivet. Vi har ett rikt bestånd av bra anläggningar och lokaler, ett starkt och mångsidigt förenings- och idrottsliv, samt många kulturaktörer och flera livaktiga kulturinstitutioner. Det finns också en väl fungerade modell för kommunens dialoger med föreningarna och ett stort engagemang och intresse för våra frågor i hela samhället. Vi har dessutom både spets och bredd inom såväl idrotts- som kulturlivet. Nya möjligheter är en ökad samverkan mellan alla aktörer, både inom och utom kommunen. Inom kommunen är det främst utökad samverkan med utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret som kan skapa ytterligare nya möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Den beslutade resursförstärkningen till Ung fritid och det ökade stödet till föreningslivet skapar också helt nya möjligheter att på olika vis bidra till en positiv utveckling och ett växande Södertälje. Svagheter och utmaningar är en idag till vissa delar bristande samordning inom både kommunen och kontoret och att utbyggnaden av anläggningar och även nya verksamheter i flera fall ej har följts av ökade driftmedel. Det är viktigt att redan i investeringsskedet, beakta konsekvenserna av kommande driftkostnader. Ett annat hot är att de stora idrottsföreningarnas ekonomi är beroende av idrottsliga framgångar och när dessa uteblir kan föreningarnas försämrade ekonomi även drabba kommunen i form av uteblivna betalningar som leder till kundförluster. En del av kontorets verksamheter finansieras av biljett- och hyresintäkter samt av externa bidrag. Om dessa av olika skäl uteblir förändras snabbt de ekonomiska förutsättningarna redan under innevarande budgetår. Att beakta utifrån ovanstående Året kommer att präglas av flera stora investeringar och vi kommer också att göra flera förstudier för såväl idrottsanläggningar som lokaler för kultur och fritid. Detta kommer ytterligare att förbättra förutsättningarna för Södertäljes medborgares delaktighet i kultur och fritidslivet. Kontoret kommer att arbeta för ökad samverkan och kraftsamling både internt och externt. Vi ska utveckla både nya former och nya modeller för hur vi kan bidra till samhällsplaneringen. Nya riktlinjer för detta kommer att formuleras i de övergripande planerna för både kultur- och idrottslivet som ska färdigställas under året och beslutas av nämnden för att sen antas av både KS och KF. Ny biblioteksplan ska också beslutas och implementeras under året. Dessa nya former, planer och modeller för samverkan kommer att öka möjligheterna för Kultur och fritidskontoret att bidra till de kommunövergripande satsningarna som utbyggnadsstrategin, stadskärnans utveckling, folkhälsoprogram, digitaliseringen mm. Kultur- och fritidskontorets stab kommer under året att utökas med en lokal- och anläggningsstrateg och arbetsformer kommer att ses över för att synkroniseras med investerings- och lokalprocesser. Vad gäller nya kundförluster orsakade av föreningslivet har kontoret både ökat dialogen med föreningslivet och ställt nya krav och tydliggjort konsekvenserna av avtalsbrott, allt i syfte att säkra intäkterna. Kontoret ser över både möjligheterna till ökad extern finansiering i form egna intäkter som externa bidrag och förbättrar ytterligare framförhållningen vad gäller ekonomiska prognoser. Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och näringsliv för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 5 av 22
Att arbeta med ständiga förbättringar är grundläggande för en långsiktigt hållbar utveckling och en framgångsfaktor för att möta framtida utmaningar. Här utgör arbetet med planering och uppföljning viktiga instrument. Föregående års resultat, verksamhetsmål och inriktning Kultur och fritidskontoret har under de senaste åren haft en tillfredsställande ordning i ekonomin och avvikelser mot budget har totalt sett varit små. 2017 års resultat slutade med ett överskott på 787 tkr. Stadsscenen bidrar till överskottet liksom Ung Fritid där det har varit svårt att rekrytera fritidsledare och fritidsgårdarna har haft många timanställda med lägre lönekostnad. Torekällbergets resultat blev väsentligt bättre än prognostiserat, vilket också bidrar till överskottet. Åtgärder har vidtagits under året avseende de kundförluster som tidigare uppstått med anledning av att Assyriska och Syrianska haft svårt att betala sina hyror. Avtal har upprättats som har resulterat i att fotbollklubbarna nu betalat sina skulder. Bidraget från MUCF på 2 451 tkr har möjliggjort sommarlovsaktiviteter som annars inte varit möjliga att genomföra. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är viktiga områden för att uppfylla kommunens mål att skapa en attraktiv kommun att bo i och besöka. Det är av stor betydelse att det finns ett stort utbud av idrott, konst, kultur, fritid, bibliotek, museer, stadsscen och fritidsaktiviteter för att möta medborgarnas behov och förväntningar. Mycket har hänt under föregående år med utveckling av bland annat biblioteksverksamheten, där Stadsbibliotekets nya barn och ungdomsavdelning invigdes i början av året. I november öppnades också för första gången på många år ett nytt bibliotek i Hovsjö vilket är en av flera trygghetsskapande insatser i området. Uppdraget om en bokbussutredning har färdigställts med förslag till nämnden att starta en bokbussverksamhet under. Av utredningen framgår också vilka ekonomiska konsekvenser det väntas medföra. Ung Fritid har under flera år varit en prioriterad verksamhet och en studie har påbörjats om hur Ung fritid kan ta ett större ansvar i socialt utsatta områden som slutförs i mars. Man ser ett behov av bredare kompetens, fler kvinnor i personalgrupperna och nya arbetssätt. En förstudie har också tagits fram om en ny fritidsgård i Bårsta för beslut i nämnden i början av. Kulturskolan har förbättrat möjligheten till anmälning och betalning på webben. El Sistemas arbete med att stärka barn och ungdomars utveckling i orkestermiljö, med övning, disciplin och samspel för att skapa ett bra liv också utanför musiken bidrar till att ge unga Södertäljebor bättre livsvillkor. Variationen i utbudet av aktiviteter har påverkats positivt av statsbidrag från MUCF till sommarlovsaktiviteter. Betydligt fler sommarlovsaktiviteter än i fjol har genomförts och fler barn har deltagit. Samarbeten har utökats mellan nya aktörer och biblioteken, konsthallen och kulturskolan. Utbudet har också breddats genom tillgång till ny konstgräsplan, basketplan, konstis och studsmattor. Dansbana och discgolfbana är andra nyheter som blivit något försenade men som kommer att slutföras under. På Torekällberget förbereder man för en ny järnvägsmiljö där programaktiviteter för barnfamiljer kring de nya ytorna kommer att stå färdigt. Ett prioriterat område har också varit att få fler flickor att delta i aktiviteter vilket är en utmaning som verksamheterna fortlöpande arbetar med. Demografiska, sociala och ekonomiska faktorer har en betydelse i sammanhanget. Rapporter från Centrum för idrottsforskning pekar på att flickor med utländsk bakgrund deltar i lägre grad inom idrotten. Utvecklingen mot att fler Södertäljeflickor deltar i idrott och besöker fritidsgårdar går åt rätt håll och antalet flickor ökar. Riktade stöd till föreningslivet och planering utifrån flickors intressen är hänsyn som tas vid planering av utbyggnad av nya anläggningar. I december togs det första spadtaget till Gymnastik och friidrottshallen som förväntas locka fler flickor till idrott. Hallen beräknas vara färdigställd i september. Södertäljelyftet var ett välkommet bidrag till verksamheterna och under året har idrottsplatser tillkommit liksom Christina Sanbergstatyn har påbörjats och markarbeten på friluftsmuseet har gjorts. En satsning på offentlig konst Konst på stan med flera olika projekt har också kunnat göras i samarbete med samhällsbyggnadskontoret som en del av stadskärneutvecklingen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 6 av 22
Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet. Kultur- och fritidsnämnden har systematisk gått igenom målen och kan bidra i någon mån till samtliga. Kultur och fritidsverksamheterna har sin tyngd framförallt i målområdena Södertäljes medborgare och Attraktiva Södertälje. Vår gemensamma framtid en hållbar utveckling Målområde Kunskapsstaden Södertälje Södertäljes medborgare Attraktiva Södertälje Södertäljes miljö- och klimatarbete God ekonomi och effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare KF-mål Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Södertälje kommun sätter förutsättningar för att företag och medborgare ska kunna leva hållbart Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 7 av 22
Kunskapsstaden Södertälje 1 Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Nämndens olika verksamheter bidrar till att både barn och vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges flera perspektiv på lärandet. Detta ökar lusten och kreativiteten som i sin tur leder till bättre resultat och högre måluppfyllnad i skolan på kort och lång sikt. Genom projektet Kultur i förskola och skola (KIF/KIS) får barn i förskolor och elever i skolor varje år tillgång till en rad program inom teater, musik, dans och film. Boklådor, bildverkstad, workshops och besök av konstnärer erbjuds, liksom lektioner om Södertäljes historia på Torekällberget. Verksamheten är en viktig resurs i att förbättra resultaten i förskolan och skolan. Kulturskolans uppdrag som kommunens kompetensbas inom konstnärlig verksamhet och El Sistemas om att stärka barn och ungdomars mänskliga och sociala utveckling genom musiken, bidrar i högsta grad till detta. Motorisk träning genom idrotten underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera påverkas deras motorik, koncentration och skolprestationer. Som en del i att nå barn och unga, samt deras vuxna fortsätter biblioteken utveckla metoder för samverkan med bland annat förskola, skola och barnhälsovård. Utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret ska samverka mot gemensamma mål för att öka läslusten, främja läsandet och läskunskaperna. Samverkan sker även med externa parter. En digital databas över Stadsmuseets föremål kommer att publiceras så att skolor och förskolor enklare kan ta del av denna kunskap. Ung fritid och vissa av föreningarna erbjuder läxhjälp för unga medborgare och bidrar i det icke-formella lärandet. Nämndens indikatorer Senaste värde 2020 KFN: Nationella indikatorer på nämndnivå saknas. Se bilaga med mätetal. - - - - Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 8 av 22
Södertäljes medborgare Målområde Södertäljes medborgare har kopplingar till både social hållbarhet men också till de kommunala verksamheternas kvalitet. 2 Medborgarna har inflytande och är delaktiga Nämndens områden erbjuder verksamheter som inspirerar, utvecklar och utmanar, där mötet med individen är i fokus. Medborgaren erbjuds i vårt utbud en stor variation av möjligheter till kunskapsinhämtning, folkbildning och utveckling utifrån vars och ens potential och förutsättningar. På de olika enheterna förs levande diskussioner kring utbud, innehåll och mottagande. Medborgardialoger förs kontinuerligt genom fokusgrupper och politikermöten. Under året kommer vi att arbeta med hur barnkonventionen ska implementeras i verksamheten. Genom kontorets verksamheter tränas barn- och ungdom till att, i demokratiska former, vara med och fatta beslut över sin egen vardag med betoning på fritiden. I planeringen av nyanläggning, drift och skötsel av kommunens anläggningar ges möjligheter att delta i beslut som ligger nära medborgarna genom en lyhördhet för förslag och synpunkter som kommer fram i såväl spontana samtal som i medborgarförslag. Satsningen på fritidsgårdarna främjar jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Dialogmodellen med föreningarna fortsätter och utvecklas. Enheterna använder ett brett spektra av kontaktytor för att nå ut med information till medborgare. Den digitala tillgängligheten kommer ytterligare att förstärkas under genom satsningar på bokningssystem, profilsidor, ökat stöd för informationsinhämtning med mera. Kontoret är med och arrangerar och deltar aktivt på medborgardagen, ordnar Öppet Hus, prova på-verksamhet, marknader, framträdanden, arrangemang och aktiviteter som sträcker sig utanför ordinarie programverksamhet. Kommunens scener och offentliga lokaler är viktiga resurser för det lokala kulturlivet och medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Kultur- och fritidskontoret mäter och följer upp verksamheter och resultat utifrån ett jämlikhetsperspektiv och där det är möjligt redovisas resultaten utifrån ett köns- och områdesperspektiv. Genom att ha en närhet till brukare är det även möjligt för kontoret att ta tillvara på medborgares spontana åsikter och synpunkter. Verksamheterna kommer även att arbeta med hur man ska leva upp till barnkonventionens villkor. En ökad satsning på HBTQ-frågor kommer att göras under på flera fronter. Nämndens indikatorer Senaste värde KFN: Nationella indikatorer på nämndnivå saknas. Se bilaga med mätetal. - - - - 2020 Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Flickors deltagande Ung Fritid Flickors deltagande bidragsberättigade idrottsaktiviteter Digitalisering: Ansökan av lovaktiviteter på webben Våren Digitalisering: Evenemangskalender för äldre på webben Digitalisering: Upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter Våren Ung Fritid: HBTQ-certifiering Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 9 av 22
3 Medborgarna har goda livsvillkor Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar på flera sätt till både hög livskvalitet och förbättrad folkhälsa i Södertälje. Högkvalitativa och tillgängliga idrottsanläggningar, rekreationsområden, lekplatser och bostadsnära aktivitetsytor för spontanidrott är tillsammans med föreningslivet viktiga grundstenar i ett hälsosamt samhälle. En förstärkning av aktivitetsstöd görs under och plan finns för ytterligare förstärkning. Satsningen gör att kommunen närmar sig snittet i landet avseende kontant bidrag till föreningar. Att öka flickors deltagande i idrottsaktiviteter har varit ett mål under flera år men fortfarande ligger Södertälje dåligt till i jämförelse med andra kommuner framförallt i åldersgruppen 7-12 år. Kulturen spelar en viktig roll för den sociala sammanhållningen och livsvillkoren i samhället och utöver att vara identitetsskapande, underhållande och skapa debatt, utgör kulturen också en faktor till ett friskare liv och ökad livskvalitet. En meningsfull fritid som erbjuder delaktighet, inflytande, utveckling och fysisk aktivitet är faktorer som direkt bidrar till att uppnå de nationella folkhälsomålen. Nämnden prioriterar tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt liv och skapa en egen meningsfull framtid. Nämndens satsningar för målgruppen unga är inriktat på att på olika sätt stärka individen, ge verktyg och skapa en bra grogrund för vuxenlivet. Inom Ung Fritid förstärks nu den professionella strukturen med vuxna fritidsledare som ska ha god kännedom om unga och deras villkor i Södertäljes bostadsområden. Bibliotekens offentliga miljöer tillgängliggör information och berättelser och bidrar till språkutveckling, en avgörande förutsättning för att barn och unga ska utvecklas till aktiva och demokratiska medborgare i samhället. Ett väl fungerande programutbud och arrangemang erbjuder allt ifrån uppvisningar med amatörer till föreställningar/uppvisningar och utställningar av hög professionell kvalitet inom konst, litteratur, teater, dans, faktaföreläsningar med mera. Bibliotekens läsfrämjande insatser uppmuntrar individuell och kollektiv bildning vilket utvecklas i den kulturella och stimulerande miljö som ett folkbibliotek är. På Torekällbergets tre museer och med dess kulturmiljövård lyfts Södertäljes kulturarv och historia och bidrar med sin vackra miljö till medborgarnas goda livsvillkor. Under planeras en förstudie om att utveckla Saltskogs gård som miljö och potentiellt besöksmål. För den äldre befolkningen drivs verksamheten Kultur 365 med syfte att stimulera och skapa nya perspektiv, social samvaro och kultur. Under året kommer planeras en utredning om hur ett kulturhus skulle kunna utvecklas i Södertälje. En förstudie om möjligheten att utvidga El Sistema att omfatta fler skolor planeras också. Nämndens indikatorer 2015 2016 Riktvärd e Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal barn 0-17 år 7,1 6,5 7,0 Kommunalt kontant bidrag till föreningar, kr/inv 35 50 55 2020 Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Framtagande av kulturplan Våren Framtagande av idrottsplan Sommar Biblioteksplan genomförande Teaterlokal Orionkullen Produktion har inletts Utredning om ett Jämställdhetens Hus Mars Utredning om ett Kulturhus December Förstudie utvidgning El Sistema Mars Anläggning av konstsnöspår i Tveta Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser It-verkstäder/Maker Space på fritidsgårdarna Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 10 av 22
4 Medborgarna får god service och hög tillgänglighet En viktig del i att göra kommunen attraktiv för medborgarna är att tillhandahålla kultur och fritidsaktiviteter med god service och hög tillgänglighet, såväl fysiskt som digitalt. Kultur- och fritidsverksamheten bidrar på olika sätt till detta, bland annat genom att hålla kommunens idrottsanläggningar öppna med personal under 361 dagar per år. Friluftsmuseets område på Torekällberget är öppet 365 dagar om året. Flera av verksamheterna har redan idag moderna och ändamålsenliga lokaler med hög standard som ligger i nära anslutning till kollektivtrafik. En förstudie om att göra Torekällberget mer tillgängligt, kommer att göras, som syftar till att fler medborgare ska kunna besöka museerna och ta del av Södertäljes historia. En riktad satsning görs också så att fler barn och unga med olika funktionsvariationer ska kunna ta del av kulturskolans verksamhet. Fritidsgårdarna har god tillgänglighet både i det fysiska som i den digitala verkligheten. Verksamheterna strävar mot att utöka möjligheten att nå familjer med små resurser. Satsningen på fritidsgårdarna inriktas bland annat på att utveckla en flexibel mötesplats för att nå fler unga och att uppnå en jämnare könsfördelning i verksamheten. En stor utmaning är att vägleda medborgarna genom stora informationsmängder och samtidigt anpassa informationen till personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken är en viktig resurs för dessa medborgare och en mängd frågor kring digitala tjänster ställs till biblioteken. Den digitala klyftan blir tydlig när verksamheter utvecklar digitala tjänster som många medborgare inte har tillgång till eller kunskap om. Under det kommande året kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att anpassa verksamhet och information för nationella minoriteter bland annat genom att utforska möjligheter till samarbete med vuxenskolan och SFI. Ytterligare åtgärder är att kulturskolans system för kursbokning byts vid årsskiftet och informationen kommer att bli tillgänglig på enkel svenska samt översättas till engelska och arabiska. Nämndens indikatorer Värde 2015 Värde 2017 62 KFN: NMI Kultur INDEX TOTALT 62 63 biblioteksverksamheten? 7,2 7,3 utställnings och konstverksamheter? 6,6 6,5 teaterföreställningar och konserter? 6,3 6,2 58 KFN: NMI - Idrotts och motionsanläggningar 58 59 öppettiderna vid idrotts- och motionsanläggningar? 6,5 6,3 utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och 6,2 motionsanläggningar? 6,1 belysningen i kommunens motionsspår? 6,0 5,9 2020 Uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Förstudie om ny fritidsgård Bårsta Våren Förstudie om tillgänglighetsanpassningar på Torekällberget Våren Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella minoriteter Kulturskolan startar upp ett nytt bokningssystem Klart årsskiftet 2017 Kulturskolan gör riktad satsning för barn och unga med funktionsvariationer Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 11 av 22
Attraktiva Södertälje 5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Invånarna i kommunen ska känna att de lever och bor i ett öppet, tryggt och trivsamt samhälle, oavsett geografiskt område. Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för goda livsvillkor genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid och är en viktig part i samhällsbyggnadsprocessen och i planeringen av framtidens Södertälje. Genom föreningar och idrottsanläggningar av hög kvalitet och med ett starkt varumärke bidrar vi till att öka medborgarnas självkänsla och till att kunna känna stolthet över att vara Södertäljebo. Konsthallen är en av kommunens främsta kulturinstitutioner med ett varierat utbud av kvalitativa utställningar. Konsthallens arbete har en konstbildande inriktning som ska stimulera och fördjupa konstintresset hos såväl barn och ungdom som vuxna. Södertäljes stadsscen erbjuder ett brett utbud av scenkonst i form av musik, teater, film, livesändningar av opera och balett, dans och föreläsningar för Södertäljebor och besökare och bidrar till kulturlivet och att göra staden attraktiv. På Torekällberget fortsätter man att utveckla nya miljöer och förbättra befintliga för att bibehålla attraktionskraft för nya och gamla besökare. Nämndens verksamheter ska vara kreativa och utvecklande för individ och stad. Barn och unga kan, genom de olika enheternas aktiviteter, utveckla kompetenser, utforska och pröva idéer, projekt och samarbeten. Detta i trygga och inspirerande miljöer under handledning av professionell och pedagogisk personal. Under kommer kontoret att ytterligare tydliggöra verksamheternas koppling till ett attraktivare Södertälje. Enheterna ska stärka samarbeten med olika aktörer i kommunen, tydliggöra kopplingen till utbildning och utveckling och erbjuda ytterligare arenor för aktiviteter inom kultur- och fritid. En särskild satsning under året blir att undersöka möjligheten till ett kulturhus där flera enheter ingår med sin verksamhet. Det skulle bland annat innebära en flytt av Kulturskolan till en mer central placering för att på så sätt tillgängligöra verksamheten för fler. Ett Kulturhus skulle också bidra till stadskärnans utveckling. Kontoret kommer även att bidra till att skapa arrangemang och aktiviteter kring fotbolls-vm som kan visas på storbildsskärm och kantas av olika program. Samverkansformerna med samhällsbyggnadskontoret ska ytterligare stärkas om stadsutvecklingen. Nämndens indikatorer Värde 2015 Värde 2017 59 KFN: NRI Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT 57 58 tillgången till parker, grönområden, natur? 7 7 möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen tex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?) 6,8 6,7 tillgången till idrottsevenemang? 6,7 6,4 tillgången till kulturevenemang? 6,2 6,1 nöjesutbudet? 4,8 4,9 2020 Uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Gymnastik och friidrottshall byggs som färdigställs september Ny anläggning för friidrott Delårsbokslut Delårsbokslut Förstudie om fotbollshall/tält i Västergård Våren Förstudie om att utveckla Saltskogs gård Våren Förstudie om ett nytt badhus Påbörjas Framtagande av Kulturplan Våren Framtagande av Idrottsplan Sommar Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 12 av 22
Södertäljes miljö- och klimatarbete 6. Södertälje kommun, företagen och medborgarna bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling Kultur och fritidsnämnden har inte huvudansvar för något av målen i Södertäljes Miljö- och klimatprogram för 2017-2020 som antagits under året men kan bidra på olika vis. Nämndens verksamheter förväntas medverka till att uppnå målet om att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsparken till år 2020. Kontorets fordon körs med fossilfri diesel när så är möjligt och när personbilar byts ut ersätts dessa med elhybrider. Ett annat mål som berör kultur och fritidsnämnden och som följs avser riktlinjer avseende transporter. Samverkan sker med Telge AB för att sätta solpaneler på tak där det är lämpligt. Installation av filter i dagvattenbrunnar vid konstgräsplaner görs, för att begränsa läckage av microplaster. Telge inköp har samordningsansvar för hur miljökrav ska ställas vid inköp och upphandling och kontoret använder nästan uteslutande varor och tjänster som är upphandlade i ramavtal där det är möjligt. Vid nyproduktion av fastigheter för kultur- och fritidsändamål tillämpas Green building. Utbildningsinsatser och innovativa projekt i syfte att bidra till ekologisk hållbarhet bedrivs bland annat inom Ung Fritid, där Odling i staden kan nämnas som ett exempel. Caféerna på Torekällberget och Café Blå använder huvudsakligen ekologiska livsmedel och en målsättning är att öka utbudet av ekologiska varor på fritidsgårdarnas caféer som drivs av ungdomarna själva. Kultur och fritidsnämndens verksamheter bidrar även till målet genom att tematiskt ta upp miljöfrågor i olika konst- och kulturprojekt. Nämndens indikatorer Senaste värde KFN: Andel ekologiska livsmedel 62,5 63 2020 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 13 av 22
God ekonomi och effektiv organisation 7 Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Nämndens kontor ska arbeta systematiskt med förbättringar utifrån de brister som identifieras. Ambitionen ska vara att skapa effektivare processer och arbetsmetoder så att resurser används till bra verksamhet. Ordning och reda i ekonomin och effektiv organisation är en förutsättning för att kunna bedriva en hållbar utveckling. Det är av stor vikt att tillgängliga policys och riktlinjer på Kanalen är uppdaterade och aktuella. Det ska vara lätt att göra rätt! I riskanalysen har behov identifierats av att förbättra interna rutiner kring dokumenthantering och inköp, vilka är de processer som kommer att prioriteras under kommande år. Den nya delegationsordningen kommer att behöva implementeras. Nytt system för ärendehantering är under framtagande som förväntas införas under kvartal 4. En vilja att göra det bästa utifrån givna ekonomiska ramar ska alltid finnas med i diskussioner om samarbeten och nya arbetssätt. Genom att tillhandahålla anläggningar där ideella föreningar fyller dessa med ledare och verksamhet, får vi stor effekt på de investeringar som görs. Strategin att söka externa samarbetspartners både inom ideell sektor och näringsliv som själva bidrar med egen finansiering för att utöka och variera stadens utbud av fritid och kultur ligger fast. I nya riktlinjer till kontoret ska från och med förstudier göras för planerade investeringar. För detta ändamål inrättas en ny tjänst för att samordna nämndens lokal- och anläggningsfrågor. Tjänsten ska tillsammans med stadsantikvarien vara kontaktperson till stadsbyggnadskontoret. Tillskottet kommer samtidigt att frigöra tid från den befintliga tjänsten som verksamhetscontroller, vilket möjliggör ökat stöd till verksamheterna i löpande uppföljning under året. Nämndens indikatorer Värde 2017 2020 KFN: Budgetföljsamhet procentuell avvikelse mot budget +0,4 % 0 0 0 KFN: Genomförandegrad investeringar 68 % 70 % KFN: Avtalstrohet inköp 66 % 70 % Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Implementering delegationsordning Följsamhet av rutiner kring dokumenthantering Internkontrollplan Följsamhet av rutiner kring inköp Månadsrapporter och bokslut Översyn av hyror Stadsscenen Våren Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 14 av 22
Ekonomi Internbudget Nämndens kommunbidrag från fullmäktige fördelas till de olika verksamheterna som nämndbidrag enligt nedanstående sammanställning. Fördelningen av nämndbidraget för utgår från gällande nivåer 2017 med justering för generell uppskrivning 0,9 % samt att nya anslag lagts till berörd verksamhet. Uppräkningen är inte i nivå med förväntade pris- och löneökningar och fortlöpande effektivisering kommer att behövas för att behålla volym och kvalitet i utbudet. En särskild satsning görs på Ung fritid med 4 000 tkr. En fördjupad översyn av fritidsgårdarnas möjligheter att bidra till en positiv social utveckling presenteras för nämnden under våren. Torekällbergets verksamhet förstärks med 370 tkr utöver indexuppräkning. Kultur 365 tillförs 319 tkr i förstärkt programbudget. Ung Fritids och Stadsscenens indexuppräkningar hålls inne samtidigt som medel för Grafikens Hus omfördelats. Lokalkompensation har tillförts idrottsanläggningar. Budget 2017 Nettokostnad 2017 exkl finansiella Bokslut resultat 2017 Förslag till budget Förändring FRITID och IDROTT Idrottsanläggningar 71 530 71 607-78 73 008 1 478 Fritid för funktionsnedsatta 1 985 1 875 110 2 003 18 Ung Fritid 18 027 17 342 683 22 027 4 000 STÖD TILL FÖRENINGSLIVET Föreningsstöd 29 920 29 365 555 29 983 63 KULTURVERKSAMHET Torekällbergets museum 13 880 14 035-186 14 375 495 Biblioteken 27 228 26 844 346 28 994 1 766 Stadsscenen 6 163 5 265 897 6 163 0 Kultur 365 511 438 73 830 319 Konsthallen 7 287 7 193 94 7 404 117 Kulturskolan 23 470 23 391 76 23 681 211 NÄMND/ADMINISTRATION Staben 4 491 4 457 34 4 547 56 Nämnden 985 1 086-101 994 9 Gemensamt 0 1 716-1 716 0 0 Nämnden totalt 205 477 204 614 787 214 009 8 532 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 15 av 22
FRITID OCH IDROTT Idrottsanläggningar Nämndbidraget till anläggningar ökar med 1 478 tkr som utgör uppräkning och lokalkompensation. Fritid för funktionsnedsatta Nämndbidraget för fritid för funktionsnedsatta utökas med den generella uppräkningen om 0,9 %. Ung Fritid En särskild satsning görs för att utveckla Ung Fritids verksamhet med ökat nämndbidrag på 4 000 tkr. Ung fritids uppdrag att skapa en positiv social utveckling i utsatta områden fortsätter. En fördjupad översyn av fritidsgårdarnas möjligheter att bidra till en positiv social utveckling presenteras för nämnden under våren. Fler fritidsledare kommer att rekryteras med syfte att öka trygghet och för kunna genomföra fler bra aktiviteter och arrangemang både i personalgruppen och bland ungdomarna. Satsningen riktas även mot kompetensutveckling, förändrat arbetssätt och fler samarbetan kring tjejer. STÖD TILL FÖRENINGSLIVET Föreningsstöd En förstärkning av aktivitetsbidraget görs, utöver generell uppräkning med 550 tkr under och plan finns för ytterligare satsning på 1 000 tkr under. Det är en viktig förstärkning av föreningarnas ekonomi som idag är hårt ansträngd. På grund av att några av Södertäljes föreningar har varit dåligt organiserade under 2017 har färre aktiviteter redovisats och färre bidrag betalats ut. Antal bidragsberättigade aktiviteter ligger på årsbasis runt 485 000. KULTURVERKSAMHET Torekällbergets museum Torekällberget har under några år haft en ansträngd ekonomi. Nämndbidrag om 370 tkr har omfördelats från andra verksamheter utöver indexuppräkning på 125 tkr. I fjol påbörjades, med finansiering från Samordningsförbundet, en arena för arbetsträning på Torekällberget. Avtal har tecknats med Samordningsförbundet för 3 år. Samverkan med kostenheten som drivit caféerna under 2017 har avslutats och caféerna kommer att nu drivas av Torekällberget. Kulturskolan Nämndbidraget för Kulturskolan ökar med en generell uppräkning på 0,9 % vilket kommer att kräva löpande effektiviseringar. El Sistemas verksamhet fortsätter oförändrat men tankar på en utökning finns och en förstudie kommer att genomföras om behov och hur verksamheten kan nå fler barn och ungdomar. Biblioteken Nämndbidraget för biblioteken ökas med helårseffekt för Hovsjö bibliotek utöver generell uppräkning till 28 994 tkr. Indexuppräkningen kommer inte att täcka de reella löne- och prisökningarna och kommer att ställa krav på effektiviseringar på biblioteken. Stadsscenen Stadsscenens nämndbidrag är oförändrat och uppräkningen har omfördeltas till annan verksamhet. Stadsscenen är den verksamhet som har störst andel externa intäkter och då föreställningar och besökare ökar så bedöms det kunna täcka pris- och löneökningar förutsatt att blir lika gynnsamt som i fjol. Kultur 365 Nämndbidraget till Kultur 365 förstärks med 319 tkr utöver uppräkning till totalt 830 tkr med avsikt att förstärka programbudgeten enligt avtal. Konsthallen Nämndbidraget för konsthallen ökas med 117 tkr och täcker delvis pris- och löneökningar. Ny konsthallschef har rekryterats som tillträder efter sommaren. NÄMND OCH STAB Administration För nämnden och staben räknas nämndbidraget upp med 0,9 %. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 16 av 22
Investeringar KS/KF-investeringar Kultur- & Fritidsnämnden År År År 2020 GF-hallen inventarier 3 000 2 000 - Södertälje IP (Rosenlund) 30 000 8 000 - Utveckla Måsnaryd - - 3 000 33 000 10 000 3 000 Nämndinvesteringar Kultur- & Fritidsnämnden År År År 2020 Bibliotek 200 200 200 Datorer och instrument till Kulturskolan 150 150 150 Reinvesteringar anläggningar 1 000 1 000 1 000 Stadsscenen 100 100 100 Torekällberget 1 200 1 200 1 200 Ung fritid 150 150 150 2 800 2 800 2 800 Lokalinvesteringar Kultur- & Fritidsnämnden År År År 2020 Status Fotbollshall/tält Västergård - - - Förstudie Fritidsgård Bårsta xxx xxx - Förstudie pågår GF-hallen xxx xxx - Produktion pågår Saltskogs gård - - - Förstudie Teaterlokal Orionkullen xxx xxx - Förstudie pågår Torekällberget handikappanpassningar - - - Förstudie Nytt badhus - - - Förstudie 104 000 67 000 - Södertäljelyftet Kultur- & Fritidsnämnden År 2017 År År IT-verkstäder fritidsgårdar - programmerare - 400 400 Konstsnöspår Tveta - 5 000 - Torekällberget bevakningskameror - 700 - Torekällberget Nya miljöer för barnfamiljer - - - Ismaskin Scaniarinken - 1 300 - Spontanidrott & Idrottsplatser** 1 450 2 000 - Upprustning idrottsplats Östertälje** 500 Torekällberget - diverse arb 2 850 Christina Sandberg-staty 800 - - Skyltar biblioteket** 50 - - 5 650 9 400 400 Året kommer att präglas av stora investeringar och förstudier inom flera verksamheter; idrott, fritid, konst och museer. Investeringarna kommer att stärka Södertäljes varumärke som en av Sveriges främsta städer för bredd och elitidrott samt bidra positivt till fritid och kulturliv. Satsningen på gymnastikhallen och med den en ny anläggning för friidrott kommer samtidigt att innebära påfrestningar för friidrotten då inga banor kommer att finnas tillgängliga under hela. Samarbete med Trosa kommun planeras för att underlätta arrangemang av tävlingar och läger. För motionsidrottens utveckling är ett konstsnöspår som ska anläggas i Tveta av stor betydelse. Dansbanan och discgolfbanan som planerades byggas under 2017 har försenats till på grund av en mer komplex Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 17 av 22
planeringsfas än förväntat. En förstudie kommer att göras för en fotbollshall som ska ersätta tältet i Västergård. Anläggningen planeras till Genetafältet och innebär att en detaljplan måste göras. För Södertäljes teateramatörer planeras nya lokaler i annexet på Flickskolan. Ombyggnaden påbörjas för att färdigställas under. Statsbidrag Regeringen fördelade 2 451 tkr till Södertälje kommun 2017 för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Totalt utbetalas 200 miljoner kronor per år 2016- till landets kommuner. I budgetpropositionen för avsätter regeringen dessutom ytterligare 250 miljoner kronor per år -2020 till gratis lovaktiviteter hela året, inte enbart på sommarlovet. Stödet som tidigare förmedlades av MUCF hanteras sedan årssskiftet av Socialstyrelsen till kommunerna. Södertälje har möjlighet att rekvirera 2 242 tkr för sommarlovsaktiviteter och 2 804 tkr för övriga lovaktiviteter. Totalt 5 046 tkr. Förslag till lovaktiviteter kommer att presenteras på nämndens marsmöte. Kulturdepartementet har gjort en stor satsning i årets regleringsbrev. Fokus är folkbibliotek, kulturskolor och den fria konsten. Medel kommer att sökas under året när information blir tillgänglig. Särskilda satsningar Digitalisering Aktivitet/projekt Strategi Automatiserade svar på vanliga frågor på sociala medier Upphandling av leverantör för att beställa evenemangsbiljetter Evenemangskalender för äldre på webben Ansökan för lovaktiviteter på webben Koppling till nämndens måluppfyllelse Knyter an till målet om att medborgarna får god service och hög tillgänglighet. Nämndens internkontroll Intern kontrollplan Fullmäktige har fastställt internkontrollplaner för 2017 inom följande nio områden 1. Gemensamma redovisningsrutiner 2. Gemensamma upphandlingsrutiner 3. Gemensamma personalrutiner 4. Dokument- och ärendehantering 5. Handläggning av försörjningsstöd och utbetalning via ProCapita 6. Statsbidrag för återsökning av kostnader for flyktingar 7. Barnomsorgsdebitering 8. Arkivering av räkenskapsmaterial 9. Riktade statsbidrag Av dessa är plan 5,6 och 7 inte tillämpbara på kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 18 av 22
Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämndens uppdrag ges av kommunfullmäktige och hanteras av kultur- och fritidskontoret, som leds av kultur- och fritidschefen. De verksamheter som ska genomföras är organiserade inom enheterna Torekällberget, kulturskolan, biblioteken, ung fritid, konsthallen, stadsscenen, förening och anläggning samt verksamheten kultur 365 som organisatoriskt ligger direkt under kultur- och fritidschefen. Till kultur- och fritidschefens stöd finns en central enhet staben. Mål och budgetprocessen är nämndens viktigaste instrument för att styra verksamheten. Genom den genomför kommunen de politiska prioriteringarna. Inom ramen för budgetprocessen beslutas vilken verksamhet som ska bedrivas och hur stora resurser som anslås. En viktig delprocess är den för investeringar där tydligare riktlinjer håller på att tas fram. Södertäljes styrmodell ligger till grund för bland annat uppföljning. Kultur- och fritidskontoret tar även fram en Årsprocesskarta för de aktiviteter som planeras för kommande år. Riskbedömning och riskhantering I nedanstående riskbedömning identifieras några riskområden, där dokumenthantering och avtalstrohet är områden som bedöms ha större konsekvenser för verksamheten och kommer att prioriteras under. Dessa risker följs upp i de internkontrollplaner som fullmäktige har fastställt. Risk Riskvärde Sannolikhet Konsekvens Kontorets kassor redovisas inte enligt fastställd rutin 2 2 Att registrering av ingånga avtal inte görs 3 1 Att avtalsbevakning inte genomförs eller verkställs av handläggare/avtalsansvarig 3 2 Föreningar i Södertälje kommun känner inte till att de är bidragsberättigade och har möjlighet att söka bidrag. 2 2 Kommunikationspolicy samt regler för dokumenthantering, allmänna handlingar, är inte kända av all personal. 3 4 Kommunens policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner. 2 1 Befintliga avtal följs ej vid inköp och beställning i verksamheten 3 4 Direktupphandling inte sker enligt kommunens policy 3 2 Leverantörsfakturor innehåller verksamhetsfrämmande varor eller tjänster 3 1 De regler för fördelning av bidrag och tider i idrottsanläggningar som upprättats så att barn och unga är prioriterade efterlvs inte 3 1 Samverkan / dialogmodellen sker inte med alla föreningar enligt beslutade bidragsregler 2 1 Anläggningarna håller inte öppet enligt beslutade scheman 1 1 R x V = risk x sannolikhet 1-3 = inget agerande krävs. Acceptera risken 4-8 = håll under uppsikt. 9-12 = tas med i internkontrollplanen. Reducera risken 16 = direkt åtgärd.minimera risken Intern kontrollplan Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport Till När sker rapportering RESULTAT Utbetalning av föreningsbidrag Att utbetalning sker till rätt adressat/konto. Kommunstyrelse ns kontor redovisning. 30 stickprov av utbetalda bidrag Kontorschef/ nämnd Vid årsbokslut Utbetalning av föreningsbidrag Utbetalning av föreningsbidrag Att utbetalning har grund i särskilt beslut eller regel. Att utbetalning inte sker till någon som har skuld Kommunstyrelse ns kontor redovisning Kommunstyrelse ns kontor redovisning 30 stickprov av utbetalda bidrag Gjorda utbetalningar kontrolleras mot restlängd Kontorschef/ nämnd Kontorschef/ nämnd Vid årsbokslut Vid årsbokslut Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 19 av 22
Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling Uppföljningarna omfattar Månadsrapportering Nämnd /mån Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling Delårsrapport per den 30 april inkl. helårsprognos Nämnd maj KS juni Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys KF juni Uppföljning av investeringar Ekonomisk rapport Telgekoncernen Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos Årsbokslut per den 31 december Nämnd maj KS oktober KF oktober Nämnd mar KS april KF april Miljöbokslut per den 31 december KS maj KF juni Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning -2020 Ekonomisk rapport Telgekoncernen Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning -2020 Årsrapport Telgekoncernen Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 20 av 22
Sammanställning av uppdrag Uppdrag/åtgärder Beskrivning Avrapporteras Flickors deltagande Ung Fritid Antal flickor ska öka Flickors deltagande i bidragsberättigade idrottsaktiviteter Antal flickor ska öka Digitalisering: ansökan lovaktiviteter på webben Digitalisering: evenemangskalendern för äldre på webben Digitalisering: upphandling ny leverantör evenemangsbiljetter Ung Fritid: HBTQ-certifiering Framtagande av kulturplan Våren Framtagande av idrottsplan Sommar Biblioteksplan genomförande Teaterlokal Orionkullen Produktion har inletts Utredning om ett Jämställdhetens Hus Mars Utredning om ett kulturhus LUNA December Förstudie Futurum Mars Förstudie utvidgning El Sistema Mars Anläggning av konstsnöspår i Tveta Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser It-verkstäder/Maker Space på fritidsgårdarna Förstudie om ny fritidsgård i Bårsta Våren Förstudie om tillgänglighetsanpassningar Torekällberget Våren Bibliotek anpassad information för nationella minoriteter Kulturskolan nytt bokningssystem Klart årsskiftet 2017 Kulturskolan riktad satsning barn o unga med funktionsvariationer Gymnastik o friidrottshall byggs Ny anläggning friidrott Förstudie fotbollshall/tält Västergård Våren Förstudie om att utveckla Saltskogs gård Våren Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 21 av 22
Förstudie om ett nytt badhus Påbörjas Implementering av delegationsordning Följsamhet av rutiner kring dokumenthantering Följsamhet av rutiner kring inköp och avtal Översyn av hyror stadsscenen Sommaren Indikatorsammanställning Nämndens indikatorer Senaste värde Barnbokslån i kommunala bibliotek / antal ban 0-17 år 6,5 7,0 Kommunalt kontant bidrag till föreningar 50 55 NMI Kultur INDEX TOTALT 62 63 biblioteksverksamheten? 7,3 utställnings och konstverksamheter? 6,5 teaterföreställningar och konserter? 6,2 NMI - Idrotts och motionsanläggningar 58,0 59 öppettiderna vid idrotts- och motionsanläggningar? 6,5 utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? belysningen i kommunens motionsspår? 6,0 NRI Fritidsmöjligheter INDEX TOTALT 57 58 tillgången till parker, grönområden, natur? 7 möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen tex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?) tillgången till idrottsevenemang? 6,4 tillgången till kulturevenemang? 6,1 nöjesutbudet? 4,9 Andel ekologiska livsmedel 62,5 63 6,2 6,7 2020 Budgetföljsamhet procentuell avvikelse mot budget + 0,4 procent 0 0 0 Genomförandegrad investeringar Avtalstrohet inköp procent 66 70 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: Sid 22 av 22