[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ]

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA 13 VAKANSEN 15 ÄLDREOMSORG 17 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 17 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 19 NATTPATRULL 21 TRYGGHETSLARM 23 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 25 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 27 EKENS ÄLDREBOENDE 29 FUNKTIONSNEDSÄTTNING 31 PERSONLIG ASSISTANS 31 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET 34 KULANS VERKSAMHETER 37 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 39 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 41 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 43 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 45 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD 47 ASPEN 49 FANJUNKARGRÄND 51 TENORGRÄND 53 BOENDESTÖD 55 1

DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI Ekonomisktutfall Enhet: mnkr helår Intäkter 390,3 256,5 255,3 407,1 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-257,5-250,6-409,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,2-0,2-0,3-0,3 Summa kostnader -389,9-257,6-250,8-410,0-381,2 Årets resultat 0,4-1,1 4,5-3,0 4,0 Eget kapital 24,4 Enhet: tkr helår Ledning & stöd 0 157 307 116 82 Koncerngemensamt 500 1 089 184 758 509 Personligt ombud 0 28 8 28 4 Järfälla hemstöd 0-114 698-228 158 Restaurangerna 0 212 147 0 14 Vakansen 0 308 412 328 735 Järfälla hemtjänst 0-119 1 873-1 482 2 227 Kallhälls mötesplats 0 250 296 0 339 Nattpatrull 0-221 595 0 219 Trygghetslarm 0 392 87 0 109 Björkens äldreboende -100-25 593 142 345 Olovslunds äldreboende 0-810 -4-986 -202 Ekens äldreboende 0-249 -471-24 -427 Tallbohovs äldreboende omv. -154 0 0 0 Tallbohovs äldreboende dem. -142 0 0 0 Kastanjen -169 0 0 0 Personligassistans 0-1 347-288 -847 9 Järfälla dagliga verksamhet 0 162-279 35-349 Kulans verksamheter 0-390 -347-549 -575 Rösvägens gruppbostad 0-223 -127-394 -196 Blomstervägens gruppbostad 0 147 192 149 274 Frihetsgränds gruppbostad 0-29 115-26 45 Lädersättra servicebostad 0-4 -54 0 4 Korpralsvägens servicebostad 0-84 -18 0 36 Aspen 0 183 193 77 255 Tenorgränd 0 116 154 50 140 Fanjunkargränd 0 22-92 23 0 Boendestöd 0-135 330-127 222 Total 400-1 148 4 504-2 957 3 976 2

helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier 300 0 106-700 106 IT-utrustning 0 0 0 0 0 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 100 0 Total 400 0 106-600 106 Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten, detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i september, finns ännu inte statistik för augusti, vilket innebär att endast perioden januari till och med juli kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och legat i princip stilla. Inga större verksamheter har övertagits eller överlämnats och volymminskningarna i vissa verksamheter har vägts upp av volymökningar i andra. Personalstruktur juli juli diff Antal personer (månadsanställda) 681 676 5 Antal årsarbetare 590,9 589,9 1,0 % Andel Kvinnor 81,4 81,7-0,4 Andel Män 18,7 18,3 0,3 Tillsvidareanställda Totalt 93,5 94,7-1,2 Kvinnor 93,1 94,9-1,8 Män 95,3 93,6 1,7 Heltidsanställda Totalt 45,7 45,9-0,2 Kvinnor 43,9 43,8 0,1 Män 53,5 54,8-1,3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 86,7 87,3-0,6 Åldersstruktur yngre än 30 år 7,3 8,6-1,3 30-39 år 22,6 22,2 0,4 40-49 år 29,5 31,2-1,7 50-59 år 27,2 26,3 0,9 60 år och äldre 13,4 11,7 1,7 Medelålder 45,9 45,2 0,7 Medelåldern har ökat med 0,7 år. Ökningen återfinns till största del i gruppen 60 år och äldre. 3

Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid står i princip stilla. Sjukfrånvaron för personer under 30 år fortsätter minska, efter de senaste två årens dramatiska uppgång. Minskningen är dock marginell. Sjukfrånvaromönster jan-jul jan-jul diff Sjukfrånvaro av arb etad tid % % %-enhet totalt 5,9 5,9 0,1 för kvinnor 6,8 7,1-0,3 för män 3,0 2,1 0,9 exklusive sjukersättningar totalt 5,7 5,4 0,3 Per åldersgrupp yngre än 30 år 5,2 5,4-0,2 30-49 år 6,3 6,1 0,2 50 år och äldre 5,7 5,8-0,1 Ingen sjukfrånvaro under året 37,7 37,9-0,2 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform som är under avveckling, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 5,7 % för januari till och med juli. Detta är en marginell uppgång i jämförelse med föregående år. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan. Korttidsfrånvaro januari tom juli 2010 2009 2008 2007 2006 antal dagar per person (årsprognos) 7,9 7,4 6,6 5,7 6,1 6,2 5,8 årsresultat 7,8 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 Korttidsfrånvaron ligger på en högre nivå i jämförelse med föregående år, detta på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. 4

LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Periodens resultat är positivt. Det är lägre kostnader för personal och drift som bidrar till detta. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 3 658 2 462 2 430 3 692 3 367 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 3 658 2 462 2 430 3 692 3 367 Kostnader Personalkostnader -2 898-1 973-1 874-2 966-2 715 Driftkostnader -760-332 -250-610 -570 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 658-2 305-2 124-3 576-3 285 Resultat 0 157 307 116 82 Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Målet är att uppnå nivå brons under. Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av kvalitetssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende och lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder har varit prioriterade områden under perioden. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under är kommer Vård och omsorg att ska fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001. Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Under kommer övertagandet av två boenden inom äldreomsorgen att vara prioriterade. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5

Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för perioden är i linje med målet. Helårsprognosen visar på ett något bättre resultat än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 5 961 4 915 3 959 6 968 7 523 Externa 0 5 3 4 4 Summa intäkter 5 961 4 920 3 962 6 972 7 527 Kostnader Personalkostnader -1 248-544 -623-1 323-1 951 Driftkostnader -4 188-3 225-3 088-4 797-4 967 Kapitalkostnader -25-62 -67-94 -100 Summa kostnader -5 461-3 831-3 778-6 214-7 018 Resultat 500 1 089 184 758 509 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan -01-07. Samtliga verksamheter utom restaurangerna ingår nu i Vård och omsorgs certifikat som varar till januari 2014. De fyra restaurangerna beräknas ingå från och med oktober. Driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende samt Tallbohovs Mötesplats och dagverksamhet tas över -09-01. Vi avvaktar med planeringen för deras inrangering i Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem tills vi vet utgångsläget. Två externa revisorer granskade i mars det övergripande och de senast tillkommande verksamheternas kvalitetsledningssystem. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi några förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom verksamheten. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid ett tillfälle i april. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tio nu tretton verksamhetscheferna som mötts vid sju tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Januari augusti Antal anmärkning Rapport lex Sarah 10 4 bedömts som allvarliga 1 lämnad utan åtgärd av socialstyrelsen Klagomål, synpunkter 10 Administrativa avvikelser, fel och brister 9 Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. 6

I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för påminnelser. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. Försök har genomförts att intervjua kunderna på servicebostäder och ADA daglig verksamhet. Även här blir det varierande svarsfrekvens. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna från Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan www.jarfallaomsorg.se. Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare arbetar vi med att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag genomfördes den 24 april med 25 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Voo:s organisation mm samt etik. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: Gemensam fortbildning Voo Antal kurser Antal deltagare Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare 7 46 Stroke/Parkinsons sjukdom 2 21 Multipel Skleros 2 19 ndskyddsutbildning steg 2 2 24 Livsmedelshygien 2 12 - Projekt Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Carpe-projektet erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 186 medarbetare deltagit vid ett eller flera fortbildningstillfällen av de totalt 305 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (exklusive psykiska funktionsnedsättningar som inte ingår i målgruppen för Carpe) Samma person kan ha deltagit i flera kurser Från 1 april har projektet fortsatt i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet 7

- Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 23 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda efterfrågade fortbildningsinsatser samt - ett ytterligare eu-finansierat projekt Carpe (2) som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Projektet är beviljat eu-medel till den 30 juni 2014. - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni 2013. Syftet är att stärka personals kompetens inom äldreomsorgen och som på grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. Friskvård Vi lyckades inte nå delmålet i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" för. Delmålet om arbetstrivseln att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. Utvärdering kan inte göras för då kommunens personalenkät förändrats. Vår förhoppning är att frågan läggs till i års enkät. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid två tillfällen i år för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Vård och omsorg deltog även år i Blodomloppet den 7 juni och 25 lag anmäldes = 130 deltagare. Årets friskvårdsföreläsning genomförs den 17 oktober med tema Hur vill du fungera och må i livet? med Kaj Pedersen, MT-gruppen. Etik Enheternas etikombud har träffats vid två tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium genomförs den 21 november med tema Hur vi behandlar varandra? med Lars Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen som föreläsare. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från -01-01. Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar kompletteras kontinuerligt. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Med hjälp av eu-projektet ArbetSam får medarbetare med svag kompetens och därmed svag ställning på arbetsmarknaden möjlighet till kompletteringar och kompetensutveckling. Vård och omsorg står inför en utmaning när Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende ska infogas i organisationen den 1 september. Förberedelser pågår och har hittills fungerat programenligt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8

Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakten med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Helårsprognosen visar även den ett positivt resultat vilket är bättre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 605 406 400 612 600 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 605 406 400 612 600 Kostnader Personalkostnader -557-359 -371-555 -562 Driftkostnader -48-19 -21-29 -34 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -605-378 -392-584 -596 Resultat 0 28 8 28 4 Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under deltagit i: nätverksträff för ombud i Stockholm och Uppsala Nationell po-konferens anordnad av YPOS(yrkesförening för personliga ombud) temadag om psykisk ohälsa anordnad av lokala föreningar Ombudet har under perioden haft kontakt med 25 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat den närmaste tiden. Marie Sandfeldt Personligt ombud 9

Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende samt att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar samt syn- och hörselnedsättningar. Uppdraget att göra färdtjänstutredningar avslutades sista mars. Ekonomi Utfallet efter årets första åtta månader är ett minus med 51 tkr. en visar på ett underskott med 228 tkr. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna 6 600 3 741 4 793 5 493 6 407 Externa 0 13 0 13 0 Summa intäkter 6 600 3 753 4 793 5 506 6 407 Kostnader Personalkostnader -5 654-3 426-3 650-5 121-5 478 Driftkostnader -946-442 -445-613 -771 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -6 600-3 868-4 095-5 734-6 249 Resultat 0-114 698-228 158 Volymer 12-12-31 Studiecirklar för anhöriga, antal 3 2 2 3 3 Stödsamtal med anhöriga, antal 300 419 258 400 413 Uppdrag, antal 25 5 17 5 25 Aktiviteter på mötesplatser, antal 250 134 107 200 303 Utbildningar, antal 40 22 18 30 25 Färdtjänstutredningar, antal 0 176 568 176 888 Syn-hörselinstruktör, antal besök 750 394 509 650 750 Uppsökande hembesök, antal besök 225 111 119 225 156 Fixartjänst, antal besök 900 528 565 900 1 008 Miljöredovisning Enheten har uppnått miljödiplom silver och arbetar nu för att uppnå nivå guld. 10

Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under perioden har en ny anhörigcirkel startats och slutförts för make/maka. Uppföljning av förra terminens cirkel för söner och döttrar har gjorts vid fem tillfällen. Befattningen anhörigkonsulent har förankrats på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulenten riktar sig till alla åldrar. Under perioden har 16 friskvårdskort för anhörig skrivits ut. IKT De gamla projekten löper på i väntan på besked från socialnämnden om hur det ska bli i framtiden. ACTION har 27 deltagare varav sju är anhörigstöd, 17 är ensamboende och tre är Att leva med demens. Det finns ytterligare sex som är personaldatorer. Ippi har 10 deltagare varav två inom området funktionsnedsättning, Joice har tre användare samtliga inom området funktionsnedsättning. IKT-lunch hålls var tredje vecka. Nattfrid har i dag nio användare. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Inter-ACTION, projektet tillsammans med psykiatri nordväst har 13 användare. Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram har kommit igång på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och sex besökare på dagverksamheten använder sig av digital fotoram. Delprojekt 2, Visningsmiljö, information har inskaffats genom bl.a. studiebesök samt en brukarundersökning i enkätform för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Nu finns en visningsmiljö, en glasmonter med demonstrationsobjekt, står i markplan på Kastanjens korttidsboende. Personal från Hemstöd finns på plats en gång i veckan för att visa de olika hjälpmedlen samt svara på frågor. Anhörigportal Anhörigportalen ska vara en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare. Anhörigportalen ska vara lätt att använda, även för de som är ovana datoranvändare, ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Arbetet har under perioden handlat om att med hjälp av referensgrupper komma fram till vad som ska finnas med i en anhörigportal, vilken information vill anhöriga ha. Vidare har man tillsammans med informationsavdelningen sett över möjligheterna för att lägga denna portal via hemsidan och med intressanta länkar. Nu är den underwebben klar och arbetet med att lägga in material pågår. Mötesplatser Sjukgymnast från enheten har lett gruppgymnastik en gång i veckan på Barkarby mötesplats respektive Kallhälls mötesplats för pensionärer som av olika skäl inte klarar vanlig gruppgymnastik på t.ex. Friskis & Svettis. Totalt 134 grupptillfällen. Utbildning Utbildning för nyanställda har hållits vid 14 tillfällen, fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. Enheten har hållit utbildning för Vård och omsorgs personal, två heldagar om stroke och två halvdagar om MS. Färdtjänst Från och med den 1 april tog kundtjänst över alla färdtjänstutredningar. Men årets första tre månader gjorde Hemstöd 176 färdtjänstutredningar och av dem var 64st för personer under 65 år. Syn-och hörselinstruktören Syn-och hörselinstruktören har under perioden deltagit i undervisning för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser för att ge tips, råd, stöd vid fem tillfällen samt äldreboenden vid 11

behov. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga heminstruktörer i länet. Uppsökande verksamhet Enheten har gjort 111 uppsökande hembesök hos personer som blir 80 år under. Fixartjänsten Under perioden har 528 kunder fått hjälp av fixaren, 80 av dessa är nya kunder. Fortfarande är det byte av glödlampor och gardiner samt hjälp med takarmaturer som är mest efterfrågade tjänster. Frivilligsamordnaren Deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Två samverkansmöten med frivilligorganisationerna har hållits. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Efter tertiärperiod två finns 10 aktiva uppdrag, 29 volontärer och 51 äldre. Demenssjuksköterskan har förutom demensutbildning, en tvådagars utbildning i taktil massage. Informerat samtliga verksamheter om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial. Informerat sjuksköterskor på äldreboendena i Järfälla att anmäla sig till utbildning i BPSD registret. Alla äldreboenden var representerade på utbildningen. Deltagit i projektarbetet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom. Informerat verksamheterna om föreläsningar som demensföreningen anordnar. Informerat verksamheterna om fondmedel som man kan söka för t.ex. inköp av utrustning eller aktiviteter. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens. Deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdom och bemötande av demenssjuka. Deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Deltagit vid demensdagarna i Örebro. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre individer med funktionsnedsättningar. Under prövas ytterligare nya former. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare bör fortsättningsvis prioriteras. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre kommer att vara viktigt. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till anhöriga till personer med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12

Restaurangerna Det finns tre restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende här tillagas mat och serverar lunch till hyresgäster, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Ekonomi Efter åtta månader är utfallet bättre än målet. Vi har under perioden haft högre intäkter än beräknat. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet. I helårsprognosen nedan finns medräknat intäkter och kostnader för Restaurang Solhöjden som tillkommer från den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 4 294 3 197 3 410 5 632 5 082 Externa 3 080 3 939 2 628 6 159 4 274 Summa intäkter 7 374 7 136 6 038 11 792 9 356 Kostnader Personalkostnader -4 169-3 947-3 299-6 293-5 121 Driftkostnader -3 205-2 977-2 592-5 498-4 222 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 374-6 924-5 891-11 792-9 342 Resultat 0 212 147 0 14 Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete, vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare har under våren avslutat Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien 13

Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunens upphandlade produkter. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Detta har underlättat arbetet både för restaurangens och hemtjänstens personal. Vi har omorganiserat delar av personalen och i och med det fått en jämnare kunskapsnivå. En medarbetare har anställts som arbetsledare. Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov revideras inför ISOcertifieringen hösten. Under hösten kommer vi att miljödiplomera oss för nivå silver. Vi tar över Restaurang Solhöjden som ligger i Tallbohovs äldreboende från -09-01. Margareta Andersson Verksamhetschef 14

Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter. Uppdraget är att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:30 på vardagarna och 06:45 på helgerna årets alla dagar. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är högre är planerat. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Under året har arbetet i bemanningen setts över genom certifierandet av ISO och onödiga tidskrävande moment har effektiviserats bort. Antalet genomförda uppdrag har ökat med 22 procent, en ökning som bedöms ligga kvar på samma nivå under resten av året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 11 487 7 225 6 992 10 709 10 748 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 11 487 7 225 6 992 10 709 10 748 Kostnader Personalkostnader -10 139-6 491-6 170-9 743-9 372 Driftkostnader -1 344-423 -408-634 -638 Kapitalkostnader -4-2 -2-4 -3 Summa kostnader -11 487-6 917-6 580-10 381-10 013 Resultat 0 308 412 328 735 Kund Ok Den enkät till alla beställare av uppdrag som skickades under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 90 % vilket är i nivå med målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler under årets första 8 månader än vad som var bedömt. Orsakerna är flera. Bl.a. har antalet beställningar ökat mer än väntat och rekryteringen har inte hunnit möta efterfrågan. Rekryteringsarbetet försvåras också av svårigheter att hitta vikarier med rätt kompetens villiga att arbeta på obekväm arbetstid. Det har dessutom blivit en ökning av fler korta arbetspass som är svåra att bemanna eftersom många vikarier väljer att tacka nej till dessa. 15

Medarbetare Ok Resultatet från arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten visar att 79% är nöjda med sin arbetssituation vilket är aningen lägre än målet. Enhetens korttidssjukfrånvaro är något högre än planerad nivå. På grund av ökat antal pass har också arbetsbelastningen för både poolare och bemanningsassistenter ökat. Under resterande del av året ska detta ses över och åtgärdas. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Vakansen har blivit ISO certifierad Behovet av vikarier har varit stort under årets åtta månader och antal bemannade pass har legat på ett snitt om 1.531 pass/månad Nya medarbetare har tillkommit i både bemanningen och poolgruppen Vakansen deltog i mars på AMS rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter Under juni-augusti skötte Vakansen även bemanningen för Förskola och Grundskola Under sommaren var två duktiga sommarvikarier på plats i bemanningen och arbetet kunde flyta på som vanligt även under semesterperioden Vakansen har utökat sina öppettider under lördag, söndag och helgdagar Många nya timvikarier har tillkommit i samband med övertagandet av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende Framtiden Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att minska antalet obemannade pass. Vi kommer att fortsätta rekrytera och introducera fler nya vikarier men också fortsätta ha täta uppföljningar med enheterna så att rätt person hamnar på rätt plats. Ytterligare en person kommer att arbeta heltid i bemanningen under årets sista månader för att vi ska kunna möta den ökade efterfrågan av vikarier Planer finns på att utöka gruppen av hemtjänst-poolare Bemanningsassistenterna kommer att göra fler besök ute på enheterna för att ytterligare säkerhetsställa rekryteringen Poolgruppen börjar med handledning En kundenkät kommer att skickas ut under hösten Jenny Sundberg Enhetschef 16

ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Stor osäkerhet finns om intäkterna då vi under perioden inte kunnat justera dem för Jakobsberg 1 och 2, på grund av att vi i det nya tidmätningssystemet inte kunnat rapportera avböjda insatser. Detta kommer att justeras under september månad. I utfallet ligger kostnader på ca 500 tkr som avser personalkostnader i form av utbildning, vikarier, övertid och administration som uppstått i samband med införandet av Mobipen för Jakobsberg 1 och 2. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat. Järfälla hemstjänst har fått ökade administrationskostnader i samband med införandet av Mobipen - kostnader som beställarna inte ersatt. Andelen av medarbetarnas tid som kan faktureras har minskat då medarbetarna tvingas lägga del av sin arbetstid på att administrera Mobipen och att förflyttningstiden har ökat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 78 027 53 908 54 313 79 175 81 300 Externa 0 0 3 0 4 Summa intäkter 78 027 53 908 54 316 79 175 81 304 Kostnader Personalkostnader -69 639-48 493-47 086-72 020-70 047 Driftkostnader -8 384-5 528-5 349-8 637-9 018 Kapitalkostnader -4-6 -7 0-12 Summa kostnader -78 027-54 027-52 443-80 657-79 077 Resultat 0-119 1 873-1 482 2 227 Volymer 12-12-31 Utfört antal timmar 265 440 180 309 177 056 270 869 264 833 17

Kund Medarbetare Vi har under perioden januari-augusti fått flertalet nya kunder. Tidmätningsprogrammet Mobipen startade i maj i Jakobsbergs hemtjänst. Från och med första oktober införs Mobipen på alla Järfälla Hemtjänsts enheter. Under året har det inkommit tre klagomål som samtliga har åtgärdats. Under perioden har utbildningen med EU-projektet Arbetsam fortsatt. Nyanställda har utbildats i funktionsbevarande arbetssätt. Alla medarbetare har utbildats i det nya tidmätningssystemet Mobipen och från och med den första oktober kommer samtliga att arbeta med Mobipen. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå miljödiplom Silver under år. Viktiga händelser under perioden Vi har startat upp tidmätningssystemet Mobipen. Vi har under perioden haft extern revision och erhållit ISO-certifikat Vi har startat en Facebook-sida. Vi har gjort en friskvårdsinsats för våra medarbetare under perioden med syfte att minska korttidssjukfrånvaron, bland annat satsar vi på gruppaktiviteter som stavgång och chigong. Framtiden Arbetet med Mobipen fortsätter. Vi arbetar på att få fram rapporter som kan ge stöd vid fakturering och annan uppföljning. I höst kommer medarbetarna att erbjudas att göra en hälsoprofil. Vi kommer att se över våra kostnader för att om möjligt nå en ekonomi i balans. Vi genomför därför inte några planerings/utvecklingsdagar i höst. Fenote Mengesha Verksamhetschef 18

Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Antalet besökare har under perioden varit högre än beräknat. Helårsprognosen visar på ett noll-resultat vilket är i linje med budget. I helårsprognosen ligger även Tallbohovs mötesplats och sociala dagverksamhet, som tillkommer den 1 september. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 1 904 1 567 1 595 2 951 2 435 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 1 904 1 567 1 595 2 951 2 435 Kostnader Personalkostnader -1 559-1 109-1 097-2 532-1 685 Driftkostnader -345-207 -202-419 -411 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -1 904-1 316-1 299-2 951-2 096 Resultat 0 250 296 0 339 Kund Mötesplatsen besöks av i snitt 54 personer/dag. Många besökare berömmer utbudet av aktiviteter på Mötesplatsen. Utvärderingen av dagverksamheten var mycket positiv Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kommer att miljödiplomera oss under 19

Viktiga händelser under perioden Vi har under våren ISO-certifierat Mötesplatsen och den sociala dagverksamheten Framtiden Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra kunder i sociala dagverksamheten eventuellt utöka aktiviteterna under Vi kommer att fortsätta med de utökade öppettiderna, vilket innebär att ta emot kunder som önskar komma till den sociala dagverksamheten på lör-/söndagar eller stanna längre på eftermiddagen. Då det finns många idéer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 20

Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid 22.00-07.00 alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har även beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Utfallet efter åtta månader visar på ett negativt resultat vilket är sämre än målet för perioden. Vi har under perioden haft högre kostnader för sjuk- och semestervikarier än planerat.. Helårsprognosen visar på ett noll resultat, vilket är i linje med målet för året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 13 335 8 955 8 930 13 433 13 394 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 13 335 8 955 8 930 13 433 13 394 Kostnader Personalkostnader -12 423-8 387-7 658-12 301-11 466 Driftkostnader -912-789 -676-1 133-1 709 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -13 335-9 176-8 335-13 433-13 175 Resultat 0-221 595 0 219 Kund Kundenkäten som genomfördes under hösten visade på 91 procent nöjda kunder. Nattfrid - ett försök med tillsyn med hjälp av bildöverföring pågår. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 84 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsplats. Vilket är lägre än målet. Alla medarbetare har erbjudits utbildning i Hjärt- och lungräddning, Parkinsons sjukdom, stroke, förflyttningsteknik Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Två medarbetare går utbildning i Trygga möten (Att möta äldre med psykiska problem) En medarbetare har under året avslutat Medarbetarakademin Vi har under året haft nya lönekriterier med bland annat två focusfrågor där medarbetarna utvärderat varandra. Det har upplevts mycket positivt. 21

Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kör kommunens miljövänliga bilar. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi tror på fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid, så behovet med den femte bilen kvarstår Vi tror även på en ökning av bildöverföring under året. Margareta Andersson Verksamhetschef 22

Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl. 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten -vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Utfallet efter åtta månader är bättre än målet. Vi har under perioden haft lägre kostnader för sjuk- och semestervikarier än planerar. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet för året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 6 134 4 155 4 099 6 232 6 156 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 6 134 4 155 4 099 6 232 6 156 Kostnader Personalkostnader -5 484-3 355-3 654-5 598-5 393 Driftkostnader -630-383 -332-596 -611 Kapitalkostnader -20-25 -25-38 -44 Summa kostnader -6 134-3 763-4 012-6 232-6 048 Resultat 0 392 87 0 109 Kund Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar, vilket är i nivå med målet. Svarsfrekvensen var 67 procent vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen har idag 1.055 larmapparater installerade och 1.119 kunder Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 88 procent nöjda med sin arbetsplats, vilket är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Alla medarbetare har erbjudits utbildning i stroke, Parkinsons sjukdom, Hjärtoch Lungräddning, förflyttningsteknik Två medarbetare går utbildningen Trygga möten (psykiska problem hos äldre) En medarbetare har under våren avslutat ledarskapsakademin 23

Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kör kommunens miljövänliga bilar. Viktiga händelser under perioden Framtiden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service, har vi köpt in ett nytt system, "Super Office" som vi byggt helt efter våra behov. Vi har nu använt systemet två år och har nu en mycket bra kontroll över vårt arbete/rutiner. Både gällande service, in-avinstallationer och arbetet hemma hos kunden. Larmpatrullen har under genomgått ISO certifiering Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm, arbetar vi med nya effektiva rutinerna. Vi kommer att köpa in en läsplatta för att effektiv och säkert kunna hämta information om kunden. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Vi tror på en ökning av kunder som inte har traditionell telefoni (analog typ TELIA) utan ringer med IP-telefoni. Margareta Andersson Verksamhetschef 24

Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per augusti visar ett negativt resultat, vilket är i linje med målet. Vi har under perioden haft lägre kostnad för semester- och sjukvikarier samt drift. Helårsprognosen för visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet för året. Högre uppräkning av ersättningen än beräknatsamt lägre kostnad för vikarier är orsaken till det. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 19 649 13 063 12 721 19 702 19 248 Externa 20 238 90 245 174 Summa intäkter 19 669 13 301 12 811 19 946 19 421 Kostnader Personalkostnader -16 189-10 848-10 003-16 044-15 246 Driftkostnader -3 535-2 448-2 183-3 715-3 783 Kapitalkostnader -45-30 -31-45 -46 Summa kostnader -19 769-13 326-12 218-19 804-19 076 Resultat -100-25 593 142 345 Kund Målet är minst 85 procent nöjda kunder. Den senast kundenkäten som genomfördes visade att kundnöjdheten låg på 90 procent. Björken uppnår målet väl. Aktiviteterna har fortsatt som tidigare med mycket levande underhållning, bingo, tipspromenader och utevistelse. Medarbetare Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att minst 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enligt personalenkäten som genomfördes november är 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarna har genomgått utbildning i Parkinsons sjukdom. Miljöredovisning Björkens äldreboende innehar milljödiplom Brons. 25

Viktiga händelser under perioden I februari månad gjorde personalen på demensavdelningen ett studiebesök till Hattstugan, som är ett känt demensboende på Gotland. Studiebesökets syfte var att höja personalens kompetens samt att hitta nya arbetssätt och metoder för att öka kvaliteten ytterligare i våra insatser för de boende. Studiebesöket var mycket uppskattat. Under perioden har personalen fått utbildning i diabetes. Framtiden Under hösten kommer vi att anordna en höstfest för de boende och deras anhöriga De boende kommer fortsättningsvis även att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser, tipspromenader och säsongens aktiviteter. Under året kommer vi att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten enligt ISO. Under hösten planeras utbildning i brandsäkerhet. Vi ser ett behov av att få våra lokaler upprustade. Under hösten kommer vi att diskutera detta med fastighetsägare samt beställare. Vi ser positivt på framtiden med nya möjligheter och arbetssätt att implementera. Ursula Tampio Verksamhetschef 26

Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Ej godkänt Det ackumulerade utfallet per augusti visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet. Vi har under perioden haft högre personal- och driftskostnader, på grund av ett högre omvårdnadsbehov än planerat. Helårsprognosen för visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet som är noll. Vi kommer inte att uppnå målet. Översyn av personal- och driftkostnader pågår för att stävja det stora underskottet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 19 211 13 012 12 806 19 518 19 242 Externa 22 22 43 30 75 Summa intäkter 19 233 13 034 12 849 19 548 19 317 Kostnader Personalkostnader -15 194-10 537-10 072-15 756-15 076 Driftkostnader -4 019-3 295-2 769-4 760-4 425 Kapitalkostnader -20-12 -12-18 -18 Summa kostnader -19 233-13 844-12 853-20 534-19 519 Resultat 0-810 -4-986 -202 Kund Enhetens mål är att ha 90 procent nöjda kunder. Vid senaste kundenkäten låg kundnöjdheten på 89 procent. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter och social stimulering Samtliga mål anses vara uppfyllda. Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt för ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har haft medarbetar- och lönesamtal under perioden. Samtliga mål i övrigt bedöms vara uppfyllda. 27

Miljöredovisning Enheten innehar miljödiplom Silver. Viktiga händelser under perioden Under våren har vi arbetat med utvecklingen av social stimulering och aktiviteter för de boende. Fem personal går ArbetSam utbildningen - ett eu-projekt för personer utan vårdutbildning och med mer eller mindre språksvårigheter. Även andra kompetenshöjande utbildningar kommer att genomföras. Olovslunds äldreboende samarbetar med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi/Svenska för invandrare och erbjuder praktikplatser. Under våren upptäcktes att ett avloppsrör brustit och gett oangenäm lukt i delar av lokalerna. Under sommaren har arbete pågått med att identifiera och häva lukten. Ett anhörigråd har startats med syftet är att bidra till ökad delaktighet med de boende och de anhöriga. Framtiden Vi kommer att fortsätt vårt arbete med att se över rutiner och arbetsmetoder. Under hösten hoppas vi få besked om vilka delar av Olovslunds äldreboende som ska renoveras. Vi kommer under hösten att starta ett projekt där vi kommer att se över måltidssituationen för de boende. Elisabet Stark Verksamhetschef 28

Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Ok Det ackumulerad utfallet per augusti visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än budget. Kostnaden för vikarier har varit högre än planerat. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet för året. Vi strävar efter att nå en budget i balans. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 24 014 16 265 16 023 24 397 24 068 Externa 110 61 101 65 180 Summa intäkter 24 124 16 326 16 124 24 462 24 248 Kostnader Personalkostnader -19 138-13 316-13 203-19 586-19 547 Driftkostnader -4 986-3 238-3 376-4 869-5 102 Kapitalkostnader 0-21 -16-31 -26 Summa kostnader -24 124-16 575-16 595-24 486-24 675 Resultat 0-249 -471-24 -427 Kund Målet är att 95 procent av de boende ska vara nöjda med våra insatser. års kundenkät visar att 92 procent är nöjda. Vi kommer att arbetat systematiskt med aktiviteter och social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen som sker kontinuerligt.för att nå dit har fler kulturombud utbildas. Under perioden har vi haft kräftskiva, höstcafé och många fikastunder ute under eken i det fina vädret. Medarbetare Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda. Vid senaste psykosociala enkäten var 89 procent nöjda. Den genomfördes i november. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Alla medarbetare genomgår en utbildning i sunda arbetsplatser, som pågår fram till 2013. 29

Miljöredovisning Verksamheten har under året tilldelats miljödiplom silver. Viktiga händelser under perioden Vi har arbetat kontinuerligt med hälso- och sjukvårdsrutiner och andra rutiner som skall finnas för att underlätta arbetet. Perioden har flutit på bra, de boende har fått den omsorg de behöver. Aktiviteterna har i stort sett genomförts under perioden. Stort midsommarfirande arrangerades för boende och deras anhöriga. Framtiden Under kommer vi att fortsätta att arbeta med aktiviteter och social stimulering. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten enligt ISO 9001:2008. Anhörigträffar är inplanerade till hösten. Vi fortsätter med att utveckla nya arbetsmetoder i demensvården tillsammans med kommunens demenssjuksköterska. Medarbetarna kommer att få utbildning ibland annat Stroke och Parkinsons sjukdom. Kulturutbudet kommer att utvecklas för de boende. Två heldagars föreläsning i Sunda arbetsplatser för alla medarbetare med syftet att få en ökad förståelse för varandra och en ökad arbetsglädje. Madeleine Eriksson Verksamhetschef 30

FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Ekonomi Varning Det ackumulerade resultatet visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet. Vi har under perioden haft höga omställningskostnader i samband med övertalig personal. Vi har under perioden januari-augusti utfört 235 525 timmar, vilket är lägre än målet. Antalet timmar har minskat på grund av att kunder avlidit, flyttat in på äldreboenden och fått ändrade beslut. Helårsprognosen för visar på ett negativt resultat vilket är sämre än målet. Orsaken till att vi inte når målet är de omställningskostnader som vi haft och kommer att ha under hösten. Marknadsandelen uppgår till 37 procent, vilket är lägre än målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 105 171 22 665 19 525 29 792 29 420 Externa 464 43 918 49 707 68 984 74 220 Summa intäkter 105 635 66 583 69 232 98 776 103 640 Kostnader Personalkostnader -96 295-61 372-63 239-90 121-94 140 Driftkostnader -9 310-6 550-6 274-9 491-9 479 Kapitalkostnader -30-7 -8-11 -11 Summa kostnader -105 635-67 930-69 521-99 623-103 631 Resultat 0-1 347-288 -847 9 Volymer 31

12-12-31 Personlig ass enl LASS, LSS 298 980 188 764 195 045 277 766 302 645 Hjälp i hemmet över 65 år 9 960 7 311 8 124 10 711 11 818 Hjälp i hemmet under 65 år 20 400 12 915 13 552 19 315 20 491 Ledsagning SOL;LSS 22 752 14 600 15 311 22 464 23 038 Avlösare, SOL, LSS 17 472 11 825 12 422 17 425 18 674 Totalt utförda timmar 369 564 235 415 244 454 347 681 376 666 Kontaktperson, SOL, LSSpers 125 128 122 127 124 Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) 276 192 125 284 214 Kund Kundenkäten för visar på andelen positiva svar är sammanlagt 92 procent - vilket är högre än tidigare. Under hösten skickas en ny kundenkät ut. Två Lex Sarah-rapporter har inkommit under januari-augusti. De har lett till att vi skapat en ny rutin kring hur vi hanterar situationer där kund inte öppnar eller svarar i telefon. Medarbetare Under hösten genomfördes en psykosocial enkät. Resultatet visade på 82 procent positiva svar, vilket var något bättre än målet som var 80 procent. Resultatet av den psykosociala enkäten har redovisats på arbetsplatsträffar i februari. Under året har 5 stycken anmälan om arbetsskada inkommit. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Silver och fortsätter arbetet med avfallssortering och inköp av miljömärkta varor. 32

Viktiga händelser under perioden Försäkringskassan har tagit bort det generella undantaget angående tidredovisning för alla kunder. Detta innebär att från och med 1 februari ska alla assistenter redovisa sin tid på Försäkringskassans dokument, vilket medför merarbete för verksamhetsledarna. Vi har från 1 maj ett nytt tidredovisningssystem, Intraphone, för att underlätta hanteringen av tidredovisningen till Försäkringskassan. Etikombuden har träffar för assistenterna för att diskutera etiska dilemman. Dessa träffar är väldigt uppskattade. Enheten externreviderades i mars och har erhållit ISO-certifiering. Framtiden Vi kommer under hösten att jobba med att genomföra riskanalyser hos kund. Höstens planeringsdagar ställs in på grund av det ekonomiska läget. Kerstin Jolstedt Verksamhetschef 33

Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från och med första januari slogs Kallhälls dagliga verksamhet, Jakobsbergs dagliga verksamhet, Hummelmora center samt ADA ihop till en verksamhet. Ekonomi Det ackumulerade utfallet visar på ett överskott, vilket är bättre än målet. Vi har under perioden haft lägre kostnader för semester- och sjukvikarier än beräknat. Vi har även personal som är tjänstlediga och som inte ersatts med vikarier. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Viss osäkerhet finns om vi tappar volymer eller om kostnaden för vikarier blir högre än vi planerat för. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 33 798 22 381 20 044 33 084 30 728 Externa 1 346 910 985 1 192 1 575 Summa intäkter 35 144 23 291 21 030 34 275 32 303 Kostnader Personalkostnader -29 196-18 620-17 559-27 863-26 697 Driftkostnader -5 948-4 499-3 747-6 368-5 949 Kapitalkostnader 0-10 -3-10 -6 Summa kostnader -35 144-23 129-21 309-34 241-32 652 Resultat 0 162-279 35-349 Volymer 12-12-31 Nivå1, halvdag 0 3 759 0 6 073 0 Nivå 1, heldag 0 929 0 1 528 0 Nivå 2, halvdag 2 908 10 520 0 15 694 0 Nivå 2, heldag 16 759 1 642 0 2 283 0 Nivå 3, halvdag 200 5 409 0 8 272 0 Nivå 3, heldag 8 072 371 0 529 0 Nivå 4, halvdag 1 501 4 124 0 5 630 0 Nivå 4, heldag 9 617 593 0 731 0 Nivå 5, halvdag 0 132 0 132 0 Nivå 5, heldag 251 42 0 42 0 * Fr o m 1/1 fick vi nivåbedöminingar som ersättningssystem, därför saknas utfall för perioden 110831 och bokslut 34

Kund Utmärkt Järfälla dagliga verksamhets kunder är till 95 % nöjda med verksamheten vilket är högre än målet. Målen för deltagarna utformas utifrån deras intressen, behov och förmågor och förverkligas genom medarbetarnas förhållnings- och arbetssätt. Samtliga deltagare har individuella genomförandeplaner och väl utarbetade aktivitetsscheman. Uppföljning av deltagarnas planer genomförs minst en gång per år tillsammans med deltagare, anhörig/god man och handläggare funktionsnedsättning. Medarbetare Utmärkt Järfälla dagliga verksamhet håller hög kvalitet och personalen är lyhörd, engagerad och mycket kompetent. Målet för är att vi skall ha 95 % nöjda medarbetare Vi lägger fokus på bra arbetsmiljö och följa upp vår arbetsmiljöplan. Kompetensutveckling för att kunna möta uppdragen genomförs enligt plan. Extern handledning ges till de grupper som har behov. Miljöredovisning Miljöarbetet fortsätter på alla enheter och är en stående punkt på arbetsplatsmöten. Samtliga medarbetare är engagerade. Samtliga verksamheter sorterar sitt avfall Hummelmoras miljöarbete är nu godkänt och vi har fått miljödiplomering Brons. Verksamheten i Kallhäll har sedan tidigare erövrat Silver ADA har erövrat Brons Miljöombudet arbetar aktivt för att engagera övrig personal och gör även miljöinspektioner på enheterna. Arbetet för att alla enheter ska nå miljödiplomering silver har påbörjats. Viktiga händelser under perioden ADA:s sorteringslokal har flyttat från Kvarnplan till Blästervägen Verksamheten på Arrendevägen 27 har nu upphört och deltagare och personal är utplacerade på olika enheter. Arbetet har gått väldigt bra och vi har haft ett gott samarbete med anhöriga och gode män. På Räkgränd har en anpassad verksamhet för äldre personer startats vilket det fanns ett stort behov av På Räkgränds övervåning har en slinga lagts som man köra AKKA platta på så deltagare med rörelsehinder kan förflytta sig i lokalen Vi fortbildar oss kontinuerligt i livsmedelskunskap för att kunna leva upp till de regler som gäller. Uttrycksteatern i samarbetet med Kvarngymnasiet gav fantastiska föreställningar i Viksjöskolans aula i maj Tio personal från Samhällsspåret har påbörjat en utbildning i Supported employment vilket också ger effekt i arbetet med grupperna då man får bra metoder och verktyg Företagsgruppen i Kvarnhuset har börjat fungera och nya deltagare väntar på pryo och få plats Kontakten med Flottiljens äldreboende är påbörjad för att kunna erbjuda daglig verksamhet där. Flottiljen är dock under uppbyggnad så våra placeringar får vänta, men tänk och samarbete känns positivt. Resursteamet är på plats nu i nya lokaler på Tornerplatsen och består av två arbetsterapeuter 35

och en samordnare. Framtiden Vi arbetar hela tiden vidare med att utveckla verksamheten och anpassa aktiviteterna efter deltagarnas behov och önskemål. Vi måste utveckla verksamheter med nya strukturer och arbetssätt. Vi fortsätter att arbeta för att utveckla vårt kvalitietssystem ISO 9001:2008. Arbetet med att bibehålla och utveckla en god kvalitet fortsätter genom dokumentation i Procapita, upprättande av genomförandeplaner och arbetet med aktivitetsbeskrivningar, kognitiva och fysiska hjälpmedel och uppdatering av deltagarnas individuella planer. Vi arbetar även med att säkerställa en god arbetsmiljö för både personal och deltagare. Vi arbetar intensivt i utvecklingsprojektet tillsammans med Enheten funktionsnedsättning för att utveckla innehållet i den dagliga verksamheten. Samhällsspåret arbetar med att ta fram informationsmaterial för att ett flertal personer med funktionsnedsättning skall komma ut på arbetsförlagd praktik. Vi har även påbörjat ett samarbete med försäkringskassan och arbetsförmedlingen/ samverkansforum. Marianne Andersson Verksamhetschef 36

Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Ekonomi Utfallet är sämre än målet, vilket beror på personalens höga sjukfrånvaro samt att volymerna är mycket mindre än beräknat. Ej godkänt helår Enhet: tkr Intäkter Interna 5 420 2 516 3 676 3 596 5 165 Externa 0 3 12 3 14 Summa intäkter 5 420 2 519 3 688 3 599 5 179 Kostnader Personalkostnader -4 827-2 625-3 666-3 792-5 250 Driftkostnader -593-284 -369-355 -504 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -5 420-2 909-4 035-4 147-5 754 Volymer 12-12-31 Korttidsvistelse LSS Nivå 1-2 0 0 12 0 12 Nivå 3-4 0 452 594 666 828 SoL nivå 3-4 0 15 13 15 21 Fritidstillsyn (korttidstillsyn) Halvdag, antal dygn 0 99 301 174 411 Heldag, antal dygn 0 68 210 75 306 Kund I oktober-november genomfördes en kundenkät som visade på 97 procent nöjda kunder, vilket är högre än målet på 90 procent. Ett klagomål har inkommit. Två lex Sarah-rapporter har skrivits och åtgärdats. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. 37

Medarbetare Målet är att minst 90 procent av medarbetarna ska var nöjda med sin arbetsplats. Vid den senaste personalenkäten var 80 procent nöjda. Sjukfrånvaron har ökat. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Miljöredovisning Verksamheten innehar miljödiplomeringen Silver. Viktiga händelser under perioden Framtiden Under perioden har mycket handlat om hur vi ska kunna öka antalet deltagare i verksamheten Vi har anordnat Öppet hus för skolor, föräldrar och andra intresserade och vi hade en del besökare. Vi har arbetat fram ett koncept för att få någon form av ekonomisk stabilitet i verksamheten. Hur det lyckas vet vi ännu inte. Den 3 september genomförs en förändring som innebär att verksamheten bedrivs i ett hus, Kulingvägen 2 och endast ska ha 5 helggrupper/5 veckor. Det innebär att vi belägger vardagsdygnen i större utsträckning än tidigare. Det bidrar också till en högre kontinuitet för barnen/ungdomarna, föräldrarna och verksamheten. Nästa stora projekt är att verksamheten 2013 upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling/lou. Åsa Hagestål Verksamhetschef 38

Lädersättravägens servicebostad Verksamheten erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Utfallet efter åtta månader är i linje med mål. Enheten beräknas sluta året i linje med mål. Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna 4 073 2 750 2 707 4 125 4 060 Externa 0 1 0 1 0 Summa intäkter 4 073 2 751 2 707 4 126 4 061 Kostnader Personalkostnader -3 166-2 394-2 372-3 617-3 500 Driftkostnader -907-361 -388-509 -557 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 073-2 755-2 761-4 126-4 057 Resultat 0-4 -54 0 4 Kund Ok Målet är att 90 procent av enhetens hyresgäster ska vara nöjda med insatserna som ges av enheten. genomförde Vård och omsorg en mätning för att se hur nöjda hyresgästerna var med stödinsatserna i sitt boende på Lädersättravägen. Mätningen gjordes genom intervju och enkät. Fåtal av hyresgästerna svarade och resultatet redovisas tillsammans med Korpralsvägens servicebostad. 84 procent är nöjda med de insatser som enheten ger. Viss osäkerhet finns i resultat, då antalet svarande endast är 46 procent. Höga värden finns i området bemötande och trygghet. Medarbetare Ok Målet är att 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation Vid mätning är 85 procent nöjda med sin arbetssituation. Redovisning sker tillsammans med tre andra enheter. Minst nöjdhet finns inom områden hälsa och trygghet, delaktighet samt friskvård. Mest nöjdhet finns inom områden arbetsglädje, mål och organisation samt ledarskap. 39

Miljöredovisning Under hösten kommer enheten uppnå miljödiplom Brons. Viktiga händelser under perioden Under perioden har hyresgäster haft semester. Enheten har erbjudit semesteraktiviteter under tre veckor. Önskemål på aktiviteter inkommer på bomöte samt via intern synpunkts blankett. Aktiviteterna har skett enskilt och i grupp. Framtiden ISO-arbetet med att utveckla strukturer, rutiner och uppföljningar för att säkerställa att hyresgästerna får det stöd som de är beviljade kommer att fortsätta. Enheten kommer att se över innehållet i hyresgästens egen tid samt arbeta vidare med social träning och innehållet i fritidssysselsättning. Utveckling av medarbetarnas kompetens kommer att fortgå via Carpe och extern/intern fortbildning. Johanna Karlsson Verksamhetschef 40

Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Utfallet efter åtta månader är inte i linje med mål. Enheten beräknas sluta året i linje med mål. Ok helår Enhet: tkr Intäkter Interna 3 270 2 231 2 231 3 345 3 340 Externa 0 1 0 0 0 Summa intäkter 3 270 2 232 2 231 3 345 3 340 Kostnader Personalkostnader -2 953-2 035-1 993-2 970-2 890 Driftkostnader -317-281 -252-375 -409 Kapitalkostnader 0 0-4 0-5 Summa kostnader -3 270-2 315-2 249-3 345-3 304 Resultat 0-84 -18 0 36 Kund Ok Målet är att minst 90 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med sitt boende och de insatser som ges. genomförde Vård och omsorg en mätning för att se hur nöjda hyresgästerna var med sitt stöd från enheten. Mätningen gjordes genom intervju samt enkät. Fåtal av hyresgästerna svarade och resultatet redovisas tillsammans med Lädersättravägens servicebostad. 84 procent är nöjda med de insatser de får från enheten. Viss osäkerhet finns i resultatet, då antalet svarande endast är 46 procent. Höga värden finns inom området bemötande och trygghet. Medarbetare Ok Målet är att minst 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats och arbetssituation. Vid mätning är 85 procent nöjda med sin arbetssituation. Resultatet redovisas med tre andra enheter. Minst nöjdhet finns inom områden hälsa och trygghet, delaktighet samt friskvård. Mest nöjdhet finns inom områden arbetsglädje, mål och organisation samt ledarskap. 41

Miljöredovisning Under hösten får enheten miljödiplom Brons. Viktiga händelser under perioden Under perioden har hyresgästerna haft semester och enheten har erbjudit semesteraktiviteter. Aktiviteterna har varit enskilt och i grupp. Framtiden ISO-arbetet, att utveckla strukturer, rutiner, förhållningsätt och arbetsrutiner fortsätter med målet att ge hög kvalitet i hyresgästernas stödinsatser. Arbetet med social träning och innehållet i egen tid kommer att prioriteras eftersom hyresgästernas har större behov av det än omvårdnadsinsatser som de klarar stora delar av med instruktioner och lite stöd. En stor del av stödinsatserna består av hjälp med sociala relationer och träning/förståelse av sociala koder. Arbetet med medarbetarnas målgruppsinriktad kompetensutveckling via CARPE och interna/externa utbildare fortsätter. Johanna Karlsson Verksamhetschef 42

Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Ekonomi Ej godkänt Utfallet efter åtta månader når inte målet. Huvudorsaken är ökade personalkostnader då boende kräver mer personalstöd. De boende har varit lediga mer en planerat från sina respektive dagliga verksamheter, vilket orsakar högre personalkostnader. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 3 747 2 648 2 571 3 970 3 972 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 3 747 2 648 2 571 3 970 3 972 Kostnader Personalkostnader -3 364-2 183-2 138-3 448-3 209 Driftkostnader -383-685 -561-916 -959 Kapitalkostnader 0-2 0 0 0 Summa kostnader -3 747-2 871-2 699-4 364-4 168 Resultat 0-223 -127-394 -196 Kund Målet är att minst 90 procent av kunderna ska vara nöjda med sitt boende och med de insatser som ges från enheten Mätning visar att 92 procent är nöjda med de insatser som man har. Övriga mål anses vara uppfyllda. Ok Medarbetare Ok Målet är att minst 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation. Enheten lever inte upp till mål, endast 85 procent är nöjda. Enheten har endast sex medarbetare så resultat redovisas tillsammans med tre andra enheter. Minst nöjdhet finns inom områden hälsa och trygghet samt friskvård. Mest nöjdhet finns inom områden mål och organisation, arbetsglädje och trivsel, samt ledarskap. Miljöredovisning Under hösten lämnar enheten in underlag för miljödiplom, Brons. 43

Viktiga händelser under perioden Under perioden har boende haft semester och aktiviteter i grupp och enskilt har erbjudits. Boende har kommit med önskemål om semesteraktiviteter på bomöte samt i enskilda samtal. Totalt har enheten genomfört 30 olika aktiviteter under semesterperioden. Framtiden ISO-arbetet med att utveckla strukturer, rutiner och uppföljningar för att säkerställa att hyresgästerna får det stöd som de är beviljade kommer att fortsätta. Enheten kommer att se över innehållet i hyresgästens egna tid samt arbeta vidare med social träning och innehållet i fritidssysselsättning Utveckling av medarbetarnas kompetens kommer att fortgå via Carpe-projektet, Forum Carpe och extern/intern fortbildning. Mätinstrument för att mäta hyresgästernas nöjdhet och upplevd självständighet kommer att ses över. Johanna Karlsson Verksamhetschef 44

Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Ekonomi Utmärkt Utfallet är bättre än målet. Låg sjukfrånvaro är en förklaring. Helårsprognosen visar på ett överskott vilket är bättre än målet. Lägre kostnader för vikarier är förklaringen till det. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 4 439 3 006 2 959 4 510 4 439 Externa 0 0 19 0 19 Summa intäkter 4 439 3 006 2 978 4 510 4 458 Kostnader Personalkostnader -3 858-2 613-2 523-3 966-3 769 Driftkostnader -581-247 -263-395 -415 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -4 439-2 859-2 786-4 361-4 184 Resultat 0 147 192 149 274 Kund Utmärkt Målet - att minst 80 procent av kunderna ska vara nöjda med sitt boende och de insatser som ges - uppnåddes enligt enkät som beställarenheten genomförde senast. Då var 93 procent nöjda. Inga klagomål har inkommit. Ingen lex Sarah-rapport har inkommit Övrig mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Utmärkt Målet att minst 80 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation. Vid den senaste mätningen var 89 procent nöjda. Inga arbetsskador eller tillbud finns rapporterade. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål anses vara uppfyllda. 45

Miljöredovisning Vi planerar att börja arbete med miljödiplomering med målet brons-nivå under hösten. Viktiga händelser under perioden Framtiden Vi har under perioden arbetat med samarbete, rutiner och arbetssätt. Vi har även arbetat mycket med teckenkommunikation då en av våra nya hyresgäster är döv. Vi har haft handledning för personalen för att stärka dem i bemötande och struktur gällande våra boende. Vårt mål är att all personal som arbetar på Blomstervägen ska kunna teckenkommunikation. Så under hösten kommer vi att lägga stor vikt på utbildning i teckenkommunikation. Vi kommer också att arbeta med stödpersonsuppdraget - dess funktion och ansvar. Åsa Hagestål Verksamhetschef 46

Frihetsgränds gruppbostad Bostad med särskild service för sju vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Ekonomi Ok Det ackumulerat utfallet per augusti visar på ett mindre underskott. Det är sämre än målet och beror på högre personalkostnader än planerat eftersom de boende varit hemma dagtid och därmed krävt extra personal som vi inte räknat med i budget. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat vilket är sämre än målet. Stor osäkerhet finns om personalkostnaderna fortsätter att öka till följd av att de boende stannar hemma på dagarna och om kostnaderna för sjukvikarier blir högre än planerat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 2 915 2 108 1 287 3 162 2 316 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 2 915 2 108 1 287 3 162 2 316 Kostnader Personalkostnader -2 562-1 966-1 092-2 925-2 065 Driftkostnader -353-172 -80-263 -206 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -2 915-2 137-1 172-3 188-2 271 Resultat 0-29 115-26 45 Kund Nystartad verksamhet, kundenkät kommer att genomföras senare i höst. Medarbetare Medarbetarnöjdheten vid den senaste psykosociala enkäten i september uppgick till 94 procent vilket är högre än målet. Sjukfrånvaron är lägre än målet. Utmärkt Miljöredovisning Verksamheten har påbörjat arbete för att skaffa sig miljödiplom Brons. 47

Viktiga händelser under året Alla hyresgäster har flyttat in och trivs i sina nya bostad. Under sommaren har vi planerat olika aktiviteter efter önskemål från hyresgästerna. Aktiviteterna är enskilt och i grupp. Personalen har haft en utbildning i lösningsfokuserade samtal. Personalen får extern handledning. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Arbetet med att utveckla hyresgästernas individanpassade stöd kommer att fortsätta under, liksom arbetet med den nya individuella genomförandeplanen. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa goda rutiner och bli bättre på dokumentation enligt ISO 9001:2008. Översynen och uppdateringen av kvalitetsledningssystemet fortsätter. Arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta liksom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Vi kommer att fortsätta arbetet med att finna individuellt anpassade lösningar tillsammans med de boende. Under kommer personalen att arbeta med att tydliggöra sina arbetsuppgifter samt få grupphandledning. Verksamheten kommer att ha utvecklingsdagar i september. Guillermo Vega Verksamhetschef 48

Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Ekonomi Utfallet efter augusti månad visar på ett positiv resultat, vilket är bättre än målet för perioden. Vi har haft lägre personal- och driftskostnader än planerat. Antalet deltagare är i nivå med målet. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Viss osäkerhet finns om vi skulle få högre kostnader för semester- och sjukvikarier än beräknat. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 6 731 4 613 4 575 6 935 6 859 Externa 314 196 173 285 258 Summa intäkter 7 045 4 809 4 748 7 220 7 117 Kostnader Personalkostnader -6 092-3 997-3 906-6 187-5 825 Driftkostnader -953-629 -649-956 -1 037 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 045-4 626-4 555-7 143-6 862 Resultat 0 183 193 77 255 Kund Utmärkt Resultat av kundenkäter i november visar att 95 procent av kunderna är nöjda med de insatser de får vilket är avsevärt högre än målet. På Aspen har vi infört arbetsgruppsmöten en gång i månaden för att deltagarna ska bli mer delaktiga. Mötena ska äga rum första veckan i månaden. Det har startats flera kurser i ESL/Ett självständigt liv/ och en kurs i Psykopedagogisk intervention. Vi har startat en multimediagrupp. Medarbetare Enhetens mål är att minst 80 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Vid den senaste personalenkäten var nöjdhetsgraden 78 % lite under målet. Korttidsjukfrånvaron under är lägre än målet. Miljöredovisning Vi har nu förlängd miljödiplomering Guld till. 49

Viktiga händelser under perioden Verksamheten för personer utan biståndsuppdrag som startades i september 2009, fungerar mycket bra. Den har utökade öppettider på torsdagar till kl 18.00 samt öppen på lördagar och söndagar. Besöksantalet varierar men det är väldigt positivt för många. Vi är med i ett projekt som handlar om Hållbar Jämställdhetsintegrering. Tre medarbetare går en utbildning för att lära sig mera om hur man hjälper deltagarna för att gå ut i arbetslivet. Musikgruppen besöker Björkens äldreboende där de spelar och sjunger. Personalen har handledning med Kjell Ekbladh från STQM. Verksamheten har ett ISO 9001:2008-certifikat. Personal och ledning har tagit fram nya lönekriterier som kommer att införas vid nästa löneöversyn. Två personal har gått vidare till andra arbetsplatser. Vi har varit på studiebesök till Italien. Personalen har haft två utvecklingsdagar. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet i verksamheten genom att dokumentera i Procapita, fortsätta arbetet med olika arbetsgrupper och att uppdatera deltagarnas genomförandeplaner. Vi kommer att fortsätta arbeta enligt ESL-metoden (ESL=Ett Självständigt Liv). Vi kommer att utöka vårt samarbete med enheter som arbetar med äldre personer i form av musikgrupper, vaktmästeriarbeten. Extern handledning kommer att fortsätta resten av året med syfte att utveckla ett mer professionellt arbetssätt samt att utveckla team. Vi kommer att fortsätta att erbjuda kurser inom psykopedagogisk intervention/ppi Genomföra en Prova-på-dag för Aspens inskrivna deltagare, en möjlighet att få prova på verksamhets olika grupper. Uppföljningen av jämtegreringsprojektet gjordes i juni. Resultatet kommer att dokumenteras och användas som underlag till en framtida jämställdhetsplan och utveckling av verksamheten. En del renoveringar sker i lokalen för anpassning till olika grupper och aktiviteter. Den öppna verksamheten kommer att fortsätta att ha öppet på eftermiddagar och helger. Försätta att utveckla verksamheten med nya grupper. Guillermo Vega Verksamhetschef 50

Fanjunkargränd Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Det ackumulerat utfallet till och med augusti visar på ett mindre överskott, vilket är i linje med målet. Helårsprognosen för visar på ett mindre positivt resultat vilket är bättre än målet för året. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 4 266 2 932 2 990 4 379 4 428 Externa 182 139 118 206 172 Summa intäkter 4 448 3 071 3 109 4 585 4 600 Kostnader Personalkostnader -3 915-2 669-2 642-3 958-3 865 Driftkostnader -532-381 -558-604 -734 Kapitalkostnader -2 0-1 0-1 Summa kostnader -4 448-3 049-3 201-4 562-4 600 Resultat 0 22-92 23 0 Kund Enligt den senaste kundenkäten var hyresgästerna nöjda till 100 procent vilket är bättre än målet. Utmärkt Medarbetare Målet är att minst 80 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Vid den senaste personalenkäten var nöjdhetsgraden 83 procent det vill säga över målet. Korttidsjukfrånvaron är lägre än målet. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Silver. Källsortering av avfall och inköp av vissa miljömärkta varor är numera en självklarhet. Verksamheten arbetar för att gå vidare till gulddiplom. 51

Viktiga händelser under perioden Under perioden har genomförts olika aktiviteter efter önskemål från hyresgästerna. Aktiviteterna har varit enskilt och i grupp. Personalen är klara med utarbetandet av nya lönekriterier som kommer att användas i nästa lönerevision. Personalen arbetar med ESL med syftet att öka hyresgästernas delaktighet i verksamheten. Två medarbetare går en utbildning inom Kognus regi om bl.a. Autism och depression. Hyresgästerna får besök en gång i månaden från en personal och deltagare från Hummelmora DC som spelar och sjunger. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9011:2008. Personalen har haft en utbildning i lösningsfokuserade samtal. Personalen har haft två utvecklingsdagar. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Arbetet med att utveckla hyresgästernas individanpassade stöd kommer att fortsätta under, liksom arbetet med ny individuell genomförandeplan. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa goda rutiner och bli bättre på dokumentation enligt ISO 9001. Översynen och uppdateringen av kvalitetsledningssystemet fortsätter. Arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta liksom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Hyresgästerna har behov av en bra daglig sysselsättning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att finna individuellt anpassade lösningar tillsammans med de boende. Under året kommer personalen att arbeta med att tydliggöra sina arbetsuppgifter samt att ha extern handledning Under hösten planeras olika aktiviteter efter önskemål från hyresgästerna. Aktiviteterna kan vara enskilt och i grupp. Guillermo Vega Verksamhetschef 52

Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Utfallet efter augusti månad visar på ett mindre överskott. Vi har under perioden haft lägre driftskostnader. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat vilket är i linje med målet. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 3 197 2 387 2 311 3 575 3 513 Externa 96 62 50 98 92 Summa intäkter 3 293 2 449 2 361 3 673 3 604 Kostnader Personalkostnader -3 010-2 121-2 015-3 321-3 179 Driftkostnader -282-211 -192-302 -284 Kapitalkostnader -1 0-1 0-1 Summa kostnader -3 293-2 332-2 207-3 623-3 464 Resultat 0 116 154 50 140 Kund Utmärkt Resultatet på den senaste enkäten visade att hyresgästerna är nöjda till 100 procent vilket är högre än målet. Vi fördjupar vårt samarbete med landstingets psykiatriska mottagning för att kunna erbjuda ett mer utvecklat och heltäckande stöd till de hyresgäster som så behöver. Medarbetare Målet är att minst 80 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Vid den senaste personalenkäten var nöjdhetsgraden 83 procent vilket är över målet. Korttidssjukfrånvaron är högre än målet. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Silver. Källsortering av avfall och inköp av vissa miljömärkta varor är numera en självklarhet. Enheten arbetar för att nå gulddiplom. 53

Viktiga händelser under året Under perioden har genomförts olika aktiviteter efter önskemål från hyresgästerna. Aktiviteterna har varit enskilt och i grupp. Personalen arbetar med ESL/Ett självständigt liv/ med syftet att öka hyresgästernas delaktighet i verksamheten. Personalen har haft en utbildning i lösningsfokuserade samtal. Hyresgästerna får besök en gång i månaden från en personal och deltagare från Järfälla dagliga verksamhet som spelar och sjunger. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2008. Personalbemanningen har utökats på grund av hyresgästernas förändrade hjälpbehov. Personalen har haft två utvecklingsdagar. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Arbetet med att utveckla hyresgästernas individanpassade stöd kommer att fortsätta under, liksom arbetet med ny individuell genomförandeplan. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa goda rutiner och bli bättre på dokumentation enligt ISO 9001:2008. Översynen och uppdateringen av kvalitetsledningssystemet fortsätter. Arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta liksom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Hyresgästerna har behov av en bra daglig sysselsättning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att finna individuellt anpassade lösningar tillsammans med hyresgästerna. Under kommer personalen att arbeta med att tydliggöra sina arbetsuppgifter samt att arbeta med grupphandledning. Personalen kommer att få extern handledning. Guillermo Vega Verksamhetschef 54

Boendestöd Boendestödjarna arbetar med psykiskt funktionshindrade personer som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt måndag - fredag kl 08.00-16.45 och har lokaler på Sångvägen 22. Ekonomi Varning Utfallet efter de åtta första månaderna visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet. Det är framförallt lägre intäkter som är orsaken. En kombination av att timersättningen inte höjdes samt utebliven ersättning för gångtid mellan kunderna är bidragande orsaker. Under de första åtta månaderna har vi genomfört 12.257,5 timmar vilket är lägre än målet som var 12.408 timmar. Helårsprognosen för visar på ett underskott, vilket är sämre än budget. helår Enhet: tkr Intäkter Interna 5 760 3 746 3 988 5 643 6 248 Externa 0 124 12 157 70 Summa intäkter 5 760 3 870 4 000 5 800 6 318 Kostnader Personalkostnader -5 190-3 644-3 312-5 407-5 228 Driftkostnader -570-362 -358-520 -868 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -5 760-4 006-3 670-5 927-6 096 Resultat 0-135 330-127 222 Kund Resultatet från kundenkäten i november visar att andelen positiva svar är sammanlagt 98 procent vilket är högre än målet. För att behålla den höga siffran fortsätter arbetet med de olika områdena och då framförallt personligt utformat stöd och information. Utmärkt Medarbetare Medarbetarnöjdheten vid den senaste psykosociala enkäten i september uppgick till 88 procent vilket är högre än målet. Korttidssjukfrånvaron är i linje med målet. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom Brons. Källsortering av avfall och inköp av miljömärkta varor är numera en självklarhet. Enheten arbetar för att nå miljödiplom Silver. Miljö är en stående punkt under arbetsplatsmötet. 55

Viktiga händelser under perioden Boendestödsteamet tillhör samma organisation som Fanjunkargränds och Tenorgränds gruppboenden samt Aspens Aktivitetscenter. Ambitionen är att grupperna skall kunna samarbeta och utbyta kunskaper samt vara ett ömsesidigt stöd i det känsliga och svåra arbete som grupperna bedriver och därmed bli än mera professionella. Arbetsmiljön är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Rapportering av eventuella tillbud och arbetsskador tas upp. Den psykosociala arbetsmiljön är mycket krävande och personalen har kontinuerlig handledning. Vi diskuterar ständigt alternativa sätt i bemötande och stöd till kunderna samt genom att göra riskbedömningar innan vi besöker våra kunder. Friskvårdskort till fritidscenter eller 75% av summa till träningskort bekostas av enheten. Enheten har friskvårds-miljö-webb- och etikombud. Personalen har haft två utvecklingsdagar. Verksamheten har börjat arbeta enligt Lagen om valfrihet/lov. Framtiden Personalen med sin kompetens är redskapen för att nå målen i verksamheten. Kompetensutveckling i form av påbyggnad och extern handledning kommer att ges hög prioritet. Flera av våra kunder har förutom sin psykiska funktionsnedsättning också neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autism eller Asperger s syndrom. Att arbeta med människor med dessa funktionshinder ställer höga krav på medarbetarna. Målet är att alla i medarbetargruppen skall ha rätt kompetens. Arbetet med varje brukares individuella genomförandeplan kommer att fortsätta under året. Det omfattar också att skapa rutiner för dokumentation. Instruktioner angående klagomålshantering och avvikelserapportering kommer att tas fram och arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall göras. På grund av LOV finns en del osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna om vi förlorar kunder och att ersättningsnivån inte ligger i nivå med kostnaderna. Guillermo Vega Verksamhetschef 56