Utbildningsnämnden

3-13 14-16 17-40 41-68 69-78 79 80 81 82-83 Kallelse/Underrättelse 1(2) Utbildningsnämnden 2018-12-13 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Stefan Jönsson (S) Ordförande Eva-Marie Andersson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten från punkt 3, beräknad tid cirka kl 9.30 Ärenden Ärende 1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 2 Information Beslutsärenden 3 Månadsrapport november 2017/43 4 Socioekonomisk resursfördelning 2019 2018/40 Informationsärenden 5 Internbudget 2019 2018/40 6 Bidrag till Virestads Friskola 2019 2018/184 7 Bidrag till Thoren Framtid 2019 2018/185 8 Bidrag till kommunal förskoleverksamhet 2019 2018/40 9 Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet 2019 2018/40 10 Bidrag till kommunal förskoleklass och grundskoleverksamhet 2019 11 Kompetensutbildning av kommunens barnskötare Beslutsärenden 12 Redovisning av delegeringsbeslut 13 Övrigt 2018/40 Efter sammanträdet är det jullunch kl 12.15 i Broka Gyl. 1

Kallelse/Underrättelse 2(2) Punkt i kallelse Min Tid Ärende, UN 2018-12-13 Föredragande Typ Fastställande av 1 10 8.30 föredragningslista beslut 2 20 8.40 Information Roger Johansson info 30 9.00 Kaffe med Luciatåg kl 9.15 3 10 9.30 Månadsrapport november Ann-Sofie Gangesson beslut 4 10 9.40 Socioekonomisk resursfördelning Ann-Sofie Gangesson beslut Internbudget 2019 5 45 9.50 Bidrag till Virestads 6 10 10.35 Friskola 2019 Bidrag till Thoren 7 10 10.45 Framtid 2019 Bidrag till kommunal förskoleverksamhet 8 10 10.55 2019 Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet 9 10 11.05 2019 10 10 11.15 11 20 11.25 12 5 11.45 Bidrag till kommunal förskoleklass och grundskoleverksamhet 2019 Kompetensutbildning av kommunens barnskötare Redovisning av delegeringsbeslut Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Caroline Johansson, Jenni Karlsson info info info info info info info beslut 13 5 11.50 Övrigt info/ beslut 11.55 2

Tjänsteskrivelse 2018-12-06 1(1) Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr johny.duhr@almhult.se Utbildningsnämnden Månadsrapport november Ärendenummer UN 2017/43 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden ska efter november redovisa ekonomisk prognos till kommunstyrelsen. Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Jämfört med prognosen för oktober (resultat på 385,6 mkr) förbättras prognosen marginellt med 0,3 mkr. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport november daterad 2018-12-06 Uppföljning efter november, daterad 2018-12-06 Bilaga Volymer november 2018, daterad 2018-12-05 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och lägger månadsrapport efter november 2018 till handlingarna. Johny Duhr Kommuncontroller Roger Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Utbildningsförvaltningen Ekonomienheten 3

Prognos 2018-12-06 1(4) Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr Uppföljning efter november 2018 Utbildningsnämnden 4

Prognos 2018-12-06 2(4) Ekonomiskt utfall med årsprognos Driftsredovisning, tkr Utfall 171130 Utfall 181130 Delår Budget 181130 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Budgetavvikelse Intäkter -337 598-337 024-341 089-4 065-372 937-387 436-372 188 15 248 Personalkostnader 287 068 327 827 331 577 3 750 314 990 361 662 361 633-29 Övriga kostnader 378 106 359 360 367 968 8 608 426 825 411 118 401 436-9 682 Resultat 327 576 350 163 358 456 8 293 368 878 385 344 390 881 5 537 Nämnd och styrelseverksamhet 352 882 1 455 574 562 1 950 1 950 0 Nämnd 504 933 1 785 852 562 1 950 1 950 0 Central administration 5 932 6 437 7 142 705 7 511 6 896 7 807 911 Förskoleverksamhet 85 695 88 657 92 233 3 576 114 183 97 314 100 608 3 294 Fritidshemsverksamhet 17 375 16 836 20 876 4 040 1 219 19 754 22 733 2 979 Grundskoleverksamhet 151 104 169 668 165 447-4 221 169 824 181 979 180 311-1 668 Gymnasieverksamhet 60 504 62 429 64 759 2 330 68 361 70 438 70 685 247 Vuxenutbildningsverksamheten 6 463 5 203 6 215 1 012 7 217 7 013 6 787-226 Resultat 327 576 350 163 358 456 8 293 368 877 385 344 390 881 5 537 Helår Verksamhetens prognos Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Det motsvarar 1,4 % av nettokostnadsramen. Årsprognosen har förbättrats med 0,3 mkr jämfört med uppföljningen efter oktober månad. Förskoleverksamheten har förbättrat sin årsprognos med 1,0 mkr. Grundskoleverksamheten har försämrats sin årsprognos med 0,5 mkr. En förklaring är osäkerhet i prognosen inom budget för ledning gällande övriga kostnader. Prognosen har även försämrats inom vuxenutbildningen (0,2 mkr) där elevantalet har ökat mycket under hösten. Tekniska förvaltningen visar på ett positivt resultat för lokalvården och kommer att göra återbetalning nämnden. Kostnadsjusteringen fördelas på alla verksamheter utifrån verkligt utfall. Följande händelser kan noteras som negativt avvikande för året: Indexfakturor från 2017 för skolskjutsar belastar 2018. IT-avgiften är totalt sett högre än förväntat. Fler elever än budgeterat i friskoleverksamhet, vilket kommer att förbli så under resten av året på grund av lokalbrist i grundskolan. Följande osäkerhetsfaktorer ska bevakas: Fler elever i verksamheter där stödbehovet är stort samt ökade kostnader för vidtagna åtgärder utifrån påpekanden från Skolinspektion/Genomlysning. Inkomster från migrationsverket kan bli högre än budgeterat. Avslag på återsökning 2017 ger försämrat resultat med cirka en miljon 2018. 5

Prognos 2018-12-06 3(4) Risk för ökade kostnader på grund av löneglidning till följd av höga ingångslöner och höga löner vid nyrekrytering. Då en ny arbetstidsmodell kommer att prövas inom en grundskoleverksamhet efter förankring i nämnden, uppstår ökade lönekostnader utöver ram. Årsprognos avvikelse tkr, november 2018 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000 Nämnd Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksa... Verksamhetens resultat efter november Av nämndens periodiserade budget om 358,5 mkr har 350,2 mkr förbrukats under perioden januari-november. Detta medför en positiv budgetavvikelse om 8,3 mkr. Avvikelse mot periodiserad budget (tkr) november 2018 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 Nämnd Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksa... 6

Prognos 2018-12-06 4(4) Investeringar Investeringsredovisning, tkr Utfall tom november Budget 2018 Prognos utfall Avvikelse Ersättningsinvesteringar 2 744 2 937 2 937 0 Strategiska investeringar 1 255 1 755 1 755 0 Strategiska investeringar Tekniska förvaltningen 36 235 37 591 39 141-1 550 varav Klöxhultsskola ombyg 2 562 1 411 2 541-1 130 varav Linnéskolan-anpassning 2 588 2 650 2 650 0 varav Tillby Bokhultets fsk Di 309 4 300 2 500 1 800 varav Skogen fsk om/tillbygnad 2 744 3 050 3 050 0 varav Ny sporthall Haganäs 5 179 5 124 5 400-276 varav Elmeskolan 22 853 21 056 23 000-1 944 Totalt 40 234 42 283 43 833-1 550 Utbildningsnämnden har en budget för ersättningsinvesteringar på 2,9 mkr och en för strategiska investeringar på 39,4 mkr. Av de strategiska investeringarna hanterar tekniska förvaltningen 37,6 mkr. Totalt uppgår således nämndens investeringsbudget till 42,3 mkr, varav 40,2 mkr har förbrukats under perioden. Den totala investeringsprognosen för utbildningsnämnden är 43,8 mkr jämfört med budgeterade 42,3 mkr. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om drygt 1,6 mkr för 2018. Avvikelserna finns inom de strategiska investeringarna som hanteras av tekniska förvaltningen. De stora projekten vid Elmeskolan och Klöxhultskolan slutredovisas inom kort och det återstår endast mindre kostnader utöver utfallet i november. Dessa två projekt kommer enligt tekniska förvaltningen medföra mindre negativa avvikelser på totalen. Sporthallen är i bruk, men en del kostnader återstår ännu. Dock är tekniska förvaltningens bedömning endast en smärre negativ budgetavvikelse. Skogens förskola är klar men ännu inte slutfakturerad då mycket gjorts i sommar. Tekniska förvaltningens bedömning är att budget hålls. Projektet på Linneskolan var klart till skolstart men allt har ännu inte fakturerats. Under projektets gång tillkom lite extra men tekniska förvaltningens bedömning är att budgeten hålls. Tekniska förvaltningens prognos för projektet Tillby Bokhultets förskola är 2,5 mkr och visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mkr 2018 då bedömningen är att tekniska förvaltningen inte kommer hinna använda alla medlen 2018. De resterande 1,8 mkr bedöms dock gå åt och behöver därvid omföras till 2019 då projektet kommer fortlöpa över årsskiftet.. 7

Nämnd, förvaltning Datum Bilaga 1 Volymer Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 1 (6) Handläggare Diarienummer Johny Duhr UN 2017/43 Utbildningsnämnd Volymer november 2018 Förskola I november fanns 1 073 barn i förskoleverksamheten. Det är 47 barn fler än vid samma tidpunkt förra året. Rullande 12-månaders genomsnitt var i november 1 084 barn, vilket är 46 fler än motsvarande medelvärde för ett år sen. 61 barn gick i fristående förskolor i november. I genomsnitt 64 barn eller ca 6 % går i friskola belägen i kommunen. 12 barn gick på familjedaghem i november. I november kom 24 barn från annan kommun och 4 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. 8

Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 2 (6) Ovanstående diagram visar antal barn i Älmhults kommunala förskolor. I diagrammet ingår även barn i pedagogisk omsorg och barn som kommer från annan kommun. Antalet barn i de kommunala förskolorna har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt varit 1 020, vilket är 48 fler än samma tidpunkt förra året. 9

Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 3 (6) Fritidshem Antalet elever i fritidshemsverksamheten var i november 1 181 barn. Jämfört med november 2017 är det en ökning med 57 barn. Rullande 12-månadersgenomsnitt var i november 1 109 barn, vilket är en ökning med 25 barn jämfört med samma medelvärde för ett år sen. I november kom 31 barn från annan kommun och 5 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. Virestad friskolas fritidshem hade 107 inskrivna barn i november. Det innebär att 9 % av Älmhults fritidshemsbarn gick i friskolor belägna i kommunen. 10

Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 4 (6) Grundskola inklusive förskoleklass De kommunala grundskolorna, exklusive särskola, hade i november 2 099 elever inskrivna, vilket är en ökning med 127 elever sedan november 2017. Grundsärskolan hade i november 22 elever, vilket är en elev färre än november föregående år. I november kom 58 elever från annan kommun och 18 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun var inskrivna i annan kommun. Antalet elever i Virestads/Bråthults skola är 108. Antalet elever i Thoren Framtid är 142 elever. Det innebär att 250 elever eller ca 10,7 % går i friskolor belägna i kommunen. Totalt går således 2 349 elever i grundskoleverksamheten, exklusive särskola, vilket är en ökning med 146 elever jämfört med november 2017. 12-månaders genomsnitt för grundskoleverksamheten, exklusive särskolan, är i november 2 263 elever. Det motsvarar en ökning på 121 elever jämfört med samma medelvärde ett år tidigare. 11

Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 5 (6) 12

Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen 2018-12-05 6 (6) Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasieverksamheten vid Haganäs har vid avläsning 15 november 532 elever, 28 fler än i november 2017. Av eleverna på Haganäs kommer 98 elever från annan kommun. Antal gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun är i november 633 elever. Av eleverna folkbokförda i Älmhults kommun är 199 elever inskrivna i utbildningen på annan ort. Gymnasiesärskolan har 13 elever. 6 elever på gymnasiesärskolan kommer från annan kommun. Det finns i november inga gymnasiesärskoleelever från Älmhult som genomför utbildning på annan ort. Vuxenutbildningen hade i november 634 elever inskrivna, vilket är en ökning med 99 elever sedan november 2017. I november var 368 elever inskrivna på SFI varav 312 var aktiva. Skillnaden mellan orange och blå linje ger en bild av nettoutflödet av gymnasieelever från Älmhult. Kurvorna ska tolkas med försiktighet, särskilt i början av ett läsår då registrering och rapportering kan släpa efter flera månader. 13

Sammanträdesprotokoll 2018-12-05 Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 133 Socioekonomisk resursfördelning 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Utbildningsnämndens utskotts förslag 1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Beslutsunderlag Utredning Socioekonomisk ersättning grundskola 2019 Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 14

Tjänsteskrivelse 2018-12-05 1(2) Utbildningsförvaltning Ann-Sofie Gangesson ann-sofie.gangesson@almhult.se Utbildningsnämnden Socioekonomisk resursfördelning 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Sammanfattning av ärendet Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelsen Socioekonomisk resursfördelning 2019 daterad 2018-12-05 Ärendebeskrivning Enligt skollagen 2 kap 8 a ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde 2017-10-18 ( 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 4 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs. I internbudget 2018 avsattes ytterligare 3,3 mkr av grundskolans nettoram till ersättning för nyanlända. Medlen fördelas sedan till kommunala grundskolor utifrån statistik som samlas in fyra gånger om året. Detta arbete är mycket tidskrävande och att villkoren för att räknas som nyanlända inte följer hur migrationsverket räknar medför ännu en svårighet. Då avsättningen dessutom är fast (följer ej volymökningar utan ett fast belopp per kvartal delas med antal nyanlända vid varje tillfälle) så skapar detta osäkerhet och ytterligare svårighet för rektorerna att prognostisera och nyttja tilläggsresursen som det är tänkt. Eftersom ersättningen för nyanlända är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Ett av argumenten för att hantera det i den socioekonomiska resursfördelningen är att de i modellen tyngst viktade variablerna är vårdnadshavares utbildningsnivå och 15

Tjänsteskrivelse 2018-12-05 2(2) nyligen invandrad. Ett annat argument är att detta medför att momentet med att samla in statistik och fördela medlen till enheterna försvinner och ingår framgent istället i den vanliga hanteringen av elevpeng och tilläggsresurs. Inför internbudget 2019 föreslås därför att dessa 3,3 mkr hanteras inom den befintliga socioekonomiska resursfördelningen. Detta görs enklast genom att höja den andel av grundskolans grundbelopp som avsatts för socioekonomisk resursfördelning. 3,3 mkr motsvarar en höjning från 4 % till 6 % av grundskolans grundbelopp. Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp. Ann-Sofie Gangesson Ekonom Roger Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Akten Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola Ekonom 16

Sammanträdesprotokoll 2018-12-05 Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 134 Internbudget 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Sammanfattning Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om budgetram, fördelning av ram samt förutsättningar för internbudget 2019. Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden 2018-12-13 samt för beslut 2019-01-24. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 17

2018-12-04 1(10) Internbudget 2019, plan 2020-2021 Utbildningsnämnden 18

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 2(10) Innehåll Ekonomisk sammanfattning...3 Nämndens resultatmål...4 Nämndens nyckeltal...5 Intern kontrollplan 2019...6 Protokollsutdrag nämndbeslut...9 Samverkansprotokoll...10 19

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 3(10) Ekonomisk sammanfattning UTBILDNINGSNÄMND BOKSLUT 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 VERKSAMHET Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Nämnd och styrelseverksamhet 0 562 562 0 1 950 1 950 0 1 364 1 364 1 405 1 447 Ledning -83 7 593 7 511-25 7 832 7 806-28 8 616 8 588 8 591 8 849 Förskola -118 955 212 726 93 771-117 499 216 887 99 388-18 921 126 062 107 141 110 355 113 666 Öppen förskola (Familjecentral) -91 1 201 1 109-115 1 335 1 220 0 1 370 1 370 1 411 1 454 Fritidshem -40 538 61 060 20 522-40 669 63 402 22 734-13 306 36 395 23 089 23 782 24 495 Grundskola -176 708 339 351 162 642-171 651 343 160 171 509-37 371 231 724 194 353 202 720 210 162 Särgrundskola -539 7 722 7 182-707 9 509 8 802-750 10 675 9 925 10 222 10 529 Gymnasieskola -22 894 87 997 65 103-25 546 91 000 65 454-18 018 88 638 70 620 72 739 74 921 Gymnasiesärskola -1 225 4 483 3 258-128 5 359 5 231-2 230 4 505 2 275 2 343 2 414 Grundskola vuxenutbildning -95 1 769 1 674-170 2 077 1 907-90 2 070 1 980 2 040 2 101 Övergripande vux -882 1 802 921-814 5 821 5 007-1 815 7 002 5 187 5 343 5 503 Gymnasie vuxenutbildning -281 2 735 2 453-170 1 035 865-90 1 137 1 047 1 047 1 078 Särvux 0 218 218 0 172 172 0 1 178 1 178 1 213 1 249 Yrkesvux -1 653 2 741 1 088-2 005 3 144 1 139-2 642 3 456 814 839 864 Svenska för invandrare -8 992 9 856 863-12 689 10 386-2 303-6 958 6 958 0 0 0 Totalt utbildningsnämnd -372 937 741 815 368 877-372 188 763 069 390 881-102 219 531 151 428 932 444 050 458 732 -varav personalkostnad 314 990 361 633 380 884 20

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 4(10) Nämndens resultatmål Fokusområde/ grunduppdrag Inriktningsmål Resultatmål Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Vill Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffekti v skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar. Andel vårdnadshavare som 88 % 83 % 85 % känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 % på sikt. (trivselenkät) Andel vårdnadshavare som 68 % 67 % 85 % känner sig nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 % på sikt. (trivselenkät) Andel i åk 6 som uppnått Totalt 63,8 % 76,2 % 80 % kunskapskraven i alla ämnen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15540) Flickor Pojkar 71,4 % 55,6 % 76,7 % 75,6 % Meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen) ska vara bland de 25 % bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15505) Totalt 205,3 210 Flickor 232,7 221,7 Pojkar 177,2 199,7 227 Andel gymnasieelever med Totalt 74,3 % examen inom 4 år ska vara bland de 25 % bästa kommunerna (inkl. IM). Flickor 79,2 % (kommunala skolor) (Kolada N17467) Pojkar 70,0 % 75 % 21

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 5(10) Nämndens nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Resultatmått (kommunal verksamhet) Andel elever som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i åk 3, %. svenska och svenska som andra språk matematik 86 % 79 % 86 % 84 % Andel elever med samma betyg som provbetyg i nationella prov, matematik, % Åk 6 59,1 % - Åk 9 45 % - Andel elever som känner sig trygga, skolbarometern Andelen elever som upplever lust att lära. (skolinspektionens enkät, skolbarometern) Åk 5 87 % 93 % Åk 9 93 % 90 % Gy år 2 94 % 95 % Åk 5 62 % - Åk 9 54 % - Gy år 2 55 % - Elevantalet på Haganässkolans andel av invånare i målgruppen 16 18 år i Älmhults kommun Resursmått (kommunal verksamhet) Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan Faktiskt antal närvarande barn per årsarbetare inom förskolan. Antal elever per vuxen (årsarbetare) i fritidshem* Faktiskt antal närvarande elever per årsarbetare i fritidshem 87 % 100 % 5,6 5,3 5,3 5,3 5,3 - - 26 20 20 20 20 - - Antal elever per lärare i grundskolan 11,5 11 13 11 11 Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskola, kommunal regi Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem, kommunal regi 45 % - 60 % 70 % 75 % 47 % - 60 % 70 % 75 % 22

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 6(10) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) Volymmått (hemkommun) Barn 1 5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%) Barn 6 9 år inskrivna i fritidshem, andel, (%) Barn 10 12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) 77,6 % - 80 % 85 % 90 % 78,2 % - 80 % 85 % 90 % 84,6 % - 85 % 85 % 85 % 89,9 % - 89 % 89 % 89% 44,7 % - 39 % 39 % 39% Intern kontrollplan 2019 S=sårbarhet R=risk Process/rutin Poäng Riskbild Konsekvens Åtgärd/ kontrollmetod Ansvarig Regelefterlevnad skollag, skolförordning, allmänna råd, lokala föreskrifter: anställningar och utdrag ur belastningsregistret S4 R4 =8 Att obehöriga anställs eftersom det är personalbrist och svårt att få personal med rätt kompetens. Tills vidare anställning av person som inte har rätt till det. Det kan leda till olika lösningar som omplacering, avgångsvederlag mm. Skadeståndskrav från fackliga föreningar. Personalen har inte den kompetens som krävs, vilket kommer att påverka måluppfyllelsen negativt. Information på chefsträff Ta fram kompletterande material för utbildningsförvaltningen till personalenhetens rekryteringsguide. Avser utdrag ur belastningsregistret och kontroll av legitimation på Skolverket Stickprovskontroller att anställd personal uppfyller kraven enligt skollagen. Stickprovskontroll att utdrag ur belastningsregistret lämnas. Verksamhetscontroller 23

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 7(10) Redovisning av delegeringsbeslut S3 R4 =7 Delegeringsbeslut redovisas inte till nämnden. Beslut vinner inte laga kraft och kan inte överklagas. Nämnden kan inte kontrollera att dess ansvar uppfylls. Införa att delegeringsbeslut skrivs i dokument- och ärendehanteringssystemet Genomgång av delegeringsordning i respektive chefsgrupp. Administrativ chef Stickprovskontroll att delegeringsbeslut redovisas till nämnden. Registrering av elever inom gymnasiet S4 R3 =7 Bristfällig prognos av kostnader för elever på annan ort samt brist i uppföljningen av kommunala aktivitetsansvaret. Ökad arbetslöshet och utslagning. Ökade kostnader i förhållande till prognos. Synliggöra processen genom utvecklande av processkarta. Löpande kontroll av fakturor gentemot avtal. Administrativ chef Biträdande rektor, Haganässkolan. Korrekt registrering i Extens och löpande kommunikation med andra skolor. Bevakning av elevernas ansökningar till gymnasiet. Registrering av elever inom särskola S4 R3 =7 Elever skrivs in i särskola på felaktig grund. Elev inom särskola kan inte söka nationellt program inom gymnasiet. Får inte utbildning på den nivå som man har rätt till. Ta fram blankett, på vilken det framgår: a) att fyra bedömningar finns b) att beslut om mottagande finns c) att eleven registreras på grundsär/gysär Chef central barn- och elevhälsa Rektor särskola Administrativ chef Utveckla systemstöd i Extens. Betygens överensstämmelse med betygen i nationella prov S3 R3 =6 Eleverna får för högt eller lågt betyg i förhållande till betygskriterierna. För högt eller lågt meritvärde i förhållande till elevens kunskap. Intagning på gymnasiet på Redovisning av utredning och beslut om mottagande i särskola Identifiera och analysera orsaker till avvikelser. Utarbeta handlingsplan beroende på orsakerna (rektor). Följa statistik över andel betyg som Utvecklingsstrateg Verksamhetschefer grundskola och gymnasium Rektorer (handlingsplan) 24

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 8(10) felaktiga grunder. överensstämmer med betyg på nationellt prov. 25

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 9(10) Protokollsutdrag nämndbeslut 26

Budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 10(10) Samverkansprotokoll 27

Riskanalys internbudget 2019 2018-11-22 1(5) Utbildningsförvaltningen Camilla Åström 0476-55148 Camilla.astrom@almhult.se Internbudget 2019 Riskanalys utbildningsnämnden 28

Riskanalys internbudget 2019 2018-11-22 2(5) Innehåll Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder...3 Måluppfyllelse för elever...4 Personal- och kompetensförsörjning...4 Integration av nyanlända...4 Trygghet och studiero...4 Lokalförsörjning...5 Varumärke...5 29

Riskanalys internbudget 2019 2018-11-22 3(5) Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder Mycket hög (5) Varumärke Integration av nyanlända Måluppfyllelse för elever Personal- och kompetensförsörjning SÅRBARHET Hög (4) Betydande (3) Trygghet och studiero Lokalförsörjning. Måttlig (2) Mindre (1) Mycket liten (1) Liten (2) Medel (3) Stor (4) Mycket stor (5) RISK 30

Riskanalys internbudget 2019 2018-11-22 4(5) Process Riskbild Konsekvens Måluppfyllelse för elever Elevernas resultat förbättras inte. Bristande måluppfyllelse. Till följd kan elever med sämre betyg sakna behörighet att studera vidare på gymnasium och högskola och på så sätt få sämre framtidsmöjligheter. Gymnasietiden blir längre och resurskrävande. Personal- och kompetensförsörjning Stor brist på personal samt personal med rätt kompetens p g a: Ökat rekryteringsbehov p g a ökad befolkning Ökad konkurrens om personal som tillhör bristyrken Försämrad kvalitet inom verksamheten vilket kan leda till försämrad måluppfyllelse Svårighet behålla nuvarande personal. Integration av nyanlända Pensionsavgångar Risk för att barn och elever med annat modersmål än svenska inte ges förutsättningar för god integration Bristande studiero, sämre måluppfyllelse, arbetslöshet och utanförskap. Trygghet och studiero Otrygg miljö för såväl elever som medarbetare i fysiska lokaler och sociala medier. Otrygg miljö påverkar studiero och möjlighet till måluppfyllelse negativt. Svårighet rekrytera personal. Risk elever väljer annan skola. 31

Riskanalys internbudget 2019 2018-11-22 5(5) Process eller rutin Riskbild Konsekvens Lokalförsörjning Uteblivna eller fördröjda beslut om lokaler som behövs p g a ökad befolkning Att nuvarande lokaler inte räcker till p g a ökad befolkning. Trångt i befintliga lokaler. Dyra tillfälliga lokaler som inte är fullt ändamålsenliga. Detta kan leda till sämre studiero och trivsel för eleverna, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse. Försämrad arbetsmiljö för pedagogerna. Varumärke Risk att en felaktig och vinklad bild av verksamheten sprids i massmedia och sociala medier. Ännu svårare att rekrytera personal. Risk elever väljer andra skolor. 32

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 1(8) Utbildningsförvaltningen Camilla Åström 0476-551 48 Camilla.astrom@almhult.se Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner Som underlag för internbudgetarbetet budget 2019, plan 2020-2021 redovisas här ett antal olika mått. Dessa är indelade i tre olika grupper: Resultat (betyg etc) sidan 1 Resurser (bemanning etc) sidan 3 Volym (antal) sidan 7 Värdena på måtten avser kommunal verksamhet i Älmhults kommun (fetmarkerade i nedanstående tabeller). För jämförelse finns motsvarande uppgift för: Fristående verksamhet i Älmhults kommun Snitt för kommunerna i kommungruppen Snitt för landets alla kommuner Fram till och med 2016 tillhörde Älmhult kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, och det är med den gruppen jämförelse görs till och med 2016. Från 2017 har en omarbetning skett av kommungrupperna där Älmhult definierats som Pendlingskommun nära mindre tätort. Finns inget värde kan det bero på sekretess (för få elever) eller att uppgiften inte finns. Här är det statistik för den kommunala verksamheten som redovisas, vilket innebär att siffrorna skiljer sig från när det är hemkommun eller lägeskommun som redovisas. Resultat 2015 2016 2017 2018 Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 75 86 82 75 fristående, Älmhult 47.. 48 66 k ommungrupp 66 69 67 66 samtliga k ommuner 69 70 69 69 33

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 2(8) 2015 2016 2017 2018 Provbetygspoäng svenska åk 6 12,8 12,6 12,9 13,9 fristående, Älmhult 13,1 12,2 12,5 samtliga k ommuner 13,4 13,4 12,9 13,6 Provbetygspoäng matematik åk 6 12,6 13,0 11,0 11,3 fristående, Älmhult 10,4 11,6 10,7 samtliga k ommuner 12,5 12,6 12,0 12,3 Provbetygspoäng engelska åk 6 14,2 15,0 13,4 14,2 fristående, Älmhult 14,0 13,4 12,2 samtliga k ommuner 14,9 14,7 14,6 14,9 2015 2016 2017 2018 Provbetygspoäng svenska åk 9 12,2 12,7-12,9 fristående, Älmhult 13,9 12,6 13,4 samtliga k ommuner 13,3 13,4 13,8 Provbetygspoäng matematik åk 9 9,5 11,6 9,1 - fristående, Älmhult 8,4 11,0 samtliga k ommuner 10,5 11,9 10,5 Provbetygspoäng engelska åk 9 14,2 14,5 13,4 - fristående, Älmhult 14,4 14,5 samtliga k ommuner 14,8 14,9 14,7 2018 finns det inga resultat för matematik och engelska eftersom det var ersättningsprov. 2015 2016 2017 2018 Betygspoäng matematik åk 6 12,0 12,7 11,0 11,9 fristående, Älmhult 13,5 11,4 12,5 k ommungrupp 12,2 12,4 11,8 samtliga k ommuner 12,5 12,5 12,1 Betygspoäng svenska åk 6 12,9 12,5 13,1 13 fristående, Älmhult 14,4 13,8 12,8 k ommungrupp 13,2 13,1 12,6 samtliga k ommuner 13,2 13,1 12,9 Meritvärde åk 9, (17 ämnen) 216,4 208,3 205,3 210 fristående, Älmhult 226,8 224,9. 233,5 k ommungrupp 214,1 216,1 203,0 208,1 samtliga k ommuner 215,7 219,3 211,5 217,7 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 13,6 13,6 13,5 k ommungrupp 13,8 13,8 14 samtliga k ommuner 13,7 13,9 13,9 34

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 3(8) 2015 2016 2017 Gymnasiefrekvens 16-18 år, % 94,0 92,6 91,6 k ommungrupp 92,3 92,0 68,0 samtliga k ommuner 92,5 92 92 Andel gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år. % 85,8 86,6 84,9 k ommungrupp 75,6 76,2 68,0 samtliga k ommuner 71,2 72,2 71,4 Andel som studerar eller arbetar 2 år efter avslutat gymnasium.% 76,9 81,7 k ommungrupp 70,0 73,3 samtliga k ommuner 70,0 73,5 2015 2016 2017 2018 Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. % 84,5 84,1 72,5 77,1 fristående, Älmhult 82,8..... k ommungrupp 82,9 84,0 76,8 78,6 samtliga k ommuner 83,4 85,5 79,5 81,9 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år. % 66,2 62,4 59,9 k ommungrupp 48,3 50,0 43,8 samtliga k ommuner 45,8 46,0 47,6 35

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 4(8) Resurser 2015 2016 2017 Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,3 5,7 5,6 fristående Älmhult 5,3 5,6. k ommungrupp 5,5 5,4 5,1 snitt samtliga k ommuner 5,3 5,2 5,1 Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem 22,3 28,1 26 fristående Älmhult.. 24,9 k ommungrupp 22,1 22,3 21 snitt samtliga k ommuner 22,3 22,1 21 Antal elever per lärare i grundskola 11,8 11,5 12,0 fristående Älmhult 22,3 20,4 k ommungrupp 11,8 11,7 11,1 snitt samtliga k ommuner 11,8 11,7 11,5 Antal elever per lärare i gymnasieskola 10,8 10,5 9,5 k ommungrupp 10,7 10,7 9,4 snitt samtliga k ommuner 10,5 11,1 10,6 2015 2016 2017 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, förskola. % 46 46 45 fristående, Älmhult 30 40. k ommungrupp 54 49 50 samtliga k ommuner 48 45 45 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem. % 47 46 47 fristående, Älmhult.. 40 k ommungrupp 57 49 45 samtliga k ommuner 50 45 41 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola. % 79 73 78 fristående, Älmhult 63 31 100 k ommungrupp 87 83 82 samtliga k ommuner 87 84 83 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasium. % 81 81 78 k ommungrupp 80 76 72 samtliga k ommuner 79 77 77 Till och med 2016 ingår Internationella skolan i siffrorna för Älmhults kommun. Uppgifter om lärares utbildning hämtas från SCB:s register över högskoleexamina. Utländska lärarutbildningar finns inte alltid med i dessa register, varför Internationella skolan minskar snittet för Älmhult till och med 2016. 36

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 5(8) 2015 2016 2017 Kostnad per inskrivet barn i förskola, kr 135 753 134 427 133 627 k ommungrupp 132 521 139 963 145 066 snitt samtliga k ommuner 136 897 142 975 148 535 Kostnad per inskrivet barn i fritidshem, kr 31 592 29 734 31 891 k ommungrupp 35 541 36 658 39 770 snitt samtliga k ommuner 36 416 37 245 38 679 Kostnad per elev i förskoleklass, kr 58 453 51 282 61 312 k ommungrupp 58 313 59 747 67 029 snitt samtliga k ommuner 57 918 59 922 62 102 Kostnad per elev i grundskola, kr 94 150 101 902 105 148 k ommungrupp 94 575 103 555 112 506 snitt samtliga k ommuner 98 416 106 876 111 592 Kostnad per elev i gymnasieskola, kr 132 917 136 415 144 262 k ommungrupp 125 628 129 118 158 218 snitt samtliga k ommuner 135 910 131 179 154 192 Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter. Det innebär att i beloppet för grundskolan ingår IKEA.s satsning. Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs integrerat och därför behöver kostnaden för dessa tre verksamheter ses tillsammans eftersom vissa schablonfördelningar måste göras. Förändringar mellan åren kan bero på förändringar i redovisningen för att öka kvaliteten i uppgifterna. Sammantaget sjönk kostnaden per elev inom dessa verksamheter med 0,7 % från 2015 till 2016. Till 2017 ökade kostnaden med 8,4 % i snitt. Nedan specificeras de olika kostnaderna för ett förskolebarn, fritidshemsbarn, grundskoleelev och gymnasieelev 160 000 140 000 120 000 Kostnad per barn, 2017, kommunal förskola kr/barn 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 personal lokaler övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga 37

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 6(8) 50 000 40 000 Kostnad per barn 2017, kommunalt fritidshem kr/barn 30 000 20 000 10 000 0 personal lokaler övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga 120 000 100 000 80 000 Kostnad per elev, 2017, kommunal grundskola kr/elev 60 000 40 000 20 000 0 undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga Kostnad per elev 2017, kommunal gymnasieskola 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga 38

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 7(8) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 39

Underlag budget 2019, plan 2020-2021 2018-12-04 8(8) Volymer Prognoserna i nedanstående diagram är hämtade från befolkningsprognos per 20170831. Antal invånare 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Invånare 1-5 år Invånare 6-15 år Invånare 16-18 år 2015 2016 2017 prognos 2018 prognos 2019 prognos 2020 prognos 2021 2015 2016 2017 Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, % 88,2 87,6 84,6 kommungrupp 85,6 86,4 84,6 samtliga kommuner 85,3 86,2 85,7 Andel barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, % 92,3 89,4 89,9 kommungrupp 78,6 77,4 74,4 samtliga kommuner 78,5 78,7 80,5 Andel barn 10-12 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, % 47,2 47,8 44,7 kommungrupp 24,7 24,5 20,7 samtliga kommuner 21,0 21,8 22,1 40

Sammanträdesprotokoll 2018-12-05 Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 135 Bidrag till Virestads Friskola 2019 Ärendenummer UN 2018/184 Sammanfattning Bidrag till fristående verksamheter ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om preliminära uppgifter och förutsättningar för bidraget för år 2019. Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden 2018-12-13 samt för beslut 2019-01-24. Underlag Beräkningsunderlag, bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor 2019. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 41

2018-12-04 1(7) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson 0476-642495 ann-sofie.gangesson@almhult.se Beräkningsunderlag Bidrag till fristående förskolor 2019 42

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 2(7) Innehåll Bakgrund...3 Utbildningsnämndens budget 2019...3 Antal barn...3 Budget förskola 2019...4 Ersättning till fristående förskolor...5 Grundbelopp...5 Sammanställning ersättning...5 Utbetalningar och avstämningar...7 43

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 3(7) Bakgrund Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i skollagen 8 kap 21-24. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av bidraget. Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med extraordinära behov. Utbildningsnämndens budget 2019 Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på 428 932 tkr. Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan: Nämnd Nämndens oförutsedda Central ledning Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Totalt 564 tkr 800 tkr 8 588 tkr 108 511 tkr 23 089 tkr 204 278 tkr 72 895 tkr 10 207 tkr 428 932 tkr Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i ovanstående belopp. Antal barn Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, daterad 2017-10-23. Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte alla barn i förskoleåldern går i förskola uppskattas andel i förskola per årskull med utgångspunkt i tidigare års utfall samt redovisad andel i Kolada. Utöver de folkbokförda barnen har hänsyn tagits till interkommunala nettoflöden. För 2019 prognostiseras 1 103 barn i förskoleverksamhet i kommunala och fristående förskolor. Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Antalet är ett genomsnitt över hela året. Med genomsnitt avses summan av barnantalet vid 44

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 4(7) samtliga månadsavläsningar dividerat med antalet månader 1. Barnantalet läses av den 15:e varje månad och varje avläsning ligger till grund för utbetalning av barnpeng per månad. Årskull Medel 2018 Andel i fsk Antal i fsk Budget barnantal 2019 Budget 2018 Förändring 1 218 50% 2 233 80% 1-2 451 65% 295 295 291 1,7% 3 225 90% 202 202 202 0,0% 4 229 98% 5 256 98% 6 133 98% 4-5 (6) 618 98% 605 605 631-4,0% Total 1 293 85% 1103 1103 1123-1,8% Budget förskola 2019 Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på 107 141 tkr till förskoleverksamhet. Totalt beräknar verksamheten få intäkter på 18 921 tkr. Budgeterade bruttokostnader uppgår därmed till 126 062 tkr. Nettobudgeten är uppräknad till 2019-års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2019 års lönerevision efter att den är klar. I samband med detta kommer friskolorna få kompensation för lönerevision 2019 utbetald motsvarande sin andel. Nedan specificeras intäkter och kostnader i förskoleverksamhetens budget. Medel för volymjusteringar 2019 grundar sig på Statisticons befolkningsprognos och ingår i beslutad ram. Ramförstärkning har också skett för att täcka kostnader med anledning av tidigare strategiska investeringar i ny skola med mera som nämnden 2018 kompenserades för genom driftsbidrag från Kommunstyrelsen. Intäkter Belopp tkr Kommentar Barnomsorgsavgifter förskola 8 851 Interkommunala ersättningar 2 749 Statsbidrag maxtaxa 3 367 Delas med fritidshem Statsbidrag kvalitetssäkrande åtg 608 Delas med fritidshem' Statsbidrag lärarlönelyft 500 Statsbidrag migrationsverket 750 asyl- och schablonersättning Ersättning från regionen för familjecentral 75 IKEA -bidrag internationella 2 021 Barnpeng, 27,5 tkr per barn Summa intäkter, tkr 18 921 1 Antalet varierar kraftigt under året, och enskilda månader kan barnantalet avvika från snittet med +/- 10 %. Högst är antalet i maj och lägst i augusti. 45

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 5(7) Kostnader Belopp tkr Kommentar Administration 582 Familjecentral 1 358 Pedagogisk omsorg 986 Kostnad lärarlönelyft 500 motsvarande intäkter Interkommunala ersättningar 542 Tilläggsbelopp 2 068 Avser både fristående och kommunala Modersmålstödjare 318 Extra kostnader internationell förskola 2 021 Grundbelopp inkl socioek fördelning 117 687 Varav socioekonomisk fördelning 1,5% 1 765 1,5 % av grundbeloppet Summa kostnader 126 062 Ersättning till fristående förskolor Grundbelopp När avdrag skett för administration, familjecentral, pedagogisk omsorg samt övriga specificerade kostnader ovan återstår 117 687 tkr i grundbelopp. Grundbeloppet utgör basen för fördelning av grundbidraget per barn till både fristående och kommunala förskolor. Enligt beslut i utbildningsnämnden 2018-12-13 ska 1,5 % av grundbeloppet, vilket motsvarar 1 765 tkr, fördelas till socioekonomisk tilläggsresurs enligt av nämnden beslutad ersättningsmodell. Resterande, 115 922 tkr, fördelas i åldersviktat grundbidrag med vikter enligt nedan tabell. Grundbidrag förskola Samma differentiering til både kommunens förskolor som friskolor 1-2 år 3 år 4-5 år Summa Antal 295 202 605 1 103 Faktor 1,42 1,12 0,82 Totalt belopp 115 922 000 Grundpeng 101 486 Grundbidrag 144 110 113 664 83 218 Kontroll 42 570 063 22 971 523 50 380 414 115 922 000 Sammanställning ersättning Grundbidraget ska täcka kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt lokaler. Lokalkostnader specificeras nedan. Utöver grundbidraget tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden. För momspåslaget får kommunen motsvarande statsbidrag. Eftersom de fristående förskolorna själva tar in barnomsorgsavgiften sker ett avdrag senare för det. Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas ingår i grundbidraget till förskolorna, 46

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 6(7) vilket innebär att avgift utöver maxtaxa inte kan tas ut. I så fall reduceras bidraget motsvarande statsbidraget. Lokalbidrag Älmhults kommun har en internhyresmodell och för egna lokaler betalar utbildningsnämnden hyra till tekniska nämnden. I förekommande fall tillkommer även kostnader för tillfälliga moduler. Inför 2019 planeras nya paviljonger motsvarande två avdelningar till Haga som ska vara på plats i början av 2019. För förskoleverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till 13 446 tkr under 2019. I Älmhults kommunala skolor prognostiseras ett genomsnittligt barnantal på 1 042 barn. Per barn i Älmhults förskolor motsvarar detta 12 905 kr. Socioekonomisk tilläggsresurs I särskild bilaga återfinns underlag och beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är avsedd att kompensera för förskolornas olika barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Sammanställning per friskola Virestad förskola 1-2 år 3 år 4-5 år Grundbidrag per barn 144 110 113 664 83 218 -varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 Socioekonomisk tilläggsresurs 160 160 160 Måltider 12 384 12 384 12 384 Administrationspålägg, 3 % 4 700 3 786 2 873 Momspåslag, 6 % 9 681 7 800 5 918 Avdrag barnomsorgsavgift - 9 213-9 213-9 213 Bidrag per barn 2019 161 822 128 581 95 341 Bråthult förskola 1-2 år 3 år 4-5 år Grundbidrag per barn 144 110 113 664 83 218 -varav lokalkostnad 12 905 12 905 12 905 Socioekonomisk tilläggsresurs 640 640 640 Måltider 12 384 12 384 12 384 Administrationspålägg, 3 % 4 714 3 801 2 887 Momspåslag, 6 % 9 711 7 829 5 948 Avdrag barnomsorgsavgift - 9 213-9 213-9 213 Bidrag per barn 2019 162 346 129 105 95 865 Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 47

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 7(7) Jämförelse med 2018 I tabell framgår en jämförelse med 2018, efter tilläggsbudget. Totalt innebär budgeten en liten höjning av barnpengen. Jämförelse inkl tilläggsbudget Årskull 2018 2019 Förändring Grundbelopp inkl tilläggsresurs och kost per barn Alla 118 980 119 091 0,1% Friskolepeng exkl tilläggsresurs 1-2 163 110 161 647-0,9% 3 129 694 128 407-1,0% 4-5 96 278 95 166-1,2% Utbetalningar och avstämningar Preliminär barnpeng till fristående förskolor betalas ut månadsvis mot faktura. Avstämning görs vid avläsning av barnantalet den 15:e i varje månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del per månad. Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att ett barn ersätts enligt 3 år från och med 1 juli det år barnet fyller tre år, och enligt 4-5 år från och med 1 juli det året barnet fyller fyra år. 48

2018-12-04 1(2) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson 0476 642495 ann-sofie.gangesson@almhult.se Socioekonomisk ersättning förskola 2019 Bakgrund Enligt skollagen 2 kap 8 a ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde 2017-10-18 ( 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 1,5 % av förskolans grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs. Riksmodellen Föreslagen fördelning av anslaget är framtagen enligt SCB:s riksmodell. Statistik och indexering har beställts av SCB. Modellen tar hänsyn till följande variabler: - Kön - Nyligen invandrad - Högsta utbildning för vårdnadshavarna - Ekonomiskt bistånd - Bor med en eller båda vårdnadshavarna Variablerna är sociala bakgrundsfaktorer som påverkar skolelevers förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. De tyngst viktade variablerna är vårdnadshavares utbildningsnivå och nyligen invandrad. Modellen beskrivs närmare i beslutsunderlaget från nämndens sammanträde 2017-10-18. Index och fördelning Älmhult 2019 Älmhult har till SCB rapporterat in barnunderlaget per förskola, vilka körs mot variablerna i modellen och varje förskola får ett index. Lägre index innebär färre barn som enligt modellen löper hög risk att inte nå målen, högre index innebär omvänt fler barn som riskerar att inte nå målen. Index 100 utgör genomsnittligt index. Enligt beslut i nämnden ska progressiviteten i modellen ökas genom att varje förskola erhåller tilläggsresurs enligt följande formel: R s = 1,5 R SI s 0,5 R 49

2018-12-04 2(2) där R anger tilläggsresursen per barn på respektive förskola, s anger aktuell förskola, R anger genomsnittlig tilläggsresurs och SI anger socioekonomiskt index för respektive förskola. För förskolan har 1,5 % av grundbeloppet avsatts för socioekonomisk fördelning, vilket motsvarar 1 765 tkr. I genomsnitt prognostiseras 1 103 barn gå i Älmhults förskolor, fristående och kommunala. Det innebär en genomsnittlig tilläggsresurs på 1 600 kr 2019. Med utgångspunkt från ovan fördelas den socioekonomiska tilläggsresursen enligt nedanstående tabell. Skola Skolform Index Tilläggsresurs per barn Per månad Virestads förskola förskola 40 160 13 Hallaryds förskola förskola 49 376 31 Ryforsgården förskola 49 376 31 Solrosens förskola förskola 51 424 35 Liljebackens förskola förskola 52 448 37 Montessori förskola förskola 56 544 45 Bråthults förskola förskola 60 640 53 Möckelns förskola förskola 63 712 59 Liatorps förskola förskola 67 808 67 Bokhultets förskola förskola 72 928 77 Kojans förskola förskola 77 1048 87 Norregårds förskola förskola 79 1096 91 Pjätteryds förskola förskola 91 1384 115 Haga förskola förskola 94 1456 121 ALLA förskola 100 1600 133 Internationella fsk förskola 100 1600 133 Eneryda Förskola förskola 103 1672 139 Vitsippans förskola förskola 109 1816 151 Violens förskola förskola 116 1984 165 Tornets förskola förskola 147 2729 227 Lyckans förskola förskola 231 4745 395 Utbetalning av tilläggsresurs Utbetalning av tilläggsresurs sker med månadsbeloppen i tabellen ovan som ett tillägg till den åldersviktade barnpengen. För friskolor sker påslag för administration och moms på vanligt vis. Den socioekonomiska tilläggsresursen ingår således som en del av den volymbaserade barnpengen som utbetalas varje månad och samma rutiner tillämpas för fakturering, avläsning och avstämning av denna del. 50

2018-12-04 1(7) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson 0476-642495 ann-sofie.gangesson@almhult.se Beräkningsunderlag Bidrag till fristående fritidshem 2019 51

Beräkningsunderlag 2019 2018-12-04 2(7) Innehåll Bakgrund...3 Utbildningsnämndens budget 2019...3 Antal barn i fritidshem 2019...3 Budget fritidshem 2019...4 Ersättning till fristående fritidshem...5 Grundbelopp...5 Specificering och sammanställning av bidrag...5 Utbetalningar och avstämningar...6 52