BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12
Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Under höst, vinter och vår firas gudstjänsterna i församlingen med en återkommande puls då det varje söndag kl.10 firas mässa eller Barnens katedral på Kyrkans gård. Varannan söndag är det gudstjänst eller mässa på Kållandsö och i församlingens övriga fem kyrkor är det tillfälle att mötas till gudstjänst eller mässa ungefär var femte söndag. Under sommarperioden är det tre gudstjänster varje söndag: mässa kl.10, friluftsgudstjänst kl.15 och Stilla sommarkväll kl. 20. Under året som kommer ska vi fortsätta arbetet med hur gudstjänstlivet ska se ut i vår församling. Musikgudstjänsterna i församlingen är mycket uppskattade och den utökning som har gjorts med Musik i vinterkväll är permanentad. De flesta musikgudstjänsterna är förlagda till Otterstads kyrka, vilket är naturligt då vi där har investerat i en bra ljudanläggning. Stilla sommarkväll har blivit uppskattade och där ser vi en möjlighet att ta vara på våra lokala förmågor i många av församlingens kyrkor. Församlingen kommer även att fortsätta med sitt rika musikliv genom körer för unga och gamla och många musikinslag i gudstjänsterna. Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i glädjande stor skala i församlingen. Verksamheten kommer även under kommande år bedrivas i Otterstads församlingshem, Kyrkskolan i Sunnersberg och på Kyrkans Gård, Lockörn. Konfirmandarbetet är oerhört viktigt och vi tror att det goda arbete som redan finns har gjort att vi även i år har tre lagom stora grupper. En svårighet som vi ser är att många av våra konfirmander väljer att delta i de grupper som finns inne i Lidköping. Äventyrskonfirmanderna där har blivit mycket populära och flera av våra ungdomar går tillsammans med sitt idrottslag i de grupper som finns inne i staden. Vi fortsätter arbetet med konfirmandfaddrar och gläds åt att möta många i de nuvarande grupperna. Vuxen- och diakoniarbetet har en stor tyngd i vår församling. Genom hembesök, gemenskapsträffar, temakvällar, församlingsresor, födelsedagsfester, uppvaktningar, m.m. skapas många tillfällen till möten. Intentionen är att vårt internationella arbete ska utvecklas alltmer under 2014. Förskolan Pärlan har nu 21 barn. Under 2014 kommer 24 barn att erbjudas plats i verksamheten samtidigt som personalstyrkan utökas med en halvtidstjänst. Detta är ett försök som förhoppningsvis innebär en ännu bättre ekonomi för förskolan. Under 2014 kommer det också beslutas om det ekonomibiträde som numera lagar all mat i köket här på Kyrkans gård kommer att erbjudas anställning tills vidare. Detta är naturligtvis en fråga för Kyrkofullmäktige. När det gäller kyrkogårdar och fastigheter kommer det att byggas en ny ekonomibyggnad i Sunnersberg. Motsvarande byggnad i Otterstad kommer att byggas till. Utemiljön kring den nya entrén vid Otterstads församlingshem kommer också att förbättras. Dessutom kommer en askgravplats att iordningställas på Sunnersbergs kyrkogård. När 2014 börjar kommer församlingen att ha 27 anställda. Under våren hoppas vi att den vakanta komministertjänsten kommer att tillsättas. Inför 2014 föreslår kyrkorådet en oförändrad kyrkoavgift på 1,55. Begravningsavgiften föreslås ligga kvar på 30 öre. Detta innebär att även i fortsättningen uppgår kostnaderna för församlingsverksamheten till 1,25 krona per skattekrona. Budgeten som läggs fram innebär ett överskott på 21 000 kr. Målkapitalet är tidigare fastställt till 17 miljoner kronor. Monica Göransson, kyrkoherde
Sunnersbergs församling ÅR 2015 2016 Budget 2014 Inflation 1 2,1% 2,6% Löneökning 1 3,0% 3,0% FLERÅRSBUDGET Resultatbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 11 140 11 794 13 007 13 027 12 703 Begravningsavgift 3 532 3 762 4 089 4 201 4 255 Ekonomisk utjämning - kyrkofonden 57 37-98 - 98-98 Utdelning från prästlönetillgångar 554 416 462 462 462 Erhållna gåvor och bidrag 2 426 332 475 475 475 Övriga verksamhetsintäkter 663 2 692 2 977 3 054 3 134 Summa verksamhetens intäkter 18 372 19 033 20 912 21 121 20 930 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader - 5 011-9 242-5 598-5 716-5 864 Personalkostnader - 11 995-13 221-14 009-14 429-14 862 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar - 1 512-1 488-1 722-1 722-1 722 Övriga verksamhetskostnader - - Summa verksamhetens kostnader - 18 518-23 951-21 329-21 867-22 448 Förändring av ändamålsbestämda medel 30 Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 5 89 238 229 290 Verksamhetens resultat - 111-4 829-179 - 516-1 228 Resultat från finansiella investeringar Resultat från finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 303 150 200 200 200 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella investeringar 303 150 200 200 200 Resultat efter finansiella poster 192-4 679 ÅRETS RESULTAT 192-4 679 1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Församlingsförbundets prognos på förväntade löneökningar och konsumentpriser. Se Observera nr 5-2013
Sunnersbergs församling Balansbudget (tkr) * Bokslut Budget Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och inventarier 14 055 13 477 14 715 12 993 11 271 Summa anläggningstillgångar 14 055 13 477 14 715 12 993 11 271 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 19 19 19 19 19 Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kassa och bank 12 622 8 521 7 304 8 710 9 404 Summa omsättningstillgångar 13 641 9 540 8 323 9 729 10 423 SUMMA TILLGÅNGAR 27 696 23 017 23 038 22 722 21 694 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital - - - - Balanserat resultat 23 866 24 058 19 379 19 400 19 084 Årets resultat 192-4 679 Summa eget kapital 24 058 19 379 19 400 19 084 18 056 Ändamålsbestämda medel 305 305 305 305 305 Avsättning för kompletterande ålderspension 88 88 88 88 88 Långfristiga skulder Gravskötselskuld 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 Summa långfristiga skulder 1 205 1 205 1 205 1 205 1 205 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 Summa kortfristiga skulder 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 696 23 017 23 038 22 722 21 694 - - - - - - - - - * Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.
Sunnersbergs församling Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 192-4 679 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 1 512 1 488 1 722 1 722 1 722 Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar - 20 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet = 1 684-3 191 1 743 1 406 694 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 22 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder - 481 Ökning (+)/minskning (-) gravskötselskuld - 46 Ökning (+)/minskning (-) ändamålsbestämda medel - 30 Kassaflöde från den löpande verksamheten = 1 149-3 191 1 743 1 406 694 Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar enl spec - 1 022-910 - 2 960 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten = - 1 022-910 - 2 960 - - Årets kassaflöde 127-4 101-1 217 1 406 694 Likvida medel vid årets början + 13 495 13 622 9 521 8 304 9 710 Likvida medel vid årets slut = 13 622 9 521 8 304 9 710 10 404 Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank + 12 622 8 521 7 304 8 710 9 404 Kortfristiga placeringar + 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Likvida medel vid årets slut = 13 622 9 521 8 304 9 710 10 404 - - 0 0 0 INVESTERINGSBUDGET (tkr) Budget Avskrivn Avskrivn Objekt/projekt Utgifter tid (år) kostnad/år Otterstads förs hem, entré, handikapp 340 10 34 Sunnersbergs förs hem, ljudisolering tak 40 10 4 Värmekällor, Gö Sk, Ra, Strö 240 10 24 Sunnersbergs kg, ekonomibyggnad 1 600 20 80 Sunnersbergs kg, gravskick 160 50 3 Släpkärra 40 5 8 Otterstads kg, tillbyggnad ek byggn 215 20 11 Redskapsbärare 250 5 50 Sopvals, slagklippare 75 5 15 Summa 2 960 229
Sunnersbergs församling Budget 2014 Begravningsverksamhetens resultatsammanställning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Begravningsavgift 3 532 3 762 4 089 4 201 4 255 Övriga intäkter 236 291 256 261 268 Summa verksamhetens intäkter 3 768 4 053 4 345 4 462 4 523 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -1 809-1 884-2 130-2 194-2 260 Övriga kostnader -1 696-1 940-1 941-1 982-2 033 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -238-272 -442-442 -442 Summa verksamhetens kostnader -3 743-4 096-4 513-4 618-4 735 Finansiella poster Ränteintäkter 7 7 6 2-2 Räntekostnader -37-53 -76-76 -76 Summa finansiella poster -30-46 -70-74 -78 BEGRAVNINGSVERSAMHETENS RESULTAT -5-89 -238-229 -290