ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2014 AKTIVA 54 807 108,18 59 036 812,24 Bestående aktiva 48 096 685,97 50 795 834,48 Immateriella tillgångar 303 581,67 446 067,50 Materiella tillgångar 47 747 552,98 50 304 215,66 Placeringar 45 551,32 45 551,32 Rörliga aktiva 6 710 422,21 8 240 977,76 Omsättningstillgångar 561 062,99 567 728,91 Fodringar 3 791 186,54 3 086 528,90 Kassa- och banktillgodohavande 2 358 172,68 4 586 719,95 PASSIVA -54 807 108,18-59 036 812,24 Grundkapital -39 270 002,05-45 085 302,20 Över -/ underskott fr tid räkenskapsperioder -45 083 964,32-45 085 302,20 Räkenskapsperiodens över -/ underskott 5 813 962,27 0,00 Reserveringar -1 000 000,00 0,00 Resultatregleringar -1 000 000,00 0,00 Främmande kapital -14 537 106,13-13 951 510,04 Långfristigt främmande kapital Erhållna förskott av övriga -17 313,96-104 166,18 Leverantörsskulder -3 732 470,53-3 288 433,39 Momsskuld -229 640,98-232 210,87 Förskottsinnehållningar -913 919,83-808 555,29 Socialskydds - och pensionsavgifter -1 456 257,43-1 312 682,74 Övriga skulder -20 792,45-17 889,31 Periodisering av löner -8 166 710,95-8 187 572,26 BILAGA 1 1/16

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD RESULTATRÄKNING % förändr 2014 /2014 Verksamhetens intäkter -6 765 000-7 151 353-6 436 995 11,1 Patient- och klientavgifter -2 670 000-2 751 870-2 597 063 6,0 Försäkringsersättningar -592 000-546 213-513 014 6,5 FPA-ersättningar -1 387 000-1 874 293-941 154 99,1 Övriga ersättningar -1 042 000-658 827-1 247 177-47,2 Försäljningsintäkter -787 000-903 571-820 413 10,1 Hyresintäkter -272 000-297 207-293 546 1,2 Verksamhetens övriga intäkter -15 000-119 372-24 628 384,7 Verksamhetens kostnader 83 743 000 82 891 325 80 793 789 2,60 Personalkostnader 52 803 000 51 781 270 49 472 213 4,7 Löneperiodisering 0-20 861 0 0,0 Extern vård 9 540 000 9 054 719 11 062 412-18,1 Köpta tjänster 10 798 500 10 756 081 10 278 934 4,6 Hyror 841 300 834 222 728 929 14,4 Material 8 700 200 8 912 369 8 014 289 11,2 Lagerförändring 35 000 23 306 32 857-29,1 Övriga kostnader 132 000 656 938 161 563 306,61 Inventarier och anskaffningar 743 000 794 868 851 305-6,6 Övriga byggnadskostnader 150 000 98 413 191 287-48,6 Verksamhetsbidrag 76 978 000 75 739 972 74 356 794 1,86 Finansiella kostnader och intäkter totalt -28 000-59 246-75 150-21,2 Finansiella intäkter -35 000-86 592-91 405-5,3 Finansiella kostnader 7 000 27 347 16 255 68,2 Årsbidrag 76 950 000 75 680 726 74 281 644 1,88 Extraordinära intäkter 0 0-190 392-100,0 Extraordinära intäkter 0 0-190 392-100,0 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 0 0,0 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 0 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 81 150 000 79 813 963 74 281 644 7,45 Ökning av reserver 1 000 000 Minskning av reserver (budgetöverskott fr 2014) 1 622 611 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 82 772 611 80 813 963 Verksamhetsbidrag 80 257 000 79 920 681 73 048 662 9,4 Verksamhetens intäkter -6 800 000-7 237 945-6 718 791 7,7 Verksamhetens kostnader 89 572 611 88 051 909 79 767 453 9,3 2/16 BILAGA 1

. budg.. Förändr.% 2011 2012 2013 2014 2014 14-15 14-15 Geriatriska enh. komm.and. -2 681 279-2 631 730 0 0 Driftsinkomster -6 868 557-6 510 159-6 931 875-6 800 000-6 527 859-6 800 000-7 237 945 437 945-710 086 10,9% Extraordinära intäkter -190 932 0 0 0 190 932-100,0% Intäkter totalt -9 549 836-9 141 889-6 931 875-6 800 000-6 718 791-6 800 000-7 237 945 437 945-519 154 7,7% Nettokostnader totalt 67 400 592 70 659 018 70 731 936 76 158 322 74 086 920 82 772 611 80 813 962 1 958 649 6 727 042 9,1% ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställning av en 2011- Personalkostnader * 47 502 068 50 754 702 49 267 904 51 835 000 49 467 882 52 803 000 51 760 408 1 042 592 2 292 526 4,6% varav löneperiodisering -20 861 Extern vård 8 939 527 9 225 874 8 861 553 9 224 000 11 062 412 9 540 000 9 054 719 485 281-2 007 693-18,1% Övr.konsumtionsutg. 19 034 651 18 583 014 18 606 192 19 247 000 19 232 825 20 514 000 21 210 262-696 262 1 977 437 10,3% Anskaffn o inventarier 1 355 440 1 143 121 786 884 809 000 851 305 743 000 794 868-51 868-56 437-6,6% Byggn- o renoveringsprojekt 118 742 94 196 141 278 120 000 191 287 150 000 98 413 51 587-92 874-48,6% Driftreservering 1 000 000-1 000 000 1 000 000 Kostnader exkl avskrivningar 76 950 428 79 800 907 77 663 811 81 235 000 80 805 711 83 750 000 83 918 670-168 670 3 112 959 3,9% Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 66 763 Kostnader inkl avskrivningar 87 950 000 88 051 907-101 907 Överskott fr tidigare år 1 723 322 1 622 611 1 622 611 Inkl överskott fr tidigare år 76 950 428 79 800 907 77 663 811 82 958 322 80 805 711 89 572 611 88 051 907 1 520 704 7 246 196 9,0% BILAGA 1 3/16 * Exklusive löneperiodisering t.o.m år 2014 I tilläggsbudget erhölls avskrivningar 4 200 000 och internhyra 101 000 (ingår i Övr.konsumtionsutg)

BUDGETUPPFÖLJNING ENL. BUDGETANSVAR PER DECEMBER FÖR ÅLANDS HÄLSO OCH SJUKVÅRD % av budget AHS, Ålands hälso- och sjukvård 76 950 000 76 680 725 99,7 841, ÅHS - linjeorg 61 889 000 61 259 751 99,0 INTÄKTER TOTALT -6 011 000-6 222 017 103,5 Patientavgifter totalt -2 670 000-2 751 849 103,1 Övriga avgifter -96 000-86 186 89,8 Försäkringsersättningar -592 000-546 213 92,3 Övriga ersättningar -2 333 000-2 441 067 104,6 Hyresintäkter -51 000-40 345 79,1 Övriga intäkter -269 000-356 357 132,5 KOSTNADER TOTALT 67 900 000 67 481 768 99,4 Löpande drift totalt 57 882 000 57 842 843 99,9 Personalkostnader 42 314 000 41 490 985 98,1 Konsumtionskostnader 15 568 000 16 351 858 105,0 Köpta tjänster totalt 8 890 400 8 933 892 100,5 Material totalt 6 550 600 6 796 795 103,8 Övriga kostnader 127 000 621 171 489,1 Extern vård 9 540 000 9 054 719 94,9 Extern vård utom Åland 9 430 000 8 998 013 95,4 Extern vård på Åland 110 000 56 705 51,6 Inventarier och anskaffningar totalt 478 000 584 206 122,2 845, ÅHS - stabsorg 15 061 000 15 420 974 102,4 INTÄKTER TOTALT -789 000-1 015 929 128,8 Patientavgifter totalt 0-21 0,0 Försäkringsersättningar 0 0 0,0 Övriga ersättningar 0-5 868 0,0 Hyresintäkter -221 000-256 862 116,2 Övriga intäkter -568 000-753 178 132,6 Extraordinära intäkter 0 0 0,0 KOSTNADER TOTALT 15 850 000 16 436 903 103,7 Löpande drift totalt 15 435 000 16 127 827 104,5 Personalkostnader 10 489 000 10 269 423 97,9 Konsumtionskostnader 4 946 000 5 858 404 118,4 Extern vård 0 0 0,0 Inventarier och anskaffningar totalt 415 000 309 075 74,5 Inventarier och anskaffningar 265 000 210 662 79,5 Övriga byggnadskostnader 150 000 98 413 65,6 4/16 BILAGA 1

98,03 % 94,91 % 106,44 % 103,39 % 100,03 % 100,20 % 98,30 % 98,41 % 98,30 % 97,63 % BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över-/under- skridn utfall i % 31.12. i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster -6 011 000-6 222 016 211 016-3,51 Personalkostnader 42 314 000 41 490 985 823 015 1,95 Vård utom Åland 9 540 000 9 054 719 485 281 5,09 Övrig konsumtion 15 568 000 16 351 858-783 858-5,04 Anskaffn.o.invent. 478 000 584 206-106 206-22,22 Bruttokostnad 67 900 000 67 481 768 418 232 0,62 Nettokostnad 61 889 000 61 259 752 629 248 1,02 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 103,51 % 98,05 % 94,91 % 105,04 % 122,22 % 99,38 % 98,98 % STABSORGANISATION Inkomster -789 000-1 015 929 226 929-28,76 Personalkostnader 10 489 000 10 269 423 219 577 2,09 Övrig konsumtion 4 946 000 4 858 404 87 596 1,77 Ansk/invent/bygg 415 000 309 075 105 925 25,52 Driftreservering 1 000 000-1 000 000 Bruttokostnad 15 850 000 16 436 902-586 902-3,70 Nettokostnad 15 061 000 15 420 973-359 973-2,39 128,76 % 97,91 % 98,23 % 74,48 % 103,70 % 102,39 % BILAGA 1 5/16 ÅHS TOTALT Inkomster totalt -6 800 000-7 237 945 437 945-6,44 Personalkostn totalt 52 803 000 51 760 408 1 042 592 1,97 Vård u Åland totalt 9 540 000 9 054 719 485 281 5,09 Övr konsumtion tot 20 514 000 21 210 262-696 262-3,39 Ansk/invent/bygg 893 000 893 281-281 -0,03 Driftreservering 1 000 000 Bruttokostnad 83 750 000 83 918 670-168 670-0,20 Överskott 2014 1 622 611 1 622 611 Bruttokostnad totalt 85 372 611 83 918 670 1 453 941 1,70 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 66 763 1,59 Kostnader inkl avsk 89 572 611 88 051 907 1 520 704 1,70 Nettokostnad 82 772 611 80 813 962 1 958 649 2,37

INVESTERINGAR - BUDGETUPPFÖLJNING 984210 Om-/nybyggnad geriatriska kliniken, 4025 (LR-budget 45.70.76.12.R) År Bokfört Återstår 2012 400 000 400 000,00 2013 av anslag 2012 118 663,29 281 336,00 2013 6 000 000 6 281 336,00 2014 av anslag 2012 207 733,41 73 602,59 2014 av anslag 2013 6 000 000,00 2014 6 600 000 6 600 000,00 av anslag 2012 73 602,59 0,00 av anslag 2013 35 774,11 5 964 225,89 2 000 000 2 000 000,00 Totalt 15 000 000 435 773,40 14 564 225,89 984110 Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget 45.70.75.13.R) 4029-4033, 4013, 4015, 4016, 4019, 4022 År Bokfört Återstår 2012 2 000 000 2 000 000,00 2013 av anslag 2012 2 000 000,00 0,00 2013 500 000 61 893,17 438 106,00 2014 av anslag 2013 229 219,04 208 886,96 2014 500 000 500 000,00 av anslag 2013 173 741,96 35 145,00 2 500 000 2 500 000,00 Totalt 5 500 000 2 464 854,17 3 035 145,00 984410 Teknisk utrustning (LR-budget 45.70.70.14.R) 5010,5035, 5038, 5042-5045 År Bokfört Återstår 2011 230 000 0,00 230 000,00 2012 av anslag 2011 230 000,00 0,00 2012 450 000 109 249,00 340 751,00 2013 av anslag 2012 340 751,00 0,00 2013 300 000 143 004,26 156 995,00 2014 av anslag 2013 156 995,00 0,00 2014 500 000 80 458,19 419 541,81 av anslag 2014 419 541,81 0,00 900 000 377 781,64 522 218,36 Totalt 2 380 000 1 857 780,90 522 218,36 6/16 BILAGA 1

984412 Mobil tandläkarenhet 5039 (LR-budget 45.70.70.13.R) År Bokfört Återstår 2012 100 000 100 000,00 2013 120 000 220 000,00 2014 av anslag 2012 100 000,00 0,00 2014 av anslag 2013 11 046,52 108 953,48 av anslag 2013 1 358,00 107 595,48 Totalt 220 000 112 404,52 107 595,48 984411 Elektroniskt systemstöd (LR-budget 45.70.70.12.R) 5004, 5026-5029, 5030-5034, 5037 År Bokfört Återstår 2012 400 000 400 000,00 2013 av anslag 2012 92 000,00 308 000,00 2013 280 000 588 000,00 2014 av anslag 2012 118 948,68 189 051,32 2014 av anslag 2013 280 000,00 2014 500 000 500 000,00 av anslag 2012 189 051,32 0,00 av anslag 2013 86 147,94 193 852,06 500 000 500 000,00 Totalt 1 680 000 486 147,94 1 193 852,06 984414 Anskaffningar överfört fr föreg år (LR-budget 45.70.20.14.R) 4031, 5036, 5048 År Bokfört Återstår 2014 AT 20/21 (anslag 2013) 400 000 400 000,00 2014 projekt 4031 73,20 399 926,80 projekt 4031 77 089,51 322 837,29 Totalt 400 000 77 162,71 322 837,29 2014 AT 30 (anslag 2013) 600 000 600 000,00 2014 projekt 5036 459 542,38 140 457,62 Totalt 600 000 459 542,38 140 457,62 2014 AT 30 (anslag 2013) 200 000 200 000,00 2014 projekt 5048 139 950,00 60 050,00 Totalt 200 000 139 950,00 60 050,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt 1 200 000 676 655,09 523 344,91 BILAGA 1 7/16

År Investeringsanslag (nytt budgetansv (moment)) Använt Återstår 2012 984000 (45.70.70.12) 189 051 189 051,32 0,00 2013 984000 (45.70.70.13) 388 953 87 505,94 301 447,00 2014 984000 (45.70.70.14 (fr 2013)) 600 434 77 089,51 523 344,00 2014 984000 (45.70.70.14) 919 542 419 541,81 500 000,00 984000 (45.70.70.15) 1 400 000 377 781,64 1 022 218,00 2013 984000 (45.70.75.13) Hälso- o sjukv byggnader 208 887 173 741,96 35 145,00 2014 984000 (45.70.75.14) Hälso- o sjukv byggnader 500 000 0,00 500 000,00 984000 (45.70.75.15) Hälso- o sjukv byggnader 2 500 000 0,00 2 500 000,00 2012 984010 (45.70.76.12) Planering ger klinik 73 603 73 602,59 0,00 2013 984010 (45.70.76.13) Plan/nybyggn ger klinik 6 000 000 35 774,11 5 964 225,00 2014 984010 (45.70.76.14) Nybyggnation ger klinik 6 600 000 0,00 6 600 000,00 984010 (45.70.76.15) Nybyggnation ger klinik 2 000 000 0,00 2 000 000,00 45.70.70. Ansk invest 3 497 981 1 150 970,22 2 347 009,00 45.70.75. Bygginvest 3 208 887 173 741,96 3 035 145,00 45.70.76. Bygginvest 14 673 603 109 376,70 14 564 225,00 21 380 470,58 1 434 088,88 19 946 379,00 8/16 BILAGA 1

BUDGETUPPFÖLJNING BYGG- OCH RENOVERINGSPROJEKT, INVENTARIER OCH ANSKAFFNINGAR exkl. avskrivningar Byggnads och renoveringsprojekt Bokfört Avvikelse 3038; Sopstation läkarvillorna 2 265,25 3040; Parkeringsplatser 2 108,08 3042; Renovering lgh 203 21 524,11 3043; Flyttning plåtgarage 12 492,56 3045; Kylaggregat vårdavdelningar 1 064,52 3046; Omflyttningar Gullåsen 33 964,72 3047; Tillfällig barnpoliklinik 21 073,44 3049; Planering ventilation 02-huset 2 625,00 Byggnads och renoveringsprojekt totalt 150 000,00 97 117,68 52 882,32 Inventarier och anskaffningar Bokfört Avvikelse Linjeorganisation 478 000,00 584 206,00-106 206,00 Stabsorganisation 265 000,00 210 662,00 54 338,00 Inventarier och anskaffningar totalt 743 000,00 794 868,00-51 868,00 Totalt 893 000,00 891 985,68 1 014,32 BILAGA 1 9/16

Personalkostnader 42 314 000 41 490 985 823 015 10 489 000 10 269 423 219 577 52 803 000 51 760 408 1 042 592 varav löneperiodisering 7 859-28 720-20 861 Övr konsumtion 15 568 000 16 351 858-783 858 4 946 000 4 858 404 87 596 20 514 000 21 210 262-696 262 Extern vård 9 540 000 9 054 719 485 281 9 540 000 9 054 719 485 281 Anskaffningar / inventarier 478 000 584 206-106 206 265 000 210 662 54 338 743 000 794 868-51 868 Byggprojekt 150 000 98 413 51 587 150 000 98 413 51 587 Driftreservering 1 000 000-1 000 000 1 000 000 ofördelat fr 2014 1 622 611 1 622 611 1 622 611 Kostnader totalt exkl avskrivningar 67 900 000 67 481 768 418 232 17 472 611 16 436 902 1 035 709 85 372 611 83 918 670 1 453 941 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 66 763 4 200 000 4 133 237 66 763 Kostnader totalt inkl avskrivningar 21 672 611 20 570 139 1 102 472 89 572 611 88 051 907 1 520 704 Nettokostnad 61 889 000 61 259 752 629 248 20 883 611 19 554 210 1 329 401 82 772 611 80 813 962 1 958 649 Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 26% 11% 1% 62% uppföljning enl budgetansvar Ålands hälso- och sjukvård Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso- och sjukvård... Patient-/klientavgifter -2 670 000-2 751 849 81 849-2 670 000-2 751 849 81 849 Övriga intäkter -3 341 000-3 470 167 129 167-789 000-1 015 929 226 929-4 130 000-4 486 096 356 096 Intäkter totalt -6 011 000-6 222 016 211 016-789 000-1 015 929 226 929-6 800 000-7 237 945 437 945 10/16 BILAGA 1 Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader exkl avskrivningar Använd andel av budgeten 2014- exkl avskrivningar 20% 80% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Linjeorg Stabsorg Använd %-andel Använd %-andel 2014 Personalkostn Övr konsumtion Extern vård Anskaffnin

Medicinkliniken Patient-/klientavgifter 0-299 299-599 000-637 975 38 975-487 000-446 694-40 306-195 000-200 095 5 095-441 000-443 772 2 772-258 000-278 215 20 215 Övriga intäkter -55 000-27 280-27 720-578 000-710 718 132 718-96 000-69 555-26 445-807 000-895 138 88 138-270 000-301 637 31 637-330 000-347 462 17 462 Intäkter totalt -55 000-27 579-27 421-1 177 000-1 348 693 171 693-583 000-516 249-66 751-1 002 000-1 095 233 93 233-711 000-745 409 34 409-588 000-625 677 37 677 Personalkostnader 1 507 000 1 144 348 362 652 7 032 000 7 190 675-158 675 1 407 000 1 205 955 201 045 2 329 000 2 386 976-57 976 4 772 000 5 039 369-267 369 3 125 000 3 348 471-223 471 varav löneperiodisering 23 792 29 090-5 422-48 914 51 950 62 475 Övr konsumtion 784 000 459 279 324 721 1 481 000 1 586 051-105 051 452 000 394 296 57 704 3 067 000 2 984 703 82 297 3 252 000 3 376 165-124 165 1 553 000 1 668 456-115 456 Anskaffningar / invent. 376 000 396 476-20 476 15 000 15 548-548 5 000 5 423-423 4 000 6 009-2 009 10 000 44 377-34 377 10 000 12 084-2 084 Enhetens kostnader 2 667 000 2 000 103 666 897 8 528 000 8 792 274-264 274 1 864 000 1 605 674 258 326 5 400 000 5 377 688 22 312 8 034 000 8 459 911-425 911 4 688 000 5 029 011-341 011 Extern vård 9 430 000 9 006 074 423 926 5 000 11 779-6 779 524-524 1 000 165 835 9 000 6 263 2 737 1 000 139 861 Kostnader totalt 12 097 000 11 006 177 1 090 823 8 533 000 8 804 053-271 053 1 864 000 1 606 198 257 802 5 401 000 5 377 853 23 147 8 043 000 8 466 174-423 174 4 689 000 5 029 150-340 150 Enhet nettokostn 12 042 000 10 978 598 1 063 402 7 356 000 7 455 360-99 360 1 281 000 1 089 949 191 051 4 399 000 4 282 620 116 380 7 332 000 7 720 765-388 765 4 101 000 4 403 473-302 473 Psykiatrikliniken Kirurgikliniken Rehabiliterings- o geriatrikliniken Patient-/klientavgifter -195 000-173 805-21 195-51 000-49 196-1 804-67 000-64 131-2 869-37 000-40 254 3 254-75 000-115 545 40 545-258 000-295 720 37 720 Övriga intäkter -114 000-171 891 57 891-105 000-179 448 74 448-11 000-12 270 1 270-8 000-17 433 9 433-76 000-62 577-13 423-287 000-189 315-97 685 Intäkter totalt -309 000-345 696 36 696-156 000-228 644 72 644-78 000-76 401-1 599-45 000-57 687 12 687-151 000-178 122 27 122-545 000-485 035-59 965 Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken uppföljning enl budgetansvar BB- gynekologi- kliniken Barn- o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron-näs- o halskliniken BILAGA 1 11/16 Personalkostnader 1 987 000 1 937 869 49 131 1 876 000 1 714 858 161 142 377 000 356 091 20 909 343 000 338 389 4 611 4 709 000 4 531 058 177 942 6 377 000 6 273 355 103 645 varav löneperiodisering -12 374-23 406-7 571 10 474 3 072-21 579 Övr konsumtion 224 000 209 577 14 423 402 000 397 457 4 543 223 000 241 897-18 897 312 000 294 360 17 640 220 000 597 474-377 474 638 000 991 131-353 131 Anskaffningar / invent. 5 000 2 810 2 190 5 000 3 913 1 087 3 000 2 286 714 5 000 4 353 647 7 000 6 619 381 10 000 14 254-4 254 Enhetens kostnader 2 216 000 2 150 256 65 744 2 283 000 2 116 228 166 772 603 000 600 274 2 726 660 000 637 102 22 898 4 936 000 5 135 151-199 151 7 025 000 7 278 740-253 740 Extern vård 1 550-1 550 57 000 20 883 36 117 0 5 000 124 4 876 16 000 5 744 10 256 16 000 1 474 14 526 Kostnader totalt 2 216 000 2 151 806 64 194 2 340 000 2 137 111 202 889 603 000 600 274 2 726 665 000 637 226 27 774 4 952 000 5 140 895-188 895 7 041 000 7 280 214-239 214 Enhet nettokostn 1 907 000 1 806 110 100 890 2 184 000 1 908 467 275 533 525 000 523 873 1 127 620 000 579 539 40 461 4 801 000 4 962 773-161 773 6 496 000 6 795 179-299 179

Personalkostnader 3 895 000 3 694 090 200 910 1 208 000 1 008 197 199 803 974 000 922 259 51 741 396 000 399 026-3 026 42 314 000 41 490 986 823 014 varav löneperiodisering -27 664-40 653 6 978 7 611 7 859 Övr konsumtion 866 000 757 706 108 294 1 538 000 1 753 859-215 859 336 000 408 995-72 995 220 000 230 451-10 451 15 568 000 16 351 857-783 857 Anskaffningar / invent. 10 000 18 058-8 058 5 000 48 793-43 793 5 000 1 410 3 590 3 000 1 793 1 207 478 000 584 206-106 206 Enhetens kostnader 4 771 000 4 469 854 301 146 2 751 000 2 810 849-59 849 1 315 000 1 332 664-17 664 619 000 631 270-12 270 58 360 000 58 427 049-67 049 Extern vård 9 540 000 9 054 719 485 281 Kostnader totalt 4 771 000 4 469 854 301 146 2 751 000 2 810 849-59 849 1 315 000 1 332 664-17 664 619 000 631 270-12 270 67 900 000 67 481 768 418 232 Enhet nettokostn 4 366 000 4 210 145 155 855 2 603 000 2 638 397-35 397 1 258 000 1 275 523-17 523 618 000 628 979-10 979 61 889 000 61 259 750 629 250 Linjeorganisationen 12/16 BILAGA 1 uppföljning enl budgetansvar Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken Laboratorieenheten Röntgenkliniken Läkemedelscentralen Linjeorganisationen Patient-/klientavgifter -3 000-1 670-1 330-1 000-595 -405-2 000-2 040 40-1 000-1 844-2 670 000-2 751 850 81 850 Övriga intäkter -402 000-258 039-143 961-147 000-171 857 24 857-55 000-55 101 101-447 447-3 341 000-3 470 168 129 168 Intäkter totalt -405 000-259 709-145 291-148 000-172 452 24 452-57 000-57 141 141-1 000-2 291 1 291-6 011 000-6 222 018 211 018 Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

Använd andel av budgeten för åren 2014-150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% Använd %-andel Använd %-andel 2014 Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren 2014-16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % BILAGA 1 13/16 2,0 % 0,0 % Använd %-andel Använd %-andel 2014

Personalkostnader 279 000 256 324 22 676 538 000 549 868-11 868 774 000 887 765-113 765 1 091 000 1 074 034 16 966 1 893 000 1 784 821 108 179 1 120 000 1 020 635 99 365 varav löneperiodisering -3 184-14 562 32 407-69 215 36 283 1 842 Övr konsumtion 291 000 265 717 25 283 431 000 333 916 97 084 610 000 596 930 13 070 961 000 976 421-15 421 1 047 000 1 064 843-17 843 1 523 000 1 510 343 12 657 Anskaffningar / invent. 10 000 4 687 5 313 1 600-1 600 25 000 25 167-167 155 000 107 220 47 780 20 000 7 554 12 446 20 000 52 591-32 591 Byggprojekt 150 000 97 265 52 735 Driftreservering 1 000 000-1 000 000 Ofördelat fr 2014 1 622 611 Kostnader 2 202 611 1 526 728 675 883 969 000 885 384 83 616 1 409 000 1 509 862-100 862 2 207 000 2 157 675 49 325 2 960 000 2 857 218 102 782 2 813 000 2 680 834 132 166 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 66 763 uppföljning enl budgetansvar Stabsorganisationen Styrelse o HSD:s enhet Vårdchefens enhet Personalenhet Ekonomienhet Upphandlings- och försörjningsenhet Teknisk enhet Intäkter -15 000-121 436-106 436-35 000-32 598 2 402-210 000-253 854-43 854-35 000-93 736-58 736-468 000-499 575-31 575-26 000-13 169 12 831 14/16 BILAGA 1 Kostnader inkl avsk 6 402 611 5 659 965 742 646 Nettokostnader 6 387 611 5 538 529 849 082 934 000 852 786 81 214 1 199 000 1 256 008-57 008 2 172 000 2 063 939 108 061 2 492 000 2 357 643 134 357 2 787 000 2 667 665 119 335 uppföljning enl budgetansvar Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation Intäkter -1 560 1 560-763 000-1 002 759-239 759 Personalkostnader 2 710 000 2 671 809 38 191 2 084 000 2 024 167 59 833 10 489 000 10 269 423 219 577 varav löneperiodisering 8 782-21 072-28 719 Övr konsumtion 74 000 99 736-25 736 9 000 11 645-2 645 4 946 000 4 859 551 86 449 Anskaffningar / invent. 25 000 4 259 20 741 10 000 7 584 2 416 265 000 210 662 54 338 Byggprojekt 150 000 97 265 52 735 Reservering 1 000 000-1 000 000 Ofördelat fr 2013 1 622 611 1 622 611 Kostnader 2 809 000 2 775 804 33 196 2 103 000 2 043 396 59 604 17 472 611 16 436 901 1 035 710 Avskrivningar 4 200 000 4 133 237 66 763 Kostnader inkl avsk 21 672 611 20 570 138 1 102 473 Nettokostnader 2 809 000 2 774 244 34 756 2 103 000 2 043 396 59 604 20 909 611 19 567 379 1 342 232

Använd andel av budgeten 2014-120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Anv %-andel Anv %-andel 2014 Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren 2014- BILAGA 1 15/16 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Anv %-andel Anv %-andel 2014

Kostnader för remitterad vård utom Åland 2013-2013 2014 Förä % Besök Besök Finland 2 727 3 342 3 168-5,2 % Kostnad Finland 1 129 276 1 300 944 1 163 340-10,6 % Kostnad per besök 414 389 367-5,7 % Besök Sverige 486 563 741 31,6 % Kostnad Sverige 444 629 427 354 401 384-6,1 % Kostnad per besök 915 759 542-28,6 % Besök totalt 3 213 3 905 3 909 0,1 % Kostnad totalt 1 573 905 1 728 298 1 564 724-9,5 % Kostnad per besök totalt 490 443 400-9,6 % Vårddagar Vårddagar Finland 4 122 5 337 4 665-12,6 % Vårdtillfällen Finland 746 777 513-34,0 % Kostnad Finland 4 054 123 4 928 628 3 584 778-27,3 % Kostnad Finland per vårddag 984 923 768-16,8 % Kostnad Finland per vårdtillfälle 5 434 6 343 6 988 10,2 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle 6 7 9 32,4 % Vårddagar Sverige 1 051 2 009 2 560 27,4 % Vårdtillfällen Sverige 316 426 372-12,7 % Kostnad Sverige 2 899 229 3 852 124 3 341 250-13,3 % Kostnad Sverige per vårddag 2 759 1 917 1 305-31,9 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle 9 175 9 043 8 982-0,7 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle 3 5 7 45,9 % Vårddagar totalt 5 173 7 346 7 225-1,6 % Vårdtillfällen totalt 1 062 1 203 885-26,4 % Kostnad totalt 6 953 352 8 780 752 6 926 028-21,1 % Kostnad totalt per vårddag 1 344 1 195 959-19,8 % Kostnad totalt per vårdtillfälle 6 547 7 299 7 826 7,2 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle 5 6 8 33,7 % 2 000 Vård utom Åland kostnad per besök 2013- FIN 2013 FIN 2014 FIN SE 2013 SE 2014 SE 1 500 1 000 500 0 4 000 Vård utom Åland kostnad per vårddag 2013-3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500-16/16 BILAGA 1 FIN 2013 FIN 2014 FIN SE 2013 SE 2014 SE