Miljönämnden 159 14.10.2015 Förslag till budget 2016 för miljöavdelningen samt ekonomiplan för åren 2017-2018 2391/02.02.00/2015 Miljönämnden 14.10.2015 159 Beredare Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927 Föredragande Miljövårdschef Carl-Sture Österman, tfn 044 458 5927 förnamn.efternamn@pargas.fi Stadens driftsbudget 2016, allmänt Inför budgeteringen har ekonomitjänster gjort enhetsvisa beräkningar som grund för kostnadstryck och den slutliga ramen på avdelningsnivå. Utgående från dessa beräkningar har stadsstyrelsen på avdelningsnivå fastställt budgetramar, med stöd av boksluten 2012, 2013 och 2014, budgetuppföljningen 2015 samt prognoser för inkomst- och utgiftsutvecklingen. Ramarna har fastställts med målsättningen att staden skall klara av att finansiera den egna verksamheten utan att under planeåren höja skattegraden. Skillnader i kostnadsstruktur mellan avdelningarna, liksom i avdelningarnas "egen" inkomstfinansiering gör att det avdelningsvis finns rätt stora skillnader i anvisade nettoanslag. Budgeten är fullmäktiges styrinstrument för kommande års verksamhet. De enskilda ansvarsområdenas mål och visioner skall vara förenliga med och befrämja de mål, visioner och värderingar som fastslagits för Pargas stad. Stadens strategi skall beaktas i budgetarbetet. De fastställda ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på nettoutgiftsnivå, samt för nettoutgifterna sammanlagt. Ramarna innefattar interna kostnader och inkomster. För att nämndernas budgetering inte skall överskrida de givna ramarna krävs att budgeteringen per kostnadsställe skall följa kontoplanen och de bindningsnivåer som fastställts. Avdelnings- och sektorcheferna svarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/ sektors budget och ekonomiplan. Investeringar, allmänt Avsikten är att Pargas stad under planeperioden skall eftersträva att självfinansiera sina investeringar. Investeringarna måste därvid anpassas till en godtagbar nivå. Ramarna för driften har ställts så att staden på sikt kan förbättra sin finansiella status. Under förutsättning att ramarna för driften håller, har beräknats att det 2016 finns utrymme för investeringar på ca. 4,6 M. En investeringsutgift för Pargas stad är en investering i en anläggnings- eller finansieringstillgång, vilken kan anses ha en ekonomisk livslängd på minst fem år och ett väsentligt ekonomiskt värde som definierats till minst 10 000. En investering i en befintlig anläggningstillgång bör uppfylla följande kriterier: a) en investering skall ge ett bestående mervärde, samt b) förlänga objektets livslängd. Om dessa kriterier inte uppfylls skall "utgiften" ses som en driftsutgift. En reparation av en anläggning bör främst ses som en driftsutgift. En grundreparation, t.ex. en reparation av en förslitning, mögel- eller annan skada i
en fastighet eller reparation av vägbeläggning bör ses som en driftsutgift. Det är väsentligt att varje investeringsutgift tas upp separat i budgeten. Alla investeringar bör åtföljas av en projektbeskrivning där bl.a. skall bedömas projektets inverkan på driften och investeringens eventuella personalbehov. Ramen för miljöavdelningens driftsbudget 2016 Den fastslagna ramen -4 040 263 för miljöavdelningens driftsbudget 2015, betyder jämfört med budgeten 2015 en minskning av nettoanslagen med 4,67 %, totalt -426 379. Vid fastställandet av ramen har stadsstyrelsen räknat med en inkomstökning på 5 % (238 867 ). Detta är problematiskt, eftersom inkomstförväntningarna för 2015 enligt ekonomiuppföljningen och prognosen inte med säkerhet kommer att nås. Avdelningens inkomster består i huvudsak av avgifter och taxor för försäljning, lov och tillstånd. Miljöavdelningen kan inte i någon högre grad styra försäljningsvolymen av tjänster och tillstånd, dessa beror på efterfrågan som i sin tur återspeglar det allmänna ekonomiska läget i regionen och i landet. För vattentjänstverket är situationen dessutom sådan att i och med övergången till råvatten från TSV har beslutats om att verkets driftsekonomi skall belastas av de finansieringsskulder och betalningsandelar som faller på Pargas för investeringen i rörledningar och anläggningar. Förslag till driftsbudget 2016, miljöavdelningen Enheterna har utgående från bokslutet 2014, samt budgeten och ekonomiuppföljningen 2015, sammanställt sina förslag till driftsanslag per ansvarsområde. Förslagen har gjorts upp med målsättningen att med små avvikelser per ansvarsområde hålla den givna budgetramen. Avdelningschefen har diskuterat förslagen med enheterna. Vissa förändringar och preciseringar har därefter gjorts i det förslag som framläggs för miljönämnden. Anslagen jämförs med siffrorna i bokslutet för 2014, budgeten och ekonomiuppföljningen 2015. Det nu föreliggande förslaget till driftsbudget 2016 för miljöavdelningen uppgår till -4 039 894 netto, vilket underskrider den givna ramen med 369. Under 2014 och 2015 har till följd av tidigare sparkrav redan vidtagits förändringar i miljöavdelningens personalstruktur, en ytterst restriktiv linje har hållits gällande anställning av ersättande personal vid pensioneringar eller då personal av andra anledningar slutat. På detta sätt har ökningen av personalkostnaderna kunnat stävjas, men samtidigt ökar belastningen på kvarvarande personal och det finns egentligen inte längre möjligheter att omfördela arbetsuppgifter utan att samtidigt göra strukturella och verksamhetsmässiga förändringar. Som en följd av det rådande ekonomiska läget i landet och med hänvisning till ekonomiuppföljning och prognoser 2015, har inkomstförväntningarna i det nu föreliggande budgetförslaget för 2016 ökats med 106 054 jämfört med årets budget, en mindre ökning än det i ramen föreslagna beloppet på 240 000. De detaljerade förslagen per ansvarsområde framgår ur det bifogade förslaget till driftsbudget 2016. Kostnaderna inom ansvarsområdet 7000/samhällsplanering stiger med netto 21 805. För 7010 planläggning har reserverats anslag för köp av tjänster för att möjliggöra de utredningar och arbetsinsatser som ännu behövs för att färdigställa delgeneralplanerna i skärgården och för grundarbetet för planläggningen av
Stortervo-Lilltervo och Norrbystrand. Anslaget för 7100/trafikleder minskar med 62 702. Nedskärningar har gjorts inom personalkostnader och materialanskaffning. Anslag för de åtgärder som kvarstår hos staden i anslutning till avfallshanteringsåtgärder i samarbetet med det regionala avfallsbolaget finns under detta kostnadsställe. Åbo stad/ Egentliga Finlands räddningsnämnd har meddelat att Pargas kostnader för 7200/brand- och räddningsväsendet sjunker med ca 2 %, totalt ger detta en inbesparing på 39 464. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets fd. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för 7400/miljövård stiger med 22 421. Detta som en följd av ökade personalkostnader, ordinarie miljövårdsinspektören återvänder efter ett års studieledighet. Här reserveras även anslag för köptjänster för stadens andel i kostnaderna för fortsatt mätning och uppföljning av luftens kvalitet, stadens andel av kostnaderna för medlemskap i Valonia, samt för projekt i anslutning till Skärgårdshavet. Enligt förhandsmeddelande från värdkommunen Lundo beräknas Pargas betalningsandelar för den regionala köptjänsten 7500/miljö- och hälsoskydd samt veterinärvård minska med ca 7 % vilket utgör 17 516. Anslaget för 7600/parker och allmänna områden föreslås öka med 3 572. I huvudsak gäller ökningen anslagen för köp av material och varor. Vattentjänstverket, ansvarsområde 7700/vattentjänster förväntas under 2016 drabbas av kännbara bortfall i försäljningen av vatten, liksom i mängden mottaget och debiterat avloppsvatten. Även nedläggningen av Pargas vatten Ab och de omstruktureringar och kostnadsökningar som följer av detta, har medfört att vattentjänster föreslår införandet av en grundavgift för avloppsvatten för att i någon mån balansera de bortfall av inkomster som drabbar vattentjänstverket. De föreslagna grundavgifterna medför att förväntningarna på inkomsterna har kunnat balanseras och i någon mån höjas. Via detta och även genom föreslagna inbesparingar av personalkostnader, liksom minskade anslag för inköp av tjänster och material, har driftsbudgetens netto före avskrivningar ökats med +162 670 jämfört med 2015. För detta år, liksom för ekonomiplaneåren 2017-2018 och framöver, är det viktigt att uppmärksamma att kapitalkostnaderna för TSV:s matarvattenrör från S:t Karins enligt gjorda beslut satts att i sin helhet belasta vattentjänstverkets driftsanslag. För ansvarsområdet 7800/bygglov innebär budgetförslaget att nettoanslaget ökar med 36 053. Ett problem utgör här den minskade byggaktiviteten, vilket hänvisande till bokslutet 2014 och ekonomiuppföljningen 2015 gjort att inkomstförväntningarna skrivits ned. Nedskärningar på utgiftssidan görs i anslagen för köp av tjänster. Förslag till investeringsbudget Miljöavdelningens förslag till investeringsprojekt och förslaget till
investeringsbudget har till följd av den pressade budgettidtabellen inte ännu avstämts med stadens övriga investeringsprojekt. För de föreliggande förslagen har gjorts prioriteringar, förslagen behöver ännu bearbetas och i viss mån preciseras. Vissa av projekten inom trafik och vattentjänster är kopplade till varandra, vilket framgår av redogörelsen för projekten. Härvid handlar det vanligen om sanering av rörledningar som koordineras med sanering av gata och ytbeläggning. Vid vissa gatubyggnadsprojekt finns samarbete och koordinering med Caruna och Partel. Totalt rör sig miljöavdelningens investeringsbehov inom storleksordningen från drygt 2,5 miljoner till 3,7 miljoner. Detaljerade förslag och prioriteringar framgår ur bilagorna. För samhällsplanering/mätning föreslås 400 000 för inköp av mark- och vattenområden. Ur förslaget till försäljning av fastigheter, tomter och tomtdelar skall framgå ett beräknat bokförings-/balansvärde. För parker och allmänna områden föreslås totalt 70 000, bl.a. för att fortsätta arbetet med att bygga om och utveckla Centralparken, för att anlägga och förbättra promenadstråk samt för att förbättra strandkanten vid Kyrkgropen. Som maskinanskaffningar föreslås anslag för en flismaskin, flis behövs för grönbyggandet. För teknik/trafik föreslås 25 000 för investeringar som förbättrar trafiksäkerheten och 100 000 för att färdigställa ombyggnaden av trafikområdet Köpmansgatan - Skräbbölevägen - gamla Skolgatan. Anslag för leder för fotgängare och cyklister föreslås för Stormvägen på Norrbyåsen samt för avsnittet Viola Renvallstigen - Ringvägen i Pjukala. För sanering av gatorna i Munkviken föreslås 200 000 i anslutning till vattentjänstverkets rörsaneringar. För sanering av gatubelysningsarmaturer och för samarbetsåtgärder med Fortum och Partel föreslås 250 000. Anslag föreslås även för asfaltering och för förbättrad torrläggning av bostadsgator samt för Kalkvägen, för bryggor 105 000 förutom danaarvet för att färdigställa ångbåtsbryggan i Näsby, Houtskär. Inom vattentjänster föreslås anslag för anskaffning av infra och nytt faktureringsprogram för att få full nytta av gjorda investeringar i utbytet av mätare och den automatiska avläsningen av vattenmätarna. Anslag behövs även för att färdigställa tryckkloaken från Kårkulla och för krisvattenkopplingen från TSV:s vattenledning. För fortsatt saneringen av Munkvikområdet reserveras 200 000. För sanering av vatten och avloppslinjer i Houtskär, Nagu och Korpo föreslås 180 000 och för ombyggnad av matarvattenledningen från Tennby till Kalkhamnen i Pargas 150 000. Kompletterande material Styrelsens anvisningar för budgetarbetet 2016 Budgetram 2016 Kontoplan 2016 Förslaget till drifts- och investeringsbudget 2016 samt ekonomiplan 2017-2018 Förslag Miljönämnden behandlar förslaget och beslutar om drifts- och investeringsbudgeten 2016, samt ekonomiplanen 2017-2018 för miljöavdelningen.
Beslut Driftsbudgeten godkändes enligt förslaget. Under behandlingen av investeringsbudgeten gjorde föredraganden några korrigeringar beträffande prioriteringar och summor i teknikenhetens och vattentjänstverkets investeringar. Ändringarna har införts i de nu bifogade förslagen till investeringar. Nämnden beslöt godkänna föredragarens ändrade förslag till investeringsbudget enligt bilaga.