Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18
Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter: 100 mnkr (T ex: läkemedel, medicinsk teknik och trafik) Läge: Nödvändigt att Nå ekonomi i balans Väga upp obalanser Höjd för väntade kostnadsökningar = Insatser på 500 mnkr för hållbar ekonomi över tid Utan insatsplanens åtgärder prognos - 1,8 miljarder kronor i slutet av 2018
Kostnadsreducering enligt Insatsplan utan skatteförändring Alternativ ingen skatteförändring Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 0 0 0 Beräknat resultat -221-237 -210-213 -301 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -668-881 -1 182 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 706 493 192
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2016 Alternativ 50 öre år 2016 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 50 250 250 250 Beräknat resultat -221-237 40 37-51 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -418-381 -432 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 956 993 942
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 50 öre i skattehöjning år 2017 Alternativ 50 öre år 2017 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 50 250 250 Beräknat resultat -221-237 -210 37-51 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -668-631 -682 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 706 743 692
Kostnadsreducering enligt Insatsplan med 80 öre i skattehöjning år 2016 Alternativ 80 öre år 2016 Utfall 2014 Prognos 2015 2016 2017 2018 Resultat -221-262 Köpengar 2015/2016 25 erat resultat inkl obalanser -340-438 -576 Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen osäker 45 45 45 Besparingar enligt insatsplan 70 140 190 Strukturella åtgärder enligt insatsplan 25 50 50 Ökade kostnader för OP-centrum -15-15 -15 Delsumma -221-237 -215-218 -306 Delsumma ackumulerat -221-458 -673-891 -1 197 Patientavgifter 5 5 5 Skatteförändring öre 80 400 400 400 Beräknat resultat -221-237 190 187 99 Beräknat resultat ackumulerat (återställning) -221-458 -268-81 18 Eget kapital vid årets slut 1 153 916 1 106 1 293 1 392
HSN:s förvaltning Kostnadsreducering, mnkr 2018 Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård Avveckling/flytt av förlossningsvård, sluten kvinnosjukvård och barnsjukvård Avveckling/flytt av akut o planerad kirurgisk och ortopedisk vård Nivåstrukturering kirurgisk och ortopedisk vård 30 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå 40 Bedömd samordningsvinst flytt från Ö-vik 50 Bedömd samordningsvinst flytt från Sollefteå 20 Bedömd samordningsvinst mellan Ö-vik och Sundsvall, framförallt med fokus på att samla den planerade proteskirurgin av primärproteser till Ö-vik. Stängning av vårdavdelning 10 Bedömd besparing stängning av ytterligare en avdelning i Sollefteå. Stängning av 10 Bedömd samordningsvinst om avdelningen rehabiliteringsmedicinsk i Härnösand stängs och de öppna vårdavdelning rehabinsatserna utvecklas i enlighet med tidigare gjorda utredningar Samlad avancerad smärtrehabiliteringsverksamhet i länet Flytt av verksamhet från Sundsvall Sollefteå Summa 160
Beräkningar
Barnkliniken/kvinnokliniken Sollefteå Kostnader Summa Nuläge Totala kostnader 2014 64 364 tkr Totala personalkostnader 2014 33 003 tkr Stafettkostnader 2014 4 946 tkr Reducering Total kostnadsreducering 30 000 tkr Varav personal 20 000 tkr Stafettkostnader 5 000 tkr Minskade omkostnader 5 000 tkr Kvarvarande medel Mottagningarna kvar på sjukhuset Ökade transportkostnader Viss förstärkning på mottagande enheter 34 364 tkr
Barnkliniken/kvinnokliniken Örnsköldsvik Kostnader Summa Nuläge Totala kostnader 2014 123 812 tkr Totala personalkostnader 2014 51 491 tkr Stafettkostnader 2014 8 492 tkr Reducering Total kostnadsreducering 40 000 tkr Varav personal 21 500 tkr Stafettkostnader 8 500 tkr Minskade omkostnader 10 000 tkr Kvarvarande medel Mottagningarna kvar på sjukhuset Ökade transportkostnader Viss förstärkning på mottagande enheter. Ökad kostnad för regionvård 83 812 tkr
Kirurgi/Ortopedi Sollefteå Kostnader Summa Nuläge Totala kostnader 2014 193 363 tkr Totala personalkostnader 2014 96 861 tkr Stafettkostnader 2014 3 941 tkr Reducering Total kostnadsreducering 50 000 tkr Varav personal 36 000 tkr Stafettkostnader 4 000 tkr Minskade omkostnader 10 000 tkr Kvarvarande Mottagningarna kvar på sjukhuset 143 363 tkr medel Fortsatt drift av IVA Ökade transportkostnader Viss förstärkning på mottagande enheter
Rehabiliteringsmedicin Härnösand Kostnader Summa Nuläge Totala kostnader 2014 17 332 tkr Totala personalkostnader 2014 9 937 tkr Reducering Total kostnadsreducering 10 000 tkr Kvarvarande medel Varav personal Minskade omkostnader Viss förstärkning på mottagande enhet Ökad kostnad för rikssjukvård 5 000 tkr 5 000 tkr 7 332 tkr
Stängning av avdelning i Sollefteå och överförande av vårdplatser till Örnsköldsvik och Sundsvall Kostnader Summa Nuläge Totala kostnader 2014 exkl. Avd. 15 34 863 tkr Totala personalkostnader 2014 Stafettsjuksköterskor 20 482 tkr 1 627 tkr Reducering Total kostnadsreducering 10 000 tkr Kvarvarande medel Totalt Varav 10 vpl till Sundsvall Varav 5 vpl till Örnsköldsvik 24 863 tkr 16 000 tkr 8 000 tkr
Nivåstrukturering av den kirurgiska och ortopediska vården mellan Örnsköldsvik och Sundsvall Kostnader Summa Reducering Kostnadseffektiviseringar 10 000 tkr Ökad produktion minskad 3 000 tkr utomlänsvård Minskade stafettkostnader 7 000 tkr Total kostnadsreducering 20 000 tkr
Antal läkarjourlinjer på respektive ort idag: Sollefteå Sundsvall Örnsköldsvik Primärjour 2 7 4 Beredskap 8,5 20 8,5 Summa jourer 10,5 27 12,5 Vid genomförande av förslagen: Reduktion av 7-10 läkarjourer. Sollefteå: 5-6 läkarjourer + 2 sjuksköterskejourer Örnsköldsvik: 2-4 läkarjourer
Summering Kostnader 2014 Reduceringar Effektiviseringar Kvarvarande medel Summa 433 734 tkr 140 000 tkr 20 000 tkr 273 734 tkr
Sundsvalls sjukhus i framtiden om förslagen genomförs Akutmottagning öppen dygnet runt Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen Samtliga mottagningar öppna Förändrat uppdrag inom ortopedi; fortsatt nivåstrukturering med Örnsköldsvik Förändrat uppdrag inom kirurgi; fortsatt nivåstrukturering med Örnsköldsvik och till regionsjukvård respektive rikssjukvård Sundsvall 326 vårdplatser fördelade på 14 avdelningar, utökning med 10 (kirurgi)
Örnsköldsviks sjukhus i framtiden om förslagen genomförs Akutmottagning öppen dygnet runt Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen Samtliga mottagningar öppna Oförändrat uppdrag inom medicin och geriatrik Visst utökat uppdrag inom rehabilitering och onkologi Förändrat uppdrag inom kirurgi och ortopedi; fortsatt nivåstrukturering med Sundsvall Utökat uppdrag inom ortopedi med fokusering på planerad höftoch knäproteskirurgi 124 vårdplatser fördelade på 8 avdelningar, utökning med 5 (ortopedi)
Sollefteå sjukhus i framtiden om förslagen genomförs Akutmottagning öppen dygnet runt Fortsatt drift av intensivvårdsavdelningen Samtliga mottagningar öppna Utökat uppdrag inom medicin och rehabilitering Utveckling av geriatrik och onkologi 50 vårdplatser fördelade på 3 avdelningar, minskning med 16 (kirurgi/ortopedi) Länsuppdrag för utredning och behandling av kroniska smärttillstånd
LS:s förvaltningar Kostnadsreducering, mnkr 2018 Landstingets kansli 9 Ramreducering Laboratoriemedicin Västernorrland 3 Ökat avkastningskrav Landstingsservice 10 Ökat avkastningskrav Regional utveckling 8 Ramreducering Summa 30
Information Regelbunden information i takt med processen Under den här knappen