Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2007 20
Innehåll Inledning...3 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 5 Tandvårdsersättning... 3:3.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning...6 3:8 Sjukvård i internationella förhållanden...7 6:7 Bilstöd till personer med funktionshinder...2 6:8 Kostnader för statlig assistansersättning...23 Utgiftsområde 0 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 9: Sjukpenning och rehabilitering m.m...28 9:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m....42 9:3 Handikappersättningar...5 9:4 Arbetsskadeersättningar m.m...53 9:5 Ersättning för kroppsskador...59 9:6 Försäkringskassan...63 9:7.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård..66 Utgiftsområde Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20: Garantipension till ålderspension...68 20:2 Efterlevandepensioner till vuxna...69 20:3 Bostadstillägg till pensionärer...7 20:4 Äldreförsörjningsstöd...74 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten...76 Utgiftsområde 2 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2: Allmänna barnbidrag...80 2:2 Föräldraförsäkring...82 2:3 Underhållsstöd...92 2:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner...94 2:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn...96 2:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn...98 2:7 Pensionsrätt för barnår...03 2:8 Bostadsbidrag...05 Sammanfattande tabell över anslagsuppföljningen inom Försäkringskassans ansvarsområde 2007...08 Bilaga Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Bilaga 2 Anslagsredovisning 2007 Bilaga 3 Förteckning över kontaktpersoner
Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 ska Försäkringskassan senast den 30 oktober redovisa utgiftsprognoser för 2007 200 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Denna rapport är svar på regeringsuppdraget och redovisas genom inrapportering i Hermes. Sammanfattning I diagrammet nedan redovisas prognoser för förmånerna inom Försäkringskassans ansvarsområde. 550 500 450 429 443 464 489 54 Miljarder kronor 400 350 300 250 200 50 00 50 0 263 243 89 203 222 240 240 243 247 25 2007 2008 2009 200 20 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Försäkringsförmåner med anslag De totala utgifterna förväntas öka under prognosperioden, från 428,8 miljarder kronor år 2007 till 53,7 miljarder kronor år 20. Främst är det utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten som beräknas öka. Denna ökning beräknas till 39,4 procent, från 88,8 miljarder kronor år 2007 till 263, miljarder kronor år 20. För övriga förmåner, som finansieras med anslag inom statsbudgeten, beräknas utgifterna öka med 4,4 procent mellan åren 2007 och 20. 3
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av prognoserna för förmåner inom Försäkringskassans ansvarsområde. Sammanställning prognoser. Beloppen anges i miljarder kronor 2007 2008 2009 200 20 Ingående överföringsbelopp från föregående år 0,9,0 Anslagna 243,9 242,6 Summa tillgängliga 243,0 24,6 Prognos, sakanslag 240,0 240,3 242,6 246,6 250,7 Avvikelse från anslagna 3,9 Avvikelse från tillgängliga 3,0 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 88,8 202,8 22,8 242,6 263, Summa utgifter 428,8 443, 464,4 489, 53,8 Totalt anslagna inom Försäkringskassans ansvarsområde (exklusive förvaltningsanslag) för år 2007 är 243,9 miljarder kronor. De sammanlagda utgifterna för sakanslagen beräknas till 240,0 miljarder kronor. Detta är 3,9 miljarder kronor, eller,6 procent, lägre än anslagna. Inom ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten beräknas 88,8 miljarder kronor betalas ut. Sammanlagt beräknas utgifterna år 2007 därmed till 428,8 miljarder kronor. Jämförelse med föregående prognos Ändrade makroekonomiska antaganden har sammantaget sänkt prognosen med 0,4 miljarder kronor 2008, men höjt den med,2 miljarder kronor 2009 och,5 miljarder kronor 200. Det är främst Konjunkturinstitutets höjda antaganden om prisbasbelopp och inkomstindex som inverkat. Förändringar i volym och struktur har sammantaget sänkt prognosen för hela prognosperioden om ålderspensionssystemet räknas bort. Störst är sänkningen inom ohälsoområdet. Den i Budgetpropositionen för 2008 (Prop. 2007/08:) aviserade regeländringen att SGI från och med januari 2008 ska multipliceras med en lägre korrigeringsfaktor än tidigare påverkar prognoserna inom ohälsoområdet och föräldraförmånerna vilket har sänkt prognosen med, miljard årligen för 2008 200. Under rubriken övrigt redovisas bland annat beräknade effekter av ändrade schabloner för bostadstillägg för pensionärer. Under rubriken överföring till och från andra anslagsposter redovisas effekten av att regeringen enligt Budgetpropositionen för 2008 (Prop. 2007/08:) 4
avser att överföra från anslaget 9:.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m till andra aktörer inom rehabiliteringsområdet. I tabellen nedan redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 2 augusti 2007. Prognoserna har sammantaget justerats ner för hela prognosperioden. Jämförelse med föregående prognos. Beloppen anges i miljoner kronor 2007 2008 2009 200 Prognos i augusti 2007 429 9 446 595 465 685 489 446 Överföring från andra anslagsposter 0 200 500 700 Ändrade makroekonomiska antaganden 2 42 47 48 Volym- och strukturförändringar 75 886 973 9 Ny regeländring 0 073 0 49 Ändrat regleringsbelopp för statlig ålderspensionsavgift 0 0 0 0 Övrigt 7 9 58 56 Prognos i oktober 2007 428 755 443 06 464 46 489 5 Differens i miljoner kronor 56 3 489 269 33 Differens i procent 0,3 0,8 0,3 0, I tabellen nedan redovisas en jämförelse med prognoserna som lämnades till regeringen den 2 augusti 2007 för de förmåner som finansieras med anslag, dvs. ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten ingår inte. Jämförelse med föregående prognos, försäkringsförmåner med anslag. Beloppen anges i miljoner kronor 2007 2008 2009 200 Prognos i augusti 2007 24 274 243 750 245 53 249 494 Överföring från andra anslagsposter 0 200 500 700 Ändrade makroekonomiska antaganden 2 39 247 293 Volym- och strukturförändringar 284 2 242 727 48 Ny regeländring 0 073 0 49 Ändrat regleringsbelopp för statlig ålderspensionsavgift 0 0 0 0 Övrigt 0 83 47 44 Prognos i oktober 2007 239 992 240 279 242 579 246 554 Differens i miljoner kronor 282 3 47 2 934 2 940 Differens i procent 0,5,4,2,2 Prognosändringar inom olika försäkringsområden Den största avvikelsen jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning är att prognoserna för sjukpenning nu skrivs ner för hela prognosperioden. Främst på grund av att nedgången i antal dagar nu sker snabbare än vad som bedömdes i föregående prognos, men också beroende på regeländringen vad gäller SGI som sänker prognosen ytterligare från 2008 och framåt. Även prognosen för Sjuk- och aktivitetsersättning skrivs ner för hela prognosperioden främst beroende på att beståndet nu bedöms minska mer än i föregående uppföljning. 5
En annan stor avvikelse jämfört med prognoserna i föregående anslagsuppföljning är att prognoserna för ålderpensionssystemet utanför statsbudgeten har skrivits upp för 2009 och 200. Anledningen är dels Konjunkturinstitutets höjda prognoser för prisbasbelopp och inkomstindex, dels att antalet ålderspensionärer med inkomstgrundad pension nu beräknas bli högre för alla prognosår. Prognosen för Föräldraförsäkringen är sänkt för 2008 och framåt beroende på regeländringen för beräkningen av SGI. Behov av utökade anslagskrediter Av prognoserna för budgetåret 2007 framgår preliminärt om tillgängliga beräknas ge ett anslagssparande eller om beviljad anslagskredit behöver tas i anspråk under året. Utnyttjade krediter påverkar behovet av anslags för år 2008. För budgetåret 2007 beräknas anslagsposten 9:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättning överskridas med högre belopp än högsta tillåtna anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2007 beräknas till 43 miljoner kronor, vilket är 4,5 miljoner kronor högre än tillgängliga, vilket innebär att anslagskrediten överskrids med 3, miljoner kronor. I skrivelse till socialdepartementet, den 4 augusti 2007 (Dnr 37277-2007), hemställde Försäkringskassan om tilläggsanslag för år 2007 med 7 miljoner kronor för detta anslag. Av beräkningar i denna rapport framgår att behoven av ytterligare kvarstår. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse till regeringen hemställa om utökad anslagskredit för 2007 med 3, miljoner kronor. Beloppet anger den höjning av högsta tillåtna anslagskredit som fordras för fortsatt utbetalning av förmånen. Uppdraget Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 ska Försäkringskassan redovisa utgiftsprognoserna i Hermes. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Följande ska redovisas: Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad, prognostiserat utfall för anslaget 9: Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 2 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet uppdelat på som används av samordningsförbunden, för pilotverksamheten med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna, för samverkan enligt handlingsplanen mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket respektive för övrig samverkan, 6
förbrukade samt intecknade ännu ej utbetalda för anslaget 9: Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. Redovisningen av förbrukade ska vara uppdelad på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade utredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder, prognostiserat utfall för 2007 för samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad, prognostiserat utfall för 2007 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt, förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser, beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2008 200. I denna rapport redovisas prognoser för åren 2007 20 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde inom politikområdena 3, 6, 9, 20 och 2 samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Utvecklingen av antal förmånstagare, antal utbetalningar och av olika belopp m.m. redovisas i bilaga. Månadsfördelade prognoser för år 2007 redovisas i bilaga 2. Prognosunderlag Försäkringskassan strävar efter att i alla prognossammanhang utnyttja det mest aktuella dataunderlaget med godtagbar kvalitet som finns tillgängligt. Eftersom en viss eftersläpning finns i statistiken innebär det för denna rapport att material för september 2007 i största möjliga utsträckning har använts. Det ekonomiska månadsutfallet till och med minst september har beaktats för samtliga anslag. Inom Försäkringskassan pågår ett mycket omfattande förändringsarbete. Försäkringskassan ser bland annat över arbetsprocesser och prioriteringar. Denna omställningsprocess kan komma att påverka ärendevolymer och försäkringsutgifter på ett sätt som är svårt att prognostisera. Det är möjligt att uppsatta produktionsmål inte kommer att uppnås på planerat sätt. Främsta svårigheten, i prognossammanhang, är att förutse i vilken mån utbetalningar kommer att ske under det sista kvartalet 2007 eller förskjuts över årsskiftet. Hänsyn har tagits till föreslagna regeländringar i lagda propositioner med lagförslag. Däremot har hänsyn inte tagits till av regeringen aviserade regeländringar för vilka lagförslag saknas eftersom detaljerat underlag för beräkningar inte finns. 7
Budgetpropositionen Budgetpropositionen för 2008 (Prop.2007/2008:) innehåller en mängd förslag som påverkar utgifterna inom socialförsäkringens område. För några regeländringar finns det färdiga lagförslag och dessa har enligt Försäkringskassans praxis påverkat prognoserna i denna rapport. Det gäller justeringen av korrigeringsfaktorn för den sjukpenninggrundande inkomsten som påverkar ohälsoområdet och familjeförmånerna. Regeringen aviserade även ett antal förändringar i budgetpropositionen att förelägga Riksdagen i kommande propositioner. Eftersom förslagen ännu inte förelagts riksdagen som propositioner har de inte beaktats i föreliggande prognos. Men förslagen presenteras kort under respektive avsnitt i denna rapport. Prognosförutsättningar från Konjunkturinstitutet Från Konjunkturinstitutet (KI) har i september hämtats in aktuella uppgifter om löneutveckling, prisbasbelopp med mera som lagts till grund för eller fungerat som antaganden vid prognosberäkningarna (se bilaga ). Förändringarna i de övergripande antaganden som beräkningarna grundas på påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som skett jämfört med beräkningarna till prognosen i augusti beskrivs nedan. Den höjda timlöneökningen för år 200 har höjande effekt på prognoserna inom föräldraförsäkringen. Inkomstindex beräknas bli högre för 2009 200. Detta har höjt prognoserna för till exempel inkomstgrundade ålders- och efterlevandepensioner men sänkt prognosen för garantipension och bostadstillägg till pensionärer. Prisbasbeloppet antas nu bli något högre för åren 2009 200. Det har höjt prognoserna för till exempel sjuk- och aktivitetsersättning, garantipension och vårdbidrag men haft motsatt inverkan på prognosen för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning. Inkomstbasbeloppet antas nu bli högre för 2009 200, vilket har haft en höjande effekt på prognosen för pensionsrätt för barnår. Någon prognos för balanstalet inom ålderspensionssystemet har inte gjorts. Det har vid beräkningen antagits att balanstalet förblir större än,0 under hela prognosperioden och att balanseringen för inkomstpensionssystemet inte aktiveras. Om balanseringen aktiveras, vilket kan ske tidigast från 2009, knyts inkomstpension och tilläggspension till ett balansindex. Utgifterna för inkomstpension och tilläggspension blir i så fall marginellt lägre än enligt beräkningen med i övrigt oförändrade förutsättningar. Höjda antaganden om ränta på sex månaders statsskuldväxlar har påverkat prognoserna för de statliga ålderspensionsavgiferna. 8
Tabellförklaringar Prognosavsnitten för varje anslag och anslagspost inleds med en tabell. Nedan beskrivs strukturen på dessa tabeller. Anslag och anslagsposter som inte är statlig ålderspensionsavgift Översikt av anslagspost. Beloppen anges i 000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga Prognos för hela året Årets över-/underskridande Avvikelse från tillgängliga 2007 A B C D E F 2008 G H I K L M 2009 N 200 N 20 N Enligt förslag i budgetpropositionen. För år 2007 anges för varje anslag och anslagspost överföringsbelopp från år 2006 (A), anslagsbeloppets storlek (B), tillgängliga (C) vilket är summan av ingående överföringsbelopp och anslagsbelopp. Beräknad anslagsbelastning för hela året (D). Dessutom anges prognos för årets över-/ underskridande (E) och avvikelse från tillgängliga (F). För år 2008 anges för varje anslag och anslagspost beräknat överföringsbelopp (endast eventuell utnyttjad anslagskredit) från år 2007 (G), anslagsbeloppets storlek enligt förslag i budgetpropositionen (H), tillgängliga (I) vilket är summan av ingående överföringsbelopp och anslagsbeloppet. Beräknad anslagsbelastning för hela året (K). Dessutom anges prognos för årets över-/underskridande (L) och avvikelse från tillgängliga (M). Den anslagskredit som tagits i anspråk beaktas under kommande budgetår. Om kreditgränsen överskrids fordras ett särskilt regeringsbeslut. Om anslagskrediten inte syns att räcka kommenteras detta i texten. En del anslag kan tillgodoräkna ett anslagssparande om utgifterna blir lägre än tillgängliga men för de flesta anslag antas att eventuellt anslagssparande dras in. För år 2009 20 anges endast prognostiserad anslagsbelastning (N). 9
Anslagsposter som är statlig ålderspensionsavgift Översikt av anslagspost. Beloppen anges i 000-tal kronor Anslag (= tillgängliga = anslagsbelastning) Preliminär avgift Reglering, avser förhållandena tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år 2007 A B C D 2008 E 2 F 2 G H 2009 I K L 200 I K L 20 I K L 2 Fastställd av riksdag eller regering. Enligt förslag i budgetpropositionen. För år 2007 anges av riksdagen fastställd anslagsbelastning (A), preliminär avgift för året (B) och regleringsbelopp som avser år 2004 (C). Beloppet A är summan av beloppen B och C. Dessutom redovisas den prognostiserade avgiften för 2007 (D). För år 2008 anges av regeringen i budgetpropositionen föreslagen anslagsbelastning (E) respektive preliminär avgift för året (F) och regleringsbelopp som avser år 2005 (G). Beloppet E är summan av beloppen F och G. Dessutom redovisas den prognostiserade avgiften för 2008 (H). För år 2009 20 anges Försäkringskassans prognoser för anslagsbelastning (I) och regleringsbelopp (K) samt prognostiserad avgift för respektive år (L). Beloppen I är summan av beloppen K och L för respektive år. Övrigt I prognosavsnitten redovisas även en tabell där den nya prognosen jämförs med föregående prognos. I tabellen delas prognosförändringen upp på olika komponenter. Ett anslag belastas ofta av flera olika förmåner av olika storleksordning som summeras i bilaga. Då kan en förmån som kostar 0 miljarder kronor summeras med en förmån om någon miljon kronor. Någon avrundning sker inte vid dessa summeringar. För att talen i bilagan inte ska skilja sig alltför mycket från talen i anslagsöversikterna görs därför bara små avrundningar vid överföringen till texttabellerna. Därför ser ibland talen i anslagsöversikterna exakta ut trots att det kan finnas vissa osäkerheter. 0
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3: Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 5 Tandvårdsersättning Anslagsöversikt. Beloppen anges i 000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga Prognos för hela året Årets över-/underskridande Avvikelse från tillgängliga 2007 0 3 220 000 3 220 000 3 2 63 +8 369 +8 369 2008 0 5 328 000 5 328 000 2 979 429 +2 348 57 +2 348 57 2009 3 007 89 200 3 036 78 20 3 055 005 Enligt förslag i budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2007 beräknas till 3 22 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tillgängliga Anslagsbelastningen för 2008 beräknas bli 2 979 miljoner kronor, vilket är 2 349 miljoner kronor lägre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och tillgängliga. I budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp ingår finansiering av den nya tandvårdsreformen som regeringen avser genomföra under 2008. Eftersom det ännu inte finns någon proposition för den nya tandvårdsreformen, har ingen hänsyn tagits till detta i Försäkringskassans utgiftsprognoser.
Analys I tabellen nedan har utgiftsprognoserna för 2007 20 samt utfallet för 2003 2006 delats upp på tandvårdsförsäkringens olika ersättningsområden. Tabell. Tandvårdsersättning. Utgiftsprognoserna uppdelade på ersättningsområden, utfall för 2003 2006 samt prognoser för 2007 20 i miljoner kronor Utfall Utgiftsprognos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 Bastandvård 283 229 0 263 286 303 325 348 36 20 till 64 år 84 757 688 782 797 809 824 840 848 65 år eller äldre 469 47 422 48 488 493 50 508 53 Protetik 298 877 300 78 908 658 664 670 675 20 till 64 år 262 307 283 230 233 235 237 240 242 65 år eller äldre 035 57 07 487 675 423 427 430 433 Förhöjd ersättning 25 23 5 8 8 9 9 9 9 20 till 64 år 5 6 4 5 5 5 5 6 6 65 år eller äldre 0 7 3 3 3 3 3 3 Tandvårdsersättning 2 606 3 29 2 425 2 999 3 22 2 979 3 007 3 036 3 055 Utgiftsdrivande faktorer Utgiften för protetik i åldersgruppen 65 år och äldre drivs framför allt av utvecklingen över ett antal faktorer. Dessa är huvudsakligen följande: Antalet inkommande förhandsprövningar, antalet beslutade förhandsprövningar samt antalet ännu ej beslutade ärenden (ärendebalans) och genomsnittlig ersättning för protetikbehandling. I diagram och 2 nedan visas utfall och prognos för antalet inkommande förhandsprövningar (inflöde) som avser förstagångsärenden samt utfall och prognos på antalet beslutade förhandsprövningsärenden. (Med förstagångsärenden avses ärenden som kommer in för första gången). Ibland kan vårdgivaren upptäcka att ytterligare protetiska åtgärder är nödvändiga. I sådana fall skickar vårdgivaren in en förnyad ansökan som en komplettering. Med förstagångsärenden avses nya ärenden, dvs. komplettering ingår ej. 2
Diagram Antalet inkommande förhandsprövningar per månad; förstagångsärenden Antal 7000 6000 5000 4000 3000 2000 000 0 200207 20022 200305 20030 200403 200408 20050 200506 2005 200604 200609 Inf löde 200702 200707 Månad 20072 200805 20080 Prognos 200903 200908 2000 20006 200 2004 2009 I början av reformen fanns det ett uppdämt behov av tandvård. Efter den initiala uppdämda efterfrågan minskade inflödet. Under 2005 och 2006, har inflödet legat runt 3 500 ärenden per månad och förväntas ligga på ungefär samma nivå under prognosperioden. Utvecklingen över antalet beslutade förhandsprövningar bestäms av hur förhandsprövningsärenden handläggs. Vid de tillfällen då få ärenden handläggs, kommer antalet ännu ej beslutade ärenden att öka, vilket kommer att få till följd att ärendebalansen blir stor och omvänt. Diagram2 Antalet beslutade förhandsprövningar. Avser förstagångsärenden Antal 2000 0000 8000 6000 4000 2000 0 200209 200304 2003 200406 20050 200508 200603 20060 Beslut 200705 20072 Månad Prognos 200807 200902 200909 20004 200 2006 Man kan observera ett antal toppar över tid i antalet beslutade förhandsprövningsärenden. Den senaste toppen infaller kring maj 2007. Orsaken till topparna är att vid dessa tidpunkter tillsätts extra resurser för att minska balansen. Detta kan också illustreras i diagram 3 nedan som visar utfall samt prognos på ärendebalans som avser förstagångsärenden. 3
Diagram3 Ärendebalansen per månad; avser förstagångsärenden 30000 25000 20000 Antal 5000 0000 5000 0 200209 200304 2003 200406 20050 200508 200603 20060 Balans_utfall 200705 20072 Månad 200807 200902 200909 Prognos 20004 200 2006 Ärendebalansen i sin tur är direkt relaterad till genomströmningstiden, dvs. tiden från inkommet till beslutat förhandsprövningsärende. Detta innebär att under tider med stora ärendebalanser blir genomströmningstiden lång och omvänt. Ärendebalansen har sedan 2006 successivt minskat och ligger i nuläget på den lägsta nivån sedan högkostnadsskyddets införande i juli 2002. Av diagram 3 framgår att ärendebalansen under 2008 antas öka något för att sedan stabilisera sig runt 0 000 ärenden för resten av prognosperioden, vilket ger en prognos på antalet fattade beslut som ligger runt 3 400 ärende per månad. I den förra kvartalsuppföljningen prognostiserades antalet fattade beslut ligga runt 4 000 ärende per månad. Den genomsnittliga ersättningen för protetikbehandling har i stort sett varierat runt 35 000 kronor och förväntas ligga på ungefär samma nivå under hela prognosperioden. Den långsiktiga utvecklingen På lite längre sikt är det framför allt tandhälsoutvecklingen som kommer att driva utgiftsutvecklingen. Eftersom tandhälsan kan variera mellan olika åldersgrupper och olika generationer, kommer den demografiska utvecklingen att ha en stor inverkan på exempelvis inflödet av nya ärenden. En åldersgrupp som är ovanligt stor kan till exempel orsaka stora utgifter under en viss period. Den nya tandvårdsreformen under 2008 Regeringen avser att under 2008 genomföra en tandvårdsreform som omfattar högkostnadsskydd samt tandvårdscheck. Den viktigaste förändringen i det nya tandvårdsstödet som presenterades i utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (SOU 2007:9) är ett högkostnadsskydd för personer i åldrarna 20 år och uppåt. I det nuvarande systemet har endast personer fyllda 65 år och äldre detta högkostnadsskydd. Utredningen beräknade att den totala kostnaden för detta högkostnadsskydd blir 4,8 miljarder kronor och att den totala kostnaden för staten för det nya tand- 4
vårdsstödet blir 5,9 miljarder per år i 2006 års priser. Det finns förstås en stor osäkerhet i hur det nya tandvårdsstödet påverkar kostnadsutvecklingen. Det är rimligt att anta att det nya tandvårdsstödet medför förändringar i konsumtionsmönstret av tandvård men magnituden på denna förändring är svår att uppskatta. Det finns dessutom en viss osäkerhet om vilka införandeeffekterna av reformen blir under 2008 2009. Utredningen pekar på att det finns skäl att anta att en del patienter senarelägger behandlingen tills reformen införs under andra halvåret 2008. Det skulle kunna medföra att kostnaderna under perioden 2:a halvåret 2008 till :a halvåret 2009 kan öka. Av samma skäl kan en del patientgrupper som missgynnas av den nya reformen antas tidigarelägga behandling. Detta gäller främst personer fyllda 65 år och äldre som har behov av tandvård som kostar mer än det gamla karensbeloppet på 7700 kronor. Om kostnaden för dessa tidigarelagda behandlingar kommer under 2008 2009 kan detta alltså ytterligare leda till ökade kostnader. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i augusti. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 000-tal kronor 2007 2008 2009 200 Föregående prognos 3 204 982 3 58 62 3 5 943 3 265 867 Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar +6 649 79 83 44 755 229 690 Ny regeländring Övrigt Ny prognos 3 2 63 2 979 429 3 007 89 3 036 78 Differens i 000-tal kronor +6 649 79 83 44 755 229 690 Differens i procent +0,2 6,0 4,8 7,6 Volym- och strukturförändringar Utfallet för 3:.2 Tandvårdsersättning för årets första nio månader blev cirka 2 54 miljoner kronor, vilket är drygt 323 miljoner kronor högre än utfallet under motsvarande period föregående år. I vanliga fall är det främst antalet fattade beslut för protetikbehandlingar för personer som 65 år och äldre de sista 6 9 månaderna innevarande år som påverkar prognosen för det kommande året. Under 2006 beslutades drygt 0 000 fler ärenden än året innan, vilket avspeglas i ett högre utfall under 2007. Prognosen för innevarande år har höjts marginellt. Prognoserna för 2008 till 200 har däremot sänkts kraftigt, vilket beror på prognostiserat färre antal beslut jämfört med det som beräknades i förra kvartalsuppföljningen. Se beskrivning ovan under analysavsnittet avseende koppling mellan olika komponenter. Enligt tidigare gjord känslighetsanalys, ökar eller minskar utgiften med cirka 50 miljoner kronor om genomströmningstid ökar eller minskar med månad. 5
3:3.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Anslagsöversikt. Beloppen anges i 000-tal kronor Anslag (= tillgängliga = anslagsbelastning) Preliminär avgift Reglering, avser förhållandena tre år tidigare Prognostiserad avgift för respektive år 2007 983 498 +485 666 2008 243 2 637 +606 637 2009 676 +39 637 200 824 +87 637 20 95 +0 637 Fastställd av riksdag eller regering. 2 Enligt förslag i budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2007 har fastställts till,0 miljoner kronor. Preliminär avgift för år 2007 är 0,5 miljoner kronor. Till denna har regleringsbeloppet för år 2004 om 0,5 miljoner kronor läggas Prognostiserad avgift för 2007 är 0,7 miljoner kronor. Differensen mellan preliminär och slutlig avgift kommer att regleras 200. Anslagsbelastningen för 2008 föreslås i budgetpropositionen till,2 miljoner kronor. I anslagsbelastningen ingår ett regleringsbelopp för 2005 om 0,6 miljoner kronor och en preliminär avgift för 2008 om 0,6 miljoner kronor. Prognostiserad avgift för år 2008 är 0,6 miljoner kronor. Differensen mellan preliminär och slutlig avgift kommer att regleras 20. Analys Underlaget för den statliga ålderspensionsavgiften bedöms uppgå till 6,8 miljoner kronor 2007 och 6,5 miljoner kronor per år perioden 2008 200. Denna bedömning har inte ändrats sedan förra prognostillfället. 6
Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i augusti. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 000-tal kronor 2008 2009 200 Föregående prognos för anslagsposten 243 676 824 Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar för prognosåret Ny regeländring Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt Ny utgiftsprognos för anslagsposten 243 676 824 Differens i 000-tal kronor +/ 0 +/ 0 +/ 0 Differens i procent +/ 0 +/ 0 +/ 0 Differens mot förslag i budgetpropositionen +/ 0 Förslag till anslagsbelastning i budgetpropositionen 243 3:8 Sjukvård i internationella förhållanden Anslagsöversikt. Beloppen anges i 000-tal kronor Ingående överföringsbelopp Anslag Tillgängliga Prognos för hela året Årets över-/underskridande Avvikelse från tillgängliga 2007 7394 458 023 450 629 467 602 9 579 6 973 2008 6 973 395 59 2 378 86 396 820 66 8 634 2009 46 57 200 429 630 20 443 732 2 Inkluderar ett tilläggsanslag om 90 miljoner kronor enligt förslag i budgetpropositionen. Enligt förslag i budgetpropositionen. Anslagsbelastningen för 2007 beräknas till 468 miljoner kronor, vilket är 0 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 7 miljoner kronor högre än tillgängliga. Anslagsbelastningen för 2008 beräknas bli 397 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än i budgetpropositionen föreslaget anslagsbelopp och 9 miljoner kronor högre än tillgängliga. Analys Det finns flera faktorer som påverkar utgiften för Sjukvård i internationella förhållanden. När utgiften för ett ersättningsområde prognostiseras används information om den historiska utvecklingen. Dessutom beaktas flera faktorer som påverkar utgiften, men som är svåra att kvantifiera. 7
Utgifterna för turistvård och pensionärsvård påverkas högst påtagligt av administrationen av försäkringen, utgiften kan avse kostnader för vård utförd flera år tidigare, dels beroende på att schablonbeloppen fastställs med viss eftersläpning, dels beroende på att debiteringen sker med eftersläpning. Ytterligare en faktor som påverkar är demografin. Antalet människor som är 65 år och äldre kommer att öka under de närmaste åren, vilket innebär att fler pensionärer kan bosätta sig utomlands och därmed påverka utgiften för pensionärsvård. Ytterligare faktorer som påverkar kan vara människors privata ekonomi, vilket kan antas påverka deras benägenhet att resa. Utgiften påverkas bland annat av i vilken utsträckning svenska medborgare kommer att vistas i andra EU-länder, samt antalet personer försäkrade utomlands som befinner sig i Sverige vid sjukdom. Valutakursen påverkar utgiften, dels genom att den påverkar storleken på de krav som ställs på Sverige, men också genom att den kan antas påverka människors benägenhet att resa eller bosätta sig utomlands. Vid en svag svensk valutakurs kan resandeströmmarna från Sverige antas bli mindre, men resandeströmmarna till Sverige kan antas öka. Prognoserna för Sjukvård i internationella förhållanden kommande år är som tidigare osäkra främst beroende på att det även fortsättningsvis är osäkert i vilken takt schablonbeloppen för pensionärsvård kommer att fastställas och i vilken takt debiteringen av vården kommer att ske. Nedan ges en sammanställning av utfall och utgiftsprognoser för de olika ersättningsområdena inom anslaget Sjukvård i internationella förhållanden. Utfall och utgiftsprognoser i miljoner kronor uppdelat på ersättningsområden Utfall Prognos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 Konventionsvård 25 0 0 3 6 9 22 Turistvård 66 46 65 37 95 88 90 92 Pensionärsvård 04 55 72 83 5 74 8 89 Sjukvårdstjänster 5 37 37 38 39 40 40 Summa 2 296 37 385 468 397 47 430 444 2 Enligt artiklarna 49 & 50 i EG-fördraget. Ingår under år 2004 i utfallet för konventionsvård med drygt 9 miljoner kronor. På grund av avrundningar summerar delsummorna inte alltid upp till det totala beloppet. Turistvård Efter det att en fordran avseende ett kalenderhalvår gjorts gällande ska utbetalning ske under det följande kalenderhalvåret. Det finns dock flera moment i den administrativa hanteringen som kan påverka utbetalningstakten. De flesta länder skickar en stor sändning med fakturor per halvår. Därtill kan det komma några ytterligare mindre sändningar. Ibland kan det emellertid gå flera år mellan faktureringstillfällena. De olika sändningarna innehåller också ofta räkningar avseende flera vårdår. 8
Kostnaden för turistvård prognostiseras 2007 till ungefär 85 miljoner kronor och förväntas därefter öka under åren framöver. Men utgiften 2007 förväntas dock bli betydligt högre dels för att de fordringar som inkommit till och med 30 juni 2007 ska betalas under andra halvåret 2007, dels på grund av att äldre fordringar som inte kunnat betalas tidigare nu ska betalas. Pensionärsvård Kostnaden för pensionärsvård ett givet år grundar sig på antalet bosättningsmånader för svenska pensionärer i ett visst land multiplicerat med ett landsspecifikt schablonbelopp. Efter det att en fordran avseende ett kalenderår gjorts gällande ska utbetalning ske under det följande kalenderhalvåret. Generellt antas en utbetalning per land och år i prognosen. Enligt avtal med Spanien debiteras Sverige för 90 procent av bosättningsmånaderna ett år med föregående års schablonbelopp. När schablonbeloppet sedan fastställs korrigeras eventuella fel och en kompensation sker för det nya schablonbeloppet. Vid mötet den 22 maj godkände Revisionskommittén en ny metod för Spanien att beräkna schablonbelopp. Då presenterade Spanien en jämförande beräkning för 2005 med den nya metoden, vilket gav ett lägre schablonbelopp än med den gamla metoden. Schablonbeloppet för 2005 är dock redan beslutat på den gamla högre nivån, men i föreliggande prognos har antagits att Spaniens schablonbelopp för 2006 och framåt kommer att ligga på en ny lägre nivå. Under 2008 sker enligt avtalet kompensationen för betalningen som gjordes 2007 avseende bosättningsmånader 2006 som betalats med det högre schablonbeloppet för 2005. Eftersom schablonbeloppet 2006 antas vara lägre än det för 2005 är det en av förklaringarna till att utgiften för 2008 tillfälligt blir lägre än för de omgivande åren. Utgifterna för pensionärsvård följer inte de prognostiserade kostnaderna för densamma, främst beroende på eftersläpningar i debiteringen för vården. Det är därför av väsentlig vikt med goda kostnadsprognoser som underlag till utgiftsprognoserna. En förändring av utgiftsprognosen betyder alltså inte med nödvändighet att bedömningarna i kostnadsprognosen är förändrande. Kostnaden för pensionärsvård prognostiseras till ungefär 80 miljoner kronor 2007 och förväntas därefter öka med fem procent per år. Flera faktorer påverkar osäkerheten i prognosen. De mest påtagliga av dessa är administrativa. Ibland dröjer det flera år innan en faktura avseende bosättningsmånader kommer in till Försäkringskassan, trots att ett schablonbelopp finns fastställt. En utbetalning kan också försenas om ett schablonbelopp inte blir godkänt av Revisionskommittén som planerat. Det händer även att fakturor avseende bosättningsmånader för flera år bakåt i tiden inkommer samtidigt till Försäkringskassan, vilket (givet att det finns fastställda schablonbelopp) tillfälligt ökar utgiften för pensionärsvård. 9
Sjukvårdstjänster Intresset för att söka vård i ett annat EU/EES-land och sedan söka ersättning i efterhand med stöd av EG-fördragets artiklar 49 & 50 om fri rörlighet för tjänster har ökat kontinuerligt sedan införandet i början av 2004, men under sista kvartalet 2006 och första halvåret 2007 har mängden inkomna ärenden börjat stabiliseras. Ett fortsatt ökat intresse kan dock komma att öka prognoserna ytterligare för år 2007 20. Socialdepartementet utreder dock för närvarande möjligheterna till en nationell lagstiftning, Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land En översyn (Ds 2006:4), som kan komma att begränsa möjligheten att söka ersättning i efterhand för sjukvårdstjänster. En sådan lagstiftning kan bli aktuell tidigast under år 2008. Utgiften för sjukvårdstjänster blev 23 miljoner kronor under årets tre första kvartal, vilket är något lägre än vad som tidigare antagits. Utfallet per månad avseende sjukvårdstjänster varierar dock mellan åren. Att dra några långtgående slutsatser avseende årsutfallet baserat på dessa månadsutfall är därför vanskligt. En revidering av prognosen för åren 2008 20 kan dock komma att bli aktuell vid nästa prognostillfälle. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i augusti. Prognosjämförelse. Beloppen anges i 000-tal kronor 2007 2008 2009 200 Föregående prognos 465 75 395 59 423 057 437 577 Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden 972 529 658 8 Volym- och strukturförändringar 879 32 7 98 8 758 Ny regeländring Övrigt Ny prognos 467 602 396 820 46 57 429 630 Differens i 000-tal kronor + 852 + 66 6 540 7 947 Differens i procent +0,4 +0,4,5,8 Ändrade makroekonomiska antaganden De makroekonomiska faktorer som påverkar prognosen är förändringar i valutan, antagandet om ECB:s inflationsprognos från tredje kvartalet 2007 och förändringar i schablonbeloppen som alla höjt prognosen något. Volym- och strukturförändringar Utfallet per månad avseende konventionsvården varierar kraftigt mellan åren, men utfallet för januari september blev lägre än vad som tidigare antagits så en revidering av prognosen görs nu för 2007. Utgiften prognostiseras sedan öka med cirka 3 procent årligen från 2007 års nivå. Den förväntade ökningen baseras på de senaste årens inflation (KPI för hälso- och sjukvård). Men sammantaget är prognosen för konventionsvård sänkt med 5 20