Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden

Relevanta dokument
Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Kulturarv UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

2019 Strategisk plan

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

UPPDRAG TILL FRISTADS FOLKHÖGSKOLA

Mål och budget för kulturnämnden

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Gävle Kulturhus

KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan

Kulturnämndens verksamhetsplan 2018

2017 Strategisk plan

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan för kulturnämnden

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Kulturpolitiskt program för Kommunfullmäktige 14 april 2009

Biblioteksverksamhet

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Information om verksamhetsstöd

Vision Arvika kommun

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.

Framtidens goda stad. Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser - Sveriges utveckling utifrån ett stad- och landperspektiv

Nyckeltal och Statistik

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

version Vision 2030 och strategi

Internbudget kulturnämnden 2018

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Innehåll 1 [7] Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotek Botkyrka KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kulturpolitiskt program Huddinge kommun

Arbetsgivarpolitisk strategi för Sundsvalls kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Regional biblioteksplan Kalmar län

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Kulturpolitiskt program för Karlshamns kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 65,

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

Strategisk plan. Inledning. Bakgrund. Metod

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Personalpolitiskt ramprogram

Så gör vi Gävle Gävle kommunkoncerns medarbetarpolicy

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan kulturnämnden

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Kulturpolitiskt program

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad

biblioteksprogram för botkyrka Biblioteksprogram för Botkyrka kommun

SV Gotland Strategisk plan

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

Regional Utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Region Gotlands styrmodell

Verksamhetsplan

Fredrik Lindegren Kulturchef Umeå kommun Konstnärlig ledare Umeå2014

Mål och budget

Biblioteksplan

regional biblioteksplan förkortad version

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

kunskap personal kvalitet kompetens bibliotekarie personal kunskap folkbildning

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Vision 2030 för Jönköpings kommun

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen

Transkript:

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Strategisk plan Kulturnämnden Nämnd: Kulturnämnd Ordförande: Tomas Wennström(S) Uppdrag - Biblioteksverksamhet - Programverksamhet - Stöd till studieförbund, festivaler och föreningar - Kvinnohistoriskt museum Särskilda uppdrag denna period: Arbeta med effekthemtagning av kulturhuvudstaden. Yttre kvalitet Övergripande mål: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, för att därigenom klara kompetensförsörjningen. Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt. Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. Nämndsmål Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda kommunens alla invånare delaktighet och medskapande. Erbjuda alla barn och unga i hela kommunen skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i skol- och närmiljö. Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Strategisk plan samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga. Utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv. Verka för att attraktiva stads- och kulturmiljöer skapas och bevaras. Befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Inre kvalitet Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Produktivitet Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten. Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader med mera.

Uppdragsplan 2016 Kulturnämnden Strategisk plan Ekonomi God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Den ekonomiska planeringen ska utgå från försiktighetsprincipen. De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelser ekonomin sätter gränser och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Ekonomiska ramarna för perioden redovisas i tabellen här nedanför. Beslut om teknisk ramjustering gällande verksamhetsmedel för Kvinnohistoriskt museum på 8 000 tkr från Kommunstyrelsen till Kulturnämnden tas i Kommunstyrelsens AU. Driftbudget verksamhet (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettokostnader Kulturnämnd 123 348 123 729 123 645 Nettokostnader Kvinnohistoriskt museum 11 709 8 000 8 000 Investeringar verksamhet (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettoinvesteringar Kulturnämnd 11 994 3 100 3 100 Nettoinvesteringar Kvinnohistoriskt museum 1 405 250 250

Styrkort: mål och resultatmått för Kulturnämnden 2015 2016 Yttre kvalitet Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt. SCB Kultur, alla SCB Kultur, kvinnor SCB Kultur, män Nettokostnad/inv Kulturvaneundersökning 74 73 78 69 73(74) 78(79) 69(70) 74 79 70 * aktivitet Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv Antal besökare i Kvinnohistoriskt museum 1 000 30 000 35 000 Utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling utifrån ett estetiskt perspektiv. Verka för att attraktiva stads- och kulturmiljöer skapas och bevaras. Antal besökare konsthall Väven SCB utställnings och konstverksamhet,alla SCB utställnings och konstverksamhet, kv SCB utställnings och konstverksamhet, mä 7,5 7,4 7,6 7,1 25 000 7,4(7,5) 7,6(8,0) 7,1(7,0) 7,5 8,0 7,0

Uppdragsplan 2016 mål och resultatmått för kulturnämnden 2015 2016 Befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Initiera ett dialogarbete med intressenter som var bärande under kulturhuvudstadsåret aktivitet Säkerställa ett mångfacetterat kulturliv genom att främja mångfald Att initiera samarbete med föreningar och andra aktörer i syfte att hitta och intressera nya målgrupper aktivitet aktivitet och tillgänglighet inom kulturinstitutioner, folkbildning och föreningar, för att erbjuda Vi ska erbjuda minst 50 konstpedagogiska program/workshops under året för barn, unga och vuxna. 50 kommunens alla invånare delaktighet och medskapande. Av programenheten bokningsbara lokaler* i Väven ska minst 50% nyttjas för kulturaktiviteter 50% 50% SCB teaterföreställningar/ konserter, alla SCB teaterföreställningar/konserter, kv SCB teaterföreställningar/konserter, män Alla 7,4, 7,3 7,4 7,2 7,3(7,5) 7,4(8,0) 7,2(7,0) 7,5 8,0 7,0

Uppdragsplan 2016 mål och resultatmått för kulturnämnden 2015 2016 SCB Tillgång till kulturevenemang, alla SCB Tillgång till kulturevenemang, kv SCB Tillgång till kulturevenemang, män 7,5 7,7 7,3 7,5(7,7) 7,7(7,9) 7,3(7,4) 7,7 7,9 7,4 Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats Antal besökare på minabibliotek.se Antal fysiska besök/invånare på biblioteken 685 802 11,6 777 741 11,0 956 023 13,0 tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets Antal lån/invånare på biblioteken Antal öppettimmar per vecka på biblioteken 11,4 10,7 377 11,1 368 utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga. Andel aktiva låntagare Antal nyregistrerade låntagare på biblioteken SCB Biblioteksverksamheten, alla SCB Biblioteksverksamheten, Kv SCB Biblioteksverksamheten, Män 38% 4 698 8,2 8,4 8,0 38% 3 920 8,2 8,4 7,9 37% 8,2(8,1) 8,4(8,3) 7,9(7,9) 8,1 8,3 7,9 Erbjuda alla barn och unga i hela kommunen skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i Antal platser som erbjuds barn/elever i föroch grundskola Antal besökare Skapande lördag 7 000 10 000 *

Uppdragsplan 2016 mål och resultatmått för kulturnämnden 2015 2016 skol- närmiljö. Kulturcentrum ska erbjuda minst 65 egenproducerade föreställningar eller pedagogiska program under året Antal barnbokslån/barn Antal programaktiviteter för barn och unga på biblioteken 36,5 1 456 28,5 1 259 1 325 65 Inre kvalitet Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Mått inre kvalitet redovisas senare Ta fram kompetensförsörjningsplan Produktivitet Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten. Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader med mera. Öka graden av självbetjäning och utveckla fler webbaserade tjänster Genom samlokalisering av olika verksamheter skapa förutsättningar för bättre nyttjande av resurser

Uppdragsplan 2016 mål och resultatmått för kulturnämnden 2015 2016 Ekonomi * lika med årsbokslut 2015. en ökning med 5% jämfört med årsbokslut 2015. *Vävenscenen, Öppna foajén, Upplev Multisal, Tystnad, Tagning, Matverkstan en ökning med 2% jämfört med årsbokslut 2015.