Bokslut 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Relevanta dokument
Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Bokslut 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Avfall

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Budget 2019 med plan Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall

mer med Förslag till nationellt miljömål.

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Budget 2016 med plan Avfall

Sysavdagen Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 15 maj 20171

Bilaga 3 Uppföljning av föregående avfallsplan

Delårsbokslut och prognos Avfall

Verksamhetsberättelse 2017 VO 14- Renhållning. Utgåva: Verksamhetsberättelse 2017 Rapportperiod: Organisation: Vo 14 - Renhållning

Tekniska nämnden, VA 2013

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Ekonomisk plan

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion. Avfall

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera?

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Yttrande Samhällsbyggnad Dnr: SBN 2018/00135

Avfall. Avfall i Sundsvall. Det finns flera anläggningar som är viktiga för att hantera avfall i kommuner. Dessa beskrivs nedan.

BILAGA 4 - UPPFÖLJNING TIDIGARE AVFALLSPLAN

Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V)

Kommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp

Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport 2015

Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan Sammanfattning

Budget 2017 med plan Avfall

Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplan

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Varför en avfallsplan?

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH LAGSTIFTNING ATT FÖRHÅLLA SIG TILL I ARBETET MED KOMMUNAL AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 Förslag från avfallsnämnden

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Inriktningsärende

Granskning av årsredovisning 2015

Avfallstaxa. Skinnskattebergs kommun

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun

BILAGA 2 Uppföljning av mål i föregående avfallsplan år 2013 AVFALLSPLAN 2018

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Kallelse/föredragningslista

Avfallsplan

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Granskning av delårsrapport 2014

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Avfallstaxa Rev TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/ KFKS 2014/ Tekniska nämnden

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Begäran att upphäva tidigare beslut om nytt insamlingssystem av hushållsavfall i Robertsfors kommun

Revidering av avfallsplan 2020

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun

PM Ny avfallstaxa. Järfälla Kommun. 20 sep 2018

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Avfallsplan. Avfallsplan 1

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunal avfallsplan Hälsingland utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Västerås kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun

EKONOMISKT PERSPEKTIV

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Bokslut 2018 HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning Dnr TN16/6-041

Transkript:

Bokslut 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD

Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.... 3 Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda.... 4 Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering i kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda.... 4 Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VAhantering i kommunen... 5 1.4 Ekonomi... 5 1.5 Kommentarer till investeringsredovisning... 6 1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare... 6 1.7 Framtid... 6 1.8 Verksamhetsmått... 7 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 2(7)

1 Verksamhet 1.1 Driftredovisning Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 Intäkter 65 863 44 827 47 338 45 419 Kostnader -69 767-46 129-50 672-46 759 Driftnetto -3 904-1 302-3 334-1 340 Budgetavvikelse -1 604 247-1 994 varav engångspost 0 1.2 Årets händelser Året har präglats av ett intensivt arbete som tagit mycket resurser i anspråk för att möjliggöra övergången till VA SYD den 1 januari 2019. Under perioden har förekommit ett flertal kostnadskrävande vattenläckor utöver det normala. Arbetet med installation av en ny slamskruvpress på reningsverket har bedrivits med syftet att öka driftsäkerheten samt minska mängden vatten i slammet från avloppsreningsverket. Installationsarbetet kommer att färdigställas under 2019. Muddring har genomförts under året. Tillgång till lämpliga platser i närområdet för deponering av muddermassor har minskat, vilket medfört längre transporter och högre kostnader. Avfallshantering Under 2018 tog Regeringen beslut om förändringar av producentansvaret för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Arbetsmiljön för renhållningsarbetarna har varit i fokus där bland annat dragavstånd, körning av sopbilar på trånga gator samt backning aktualiserats. Balanserat resultat VA Avfall Hamn Omsättning 2017 45 168 0 5 503 Ingående resultat -1 621 894 187 2017 års resultat -773 0-281 Justering Utgående resultat -2 394 894-94 1.3 Mål och måluppfyllelse Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar. Nämndsmålet är inte uppfyllt. Målet mäts genom medarbetarenkäten. Index för motivation, ledarskap och styrning ska vara högre än genomsnittet för kommunen. Index för nämnden har minskat från 75 till 74 och genomsnittet för kommunen är 77. Rekommendationsindex har ökat med fyra enheter till 67. Medarbetarundersökningen visar att de flesta medarbetarna är nöjda med ledarskapet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Den allmänna nöjdheten har även bekräftats i ett internt projekt där enhetschefer och samordnare inom förvaltningen intervjuats av en extern konsult med syfte att utvärdera och utveckla ledarskapet inom förvaltningen samt förbättra och tydliggöra ledningsgruppens funktion och syfte. et visar dock att det bland annat finns TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 3(7)

behov av en ökad tydlighet inom ledarskapet. Ytterligare utveckling av ledarskapet och ledningsgruppens arbete pågår. Medarbetarundersökningen visar även att en ytterligare stärkning behövs inom områdena motivation och styrning. Lomma kommun som arbetsgivare skall vara en arbetsplats som motiverar och engagerar anställda. På samhällsbyggnadsförvaltningen finns förutsättningar för medarbetaren både att utvecklas och utmanas i en väldigt expansiv kommun med många projekt i gång. När det gäller medarbetarnas motivation är det särskilt viktigt för samhällsbyggnadsförvaltningen att ha fokus på goda utvecklingsmöjligheter, bra stämning samt respekt för varandra och varandras uppdrag. När det gäller styrning är ledarskap, målstyrningsarbete och arbetsbelastning viktiga delar. En för hög arbetsbelastning och/eller otydliga mål kan ge en motsatt effekt hos anställda när det gäller motivation. Under 2019 kommer en översyn av arbetsbelastning, arbetsförderlning och målstyrningen att genomföras. PEPP övergår nu till genomförandefasen. Samtliga anställda kommer under 2019 att erbjudas utbildning inom kommunikation, jag som medarbetare, hälsa och friskfaktorer, balans samt grupputveckling. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda. Nämndsmålet är inte uppfyllt. En ny anläggning för avvattning av slam från avloppsreningsverket har installerats 2018. En ny slamskruvpress bedöms medföra en avsevärd minskning av energiförbrukningen. Nyckeltalet för verksamheten avser "energiförbrukning i förhållande till mängd renat spillvatten" samt "mängd inläckage till spillvattennätet". Dessa mätningar har inte varit möjliga att genomföra. Energiförbrukningen totalt för Borgeby reningsverk mäts och jämförs med tidigare år. Vidare arbete i form av ledningsrenovering/omläggning uppströms pumpstationer på spillvattennätet bedöms minska mängden tillskottsvatten och därmed också bidra till minskad energianvändning. Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfallshantering i kommunen. 2 av 2 nyckeltal ska vara uppfyllda. Nämndsmålet är inte uppfyllt Renhållning/Sophämtning Målet mäts genom nyckeltalet "upplevd nöjdhet med renhållning/sophantering i SCB:s medborgarundersökning. Målvärdet är index 70 och utfallet är index 69, nedgång med 1 indexenhet jämfört med föregående år. Det nationella genomsnittet är index 66. Hushållsavfall som återvinns Målet mäts bland annat genom att undersöka hur mycket hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning och målet är att komma över 60%. Utfallet för 2018 har preliminärt beräknats till 47% av SYSAV. Trenden har varit nedåtgående sedan 2016. Renhållning/Sophämtning Under 2019 kommer aktiviteter för att minska nedskräpningen att genomföras, ett samarbete mellan Sysav och Lomma kommuns Gata/park-avdelning. I början av året kommer en kampanj TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 4(7)

att genomföras med syfte att öka utsorteringen av matavfall hos boende i flerfamiljsbostäder. Tillsammans med Sysav och de 13 övriga ägarkommunerna kommer hållbar konsumtion att vara i fokus genom ett kommunikationsmaterial kring presenter och gåvor, och vårt konsumtionsmönster. Resterkocken (minska matsvinnet) kommer att genomföras för tredje året på rad. Under året arbetar Sysav och de 14 ägarkommunerna gemensamt fram en regional avfallsplan som ska beslutas i kommunfullmäktige i slutet av 2020. Hushållsavfall som återvinns När ett definitivt resultat fastslagits kommer eventuella åtgärder att vidtagas. Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig VA-hantering i kommunen Nämndsmålet är inte uppfyllt Målet mäts genom nyckeltalet "nöjdhet med VA" i SCB:s medborgarundersökning. Målvärdet är index 82 och utfallet är index 81. et innebär att indexvärdet gått ner 2 indexenheter jämfört med föregående år. Högsta noterade värde nationellt är index 88. VA-verksamheten övergick 1 januari 2019 till VA SYD. 1.4 Ekonomi Budgetavvikelser Verksamhetsresultatet (intäkter minus kostnader) blev negativt, - 0,8 mnkr. Jämfört med 2017 ökade intäkterna med + 6,3 % och kostnaderna med + 10,4 %. Taxan har varit oförändrad. Intäkterna ökade på grund av att den debiterade förbrukningen steg kraftigt under 2018. Kostnadsökningen beror på ett fåtal händelser som i sin omfattning avvikit från normalåret: Ovanligt stort antal vattenläckor. Renovering och byte av vattenmätare. Slamtransporter från Borgeby reningsverk. Behov av inköpta stödinsatser medan organisationen förberett verksamheten inför övergången till VA SYD. Eftersom det budgeterade verksamhetsresultatet uppgick till + 0,9 mnkr blev själva budgetavvikelsen stor, - 1,7 mnkr. Avfallshantering Verksamheten utförs sedan 2017 som en tjänstekoncession av SYSAV och återrapporteras till kommunen. Sedan tiden före 2017 finns kvar en skuld till abonnenterna som uppgår till 0,9 mnkr. Intäkterna ökade med + 0,2 %. Kostnaderna ökade med 6,2 %. Taxan har varit oförändrad. Underhållsmuddring har utförts. Genom att använda reserver inom skattefinansierad verksamhet har borttransport av muddermassor kunnat finansieras. Trots detta blir budgetavvikelsen negativ, - 0,3 mnkr. Kapitalkostnaderna har ökat påtagligt bland annat som resultat av investering i båtvätt med lyft. De ökade kostnaderna kan endast i begränsad omfattning finansieras genom avgifter från båtsporten. Prognosavvikelser I delårsprognosen redovisades en budgetavvikelse på - 0,9 mnkr. Den stora kostnadsökningen TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 5(7)

under oktober till december kunde inte riktigt förutses i delårsprognosen utan först i oktoberrapporten. Inte heller den stora intäktsökningen blev känd förrän i samband med årets sista kundfakturering i december. Avvikelsen i hamnen har varit känd under andra halvåret men blev i bokslutet något mindre än befarat. Åtgärder under året Vattenläckor kräver akuta åtgärder vilket gör kostnader omöjliga att undvika. Kompletterande underhållsarbete som exempelvis utbyte av anläggningsdelar, är lämpligt att utföra i samband med läckor. Övrigt, icke akut underhåll har begränsats så långt det varit möjligt. Hamn Även under 2018 har reserver inom skattefinansierad verksamhet behövt utnyttjas för borttransport av muddermassor från hamnen. Effektivisering Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänst, har inneburit en effektivisering på ca en tjänst inom den skattefinansierade delen av nämndens verksamhetsområde. Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har förlagts centralt i samhällsbyggnadsförvaltningens stab vilket gett en ökad flexibilitet i utnyttjandet av de administrativa resurserna. Åtgärderna har även haft effekt på den taxefinansierade verksamheten. Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven. 1.5 Kommentarer till investeringsredovisning Samtliga investeringsprojekt specificeras på bilagor med kortfattad kommentar kring budget, utfall och projektets status. Här kommenteras projekt vars utfall 2018 överstiger 5,0 mnkr eller där ekonomiska avvikelser eller andra förändringar i innehåll och genomförande kan förutses. 2059 Östra stationsområdet, ledningsomläggning. 5,1 mnkr i utfall under 2018. Totalbudget 7,0 mnkr. Projektet utförs i gatorna mellan Lomma järnvägsstation och Pilängskolan. Beräknat färdigställande i februari 2018. Beräknas kunnas fullföljas utan större avvikelser. 1087 Ny brygga/kaj vid Tullhustorget. Budget 6,7 mnkr. Nedlagt hittills 0,3 mnkr. Projektet har efter anbudsinfordran i början av 2019 visat sig svårt att genomföra inom medgiven totalutgift. Förslag att flytta fram projektet kommer att föreläggas kommunfullmäktige under 2019. 1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 1.7 Framtid Avfallshantering Nämnden ser en stor utmaning i att minska avfallsmängderna. I gällande avfallsplan finns bland annat mål om minskade avfallsmängder, minskad mängd förpackningar i restavfallet, minskad mängd farligt avfall i restavfallet och att mer matavfall sorteras ut från restavfallet samtidigt som det onödiga matavfallet ska minska. Nationell utredning pågår gällande införande av förbränningsskatt. Ett eventuellt införande kommer att påverka avfallskollektivets kostnader med cirka 300 000 kr/år. Under 2018 tog regeringen beslut om förändringar av producentansvaret för förpackningar och returpapper vilket kan komma att förändra förutsättningarna gällande den fastighetsnära TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 6(7)

insamlingen. Nämnden ser en utmaning i den framtida hanteringen av muddermassor. Avsättningen av massorna har hittills kunnat hanteras men till alltmer stigande kostnader. Möjligheter till alternativa metoder och användningsområden behöver utredas för att om möjligt minska både det ekonomiska och miljömässiga avtrycket. Hamntaxan och dess bestämmelser kommer oavsett att behöva ses över för att möta kommande underhålls- och muddringsbehov. Uppströms mellan Oskars bro och Brohus finns ett kommande muddringsbehov. Utredning pågår kring frågan om en framtida möjlighet att ta upp båtar vid båtuppställningsplatsen. 1.8 Verksamhetsmått Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2018 Insamlat matavfall i % (Nationellt mål 50 % 2018) 57 % 63 % 63 % 60 % glas, kg per invånare 13,59 14,07 11,90 20,00 papper, kg per invånare 7,21 10,09 7,1 20,80 plast, kg per invånare 3,52 6,40 5,5 10,50 metall, kg per invånare 1,47 1,96 1,6 2,75 insamlad mängd tidningar, kg per invånare 22,24 20,65 15,5 26,00 Toatal vattenleverans, 1 000 m3 till vattenledningsnätet 1 500 1 631 1 757 1 500 Energiförbrukning, KWh per renad mängd spilvatten, m3 0,81 0,85 1,03 0,72 Ovan redovisas mängden tidningar och förpackningar som samlats in via fyrfackskärlen, mängderna via ÅVS är ej medräknat. TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD, Bokslut 2018 7(7)