RAPPORT 1(8) Minela Smajlovic, 0418-47 53 11 minela.smajlovic@svalov.se Resursfördelning Svalövs Kommun 2017 - omsorg, förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 & grundskola årskurs 7-9 Uppdragsgivare: Bildningsnämnden
2(8) Sammanfattning Resursfördelning för Svalövs Kommuns grundskoleelever består av tre komponenter från och med 2017, grundbelopp, strukturbelopp och tilläggsbelopp. För barn i pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem består resursfördelningen av två komponenter under 2017, grundbelopp och tilläggsbelopp. Alla elever har rätt till en likvärdig skola. De ekonomiska medlen ska fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. För kalenderår 2017 inför Svalövs Kommun komponenten strukturbelopp för grundskoleverksamheten. Syftet med denna rapport är att skapa en förståelse för hur resurserna fördelas i Bildningsnämnden för verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola.
3(8) Innehåll 1 Grundbelopp... 4 2 Strukturbelopp... 5 3 Tilläggsbelopp... 6 3.1 Särskilt stöd... 6 3.2 Modersmål... 6 Bilagor... 7 Bilaga 1 Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, grundskola F-6 och grundskola 7-9 2017... 7 Bilaga 2 Sammanställning av grundbelopp och strukturbelopp 2017... 8
4(8) 1 Grundbelopp För verksamheterna pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola tilldelas ett grundbelopp. Grundbeloppet fördelas utifrån volymer i de olika verksamheterna men även behov utifrån olika årskurser. Grundbeloppet inom grundskola skiljer sig därför i belopp mellan årskurs F-6 och årskurs 7-9. En avstämning görs varje månad mot faktiska barn och elevantal. omsorg Förskola Fritidshem ÅK F-6 ÅK 7-9 Intern peng Per år 89 545 112 537 38 418 80 575 93 190 Per månad 7 462 9 378 3 201 6 715 7 766 Bidrag fristående I kommunen Bidrag fristående utanför kommunen Interkommunal ersättning Per år 90 008 111 236 34 090 84 760 97 758 Per månad 7 501 9 270 2 841 7 063 8 147 Per år 96 405 119 931 40 584 84 760 97 758 Per månad 8 034 9 994 3 382 7 063 8 147 Per år 90 948 113 142 38 287 79 962 92 225 Per månad 7 579 9 429 3 191 6 664 7 685 För en kostnadsfördelning av grundbeloppet se bilaga 1 i rapporten.
5(8) 2 Strukturbelopp Strukturbeloppet är ett resultat av en socioekonomisk resursfördelning och det är framtaget med hjälp av statistiska centralbyrån, SCB. Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Det innebär att skolor får mer resurser om de har många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. I strukturbeloppet ingår alla de resurser som fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov med undantag för sådana resurser som fördelas enligt reglerna om tilläggsbelopp. Svalövs Kommun tilldelar grundskoleverksamheten för årskurs F-6 samt årskurs 7-9 ett strukturbelopp utöver grundbeloppet. Avsatta medel för 2017 är 3,8 miljoner kronor vilket motsvarar 2 % av grundskolans budgetram. Förvaltningen har tagit fram parametrar som påverkar förutsättningar för att nå högre mål huvudsakligen är: Andel föräldrar med endast gymnasial utbildning (dubbel viktning) Andel föräldrar född utomlands Andel barn födda utomlands Andel barn som varit mindre än 4 år i Sverige ÅK F-6 ÅK 7-9 Intern peng Billeberga Per år 2 076 Per månad 173 Kågeröd Per år 2 286 Per månad 191 Röstånga Per år 2 172 Per månad 181 Svalöv Per år 2 698 2 491 Per månad 225 208 Teckomatorp Per år 2 265 Per månad 189 Bidrag fristående I kommunen* Bidrag fristående utanför kommunen* Interkommunal Ersättning Per år 2 010 1 911 Per månad 168 159 Per år 2 244 1 895 Per månad 187 158 Per år 2 117 1 788 Per månad 176 149 *Strukturbeloppet inkluderar momskompensation med 6 %
6(8) 3 Tilläggsbelopp Resurser till kommunal samt fristående verksamhet fördelas lika i form av ett grundbelopp per barn/elev. Utöver grundbeloppet kan såväl den kommunala som den fristående verksamheten vara berättigad till tilläggsbelopp för enskilda barn/elever i sin verksamhet utifrån hur omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsundervisning som enhetens barn/elever har. 3.1 Särskilt stöd Både den enskilda och den kommunala verksamheten erhåller tilläggsbelopp för barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda barnet/eleven och ska ha direkt samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång eller tillgodogöra sig verksamheten inom barnomsorgen. Alla förskolor/skolor/ fritidshem har således i uppgift att anpassa sin organisation och sin verksamhet/undervisning med hänsyn till alla barns/elevers behov och förutsättningar. Efter genomfört läsår är det obligatoriskt att redovisa för förvaltningen vad de beviljade medlen har använts till. Avsatta medel för förskolan är 2,8 miljoner kronor och för grundskolan 15,8 miljoner kronor. 3.2 Modersmål Svalövs kommun betalar ut ett tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för verksamheten grundskola. Inom förskoleverksamheten utgår en ersättning för modersmålshandledning inom ramen för grundbeloppet. Om kommunen inte anordnar modersmålsundervisningen utan en skola själv anordnar den, utgår 5 043 kr per elev och termin. Detta gäller bl.a. elever som går i skola i andra kommuner. Det är huvudmannen som ansvarar för modersmålsundervisningen och ett tilläggsbelopp utgår då från hemkommunen. Avsatta medel för modersmål är 1,6 miljoner kronor.
7(8) Bilagor Bilaga 1 Kostnadsfördelning till Skolpeng/bidrag till pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, grundskola F-6 och grundskola 7-9 2017 exkl eventuell kompletteringsbudget Resursfördelning per barn/elev Peng kommunala skolor i Svalövs Kommun omsorg Förskola Fritidshem F-6 7-9 Fristående verksamhet, inom Svalövs Kommun omsorg Förskola Fritidshem F-6 7-9 Fristående verksamhet, utanför Svalövs Kommun omsorg Förskola Fritidshem F-6 7-9 Mellan kommuner, interkommunal ersättning omsorg Förskola Fritidshem F-6 Grundbelopp Omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning 64 065 67 243 18 472 44 868 47 393 64 065 67 243 18 472 44 868 47 393 64 065 67 243 18 472 44 868 47 393 64 065 67 243 18 472 44 868 47 393 7-9 t material och utrustning/lärverktyg 3 852 4 795 2 258 6 163 10 175 3 852 4 795 2 258 6 163 10 175 3 852 4 795 2 258 6 163 10 175 3 852 4 795 2 258 6 163 10 175 Elevhälsa - - - 2 795 6 604 - - - 2 795 6 604 - - - 2 795 6 604 - - - 2 795 6 604 Måltider 7 169 8 925 3 725 4 814 5 499 7 169 8 925 3 725 4 814 5 499 7 169 8 925 3 725 4 814 5 499 7 169 8 925 3 725 4 814 5 499 Lokalkostnader 4 564 18 130 4 426 18 994 19 869 4 564 18 130 4 426 18 994 19 869 4 564 18 130 4 426 18 994 19 869 4 564 18 130 4 426 18 994 19 869 Barnomsorgsavgifter o ersättning maxtaxa 8 649 10 754 8 290 - - 2 790 2 790 2 343 - - 8 649 10 754 8 290 - - 8 649 10 754 8 290 - - SUMMA 88 299 109 847 37 172 77 633 89 539 82 440 101 883 31 224 77 633 89 539 88 299 109 847 37 172 77 633 89 539 88 299 109 847 37 172 77 633 89 539 Administration Administration 1 246 2 690 1 246 2 941 3 651 - - - - - - - - - - - - - - - Administration (schablon 3%) - - - - - 2 473 3 057 937 2 329 2 686 2 649 3 295 1 115 2 329 2 686 2 649 3 295 1 115 2 329 2 686 Summa 89 545 112 537 38 418 80 575 93 190 84 913 104 940 32 161 79 962 92 225 90 948 113 142 38 287 79 962 92 225 90 948 113 142 38 287 79 962 92 225 Momskompensation (6%) - - - - - 5 095 6 296 1 930 4 798 5 533 5 457 6 789 2 297 4 798 5 533 - - - - - SUMMA GRUNDBELOPP PER BARN/ELEV 89 545 112 537 38 418 80 575 93 190 90 008 111 236 34 090 84 760 97 758 96 405 119 931 40 584 84 760 97 758 90 948 113 142 38 287 79 962 92 225 GRUNDBELOPP PER MÅNAD 7 462 9 378 3 201 6 715 7 766 7 501 9 270 2 841 7 063 8 147 8 034 9 994 3 382 7 063 8 147 7 579 9 429 3 191 6 664 7 685 Central hantering kommunal verksamhet Central samordning egen regi -340-321 -73-169 Central samordning kompetensutveckling -228-101 -153-191 Central samordning ledningsresurser -4 418-2 254-3 328-4 248 Centrala elevhälsan -1 339 - -2 747-2 544 Central samordning IT-drift -333-170 -325-341 Lokal- och kapitalkostnad -14 423-3 561-16 193-16 176 Summa intern verksamhetspeng 91 455 32 010 57 756 69 521 Verksamhetspeng per månad 7 621 2 668 4 813 5 793
8(8) Bilaga 2 Sammanställning av grundbelopp och strukturbelopp 2017 ÅK F-6 ÅK 7-9 Grundbelopp Strukturbelopp Summa Grundbelopp Strukturbelopp Summa Intern peng Billeberga Per år 57 756 2 076 59 831 Per månad 4 813 173 4 986 Kågeröd Per år 57 756 2 286 60 042 Per månad 4 813 191 5 003 Röstånga Per år 57 756 2 172 59 928 Per månad 4 813 181 4 994 Svalöv Per år 57 756 2 698 60 453 69 521 2 491 72 012 Per månad 4 813 225 5 038 5 793 208 6 001 Teckomatorp Per år 57 756 2 265 60 020 Per månad 4 813 189 5 002 Bidrag fristående Per år 84 760 2 010 86 770 97 758 1 911 99 670 I kommunen Per månad 7 063 168 7 231 8 147 159 8 306 Bidrag fristående utanför kommunen Per år 84 760 2 244 87 005 97 758 1 895 99 653 Per månad 7 063 187 7 250 8 147 158 8 304 Interkommunal Per år 79 962 2 117 82 080 92 225 1 788 94 013 ersättning Per månad 6 664 176 6 840 7 685 149 7 834