Ekonomiskt beräkningsunderlag

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020 Politisk verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 1 98 313 98 313 98 313 98 313 98 313 98 313 98 313 Volymuppräkning 0 0 0 0 0 0 0 Prisuppräkning 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 2 969 Effektivisering -414-4 413-4 413-4 270-4 832-837 -414 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 100 868 96 869 96 869 97 012 96 451 100 445 100 868 Riktad nivåpåverkande justering -748 8 088 8 093 8 088 8 088-2 356 1 452 Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd SD Sänkning politiska arvoden 30% samt avsakffat fast arvode i fullmäktige ÖFN -748 8 088 8 088 8 088 8 088 4 044-748 KS 0 0 5 0 0-6 400 0 FI Satsning KS KS 0 0 0 0 0 0 2 200 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 100 120 104 957 104 962 105 100 104 539 98 089 102 320 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 5 000 5 000 5 000 6 000 5 000 5 000 5 000 Allmänna val 2018 VLN 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 EU val 2019 VLN 0 0 0 1 000 0 0 0 Årets kommunbidrag politisk verksamhet 105 120 109 957 109 962 111 100 109 539 103 089 107 320

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 2 725 664 725 664 725 664 725 664 725 664 725 664 725 664 Volymuppräkning 20 440 20 440 20 440 20 440 20 440 20 440 20 440 Prisuppräkning 22 532 22 532 22 532 22 532 22 532 22 532 22 532 Effektivisering -21 862-37 193-37 193-36 151-40 259-11 012-21 862 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 746 774 731 443 731 443 732 485 728 377 757 624 746 774 Riktad nivåpåverkande justering 23 667 18 460-50 759 21 060 36 434 37 460 29 467 Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd RÄN -1 213-1 213-1 213-1 213-1 213-1 213-1 213 Bandyfinalen KS 3 600 3 600 3 600 0 3 600 0 3 600 Ekologisk hållbarhet (fossilfria fordon) KS 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 Ekologisk mat KS 3 000 3 000 0 0 3 000 1 000 3 000 Enskilda avlopp MHN 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 Evenemangsutveckling KS 1 400 0 0 0 1 400 0 1 400 Jobb/näringsliv KS 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Justering av ombudgeteringsärendet i juni PBN -500 0 0 0-500 0-500 Jälla ekoomställning KS 2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Kapitalkostnader enligt investeringsplan GSN -17 000-19 000-19 000-19 000-19 000-19 000-17 000 Klimat och miljöarbete KS 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Landsbygdssatsningar (bygdegårdar) KTN 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 Lännakatten KS 700 0 0 0 700 0 700 MSB medel finansieras via statliga medel KS -1 060-1 060-1 060-1 060-1 060-1 060-1 060 Naturvårdsinsatser GSN 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Naturvärdesbedömning, naturdatabas PBN 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 Naturvärdesbedömning, naturdatabas GSN 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500 Radonmätningar MHN 500 0 0 0 500 500 500 Social hållbarhet KS 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 Teknisk justering, byte verksamhetskod från 32 Teknisk justering, flytt av energirådgivning från PBN Teknisk justering, flytt av energirådgivning till AMN GSN 8 277 8 044 8 044 8 044 8 044 8 044 8 277 AMN 600 600 600 600 600 600 600 PBN -600-600 -600-600 -600-600 -600

Teknisk justering, Lennakatten till KS GSN -100-100 -100-100 -100 0-100 Teknisk justering, verksamhetskod från 31 KS 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 Teknisk justering, verksamhetskod från 52, 54 PBN 874 0 0 0 874 0 874 Teknisk justering, verksamhetskod till 80, KS -3 100-3 100-3 100-3 100-3 100-3 100-3 100 Tillsyn förskolor MHN 500 0 0 0 500 500 500 Totalförsvar KS 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 Trafiksäkerhet vid skolor GSN 500 0 0 0 500 500 500 Ulleråker, enligt beslutad skedesplan KS -4 261-4 261-4 261-4 261-4 261-4 261-4 261 Ändrad bokföringsprincip, från investering till drift (ordning och reda) GSN 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Ökad driftskostnad för markinvestering KS 3 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Ökad trygghet KS 2 000 19 000 0 0 2 000 0 2 000 L behålla och rekrytera deltidsbrandmän RÄN 0 0 1 000 0 0 0 0 L förslag till justering GSN GSN 0 0-12 961 0 0 0 0 L förslag till justering KS KS 0 0-36 421 0 0 0 0 L förslag till justering MHN MHN 0 0 90 0 0 0 0 L förslag till justering PBN PBN 0 0 573 0 0 0 0 C Budgetförstärkning, namngivningsnämnden NGN 0 0 0 1 200 0 0 0 C Förstärkning av socialtjänsten KS 0 0 0 5 800 0 0 0 C Förstärkning av upphandlingsarbete rörande gaturummet GSN 0 0 0 5 000 0 0 0 C Stadsplanering för ökad trygghet KS 0 0 0 2 100 0 0 0 C Trygghetscentral med dedikerad trygghetsnummer KS 0 0 0 2 200 0 0 0 C Trygghetskameror KS 0 0 0 2 350 0 0 0 C Trygghetsvakter KS 0 0 0 5 850 0 0 0 C Utveckling av SSP-samverkan KS 0 0 0 1 200 0 0 0 C Utökat gångfartsområde i innerstaden GSN 0 0 0 2 000 0 0 0 KD Särskilda satsningar såsom kommunala ordningsvakter besöksnäring mm KS 0 0 0 0 15 000 0 0 SD Kvalitetssatsning mat inom skola och omsorg KS 0 0 0 0 0 5 000 0 SD Ordningsvakter i offentlig miljö KS 0 0 0 0 0 10 000 0 SD Sänkta bygglovsavgifter 25% samt bättre service PBN 0 0 0 0 0 15 000 0

SD Ökad bemanning vid brandstationer i Skyttorp, Järlåsa och Knutby FI Satsning Gatu och samhällsmiljönämnden RÄN 0 0 0 0 0 3 000 0 GSN 0 0 0 0 0 0 1 700 FI Satsning KS KS 0 0 0 0 0 0 1 400 FI Satsning Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN 0 0 0 0 0 0 2 000 FI Satsning Plan och Byggnadsnämnden PBN 0 0 0 0 0 0 700 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 770 441 749 903 677 309 753 770 764 811 795 084 776 241 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 8 855 7 630 5 855 7 855 8 855 6 630 8 855 Avtal med Uppsala universitet (esmeralda) KS 225 0 225 225 225 0 225 Jämställda löner KS 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 O-ringen KS 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 1 630 Stadsträdåret GSN 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 Yrkes SM 2018 KS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm 779 296 753 933 682 939 761 400 773 666 801 714 785 096

Kultur- och fritidsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 3 518 438 518 438 518 438 518 438 518 438 518 438 518 438 Volymuppräkning 17 099 17 099 17 099 17 099 17 099 17 099 17 099 Prisuppräkning 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 16 173 Effektivisering -13 853-29 075-29 075-28 137-31 834-5 517-13 853 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 537 857 522 635 522 635 523 573 519 876 546 193 537 857 Riktad nivåpåverkande justering 20 501 8 206 18 060 56 806 20 734 6 326 30 084 Anpassning av Sudenternas bandybanor för elitspel IFN 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Föreningsstöd IFN 5 000 0 0 0 5 000 3 600 5 000 Idrottshall Tiunda enligt beslut i KS IFN 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Infrastruktur i växande stad IFN 10 000 6 000 0 0 10 000 10 000 10 000 Kulturskoleutveckling KTN 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 Nytt omklädningsrum Löten IFN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Studenternas IP, ombyggnad IFN 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 Teknisk justering Allaktivitetshuset flytt från IFN Teknisk justering, Allaktivitetshuset flytt till KTN Teknisk justering, byte verksamhetskod till 25 Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN KTN 700 700 700 700 700 700 700 IFN -700-700 -700-700 -700-700 -700 GSN -8 277-8 044-8 044-1 050-8 044-8 044-8 277 KTN 8 894 0 0-8 044 8 894 0 8 894 KTN 4 155 0 0 0 4 155 0 4 155 KTN -4 525 0 0 0-4 525 0-4 525 KTN -8 714 0 0 0-8 714 0-8 714 KTN 718 0 0 0 718 0 718 Teknisk justering, verksamhetskod till 20 KS -1 050-1 050-1 050 0-1 050-1 050-1 050 Teknisk justering, östbergstorpet flytt från kulturnämnden Teknisk justering, Östbergstorpet flytt till GSN GSN 83 83 83 83 83 83 83 KTN -83-83 -83-83 -83-83 -83

Uppsala arena, hyreskostnad enligt avtal vid ev. uppförande IFN 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Uppsala arena, hyreskostnad försenad IFN -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 L förslag till justering IFN IFN 0 0 11 354 0 0 0 0 L förslag till justering KTN KTN 0 0 4 500 0 0 0 0 C Dansscen på Kapområdet IFN 0 0 0 10 000 0 0 0 C Eventsatsning KS 0 0 0 3 600 0 0 0 C Kultur i hela kommunen KTN 0 0 0 5 000 0 0 0 C Kulturaktivitete på träffpunkter och äldreboenden KTN 0 0 0 2 000 0 0 0 C Projektering, cykelcenter i Gränby IFN 0 0 0 2 000 0 0 0 C Projektering, gymnastikcenter (Fyrishov) IFN 0 0 0 2 000 0 0 0 C Riktade föreningsstöd för integration IFN 0 0 0 30 000 0 0 0 SD Bidrag till Grand KTN 0 0 0 0 0-3 870 0 SD Bidrag till Reginateatern KTN 0 0 0 0 0-4 720 0 SD Bidrag till Ungdomens hus, hyressstöd och verksamhetsstöd KTN 0 0 0 0 0-1 390 0 SD Föreningsstöd IFN 0 0 0 0 0 7 500 0 SD Riktad effektivisering KTN 0 0 0 0 0-10 000 FI Satsning Idrott och fritidsnämnden IFN 0 0 0 0 0 0 200 FI Satsning kultur KTN 0 0 0 0 0 0 9 383 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 558 358 534 441 544 295 580 379 540 610 552 519 567 941 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 0 0 0 0 0 0 0 Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet 558 358 534 441 544 295 580 379 540 610 552 519 567 941

Pedagogisk verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 4 4 752 256 4 752 256 4 752 256 4 752 256 4 752 256 4 752 256 4 752 256 Volymuppräkning 182 058 182 058 182 058 182 058 182 058 182 058 182 058 Prisuppräkning 149 016 149 016 149 016 149 016 149 016 149 016 149 016 Effektivisering -82 862-267 891-267 891-259 250-293 308-50 833-82 862 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 5 000 468 4 815 439 4 815 439 4 824 080 4 790 022 5 032 497 5 000 468 Riktad nivåpåverkande justering 46 187 207 348 303 184 114 200 126 187-48 004 77 687 Arbetskläder fritidshem UBN 950 950 0 0 950 950 950 Arbetskläder förskola UBN 2 865 2 865 0 0 2 865 2 865 2 865 Flytt ansvar naturskola från UBN KTN 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 1 513 Flytt ansvar naturskola till KTN UBN -1 513-1 513-1 513-1 513-1 513-1 513-1 513 Fördyrade hyreskostnader grundskola UBN 15 400 15 400 15 400 0 15 400 15 400 15 400 Förstärkning inom komvux, ökade krav för rättighetsutbildning AMN 9 000 0 0 0 9 000 9 000 9 000 Komvux/yrkesvux AMN 10 000 0 0 0 10 000 10 000 10 000 Lärarassistenter UBN 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 Lässatsning landsbygdsskolor UBN 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 Minskning av antalet elever inom gymnasiesärskolan UBN -4 000 0 0 0-4 000 0-4 000 Resursförstärkning svenska för invandrare AMN 1 000 1 000 0 0 1 000 0 1 000 Skolhälsovård UBN 2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 Särbegåvade barn UBN 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 Teknisk justering, verksamhetskod från 441,442 Teknisk justering, verksamhetskod inom KTN AMN 20 437 0 0 0 20 437 0 20 437 KTN -528 0 0 0-528 0-528 Teknisk justering, verksamhetskod till 460 AMN -13 451 0 0 0-13 451 0-13 451 Teknisk justering, verksamhetskod till 460 AMN -6 986 0 0 0-6 986 0-6 986 Trafiksäkerhet vid skolor UBN 500 0 0 0 500 500 500 Ökning av antalet elever inom grundsärskolan UBN 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000

M 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga UBN 0 30 000 0 0 0 0 0 M Karriärtjänster till lärare UBN 0 2 000 0 0 0 0 0 M Lovskola UBN 0 5 000 0 0 0 0 0 M Riktad satsning AMN AMN 0 4 000 0 0 0 0 0 M Riktad satsning skolan UBN 0 93 133 0 0 0 0 0 M Skolhälsovård UBN 0 4 000 0 0 0 0 0 M Särbegåvade barn UBN 0 2 000 0 0 0 0 0 M särskild satsning förskola UBN 0 33 000 0 0 0 0 0 M Tilläggsbelopp UBN 0 10 000 0 0 0 0 0 L Inklusive ökad satsning på lärares arbetsmiljö, 30 timmar i förskolan och fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga, tilläggsbelopp och modersmålsstödet. UBN 0 0 253 497 0 0 0 0 L ökad satsning på vuxenutbildning AMN 0 0 34 287 0 0 0 0 C E-pedagogik UBN 0 0 0 20 000 0 0 0 C Konpetensutveckling, lärare och skolledning C Kvalitetssatsning på praktiska utbildningar UBN 0 0 0 10 000 0 0 0 UBN 0 0 0 5 000 0 0 0 C Mentorskap för nyanlända AMN 0 0 0 5 000 0 0 0 C Måltidsoptimering för minskad matsvinn UBN 0 0 0 200 0 0 0 C Pedagogisk integrationsstöd, relevanta skolor, grundskola C Pedagogisk integrationsstöd, relevanta skolor, gymnasieskola UBN 0 0 0 28 000 0 0 0 UBN 0 0 0 25 000 0 0 0 C Resursförstärkning SFI AMN 0 0 0 1 000 0 0 0 C Satsning på närproducerad mat inom skola och omsorg C Utökad ram, tilläggsbelopp för barn med särskilda behov KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen mm KD Kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen, förskola SD avskaffa strukturersättningssystem inom för- grund- och gymansieskola SD Justering av antalet timmar till 15 timmar per vecka i förskola för barn till förälralediga samt arbetslösa KS 0 0 0 10 000 0 0 0 UBN 0 0 0 10 000 0 0 0 UBN 0 0 0 0 40 000 0 0 UBN 0 0 0 0 40 000 0 0 UBN 0 0 0 0 0-287 106 0 UBN 0 0 0 0 0-10 000 0

SD Mindre klasser UBN 0 0 0 0 0 20 000 0 SD Modersmål förskola avskaffas UBN 0 0 0 0 0-11 419 0 SD Modersmål grundskola avskaffas UBN 0 0 0 0 0-15 400 0 SD Modersmål gymansium avskaffas UBN 0 0 0 0 0-9 794 0 SD Nytt strukturersättningssystem baserat på svagt elevupptagningsområde samt individuella behov SD Satsning för ökat måluppfyllelse avseende uppdrag och inriktning UBN 0 0 0 0 0 200 000 0 UBN 0 0 0 0 0 30 000 0 SD SFI effektivisering, minskad volym AMN 0 0 0 0 0-10 000 0 FI Satsning förskola UBN 0 0 0 0 0 0 7 000 FI Satsning SFI AMN 0 0 0 0 0 0 4 000 FI Satsning skola UBN 0 0 0 0 0 0 20 500 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 5 046 655 5 022 787 5 118 623 4 938 280 4 916 209 4 984 493 5 078 155 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 50 317 50 317 10 570 0 50 317 50 317 50 317 Resursförstärkning inom förskolan för att hantera volymökning UBN 2 794 2 794 0 0 2 794 2 794 2 794 Resursförstärkning inom grundskolan för att UBN hantera volymökning 6 102 6 102 0 0 6 102 6 102 6 102 Resursförstärkning inom gymnasieskolan för att hantera volymökning UBN 30 851 30 851 0 0 30 851 30 851 30 851 Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan UBN 10 570 10 570 10 570 0 10 570 10 570 10 570 Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet 5 096 972 5 073 104 5 129 193 4 938 280 4 966 526 5 034 810 5 128 472

Vård och omsorgsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 5 4 246 198 4 246 198 4 246 198 4 246 198 4 246 198 4 246 198 4 246 198 Volymuppräkning 151 843 151 843 151 843 151 843 151 843 151 843 151 843 Prisuppräkning 132 821 132 821 132 821 132 821 132 821 132 821 132 821 Effektivisering -86 763-238 776-238 776-231 074-261 431-45 309-86 763 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 4 444 099 4 292 085 4 292 085 4 299 788 4 269 431 4 485 553 4 444 099 Riktad nivåpåverkande justering 32 526 64 067 85 928 73 000 136 126 27 000 62 526 Flytt föreningsbidrag från SCN till KS KS 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 Flytt föreningsbidrag till KS SCN -2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300 Kvinnofrid SCN 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 Samordningsfunktion HSL, regionförbundet OSN 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Sociala barn- och ungdomsvården SCN 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 Teknisk justering, verksamhetskod från 539 Teknisk justering, byte av verksamhetskod från 539 Teknisk justering, byte av verksamhetskod till 571 och 573 Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN Teknisk justering, verksamhetskod inom SCN SCN 3 600 0 0 0 3 600 0 3 600 SCN 1 640 0 0 0 5 040 0 1 640 SCN -5 240 5 040 5 040 5 040-5 040 5 040-5 240 SCN 5 500-5 040-5 040-5 040 5 500-5 040 5 500 SCN 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000 SCN 5 400 0 0 0 5 400 0 5 400 Teknisk justering, verksamhetskod till 20 PBN -105 0 0 0-105 0-105 Teknisk justering, verksamhetskod till 20 PBN -236 0 0 0-236 0-236 Teknisk justering, verksamhetskod till 20, PBN -246 0 0 0-246 0-246 Teknisk justering, verksamhetskod till 20, PBN -287 0 0 0-287 0-287 Äldrevänlig stad ÄLN 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 Ökad trygghet SCN 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 M Boendelösning för yngre dementa OSN 0 2 000 0 0 0 0 0 M Palliativ omsorg på korttidsboende ÄLN 0 8 000 0 0 0 0 0 M Riktad satsning barn och unga SCN 0 3 000 0 0 0 0 0

M Riktad satsning funktionsvariation OSN 0 25 567 0 0 0 0 0 M Riktad satsning äldreomsorgen ÄLN 0 14 000 0 0 0 0 0 M Särskild satsning på de i långvarigt bidragsberoende L Bostad först 5 nya lägenheter, karriärtjänst socialsekreterare, samordningstnänst hemlöshet AMN 0 2 000 0 0 0 0 0 SCN 0 0 15 500 0 0 0 0 L digitalt tekniklyft hemtjänsten ÄLN 0 0 54 304 0 0 0 0 L Inklusive ökad satsning på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning L Stöd i myndighetskontakter, eliminering av köer till särskilt boende, aktiv fritid och digital teknik för självständighet C Fler platser på trygghetsboende och särskilt boende C Höjd ersättning för hemtjänst på landsbygd AMN 0 0-30 644 0 0 0 0 OSN 0 0 44 768 0 0 0 0 ÄLN 0 0 0 25 000 0 0 0 ÄLN 0 0 0 10 000 0 0 0 C Palliativt expertcenter ÄLN 0 0 0 8 000 0 0 0 C Parkbänkar, promenadstråk för äldre ÄLN 0 0 0 1 000 0 0 0 C Rekreations- och kulturpark, Seminariet ÄLN 0 0 0 12 000 0 0 0 C Trygghetspersonal kopplad till trygghetsboenden ÄLN 0 0 0 5 000 0 0 0 C Träffpunkter ÄLN 0 0 0 10 000 0 0 0 KD Famlijerätt, skolfam, förebyggande arbete KD hemtänst, träffpunkter och kvalitet inom äldreomsorgen mm SCN 0 0 0 0 25 000 0 0 ÄLN 0 0 0 0 40 000 0 0 KD LSS boenden mm OSN 0 0 0 0 35 000 0 0 SD Förstärkt personalnärvaro hos brukare OSN SD Förstärkt personalnärvaro hos brukare ÄLN OSN 0 0 0 0 0 10 000 0 ÄLN 0 0 0 0 0 20 000 0 SD Kostnadsfria halkskydd för 65+ år ÄLN 0 0 0 0 0 2 000 0 SD kostnadsfria trygghetslarm för 65+ år ÄLN 0 0 0 0 0 5 000 0 SD Riktad effektivisering försörjningsstöd AMN 0 0 0 0 0-25 000 0 SD Satsning på hemlösa svenska medborgare folkbokförda i Uppsala SCN 0 0 0 0 0 3 000 0 SD Sänkning färdtjänstavgift 20% GSN 0 0 0 0 0 2 500 0 FI Satsning IFO SCN 0 0 0 0 0 0 14 000

FI Satsning Omsorgsnämnden OSN 0 0 0 0 0 0 250 FI Satsning skyddat boende SCN 0 0 0 0 0 0 15 500 FI Satsning Äldrenämnden ÄLN 0 0 0 0 0 0 250 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 4 476 625 4 356 152 4 378 013 4 372 788 4 405 557 4 512 553 4 506 625 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 Föreyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet KS 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 4 478 625 4 358 152 4 378 013 4 372 788 4 407 557 4 514 553 4 508 625

Särskilt riktade insatser Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 6 166 552 166 552 166 552 166 552 166 552 166 552 166 552 Volymuppräkning 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 Prisuppräkning 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 5 149 Effektivisering -4 303-9 257-9 257-8 958-10 135-1 757-4 303 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 171 348 166 395 166 395 166 693 165 516 173 895 171 348 Riktad nivåpåverkande justering 26 736 21 900 19 900 0 35 736-74 427 60 036 Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande Resursförstärkande åtgärd flyktingmottagande ÖFN 8 836 0 0 0 8 836 0 8 836 SCN 3 000 3 000-100 0 3 000 0 3 000 AMN 15 000 15 000 0 0 15 000 0 15 000 Teknisk justering, Lennakatten till KS AMN -100-100 0 0-100 0-100 M Särskild satsning på tillgänglighet i arbetsmarknadsinsatser L ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder AMN 0 4 000 0 0 0 0 0 AMN 0 0 20 000 0 0 0 0 KD Välfärdsjobb mm AMN 0 0 0 0 9 000 0 0 SD Föreningsbidrag nyanlända AMN 0 0 0 0 0-3 577 0 SD Mottagningsenhet effektivisering, minskad volym SD Resurs för att erbjuda frivilligt stöd och hjälp med återvandring SD Riktad effektivisering arbetsmarknadsåtgärder SD Satsning på feriearbete för högstadieoch gymnasieelever AMN 0 0 0 0 0-46 350 0 AMN 0 0 0 0 0 500 0 AMN 0 0 0 0 0-30 000 0 AMN 0 0 0 0 0 5 000 0 FI Satsning flykting AMN 0 0 0 0 0 0 13 300 FI Satsning flykting SCN SCN 0 0 0 0 0 0 10 000 FI Satsning KS Arbetsmarknad KS 0 0 0 0 0 0 10 000 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 198 084 188 295 186 295 166 693 201 252 99 468 231 384 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 5 400 5 400 2 400 50 000 5 400 2 400 5 400

Beslutade kapitalkostnader Samariterhemmet AMN 2 400 2 400 2 400 0 2 400 2 400 2 400 Föreningsbidrag flykting AMN 3 000 3 000 0 0 3 000 0 3 000 C Allianssatsning för minskat utanförskap AMN 0 0 0 20 000 0 0 0 C Inkluderingsjobb AMN 0 0 0 30 000 0 0 0 Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser 203 484 193 695 188 695 216 693 206 652 101 868 236 784

Affärsverksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 7 17 984 17 984 17 984 17 984 17 984 17 984 17 984 Volymuppräkning 568 568 568 568 568 568 568 Prisuppräkning 560 560 560 560 560 560 560 Effektivisering -601-1 007-1 007-975 -1 103-191 -601 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 18 512 18 106 18 106 18 138 18 010 18 922 18 512 Riktad nivåpåverkande justering 0 10 000 0 0 0 0 0 M Besöksnäring KS 0 10 000 0 0 0 0 0 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 18 512 28 106 18 106 18 138 18 010 18 922 18 512 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 0 0 0 0 0 0 0 Årets kommunbidrag affärsverksamhet 18 512 28 106 18 106 18 138 18 010 18 922 18 512

Kommunledning och gemensam verksamhet Nämnd Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 8 111 165 111 165 111 165 111 165 111 165 111 165 111 165 Volymuppräkning 0 0 0 0 0 0 0 Prisuppräkning 3 357 3 357 3 357 3 357 3 357 3 357 3 357 Effektivisering 0-6 035-6 035-5 841-6 608-1 145 0 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 114 523 108 487 108 487 108 682 107 915 113 377 114 523 Riktad nivåpåverkande justering 3 100 3 100 3 100 55 500 3 100 25 600 3 100 Teknisk justering, verksamhetskod från 20, KS 3 100 3 100 3 100 0 3 100 3 100 3 100 C Branschklusterutveckling KS 0 0 0 1 000 0 0 0 C Digital företagsportal, en väg in för företagare KS 0 0 0 5 000 0 0 0 C Förbättringsfond KS 0 0 0 36 500 0 0 0 C IT-satsning KS 0 0 0 7 500 0 0 0 C Ledarskapsutveckling KS 0 0 0 1 000 0 0 0 C Markförvärv KS 0 0 0 2 500 0 0 0 C Solenergisatsning KS 0 0 0 2 000 0 0 0 SD Förbättrad samhällsservice i Uppsala kommun utanför Uppsala stad SD Mångkulturellt bokdlut med analys av invandringens konsekvenser för Uppsala kommun SD Resurs för hanterande av invadringspaus avseende okvalificerad arbetskraft, flyktinginvandring samt illegal invandring till kommunen Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering KS 0 0 0 0 0 20 000 0 KS 0 0 0 0 0 1 500 0 KS 0 0 0 0 0 1 000 0 117 623 111 587 111 587 164 182 111 015 138 977 117 623 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 0 0 0 0 0 0 0 Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verks 117 623 111 587 111 587 164 182 111 015 138 977 117 623

ALLA VERKSAMHETER TOTALT Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Budget 2016 KF beslut Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering) 10 636 571 10 636 571 10 636 571 10 636 571 10 636 571 10 636 571 10 636 571 Volymuppräkning 375 959 375 959 375 959 375 959 375 959 375 959 375 959 Prisuppräkning 332 578 332 578 332 578 332 578 332 578 332 578 332 578 Effektivisering -210 659-593 649-593 649-574 656-649 509-116 601-210 659 Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet 11 134 448 10 751 459 10 751 459 10 770 452 10 695 599 11 228 506 11 134 448 Riktad nivåpåverkande justering 151 969 341 169 387 731 328 879 366 405-28 401 264 352 Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav 151 969 341 169 387 731 328 879 366 405-28 401 264 352 Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering 11 286 417 11 092 628 11 139 190 11 099 331 11 062 004 11 200 105 11 398 800 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 71 572 70 347 23 600 63 630 71 572 66 347 71 572 Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav 71 572 70 347 23 600 63 630 71 572 66 347 71 572 Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt 11 357 989 11 162 975 11 162 790 11 162 961 11 133 576 11 266 452 11 470 372

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga ) Fördelat på verksamheter Majoriteten Moderaterna Liberalerna Centern Krisdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Politisk verksamhet 4 252 13 088 13 093 14 088 13 088 2 644 6 452 Infrastruktur mm 32 522 22 490-48 504 28 915 45 289 44 090 38 322 Kultur- och fritidsverksamhet 20 501 11 806 21 660 56 806 20 734 6 326 30 084 Pedagogisk verksamhet 96 504 257 665 313 754 114 200 176 504 2 313 128 004 Vård och omsorgsverksamhet 34 526 66 067 85 928 73 000 138 126 29 000 64 526 Affärsverksamhet 0 10 000 0 0 0 0 0 Särskilt riktade insatser 32 136 27 300 22 300 50 000 41 136-72 027 65 436 Kommunledning och gemensam verksamhet 3 100 3 100 3 100 55 500 3 100 25 600 3 100 Årets kommunbidrag per verksamhet 223 541 411 516 411 331 392 509 437 977 37 946 335 924