Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64

Relevanta dokument
Bilaga 9/ Dnr Ten 2017/761. Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2017

Bilaga 2/ Dnr Ten 2013/203. Tekniska nämnden. Förslag till MÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT 2014

Inriktningsmål A: Järfälla kommun ska upplevas som en trygg och snygg miljö med god infrastruktur.

Förslag till ÅTAGANDEN

Förändring mot åtagande år 2015 Ingen förändring eller begränsningar föreslås.

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

VA Aröd E1. Informationsmöte

VA-utbyggnad Hägnen

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Bilaga 3 Dnr Ten 2017/214

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga 3 - Justering av VA-taxan, brukningsavgift år 2017 och 2018 Ockelbo Vatten AB

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Driftuppföljning Totalt

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Bilaga Dnr Ten 2018/90. Tekniska nämnden. Förslag till ÅTAGANDEN

VA-utbyggnad Sjödal

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA

INFORMATIONSMÖTE 24 januari Överföringsledningen (ÖFL) Ljungby Bollstad. Gång och cykelväg Hovdinge Mjälen Tannåker

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL

Aktuell avfallspolitik

VA-taxa Populärversion

OMFATTNINGSBESKRIVNING BILAGA 1

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Lisselbo/Svartskär

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Kniva

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

FELKOPPLINGSSÖKNINGAR SPILL- TILL DAGVATTEN SAMT DAG- TILL SPILLVATTEN. Anna Sundén Järfälla kommun

Plockanalys hushållsavfall

I den hållbara staden förnyas ledningar schaktfritt NCC AB 1

VANSBRO. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Hushållsavfall och renhållning. Årsavgift Inkl moms Källsorteringsavgift. Exkl moms Exkl moms 2016

TAXEFÖRESKRIFTER för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen

SPJÖSVIK. Utbyggnad av allmän VA-anläggning. Informationsmöte

Sida 1 av 6. Årligt återkommande eller enstaka investeringsprojekt Bilaga 6 Dnr Ten Budget , för nya och pågående investeringar, tkr

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Tekniskt utskott

Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2015

VA-taxa för Göteborgs Stad 2019

Resultat av regeringens miljö- och klimatsatsningar i Dalarnas län

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vatten, avlopp och avfall. i Varbergs och Falkenbergs kommuner. - En guide för dig som bygger nytt eller bygger om.

LTA-enhet. Din villapumpstation

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 127

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Kristianstads kommun

GENOMFÖRANDE- B ESKRIVNING

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Kunden i fokus Kundundersökning, teknik- och serviceförvaltningen 2017

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

VA-chefsträff Bjärsjölagård

avfallstaxa för verksamheter Gäller från 1 mars 2007

Taxa för vatten och avlopp 2019

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar i Skebobruk. Informationsmöte

Va-plan för Gnosjö kommun -Tematisk tillägg till översiktsplan

PM Ny avfallstaxa. Järfälla Kommun. 20 sep 2018

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

VÄLKOMNA. Informationsmöte VA-utbyggnad av Älvsåker-Kyrkotorp. Etapp 4. Mikael Fellman. Projektledare

Uppdrag nr VA-utredning. Skogsdungen Storvreta.

Riktlinjer för anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde för VA

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

Informationsmöte. Ledningsarbete i Stämmet

Låt matresterna få nytt liv

Hedgårdarna. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Tekniska nämnden protokoll

Mässan Ägare av Mässan TomtbergaHuge Fastigheter AB Box Huddinge Typkod: 220 (Mässan ) Mässan

VA GIS nämnden avgiftsfinansierad

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Investeringsbudget

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. Praktisk information till dig som ska anslutas till det kommunala VA-nätet

Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje.

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Bygg och underhållsavdelningen

Projekt presentation. Osebacken.

RENHÅLLNINGSTAXA 0 9 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR ÅRETRUNTBOENDE

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

FoA Infomöte 13 nov 2013

Avfallstaxa Sigtuna kommun. Småhus.

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

Transkript:

s Bilaga 4/ Dnr Ten 2017/64 Tekniska nämnden PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT

2017-01-20 sid 2 (6) Ten samhällsuppdraget mål Planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Ledning och stöd Planerad produktion Status -12-31 Genomföra utbildning för tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde minst en gång per år. Genomföra publika medborgarträffar för att informera om nämndens ansvarsområde minst en gång per år Genomföra invigningar m.m. av färdiga projekt. Väg och Trafik Planerad produktion Status -12-31 Den planerade produktionen omfattar att hålla nedanstående anläggningar i ett sådant skick att trafiksäkerhet, körkomfort och framkomlighet kan upprätthållas inom ramen för tilldelade anslag, för alla trafikantgrupper. cirka 50 mil vägar och gångvägar, (utökas i takt med kommunens utbyggnad) cirka 12 100 gatubelysningspunkter cirka 113 000 m 2 parkeringsplatser 53 konstbyggnader (broar och gångtunnlar) 47 trafiksignalanläggningar drift och underhåll av hissar och rulltrappor i Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll inklusive tillhörande centrumområden klottersanering utförs på kommunens anläggningar i enlighet med tekniska nämndens klotterpolicy. exkl. volymökning Budget 2015 2014 2013 Vinterväghållning, kr/m 2 6,97 6,98 6,6 4,61 7,61 Vägskötsel, kr/m 2 5,50 5,70 5,61 5,43 4,98 Gatubelysning, kr/ljuspunkt 710 784 728 673 660 Väg i m² i tusental 2 493 2 521 2 493 2 413 2 388

2017-01-20 sid 3 (6) Park och Natur Planerad produktion Status -12-31 Parkvård Skötsel av klippta gräsytor 415 000 m² extensiva grässlåtterytor 366 000 m² busk- och prydnadsplanteringar 14 200 m² slyröjning fem meter in från gång/cykelvägens kant i Viksjö 149 blomstergrupper 52 lekplatser 46 bollplaner 827 papperskorgar, varav 53 stora och 260 som sköts av JC Decaux 6 julgranar 11 isbanor 70 anslagstavlor 9 hundrastgårdar 5 teknikhus 2 plaskdammar 5 fontäner 1 naturdammsfontän 1 teknikdamm 3 duschanläggningar Naturreservatsvård Inventering av Arter Skötsel av biotoper i naturreservaten Säbysjöns strandängar cirka 50 000 m2 betesstängsel ca 37 000 m 9 tillgänglighetsgrindar, 9 färister ridstigar ca 20 000 m, 13 ridgrindar 2 fågeltorn 31 informationstavlor 32 rastplatser varav 4 med vindskydd samt tömning av 45 soptunnor och 30 papperskorgar 1 dricksvattenbrunn vandringsleder, bland annat Upplandsleden och Järvaleden grusvägar, vintertid plogning och sandning av cirka 21 000 m grusvägar, sommartid dammbindning av cirka 9 200 m potthålslagning med cirka 150 m3, slåtter av vägkanter ca 17 000 m 7 toaletter med slamtank och 2 torrtoaletter

2017-01-20 sid 4 (6) Kulturlandskapsvård Forminnesvård på 12 områden Viltåker cirka 2 ha Spannmål H-vete cirka 46 ha Vall cirka 14 ha Träda cirka 54 ha exklusive volymökning Park- och naturvårdskostnad/ invånare Budget 2015 2014 2013 343 kr 385 kr 335 kr 350 kr 328 kr *) et är framräknat i enlighet med befolkningsprognoserna, vilket innebär att fler invånare delar på kostnaderna Kart och GIS Planerad produktion Status -12-31 Vid beställning förse kommunens olika förvaltningar samt externa användare med geografisk inöver detta bl.a. ett komplett ruttbart GCM- Utformation för planering, projektering, fastighetsbildning, byggnation samt leverera kartunderlag för systemlösning för kommungemensamt GIS nät för hela kommunen. Ny webbaserad drift, underhåll, redovisningar och dokumentation (geografisk information) innefattande även för skilda ändamål. 3D presentation. Leveranstid/ärende för husutsättning/lägeskontroll Leveranstid/ärende nybyggnadskarta Uppdatering av baskartan Budget 2015 2014 Tre arbetsdagar Tre arbetsdagar Tre arbetsdagar Tre arbetsdagar Fem veckor Fem veckor Fem veckor Fem veckor Färdigställa kommuntäckande 3-D modeller och förbättra kommunens gemensamma GIS som sammantaget ger stöd för kommunens utveckling. verksamhetssystem verksamhetssystem verksamhetssystem verksamhetssystem.

2017-01-20 sid 5 (6) VA och Avfall: Vatten och avlopp Planerad produktion Status -12-31 Skötsel av vattenledningar 251 km armaturer, vatten 10 251 st dagvattenledningar 204 km spillvattenledningar 244 km brunnar, dag- och spillvatten 9 266 st pump- och tryckstegringsstationer 21 st Debiterings- och kravverksamhet Skötsel av cirka 9 985 vattenmätare (vattenabonnenter) Försäljning av cirka 6 miljoner m 3 dricksvatten Försäljning av 5,9 miljoner m 3 dricksvatten Budget 2015 2014 2013 Distribution vatten Levererad mängd vatten 6,4 miljoner 5,9 5,50 miljoner m 3 5,36 miljoner m 3 5,77 miljoner m 3 m 3 0,8 1,4 1,2 st 1,1 st 1,0 st Antal läckor/10 km ledning Svinn 14 % 13,7% 12,2 % 11,5 % 16% Vattenledningar 262 km 251 * 251 km 251 km 251 km Vattenledningar 30 kr/m kr/m 62 kr/m 27 kr/m Avledning spill- och dagvatten Energiförbrukning/meter spillv. ledning 1,3 kwh/m 0,57 kwh/m 0,79 kwh/m 0,78 kwh/m 1,24 kwh/m Antal stopp/10 km spillv. 0,7 st 0,5 st 0,4 st 0,4 st 0,8 st ledning Spillvattenledningar 255 km 244 km * 244 km 244 km 244 km Dagvattenledningar 215 km 205 km * 205 km 204 km 204 km Ekonomi Årskostnader/debiterad m 3 8,50 kr/m 3 I U kr/m 3 I U kr/m 3 6,47 kr/m 3 5,95 kr/m 3 vatten Årskostnader/debiterad m 3 7,94 kr/m 3 I U kr/m 3 I U kr/m 3 6,86 kr/m 3 5,55 kr/ m 3 spillvatten Normaltaxa, inkl moms 22,88 kr/m 3 22,88 kr/m 3 22,88 kr/m 3 22,88 kr/m 3 16 kr/m 3 * I december aktiverades ledningar i Barkarbystaden Ej tillgängligt i nationella VA-statistikbasen VA-Web

2017-01-20 sid 6 (6) Vattenleveransen har ökat mot tidigare år även om det inte kommit upp i det budgeterade beloppet, vilket beror på ökat antal invånare i största grad. Längden på ledningsnätet är inte uppdaterad digitalt, under 2017 kommer ett IT-stöd installeras för att kunna hålla dessa siffror uppdaterade. Kostnad per ledningslängd är ett gammalt nyckeltal som inte är användbart i sin nuvarande form och där har budgetsiffran inte uppdaterats under flera år. Med ett IT-stöd borde siffran kunna säkras och kunna användas igen. Ekonomi, ingen taxejustering har skett för. VA och Avfall: Avfall Planerad produktion Status -12-31 Insamling av utsorterat matavfall från hushåll till 1394 ton (statistik från Avfall Web gällande biogasanläggning. 2015) Övrig produktion: Debiterings- och kravverksamhet Genomfört enligt planerad produktion Total mängd insamlat hushållsavfall, antal ton* Insamlad mängd hushållsavfall, kg per invånare Matavfall som hemkomposteras i hushåll och verksamheter, antal ton Matavfall som mals i matavfallskvarn i hushåll (via Va-nätet), antal ton Utsorterat matavfall från verksamheter till biogasanläggning, inklusive mängder som hanteras genom avfallskvarn till uppsamlingstank, antal ton Budget 2015 2014 2013 15 000 14 839 14 404 14 340 14 497 300 205 222 211 217 220 189 192 208 215 35 137 118 31 28,5 600 1339 1186 997 547 (2012 statistik Sörab) Tyvärr har vi en ökad mängd avfall totalt sett vilket verkar varar en samhällstrend. Positivt är att vi ser mindre mängd hushållsavfall per invånare vilket tyder på en bättre utsortering av de olika fraktionerna. Vi ser en ökning på insamlingen av matavfall vilket är positivt men vi når ändå inte riktigt upp till målen varför taxan/styrningen ses över.