TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2018-02-13 SN 2018/0108.11.01 0480-453819 Socialnämnden Kvalitetsuppföljning Calmia Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Kvalitetsuppföljning av Calmias verksamhet gjordes av socialnämnden 2017-11-06 och verksamheten visar liksom tidigare den goda service och omvårdnad som fordras för att brukarna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppbostaden har en hemlik miljö med en familjär riktning. Verksamheten har fullföljt åtaganden i inlämnad föregående handlingsplan där de bland annat har undersökt möjligheter för tillförordnad föreståndare att skaffa sig tillräcklig kompetens för att så småningom kunna överta rollen som föreståndare. I kontakt med IVO har verksamheten kommit fram till att detta inte är möjligt. Verksamheten kommer därför när det blir aktuellt att annonsera och rekrytera ny föreståndare med adekvat utbildning. Kommunen har bett Calmia lämna in års- och verksamhetsberättelse enligt avtal, samt tipsat om webbutbildningar gällande kvalitetsledningssystem. Verksamheten har därefter inkommit med handlingsplan för adekvata åtgärder. Niklas Hermansson Verksamhetschef Nadja Widéhn Verksamhetsutvecklare Bilagor Rapport kvalitetsuppföljning Calmia Handlingsplan Calmia Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Niklas.Hermansson@kalmar.se
SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Socialchef Cecilia Frid Avdelningschef verksamhetsutveckling Ingela Möller 2015-05-04 1 (7) Kvalitetsuppföljning i avtalad verksamhet: Daglig verksamhet, boende och sysselsättning enligt SoL och LSS - Rapportmall Basuppgifter Verksamhetens namn Gruppboende Gula gatan. Utförare (bolag, stiftelse, entreprenad etc.) Stiftelsen Calmia. Föreståndare/verksamhetsansvarig Föreståndare Verona Karlsson. Vice föreståndare Anette Åberg. Telefon 0480-420858 Hemsida Nej. Verksamhetens inriktning (boende, korttidsboende, dagverksamhet, sysselsättning) Bostad med särskild service för vuxna LSS 9:9 Kontaktperson på kommunen Niklas Hermansson, Tel: 0480-45 38 19 Epost: niklas.hermansson@kalmar.se Antal omsorgstagare i verksamheten 3 Kvalitetsuppföljningen utförd av Verksamhetsutvecklare Nadja Widéhn. Vid kvalitetsuppföljningen medverkade från verksamheten Anette Åberg, Vice föreståndare och Göran Stridsberg ordförande, styrelse medlem Bonny Andersson. Mätning - Analys - Resultat Mätningar/redovisningar
2 (7) Datum för kvalitetsuppföljningen 2017-11-06 Sammanfattande intryck och slutsatser med eventuella förbättringsområden Intryck och slutsatser Under kvalitetsuppföljningen visar verksamheten liksom tidigare en service och omvårdnad som fordras för att brukarna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Gruppbostaden har en hemlik miljö med en familjär riktning. Verksamheten har fullföljt åtaganden i inlämnad handlingsplan 2017 gällande att hämta hem och läsa in sig i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande kvalitetsledningssystem med tillhörande handbok detta för att säkerhetsställa att de uppfyller kraven för verksamheten. I och med det arbetet har verksamheten identifierat avsaknad av rutiner och utformat dessa. I föregående handlingsplan ingick också åtgärd om att utforma kompetensutvecklingsplan för Anette Åberg med syftet att hon så småningom skall överta föreståndarrollen. I nuläget fungerar hon som tillförordnad då Verona Karlsson fortfarande finns kvar som föreståndare. Under året har verksamheten emellertid haft dialog med IVO och då konstaterat att den utbildning som krävs inte är realistisk att planera för. Verksamheten meddelar därför under kvalitetsuppföljningen att när Verona kliver ur rollen som föreståndare så kommer ny tjänst att utlysas. Verksamheten har lämnat in årsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2016 men det saknas en verksamhetsberättelse som enligt avtal skall inlämnas årligen senast 31:a maj. En verksamhetsberättelse ger en utförligare bild av verksamheten och beskriver händelser från året med planer framåt. Detta möjliggör en skildring av hur avtalets olika delar tas i beaktande och hur verksamheten ämnar utveckla sig utifrån identifierade förbättringsområden. Förbättringsområden Verksamheten behöver sammanställa årsberättelse och verksamhetsbeskrivning och sända detta till verksamhetschef Niklas Hermansson senast slutet av maj enligt avtal. Verksamhetsberättelsen kan ingå i årsberättelsen men bör då utöver årsberättelsens innehåll omfatta aktiviteter och viktiga händelser från gångna året samt planering framåt. Kvalitetsuppföljaren vill också tipsa verksamheten om kunskapsguidens senaste webbutbildning om Kvalitetsledningssystem på länk: http://www.kunskapsguiden.se/aldre/teman/ledningssystem-forsystematiskt-kvalitetsarbete/sidor/default.aspx Kvalitetsuppföljare ber på önskemål av verksamheten att verksamhetschef Niklas Hermansson återkopplar gällande förlängning av avtal.
3 (7) Handlingsplan Rapport från kvalitetsgranskare skickas till föreståndare/verksamhetsansvarig i avtalad verksamhet senast två veckor efter kvalitetsgranskning. En handlingsplan upprättas av ansvarig chef i avtalad verksamhet. Handlingsplanen ska innehålla vilka korrigerande och förebyggande åtgärder verksamheten tänker vidta och när dessa ska vara klara. Handlingsplanen skickas per mail till ansvarig kvalitetsgranskare senast fyra (4) veckor efter att rapporten mottagits vilket innebär den 18 december 2017. Rapport och handlingsplan redovisas av tjänsteman i socialnämnden. Vidtagna åtgärder följs upp av kvalitetsgranskare vid nästa årliga kvalitetsuppföljning eller tidigare vid behov. Bakgrund Den vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs av annan, som socialnämnden i Kalmar kommun har tecknat avtal med (avtalad verksamhet), ska själva göra egenkontroll i sin verksamhet enligt SOSFS 2011:9. Socialnämnden har dock ett ansvar att följa upp denna verksamhet för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna och att tecknat avtal följs. Syfte och mål Syftet är att följa upp hur utföraren följer överenskommet avtal. Målet är säkerställd kvalitet. Metod Inför besöket granskas avtal, verksamhetsberättelse, tillstånd samt föregående kvalitetsuppföljning med handlingsplan. Verksamhetens mål Vilka är verksamhetsmålen och hur arbetar man med dem? Att personer med funktionshinder får möjlighet att bo tillsammans på grupp boendet och att dessa personer får möjlighet till ett liv i gemenskap med andra och delaktighet i samhällslivet. Stiftelsen skall på alla sätt verka för att stödja och stimulera deras utveckling som individer.
4 (7) Kunskapsbaserad verksamhet Ledning Vilken utbildning och erfarenhet har föreståndare/verksamhetsansvarig som ansvarar för driften av verksamheten? 2 årig gymn.utb. 20 års arbetserfarenhet och anställd på Calmia sedan 1999. Personal Vilka kompetenskrav ställs på ordinarie personal? Människor som är kända i verksamheten. Verksamheten kräver USKA kompetens vid behov av nyrekrytering. Samtliga anställda har en skriftlig och individuell kompetensutvecklingsplan som inte är äldre än ett år. Verksamheten bevakar utbildningstillfällen och utbud på exempelvis Kunskapsguiden. Kompetensutvecklingsplan för föreståndaren skulle enligt handlingsplan utformas men har inte utförts då IVO underkänt den planerade utbildningen för att Anette skall kunna godkännas som föreståndare. Individuella kompetensutvecklingsplaner i övrigt skall enligt handlingsplan ha upprättats under 2017 men frågan om detta ställdes inte under föreliggande kvalitetsuppföljning. Verksamheten planerar att under 2018 genomföra en studiecirkel utifrån utvald litteratur av Barbro Lewin. Skriftliga rutiner för introduktion av nyanställda finns och tillämpas? Ja enligt tidigare års uppföljning. Information om verksamheten, lokaler och arbetsrutiner kring brukarna. Trygghet och säkerhet De enskilda Den enskilde får muntlig och skriftlig information då insatsen påbörjas. Ej aktuellt, ingen ny brukare. Samtliga enskilda på enheten har en särskild kontaktman bland personalen. Ja. Har verksamheten en ansvarsförsäkring? I händelse av fel eller försummelse av verksamheten eller dess personal. Ja. Personal Hur många personer omräknat till heltidstjänster är anställda i verksamheten. Fyra. Hur många personer är anställda? Fyra samt ca 5 timvikarier. Hur många personer har arbetat minst ett år? Samtliga heltidsanställda. Rutin för information om sekretess och tystnadsplikt finns och tilläm-
5 (7) pas. Ja muntlig info samt underskrift av tystnadsplikt. Utdrag ur belastningsregistret begärs vid nyanställning. Nej. Anställer endast personer det finns kännedom om. Dokumentation Aktuell (utifrån behov och situation idag) genomförandeplan finns för varje enskild. Ja. Social journal finns för varje enskilde där faktiska omständigheter och händelser av betydelse dokumenteras. Ja. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt så inga obehöriga får tillgång till den. Ja. Lex Sarah Rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah SOSFS 2011:5 finns och tillämpas. Ja. Sammanställning och analys av lex Sarah-rapporteringar samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Har inte varit aktuellt. Rapportering enligt lex Sarah har gjorts under det senaste året. - Antal lex Sarah rapporter inlämnade till socialnämnden under senaste året? (Skyldighet enl. 14 kap 5 SoL och 24 d LSS) Har inte varit aktuellt. Synpunkter och klagomål Skriftliga rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns och tillämpas. Nej. Information finns och har delgetts den enskilde så att denne vet vart han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Ja på det viset att de vet att de kan vända sig till personal eller anhöriga (vilket de gör enligt företrädarna). Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Nej. HSL/egenvård Skriftliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas finns och tillämpas. Kontaktuppgift till SSK finns på anslagstavla. Delegerade HSL-uppgifter finns i verksamheten. Ja. Skriftliga rutiner för hantering av läkemedel finns och tillämpas. Förvaras med i individuella lådor i säkerhetsskåp tillsammans med dokumentation. Dosett ej aktuellt. Med förvaras i förpackning med ordination på förpackning.
6 (7) Lokaler Lokalerna är utrustade med brandlarm. Ja Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Ja Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Ja. Tidpunkt för senaste brandskyddskontroll? Sommaren 2017. Delaktighet och inflytande Samtliga enskilda har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan. Nej inte på det sättet att de deltagit i upprättandet av genomförandeplan. Detta är problematiskt eftersom det är svårt att genomföra utan ledande frågor. Brukarna har däremot inflytande på genomförandeplanen genom att deras synpunkter och intressen som framkommer på annat sätt i vardagen tas i beaktande. Regelbundna möten hålls (boråd i boende och arbetsplatsträffar på DV) där de enskilda är med och bestämmer i gemensamma frågor. Nej men sker naturligt vid måltider och fika. Tillgänglighet Samtliga enskilda (avser boende) har tillgång till privat badrum och privat kök på enheten. Ja badrum och trinettkök De enskilda (avser boende) har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum dygnet runt. Ja Lokalerna är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv. (Inventering utifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd eller utifrån Handisams riktlinjer Nej men är byggt efter handikappad standard. Självbestämmande och integritet Enheten har gjort brukarundersökning under det senaste året och använt resultatet till att utveckla verksamheten. Nej känns ej relevant med tre brukare. Eftersträvan görs att tillgodose önskemål direkt och via genomförandeplan. Öppna frågor Hur fungerar samarbetet med beställaren? (Socialförvaltningen). Mycket bra. Hur fungera samverkan med DV, habilitering och andra resurser? Samverkan med vuxenhabilitering fungerar nu mycket bra. Hur fungerar samarbetet med handläggaren? Har ej haft kontakt under året men har inte heller funnits behov av detta. Samarbetet fungerar väl när det behövs. Hur ser man på framtiden? Hur lång tid är det kvar på avtalet? Förut-
7 (7) sättningar för fortsättning? Verksamheten ser positivt inför framtiden men vill ha besked om eventuellt förlängt avtal. Förändringar i verksamheten? (Anmälningsskyldiga förändringar som kan påverka boendet, verksamheten och/ eller ekonomi). Nej. Övriga synpunkter/återkoppling till beställaren? Företrädarna har frågor vad som gäller i samverkan med DV som vill ändra/ korta brukarnas tid. Kvalitetsuppföljarna hänvisar till avtal med DV.
Handlingsplan. Vi kommer att lämna in en verksamhetsberättelse innan den 31 maj 2018. Angående utdrag ur belastningsregistret så begärs det alltid vid nyanställning from våren 2017. MVH Anette Åberg Stiftelsen Calmia