Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2017

Kommunstyrelsens kontor Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban Datum 2017-07-28 Dnr 2017/0104 0 Österåker Till Kommunstyrelsen Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2017 Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar Rapport om flyktingverksamheten per juni månad 2017 noteras till protokollet. Bakgrund I enlighet med fastställda "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans- och verksamhetsperspektiv minst en gång varannan månad. Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att för kommunen ska vara kostnadsneutral. Sammanfattning Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de nyanlända fungerar. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i landets kommuner. Ur samhällsperspektiv har det allt att vinna på att dessa personer får bostäder, skola, utbildning och jobb. Enligt Migrationsverkets prognos är totalt 84 000 personer aktuella för bosättning i landets kommuner under 2017 (anvisade, självbosatta och anhöriga). Regeringen har gett i uppdrag att via särskild utredning föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredaren ska slutredovisa i oktober 2017. (Arbetsmarknadsdepartementet dir: 2015:107). Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" samt "Åtgärder för integration". 1 riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta två samverkansgrupper för både operativa och strategiska utgångspunkter. Samverkansgruppen har fått ett särskilt uppdrag att genomföra en processbeskrivning av samtliga delar i hela mottagningsprocessen. Den strategiska samverkansgruppen arbetar med att ta fram olika typer av lösningar för bostäder. Flyktingverksamheten ska drivas som resultatenhet ur kommunens helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna för flyktingmottagandet står staten för, men de långsiktiga kostnaderna kan bli problematiska för kommunsektorn. Enligt Kommunstyrelsens beslut (KS 1:28, 2016-01-11) ska man arbeta vidare med integrationsfrågan. Sida lav 6

0 Österåker Den 20 februari 2017 kom ett PM från Migrationsverket om en reviderad anvisningsmodell. Modellen utgår från antal invånare i kommunen. Från den siffran görs sedan avdrag för tidigare mottagna asylsökande ensamkommande. Enligt den modellen ska Österåker år 2017 mottaga som lägst 1 ensamkommande per 1000 invånare och som mest 4,81 per 1000 invånare. Det skulle innebära som minst 43 ensamkommande och som mest 207. Prognoser vad gäller flyktingmottagande och ensamkommande är högst oviss då den baseras på en rad externa faktorer. När det gäller de ensamkommande är gränskontrollerna mot Danmark, Turkietavtalet samt att den så kallade Balkanrutten är stängd de största hindren på ungdomarnas väg mot Sverige. Så länge dessa faktorer är beständiga bör Österåker ställa in sig på en låg andel nya asylsökande barn. Efter en nedjustering med 25 % i snitt i Sverige, från statens sida, av planeringstalet för antalet personer som kommunerna ska ta emot 2017, är antalet personer som Österåker ska ta emot på anvisning, 171 personer. Dessutom tillkommer 31 st som kommunen släpar efter med från 2016, totalt 202 personer 2017. Finansiering av skolverksamhet avseende barn/elever (även SFI) som får PUT sker via schablonbidrag. I praktiken överförs medel fr. Socialförvaltningen till Skolförvaltningen enligt faktiska kostnader för skola dvs. antal elever och peng. Aktuell nyckelfördelning för 2017 visar ca 5,1 Mkr för utbildnings-verksamhet (varav 3,8 Mkr avseende gymnasieelever och ca.0,9 Mkr för sfi). Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn har fastställt och ska gälla i juli 2017. Detta innebär en övergång till ett mer schablonbaserat ersättningssystem och har byggts på att de flesta ensamkommande barn bor i familjehem eller stödboenden i stället för HVB-hem. Regeringen vill att fler ensamkommande barn och unga ska tas emot i stödboenden som är en billigare och enklare boendeform. Dessutom har Migrationsverket inte betalat för tomma platser fr.o.m. januari 2017. Enligt Kommunfullmäktiges beslut (KF 3:22) har Socialnämnden fått i uppdrag att fler HVB-boende för ensamkommande asylsökande minderåriga omvandlas till stödboende. Kommunstyrelsens beredskapsutskott har gett i uppdrag till Armada att undersöka möjligheter att uppföra tre modulbyggnader innehållande totalt 15 st 4- rumslägenheter för familjer på kommunens fastighet Husby 3:3 samt tre modulbyggnader innehållande totalt 15 st 4- rumslägenheter för familjer på kommunens fastighet Husby 4:22 mfl. Om detta är möjligt beställs av Armada Fastighet AB uppförande och framtida förvaltning inklusive uppdraget att söka bygglov och andra erforderliga tillstånd. Beredskapsutskottet har också beslutat att tre modulbyggnadei: innehållande totalt 15 st 4-rumslägenheter för familjer uppförs på kyrkans fastighet Mellansjö 3:1 under förutsättning att överenskommelse kan nås med kyrkan om detta. Uppförande och framtida förvaltning beställs av Armada Fasdghets AB som också uppdras söka bygglov och andra erforderliga tillstånd. I den fortsatta processen har det visat sig att på fastigheten Mellansjö 3:1 är ett uppförande av två bostadsmoduler mer lämpligt varför denna etablering minskats till 10 lägenheter. Sida 2 av 6

0 Österåker Socialnämnden har idag ansvaret för både ensamkommande barn och nyanlända. Arbetet med nyanlända ska fokusera på integration. Ansvaret för integration kommer därför att flytta över till kommunstyrelsen. En överenskommelse mellan Socialförvaltningen och näringslivsenheten kommer att antecknas med hänsyn till volym och dess finansiering. Långsiktighet och ekonomi i balans ska beaktas. Regeringen föreslår ett tillfälligt kommunbidrag på 195 Mkr i höständringsbudgeten för att minska flyttande för ensamkommande unga som fyller 18 år under asylprocessen. Dessa medel fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. För Österåkers del har beräknats ca 677 tkr. Beloppet är betydligt lägre än faktiska kostnader för kommunen. Socialnämnden Socialförvaltningen har det sammankallande ansvaret för den kommunövergripande operativa samverkansgruppen. Under 2016 skulle Österåkers kommun ta emot 154 personer med permanent uppehållstillstånd via anvisning. 123 som anvisades kom till Österåker under året. Av dessa kom 14 att stanna kort tid i kommunen. Utöver dessa har 15 personer tagits emot på anknytning, varav 10 var barn. Ett viktigt skäl till att antalet inte kom att uppgå till den nivå som förutsattes i planeringen från länsstyrelsen, staten, var att regeringen gav kommunerna ytterligare två månader på sig för att klara bostadsfrågan till de nyanlända. 22 personer som anvisades i november - december kom därför inte till Österåker under denna period utan fick stanna kvar på Migrationsverkets anläggningar. Under året har Österåkers kommun tagit emot 74 (13 från 2016 års kvot och 61 från 2017 års kvot) nyanlända och 15 personer har lämnat Österåker (nettoeffekten är 74-15=59). Under en period har Österåker varit helt utan bostäder vilket lett till dyra lösningar i form av hyrning av lägenheter från privata hyresvärdar. Armada har nu informerat att tre av modulbostäder kommer vara pä plats under september- oktober. Modulhusen består av 15 lägenheter med 4 platser kan man inkvartera 60 nyanländ. Fram till den sista juni togs 1 ensamkommande minderåriga emot. Under perioden har antal ensamkommande minskat med 25 personer jämfört med december 2016 pga. bl. a. överårighet (Fyllt 18 år). Kommunens kvot för 2017 beräknas mellan 43 och 2017 personer enligt Migrationsverket. Den största utmaningen som Österåker kommun står inför i dagsläget är att personalförsörjningen säkras upp med kompetent personal. Dessutom gör de nya statliga ersättningar, dels beslutet att inte betala ut ersättning för tomplatserna Sida 3 av 6

O Österåker t samt att sänka och schablonisera beloppen, att enheten för flyktingstöd står inför en stor utmaning för att få balans i ekonomin. Flera viktiga steg har tagits för att komma tillrätta med den biten och kontinuerliga samtal förs med alla berörda parter. Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till Socialnämnden att fler HVBboende för ensamkommande asylsökande minderåriga omvandlas till stödboende. (KF 3:22-2017-04-24) Bostadsbristen är en annan utmaning som flyktingstödenheten brottas med. Prognosen avseende antal nyanlända/ensamkommande är högst osäker beroende på inströmningen av nya asylsökande och hantering av ungdomar som fyller 18 år som regeringen har föreslagits. Skolnämnden Per juni månad går 3 barn i förskola, 1 i förskoleklass och totalt 35 elever inom åk 1-9. 29 av eleverna är asylsökande varav 12 elever går i förberedelseklass i grundskolan. På gymnasiet går 94 elever på Österåkers gymnasium varav 55 är asylsökande och 25 fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Schablonbidraget från Migrationsverket utgår till asylsökande barn och elever. Kostnader för nyanlända elever som har fått PUT finansieras av schablonbidrag/statsbidrag via Socialnämnden. När nyanlända får PUT är de berättigade till SFI. Även kostnader för SFI finansieras av schablonbidrag via Socialnämnden. Kommunstyrelsens kontor Näringslivs- och utvecklingsenheten har fått medel för insats VIDA (Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet): Inom ramen för VIDA-projektet ska modeller utvecklas och testas för ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och civilsamhället i syfte att underlätta nyanländas etablering och integration på arbetsmarknaden. Projektet har initierats och finansieras av Länsstyrelsen via AMIF-fonden. I Stockholms län har tre nodkommuner (Stockholm, Sundbyberg och Österåker) utsetts där modellerna ska arbetas fram och testas under ledning av en projektledare. Till varje nodkommun finns samarbetskommuner. Detta projekt kommer att pågå från augusti och vidare under 2017. Målsättningen är att det vid projektets slut ska finnas en modell för etableringsinsatser i samverkan med ideell sektor, implementerings- och finansieringsplan vara framtagen samt att projektresultat tillgängliggöras på lämpligt sätt. Det förväntade resultatet är att en större andel av målgruppen än riksgenomsnittet etablerarar kontakt med arbetslivet under den tvååriga etablerings fasen. I VIDA- projektet har kvartal 2 präglats av upphandlingen av funktionen Föreningssamordnare. I nuläget inväntar vi alltså domslut i frågan och tillsättningen av funktionen har försenats på obestämd tid. Konsekvenserna av det är att matchning av deltagare mot föreningar inte kan ske i den utsträckning som det gör i de övriga två noderna. Det syns tydligt då nod Väst och Nod Stockholm matchat runt 20 deltagare och Nod Nordost endast 5. I dagsläget har 16 VIDA- aktiviteter anmälts och 5 matchningar skett, varav två i Akersberga och 1 i Danderyd. Tre deltagare har ägnat sig åt Trädgårdsaktiviteter i Österåker och Danderyd och två spelar fotboll i Grisslehamn. Sida 4 av 6

O Österåker Eftersom ett lokalt nätverk är nästan helt avgörande för en kortare väg i arbete så är det oerhört viktigt att vi får till matchningarna. Man pratar mycket om att vi måste få till fler mötesplatser där nyanlända och etablerade svenskar kan mötas. Dessa platser finns redan; i civilsamhället. Närmare 4000 svenskar engagerar sig i ideellt arbete varje månad. Det är där vi finns och det är där de bästa mötena kan ske, ett jämlikt möte som bygger på ett gemensamt intresse. Produktionsstyrelsen Den fd Mottagningsenheten är nu en Förberedelseklass och har i dagsläget 25 elever fördelat på 11 elever i åk 6-8 och 14 elever i åk 9. Elevtillströmningen har varit låg, vilket i detta fall är positivt, då vi har mycket begränsade möjligheter att slussa ut elever till ordinarie klasser på våra högstadieskolor. Ljusterö skola har i dagsläget möjlighet att ta mot elever. 112 elever inskrivna på språkintroduktion. Lokalsituationen inför höstterminen är hanterad i och med att gymnasiet får tillgång till paviljonger (f.d. Krollens lokaler). Ingen större elevtillströmning i nuläget. Sedan omläggningen till KCNO har ersättningen för elever som läser SFI haltat. I det nya avtalet är antalet platser per studieväg begränsad och man har varit tvungen att utöka med ytterligare en grupp vilket innebär att man har anställt ytterligare en personal på 50 %. Antalet flyktingar som läser på SFI rapporteras av KCNO via skolförvaltningen. Stor efterfrågan på SFI-undervisning råder- Produktions förvaltning har skrivit en överenskommelse med Socialförvaltningen för att driva HVB verksamhet (Avenir). Bägge riggarna är nu bebodda. Där bor 15 personer mellan 16 och 17 år. Inom snar framtid förväntas den nedre riggen nyttjas som bostäder till nyanlända. Ekonomisk sammanställning Nämnder/Styrelse Budget 2017 Brutto Intäkter Netto Socialnämnden -79 460 79 460 0 Varav ensamkommande -67 380 70 840 3 460 Varav PUT -12 080 8 620-3 460 Skolnämnden -13 500 13 500 0 Varav förskolan -300 200-100 Varav grundskolan -2 730 3 030 300 Varav gymnasium -9 570 9 370-200 Varav SFI -900 900 0 Produktionsstyrelsen -25 360 25 360 0 Varav grundskolan -2 046 2 046 0 Varav gymnasium -11 852 11 852 0 Varav SFI (25%) -1 187 1 187 0 Varav boende -10 275 10 275 0 Kommunstyrelsens kontor -750 750 0 Integration VIDA -750 750 0 Summa -119 070 119 070 0 Prognos 2017 Utfall för perioden Brutto Intäkter Netto Brutto Intäkter Netto -79 460 79 460 0-43 601 43 601 0-67 380 70 840 3 460-35 883 39 718 3 835-12 080 8 620-3 460-7 718 3 883-3 835-12 640 12 690 50-6 535 6 585 50-300 200-100 -149 100-49 -2 420 2 790 370-1 499 1 565 66-8 920 8 700-220 -4 367 4 400 33-1 000 1 000 0-520 520 0-26 060 25 060-1 000-12 585 9 364-3 221-1 865 1 865 0-1 013 1 053 40-12 702 11 702-1 000-6 946 3 678-3 268-1 218 1 218 0-3 917 4 270 353-10 275 10 275 0-709 363-346 -750 750 0-371 378 7 0 0-750 750 0-371 378 7-118 910 117 960-950 -63 092 59 928-3 164 Nämnderna har budgeterat med kostnader motsvarande totalt cirka 119 Mkr för 2017 och bokslutsprognosen pekar i dagsläget på en negativ avvikelse om 1 Mkr jämfört med budgeten. Underskottet avser gymnasieverksamhet inom produktionsförvaltningen. Analys och åtgärdsplan ska redovisas vid månadsuppföljning per maj månad. Flyktingverksamhet som helhet ska betraktas som en resultatenhet. Detta innebär att berörda kostnader ska finansieras av olika Sida 5 av 6

o Österåker typer av stadsbidrag. Ovanstående tabell visar både budget och prognoser för flyktingverksamhet inom Socialnämnden, Skolnämnden, Produktionsstyrelsen samt kommunstyrelsens kontor. Produktionsstyrelsens bokslutsprognos har flaggat för en negativ avvikelse inom gymnasieverksamhet. Arbetet för analys och åtgärsplaner för ekonomi i balans har skjutits upp och kommer att redovisas vid nästa tillfälle (per augusti månad). Det krävs bättre kontroll och analys av kostandsutveckling för flyktingverksamhet för att dels kvalitetssäkra bokslutsprognosen och dels vidta eventuellt åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans. Det finns också en osäkerhet om bokslutsprognosen inom Sociakiämnden. Betydelsen av genomförande av åtgärder för integrationen har uppmärksammat tillsammans med "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" (KS 1:28, 2016-01-11). En överenskommelse mellan Socialförvaltningen och näringslivsenheten om integrationen har inte antecknats per juni månad enligt KS:s beslut (KS 3:22, 2017-03-20). Detta ska prioriteras och genomföras så fort som möjligt med hänsyn till volym och dess finansiering. Långsiktighet och ekonomi i balans ska beaktas. Peng för språkintroduktionsprogram inom gymnasieverksamhet Inom gymnasieverksamhet gäller överhuvudtaget "Länsprislistan" gemensamt för olika program. Men det finns vissa delar bl.a. "Språkintroduktion" och "individ alternativ" där respektive kommun fastställer penganivåerna. Före 1996 var pengen för "språkintroduktion" på samma nivå som "individ alternativ". Nivån på "Individ alternativ" i Österåker har varit och är hög jämfört med andra kommuner i länet. Antal elever på språkintroduktion har ökat under hösten 2015 i samband med flera ensamkommande i kommunen. Finansiering av flyktingverksamhet sker genom olika typer av bidrag enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" som har tagit av Kommunstyrelse (KS 1:28 2016-01-11). I riktlinjer ingår nivån på språkintroduktion exkl. lokalkostnader för 2016 då denna verksamhet inte skulle stå för lokalkostnader under 2016. För 2017 har hyresnivån på Österåkers gymnasium som helhet sänkt med 745 tkr och ingen hyreshöjning har skett på tre senaste år (2015-2017). Pengen för språkintroduktion indexuppräknats och inkluderats lokalkostnader och har tagit av Kommunfullmäktige(KF 9:3-2016-11-21) enligt nedan: För första år i programmet 112 300 kr per år varav tillägg 28 505 kr För andra år i progran 98 045 kr per år varav tillägg 14 250 kr Mohammed Khoban Budget- och kvalitetschef Bilagor: 1- Sammanställning av antal nyanlända/flyktingar 2- Sammanställning av antal barn/elever inom förskole-skolverksamhet 3- Sammanställning av olika typer av riktade bidrag för flyktingverksamhet Sida 6 av 6

ÖSTERÅKERS KOMMUN Antal nyanlända/flyktingar 2017-07-18 Bilaga 1 Asylsökande 2015 Dec. 2016 Dec. Nuläget 2017-06-30 2017 Prognos 2018 Prognos 2019* Prognos Vuxna och familjer med barn 0 0 0 0 0 0 Varav barn 0 0 0 0 0 0 Ensamkommande 119 87 68 10 10 10 Summa 119 87 68 10 10 10 Personer med uppehålltillstånd 2015 2016 2017 2017 2018 2019 * Utfall Utfall Nuläget Prognos Prognos Prognos Vuxna och familjer med barn 46 103 167 295 465 572 Varav barn 28 48 70 120 135 185 Personer med anknytning 5 15 21 40 60 60 Varav barn 3 10 11 20 30 33 Ensamkommande ** 20 45 43 101 109 71 Summa 71 163 231 436 634 703 * Uppgifter för 2019 kommer att kompletteras vid nästkommande rapport ** Har betydelse för prognoser och utvecklas senare Boende 2015 2016 2017 2017 2018 2019* Ensamkommande Utfall Utfall Nuläget Prognos Prognos Prognos Famijehem 43 37 33 30 30 30 Familjehem i egen regi (Arvode) 12 10 10 20 20 20 Varav i Österåkers kommun 12 8 7 11 11 11 Familjehem i extern regi 31 27 23 10 10 10 (Köp av verksamhet) Varav i Österåkers kommun 0 3 0 0 0 0 HVB 53 64 63 21 24 24 Varav Vårljus AB, Bergavägen 78 16 13 14 14 15 15 Varav Vårljus AB,Solskiftet 11 19 0 0 0 Varav Förenade Care AB (Österåker) 12 0 0 0 0 0 Varav bostasrigg Avenir 16 12 0 0 0 Varav externa 25 24 18 7 9 9 Varav ev. nytt HVB Gruppboende (Värdfamilj) 43 18 14 0 0 0 Stödboende 9 0 13 13 13 Hos anhörig/övrigt 2 1 1 1 Eget boende 2 1 33 38 0 Träningslägenheter (köpt verksamhet) 13 13 13 Summa 139 132 111 111 119 81 Varav av ensamkommander 18-20 år 17 53 53

ÖSTERÅKERS KOMMUN Antal barn/elever inom förskole- och skolverksamhet samt SFI 2017-07-18 Bilaga 2 Antal barn/ elever December Aktuell Prognos Kommentar PRF/SKF Snitt 2016 2017-06-30 2017 Förskola 5 3 3 Förskoleklass 2 1 1 Grundskola 47 35 31 Varav asylsökande 42 29 25 Varav PUT 5 6 6 Asylsökande 43 29 25 11 elever åk 6-8 och 14 åk 9 Varav förberedelseklass 26 12 9 Varav direkt ordi. Klass 16 16 15 Varav från andra kommuner 1 1 1 Fritidshem Gymnasium 96 94 85 Språkindroduktionsprogram Varav asylsökande 61 55 55 Varav PUT 35 25 30 SFI 182 206 200 Varav flyktingar 32 77 90 För asylsökande kan man söka bidrag hos Migrationsverket För PUT kan man fiansieras via nyckelfödeling för schablonbidrag

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2017-07-18 Bilaga 3 Riktade statsbidrag för flyktingverksamhet STATSBIDRAG Utfall Utfall Aktuell t.o.m Prognos Kommentar 2015 2016 2017-06-30 2017 Ensamkommande barn Bidrag (avtal) 23 949 84 125 39 218 69 096 1900 kr/dygn och plats Bidrag (utöver avtal) 12 289 6 930 0 0 Faktiska placeringskostnader Belagda dygn 3 537 8 135 0 0 300 kr/dygn och plats Årligt bidrag för adm. 500 500 500 500 Ej ansökan Utredningskostnader 6 763 1645 0 1240 Ansökan Stödinsatser 55 55 0 55 Extra bidrag som utbetalas en gång per år (Maj) Övrigt 224 0 224 Extra utifrån faktiska kostnader Nyanlända (PUT, asylsökande) Under två år som ska täckas på 3,5 år Schalonbidrag 4 481 1855 3 883 5 217 82 700 per person (2015), 125 000 kr (2016) Årligt bidrag för adm. 223 222 0 222 Betydande extraordinära kostnader 711 0 0 0 Ansökan Tillståndssökande personer Annat skäl än flykting Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd 134 47 61 80 Papperslösa (SKN) Extra stadsbidrag Regeringens särskilda beslut (6,7 Mkr) Ersättning för asylsökande barn Förskolan 62 000 kr per barn 139 282 100 200 SKN Förskoleklass 50 700 kr per elev 70 25 50 SKN Grundskolan 99 500 kr per elev 536 4 382 1300 2 500 SKN Gymnasium 113 100 kr per elev 925 6 841 2 900 5 600 SKN Justerats upp för 2016 med 50%. Max 10 mån. Skolan 7 tkr per elev & termin 399 105 0? Sökbar per elev och termin Idag söks av PRF Vid bokslutet 2016 har Socialnämnden bokat 13,4 Mkr för ensamkommande och 9,1 Mkr för övriga flyktingar enligt matchningsprincip Det finns fordran för Migrationsverket på 31,8 Mkr inom Socialnämnden vid bokslutet 2016 Skolnämnden har bokat upp ca 2,8 Mkr som inkomstrest vid bokslutet 2016