Verksamhetsplan 2019 Nedansiljans samordningsförbund 222000-2329 Beslutad av styrelsen 2018-11-28
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 2. Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund och uppdrag 3 1.2 Målgrupp för samverkan inom samordningsförbundet 3 1.3 Uppgifter 3 2. Organisation 4 2.1 Styrelse 4 2.2 Förbundschef 4 3. Verksamhetsinriktning och mål 2019 4 3.1 Mål avseende finansiering av insatser och aktiviteter under 2019 4 3.1.1. Ekonomiska förutsättningar 3.2 Mål 1 Finansiering av individinriktade insatser 5 3.3 Mål 2 Finansiering av insatser på strukturell nivå 5 3.4 Mål 3 Tillfälliga kompetenshöjande insatser 5 3.5 Mål och uppföljning 2019 5 3.6 Samordningsförbundets roll 6 3.7 Fortsatt utveckling av förbundets inriktning 6 4. Ekonomisk information 2019 7
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 3. 1. Inledning 1.1 Bakgrund och samordningsförbundets uppdrag Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 består av medlemmarna/parterna Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Landstinget Dalarna (byter namn 1 januari 2019 till Region Dalarna), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ta ett gemensamt ansvar i välfärdsarbetet genom att utveckla en samordning av insatser till individer som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Det sker genom att parterna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas för att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområden. Insatserna kan vara direkt individanpassade eller strukturellt utformade som till exempel metodutveckling, kartläggnings- och analysarbete. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att främja samarbetet mellan parternas representanter att fungera mer effektivt. Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning mellan de samverkande parterna och förväntas leda till vinster dels för enskilda individer, dels till kostnadseffektiva och samhällsekonomiska lösningar. 1.2 Målgrupp för samverkan genom samordningsförbundet De insatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare bosatta i Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner och vara i förvärvsaktiv ålder (16 64 år). Det gäller främst medborgare vars behov av rehabilitering inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig eller genom det ordinarie samverkansarbetet mellan myndigheterna. Samordningsförbundets insatser ska inriktas mot de sammanhang där myndigheterna behöver/bör arbeta samordnat för att kunna ge ett sammanhållet rehabiliteringsstöd. Vilka målgrupper som ska prioriteras bestäms av samverkansparterna i takt med de lokala behoven utvecklas. 1.3 Styrelsens uppdrag Styrelsens uppdrag enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och utifrån förbundsordningen är att: besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen och stödja samverkan mellan samverkansparterna, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 4. 2. Organisation 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lag (2003:1214) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dels i förbundsordningen och övriga styrdokument för förbundet. En reviderad förbundsordning är antagen av medlemmarna och gäller från och med 1 januari 2019. Styrelsen består av en ordinarie och en ersättare från varje part. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 2.2 Förbundschef Kansliet består av en förbundschef som på heltid leder arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Administrativa tjänster som ekonomisk redovisning, arvodeshantering, IT-stöd m.m. köps in till samordningsförbundet. Den nuvarande förbundschefen är anställd av Gagnefs kommun med placeringsort i Leksands kommun. 3. Verksamhetsinriktning och mål 2019 3.1 Mål avseende finansiering av insatser och aktiviteter under 2019 Förbundet har sedan 2016 bedrivit ett intensivt arbete med att förändra förbundets inriktning och verksamhet. Samordningsförbundet har förändrat sin roll från att ha bedrivit en (egen) individinriktad verksamhet till att vara en finansiär av samverkan mellan förbundets medlemmar. Revisorerna har i de senaste två årens granskningar bekräftat att samordningsförbundets verksamhet går i en riktning som bättre överensstämmer med lagstiftningens syfte. Under 2018 har styrelsen fattat flera principiella beslut som bidragit till att stärka förbundets förändringsarbete. Det har bland annat innefattat att styra parterna mot implementering av insatser och framtagandet av en systematisk arbetsmodell som syftar till att uppnå en tätare och mer ändamåls enlig dialog med medlemmarna. Förbundets mål med förändringsarbetet är att bidra till en utökad och utvecklad samverkan i regionen bland annat genom att finansiera nya och fler samverkansinsatser. Samordningsförbundets förändringsarbete har i första hand handlat om att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning och andra styrdokument. Det har således varit nödvändiga förändringar att genomföra för att stärka förbundets och verksamhetens legitimitet, inte minst i ett nationellt perspektiv. Oavsett skälen bakom ett förändringsarbete krävs tålamod och tid. Under 2019 kommer förbundet fortsätta att bedriva ett processinriktat arbete som syftar till att kommunicera och förankra samordningsförbundets roll och uppgift och påvisa möjligheterna som skapas genom att samordna resurser. 3.1.1. Ekonomiska förutsättningar Samordningsförbundet har i linje med ovan nämnda förändringsarbete haft ansatsen att försöka öka tilldelningen till förbundet, men för tredje året i rad har samordningsförbundet fått en minskad tilldelning från staten vilket medfört att förbundets medel har minskat med drygt 750 tkr under åren
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 5. 2016 2019. Samordningsförbundet har haft ett visst mått av eget kapital men detta har förbrukats i stadig takt och under 2019 läggs, precis som 2018, en underskottsbudget i syfte att nå harmoniserade nivåer beträffande det egna kapitalet. Det förhållandet att anslagen har minskat föranleder dock att viss försiktighet får iakttas beträffande bedömningen av tilldelningen i förbundets tre-årsbudget. 3.2 Mål 1 Finansiering av individinriktade insatser Huvuddelen av samordningsförbundets finansierade insatser riktas mot individer. Vilka målgrupper insatserna riktas till utgår ifrån parternas behov och uttalade önskemål. Dessa kan också variera från en tid till en annan beroende på samhällsutvecklingen och omvärldens påverkan på de lokala förhållandena. Vid ingången av 2019 finansierar samordningsförbundet tre olika individinriktade insatser. 3.3 Mål 2 Finansiering av insatser på strukturell nivå Under hösten 2018 beslutade chefsrepresentanter från förbundets samtliga samverkansparter att for mera sig i två nya samverkansgrupperingar och övergripande riktlinjer fastställdes för vardera grupps uppdrag och ansvar. Grupperingarna kommer utgöra utgångspunkten för att identifiera, kartlägga och analysera gemensamma samverkansbehov, besluta och ansöka om och följa upp insatser. 3.4 Mål 3 Tillfälliga kompetenshöjande insatser Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina med lemmar. Det kan röra sig om tillfälliga insatser som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete. 3.5 Mål och uppföljning 2019 MÅL 1: INDIVIDINRIKTADE INSATSER Resultatmål Uppföljning Kommentar Att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i insatsen går ut i arbete/studier som rikssnittet 2017 (cirka 35 %). Sker genom att parterna registrerar individdata i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) på personer som genomgår insatser finansierade av förbundet och genom att förbundet tar ut uppgifter från systemet. Redovisning från parterna till samordningsförbundets styrelse, sker två gånger per år. Att de individinriktade insatserna mäts med stöd av instrumentet Indikatorer (avseende deltagare, pågående och/eller avslutade) av minst 50 respondenter. Redovisning av mätresultatet sker till samordningsförbundets styrelse en gång per år. Beträffande resultatet från SUS är det viktigt att beakta att resultaten ska avse individer som går vidare till arbete och/eller studier. Annan förrehabiliterande verksamhet är inte ett resultatmål som beaktas i detta sammanhang. Mätinstrumentet Indikatorer är en relativt ny utvärderingsmetod och samordningsförbundet har under 2017 och 2018 endast testat instrumentet på en liten respondentgrupp. Under 2019 är målsättningen att få till stånd en högre svarsfrekvens.
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 6. MÅL 2: STRUKTURINRIKTADE INSATSER Resultatmål Uppföljning Kommentar Att generera åtgärder på strukturnivå som syftar mot en ökad samverkan mellan medlemmarna/parterna (tex förankringen av de två nya samverkansgrupperna Samverkansgrupp och Ledningsgrupp Nedansiljan, ansökningar till insatser om metod- och kunskapsutvecklingsprojekt, behovsanalyser, förstudier inför uppstart av verksamheter, metoder som medför förändrade arbetssätt etc. Uppföljning sker utifrån de sökande parternas formulerade mål för respektive insats. Parterna äger sin insats. Redovisning från ansvarig insatsägare sker i enlighet med samordningsförbundets riktlinjer under och/eller efter avslutad insats. En viktig faktor för att förankra det strukturella samverkansarbetet i regionen är att de två nya plattformarna Samverkansgrupp respektive Ledningsgrupp Nedansiljan etableras under 2019. Grupperingarna består av chefsrepresentanter från vardera part. Om insatsen ifråga avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering. MÅL 3: KOMPETENSHÖJANDE INSATSER Resultatmål Uppföljning Att generera ökad kunskap hos medlemmarna/parterna inom områden betydelsefulla för samverkan. Uppföljning sker utifrån de av sökande parters formulerade mål för respektive insats eller, i förekommande fall, utifrån samordningsförbundets uttalade syfte. Redovisning från ansvarig insatsägare sker i enlighet med samordningsförbundets riktlinjer efter avslutad insats. 3. 6 Samordningsförbundets roll Samordningsförbundets förbundschef närvarar som antingen ordinarie ledamot eller som adjungerad de ovan nämnda chefsgrupperingarna (se mål 2), men har inget linjeansvar för parternas samverkan. Uppgiften är att bistå med motivation, kunskapshöjande aktiviteter och utgöra praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning. Förbundschefen bistår även i insatsledningar /styrgrupper för olika insatser för att stödja parterna i deras uppdrag. 3.7 Fortsatt utveckling av förbundets inriktning Det förändringsarbete som har bedrivits inom samordningsförbundet är ingalunda en isolerad företeelse utan är en aktuell fråga även på ett nationellt plan. Trots att det snart är femton år sedan lagstiftningen trädde i kraft är det fortfarande svårt att nå fram med idén om samordningsförbunden, vilken roll och uppdrag de har. Perspektiven behöver utvidgas för att förstå hur samordningsförbundet bör agera och arbeta lokalt. Under 2019 kommer samordningsförbundet att utöka den nationella omvärldsbevakningen i frågor vad gäller behoven av samverkan i välfärdsarbetet. Även internationella utblickar kommer involveras i arbetet i högre grad under kommande verksamhetsår. En annan utvecklingsinriktning är att utöka styrelsens systematiska kvalitetsarbete under 2019. Förbundet bör fortsätta förändringsarbetet med att ta fram långsiktiga och visionära mål om förbundets inriktning och målsättning. Vilken roll vill Nedansiljans samordningsförbund ha intagit år 2025?
Nedansiljans samordningsförbund Verksamhetsplan för 2019 7. 4. Ekonomisk information 2019 Belopp tkr Finansiella anslag 3 380 Överskott från tidigare år 756 Totalt ingående beslutsutrymme 4 136 Styrelse 108 Förvaltning 557 Samverkansinsatser Coachingteamet för samordnad rehabilitering 1 400 Utveckling av samverkansgrupper LG och SG 20 Utveckling av samverkan processtöd 641 Jag kan 175 Samverkansinsatser* 750 Kompetenshöjande insatser 100 Frukostmöten 25 Fokus 20-25 10 Summa samverkansinsatser 3 121 Totala intäkter, beslutade 3 380 Totala kostnader, beslutade 3 786 Årets resultat 406 *Vid ingången av 2019 är det okänt vilka insatser parterna avser att söka.