Verksamhetsplan Budget 2014 Postadress: c/o Zone System, Box 806 931 28 Skellefteå Besöksadress: Hyvelgatan 15 Telefon:0910-72 68 80 E-post: distrikt@vasterbotten.ridsport.se Västerbottens Ridsportförbund
Verksamhetsplan 2014 för Distriktets Ungdomssektion (DUS) Vi fortsätter använda oss av vår slutna Dus grupp. Och startar en GILLA -sida för DUS på facebook. DUS deltar i utbildning i sociala medier SISU. Vidareutveckla DUS, och bredda styrelsens spets (välj in medlemmar med olika kompetenser) och delta i utbildning SISU/ Föreningskunskap och styrelseutveckling.. Fortsätta utvecklingen av ULK, VULK och HULK samt genomföra en FULK v.10. Vår framtidsplanering innefattar utveckling och uppföljning av de kontakter vi skapat under seminarietillfällena. Vi skulle vilja att detta leder till ett gemensamt tillfälle där vi träffar alla våra nyskapade kontakter. Vi i Stallet (ett mer välplanerat utförande) För att kunna starta ett samarbete och få mer gemenskap och kommunikation ska vi genomföra en inspirationsdag med spännande föreläsningar, gruppdiskussioner. Vi vill på detta sätt motivera och inspirera kontakten mellan klubbarna och mellan US och DUS.
DUS budget 2014 Ingående balans 28108 Intäkter Möteskostnader mat/fika 2 000 FULK 10 000 Vi i Stallet 400 SISU 5 000 VRiF 10 000 Summa intäkter: 55 508 Kostnader Reseersättning 5 000 Centrala konferenser 10 000 Vi i Stallet 400 Föreningskunskap/Styrelseutveckling, övrigt 13 608 Inspirationshelg 15 000 FULK 9 500 Möteskostnader mat/fika 2 000 Summa kostnader: 55 508
Verksamhetsplan för 2014 Distriktets Ridskole -/Utbildningssektion (RUS) Budget 2014 KURSER DATUM Kostnad ULK 2 22 000 ULK 3 22 000 VULK 2/3 Feb 14 000 Säkerhet på Ridskola Feb 10 000 HULK Mars 6 000 Handikappkurs April 6 000 Instruktörskurs Maj 15 000 Instruktörskurs Sep /Okt 10 000 Ridskolemästerskap Okt /Nov 2 000 Tränarutbildning 15 000 FULK Nov 10 000 Möteskostnader Fika /Mat 2 000 Org.utv. SISU/sektioner Idrottslyftet 25 000 Summa Kostnader: 159 000 KURSER Intäkter ULK 2 24 500 ULK 3 24 500 VULK 2-3 14 000 Säkerhet på Ridskola 10 000 HULK 6 000 Möteskostnader 2 000 Fika/Mat VRiF Handikappkurs 6 000 Instruktörskurs 15 000 Instruktörskurs 15 000 Ridskolemästerskap 2 000 Tränarutbildning 15 000 FULK 10 000 Organisationsutveckling 25 000 SISU/sektioner RUS Summa Intäkter: 159 000
Verksamhetsplan 2014 för Distriktets Tävlingssektion, (TS) Sammanställa tävlingsterminen utifrån klubbarnas önskemål. Administrera cuper/lag/dm och championat Anordna Norrmöte tillsammans med norrdistrikten Göra budgetförslag och verksamhetsplan för kommande år Genomföra tävlingskonferens under hösten Samla in en verksamhetsberättelse för det gångna året Administrera funktionärsutbildningar Delegera till grenledarna att granska propositioner tom. regional nivå Delegera till grenledarna att uppdatera hemsidan Uppföljning av överdomarrapporterna Delta i centrala träffar enligt beslut och delegation från Distriktsstyrelsen Genomföra domar- och funktionärsutbildningar efter kartlagt behov i distriktet
Tävlingssektionens budget 2014 Intäkter Repkurs dressyr 6 000 Banbyggarkurs 4 500 TDB kurs 500 Grönt kort kurs 4 000 Stildomarkurs 2 000 Repkurs hopp 5 000 Grönt kort 6 000 Proppgranskning 10 000 Licensintäkter 60 kr/licens 26 000 Laganmälningar 6 000 Mountain Horse 2 000 Tävlingskonferensen 1 500 Totalt 73 500 Kostnader DM 2 000 TS-möten resor/fika 7000 Nya TR dress/hopp 1 500 NM 3 000 Norrmöte 1 000 Tävlingskonferensen 10 000 Centrala träffar 10 000 Grönt kort kurs + ny utbildare 6 000 TDB-kurs 3 000 Stildomarkurs 6 000 Repkurs hopp 6 000 Repkurs dressyr 8 000 Banbyggarkurs 10 000 Totalt 73 500
Styrelsen ska arbeta för ridsporten i Västerbotten genom att vara en attraktiv resurs som erbjuder stöd, utbildning och utveckling för våra klubbar. Verksamhetsplan 2014 Område Mål Hur Pågår Under 2014 Ungdomar Ge ungdomarna bra utbildningsmöjligheter och utveckling inom ridsport. Få dem att stanna i sporten. Ge dem möjlighet och kunskap att påverka sina klubbar demokratiskt. Se över utbildningsplanerna gällande ULK, ridledare. 2012-2013 Klubbstyrelser Styrelsen / Ridskolesektionen Personalutbildning Styrelsens arbete Alla i klubbstyrelser ska ha utbildade styrelseledamöter. VRiF ska känna till hur de olika ridskolorna ägs, leds och hur förutsättningarna ser ut i Distriktet. Utbildningar för anläggningspersonal/kontorister Alla känner till tankarna om den Framtida ridskolan. Grundutbildning för handikappledare. Ge klubbarna som bedriver ridskola stöd i olika frågor som tex, ekonomi, anläggnings frågor, säkerhet. Utarbeta en arbetsplan med framförhållning. Bra samarbete med klubbarna. Erbjuda bra styrelseutbildningar tillsammans med SISU i ekonomi, ansvar och styrelse arbete. Utbildningarna ska ha trappstegutformning Enkätformulär och besök Möten /utbildningar genom SvRF Bygga upp en fungerande besöksgrupp. Arbetsordning och delegationsplan Utveckling av sektionerna med SISU 2012-2014 2012-2014 2014- fortlöpande genom åren 2013-2014 2013-2014 2013-2014 Skype möten under utveckling Prioritet 2 Forts. 2014
Styrelsen ska arbeta för ridsporten i Västerbotten genom att vara en attraktiv resurs som erbjuder stöd, utbildning och utveckling för våra klubbar. Verksamhetsplan 2014 Stöd till Ridskole- och Tävlingssektionerna. Ha ett bra och fungerade Kansli. Ordförande-Chefsträffar Arbeta vidare med kommunikationsvägarna mellan styrelse och sektioner. Budget och verksamhetsplaner följs upp. Lägga ut ekonomiarbetet på annat håll för att fri göra tid för kansliet. 2012-2013 2012-2013 Forts 2014 Avvakta SvRF Organisationsutredning Prioritet 3 Sprida information om vår verksamhet. Synas och vara aktiva i sociala medier. Öka intresset för årsmötet och för nomineringar. 2013 Tävling Vara remissinstans för förbundet och hålla sig uppdaterad på aktuella frågor. Erbjuda klubbarna stöd i tävlingsfrågor. Brett tävlingsutbud i alla discipliner Träffar med klubbar när viktiga frågor kommer från förbundet, bla inför förbundsstämma. Vara närvarande på Ridsportforum och andra centrala träffar. Arbetet är delegerat till tävlingssektionen. 2013 2013 2013 SISU process
b Budget 20L4, prelimindr kontonr Intdkter 3010 Fors av material 3014 Deltagaravgift 3090 Ridsportgalan 3154 Annonsintdkter 3400 Tdvlingsintdkter 3500 Medlemsaavgifter 3890 Ovriga intikter 3910 Bidrag 3930 Lonebidrag 83L0 Rdnteintiikter Summa Kostnader 4010 Inkdp av material 4090 Ridsportgalan 5010 Hyra 5500 Rep.underh6ll datorer 5810 Resor 5830 Logi 5831 Fortdring 6072 Representation givor 6110 Kontorsmaterial 62LL Telefon, fax, l-net 6250 Porto 64L2 Konferenser/centrala 6415 Besdksgruppen 6420 Revisorarvode 6570 Bank/Post avgifter 6590 Externa tjinster 6970 Facklitteratur, tidning 6980 Medlemsavg til LRF, Arb.all 7010 Loner 7130 Loner, idrottsutovare 7190 Semesterlon skuld 7510 Social avgifter 75L9 Soc avg semldn 7533 Loneskatt 7570 Fora, SPP 7830 Avskrivning inventarier 8410 Rdntekostnader Summa Berdknat utfall 2013 20t4 Budget 20 000 1s0 000 2000 AGRIA annons p5 hemsidan 68000 83000 0 200000 102000 6000 631000-30 000-54 800-2 500-55 000-26 000-75 000. -2 500-5 500-8 300-2 s00-20 000-13 000-5 000 -s00-6l 500-1200 -3 000-136 000-5 000-16 000-42750 -s 000-2 500-12 000 0-585 550 45 450