ALVESTA ALTERNATIVET Budgetförslag 2019 Plan 2020, 2021
MNd MäknmdwÄh budgetförslag för 2019 med plan 2020-2021 Sammanfattning Alvesta Altemativets budgetförslag är lagt med tanke på en hållbar utveckling för kommunen, en inriktning för att stödja kommuninvånarna i deras boendemiljö och deras livskvalit6 i Alvesta kommun. Detta innebär att vi ökar resusema för vård, skola och omsorg men också för en mer aktiv fritid. Det senare innebär att vi anslår medel för att freda den tätortsnära skogen och friluftsområdet vid Spånen genom att förvärva marken till ett kommunägt friluftsområde. Vi vill också se en mer flexibelt handlingssätt av kommunen när det gäller de kommunala badplatsema. Årets rekordtidiga sommar med många möjligheter för bad måste också kunna förändra den kommunala planeringen. I år har vi fått vänta en månad på att badplatsemas bryggor kommit på plats och än längre på att utomhusbadet i Vislanda öppnats för säsongen. Åtgärder som riiåste kunnat hanteras på ett för kommuninvånama lämpligare sätt. Vi kan också konstatera att investeringstakten i kommunen är hög. Långt högre än vad god ekonomisk sed tillåter. Linjen om att investeringstakten skall ligga i nivå med avskrivningama plus eventuellt överskott uppslls inte utan ligger långt över denna nivå. I synnerhet gäller det investeringar inom förvaltningen för samhällsplanering. Dessutom är investeringama väldigt kraftiga inom VA-verksamheten. En verksamhet som är taxefinasierad men som därför inte tål vilken investeringsnivå som helst. En del av dessa investeringa skall inte heller belasta denna verksamhet fullt ut utan borde delas med skattekollektivet. Vi har stort vissa omfördelningar av investeringama i vårt budgetförslag för att få rum med ny skola på öster i Alvesta och nya förskoleavdelningar i Moheda. Vi anser också att stora kostnader för att ta fram verksamhetsområden måste visa på resultat genom tomtförsäljning innan ytterligare verksamhetsområden skapas. Behovet av ny skola på östra Alvesta liksom ny förskola i Moheda är stort. Båda objekten finns med i vår budget men genom byggnation i egen regi för att krympa kostnadema när det gäller kapitalet. Vi lägger också förslaget om att ny förbifart av 126:an skall ligga väster om Alvesta med utgångspunkt från västra infärten vid väg 25/27 till ffomma för alla boende på Påvelsgård och västra Römedal. Det planerade triangelspåret med mötespår inne i centrala Alvesta vill vi ha lagt enligt de ursprungliga planer vi haft söder om Alvesta Detta är ett litet axplock ur vår budget som vi hoppas skall kunna vara vägledande för kommunens arbete den kommande mandatperioden.
Bostadsområden Under tidigare mandatperioder har flera nya bostadsområden tagits fram i skilda delar av kommunen. Med prognoser om en vikande byggbom i landet bör en kommunen inta en försiktigare hållning i projekteringen av nya områden. Nu måste koncentrationen utgöras av att få intresserade att köpa de tomter som redan finns byggklara eller snart blir tillgängliga innan ytterligare mark ställs i ordning. Risken är annars att vi blir stående med tomtområden där stora investeringar gjorts med VA och vägar utan att investeringarna betalar sig. Detta kommer att ekonomiskt hämma kommunens övriga möjligheter att utvecklas. Industriområde Orrakullens industriområde har redan nu sprängt sin budget och risken är uppenbar att slutsumman springer iväg ytterligare. Innan vidare projektering av industrimark i Alvesta tätort inleds måste vi se till att den nu iordningsställda marken får köpare. Byggnation av kommunala verksamhetslokaler. Av främst ekonomiska skäl skall all byggnation av verksamhetslokaler i framtiden ske i direkt kommunal regi. Detta innebär att framförallt kapitalkostnaderna kan hållas nere och erbjuda i slutänden billigare lokalkostnader. Ny F-6 skola på öster. En ny F-6 skola lokaliseras till gamla Lekevallen ett område som bör kunna tas i anspråk för en sådan verksamhet. Platsen är vald med omsorg för att kunna erbjuda en friluftsinspirerad miljö för skolans verksamheter med närhet till både skogs- och kulturhistoriska områden. Lokaliseringen är vald för att betjäna förutom de nya områderna i Spåningslanda också ett utökat behov i Lekaryd. Ny förskola med 7 avdelningar vid Långagård i Moheda. Behovet av fler avdelningar för barnomsorgen i Moheda har varit påtaglig i flera år. Med en fast byggnation av 7 avdelningar på Vegbyskolans gamla område norr om Långagård kan erbjudas rejäla utemiljöer för dagisverksamheten. Samtidigt med att byggnationen blir färdigställd avvecklas de paviljonger som idag används för verksamheten liksom den avdelning som finns på Fårakullen. Stenlyckeskolan görs åter till lokaler för skolverksamhet. Behovet av utökade lokaler som finns för grundskolan 7-9 finns i stor utsträcking redan i Stenlyckeskolan. Dessa lokaler används idag som förvaltningslokaler för omsorgen och fritid. Utan större svårigheter kan flertalet av de 10 klassrum som skolan innehåller åteställas för undervisning. Stenlyckeskolan är redan idag ihopbyggd med Hagaskolan och gör att den lätt kan fungera som en kompletterande enhet. Förvaltningslokaler för omsorgen och fritid går att finna till bra priser i samhället redan idag. Prästängsskolans lokalbehov. I väntan på att den nya F-6 skolan på Lekevallen avlastar lokalbehovet vid Prästängen så prövas möjligheten till för och eftermiddagsverksamhet i både fritids och skolan. Flera barn skulle kunna ha sin skolverksamhet förlagd till eftermiddagen och på så vis minska trycket på lokalerna. Skolornas utemiljöer. Skolornas utemiljöer är en mycket blandad konfekt i på Alvestas grundskolor. Medan Vislanda har grunderna för den näst perfekta utemiljön med Vislanda skolskog, utomhusbad,
utegym och andra stora utrymmen aktiviteter är Grönkullaskolans utemiljö raka motsatsen. Det krävs stora insatser den närmsta tiden för att skolornas utemiljöer lyfts till en värdig nivå. Medel avsätts för detta tillsätts på kontot för strategiska åtgärder. Allbo Lärcenter får en ny ledande roll Allbo Lärcenter och dess vuxenutbildning lämnar utbildningsnämnden och övergår till Individ och familjeomsorgen. Motivet är att knyta Arbetsmarknadsenheten till vuxenutbildningen för att ge ett långsiktigt mål med att få bukt med försörjningsstödet via arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Bibehållen volym av driftbidraget till IFO. Med rådande kostnadsläge för försörjningsstödet hos IFO ser vi inte möjligheter att föra över medel från försörjningsstödet till arbetsmarknadsenheten. Om en utveckling av arbetsmarknadsenheten skulle ske i så stor positiv utveckling att fler människor kommer i egen försörjning via arbetsmarknadsenheten så uppstår det också en motsvarande positiv ekonomsk effekt hos denna enhet. Att tillföra ytterligare medel i ett sådant läge innebär att det uppstår ett överskott i budgeten vilket innebär samma effekt i försörjningsstödet. Volymförändringar i skolan. Resursfördelning till utbildningsnämnden utifrån volymförändringar finns som strategiskt anslag och kommer att tilldelas i särskild ordning utifrån faktiskt utfall. Ökat stöd till skolverksamheten. 3 miljoner kronor ha avsatts till personalfrämjande åtgärder på konto för strategiska åtgärder. Dessa medel avser både löner och ökad personaltäthet. Ökat stöd till vården. 3 miljoner kronor har avsats till personalfrämjande åtgärder på konto för strategiska åtgärder. Dessa medel avser ökad personaltäthet inom vården. Behovet av platser inom särskilt boende. Beslutet om att stänga Bryggaren som särskilt boende var helt kopplat till att ett nytt boende skulle stå klart att ta emot omsrogstagarna på Bryggaren. En stängning av Bryggaren skulle innebära att ytterligare 45 särskilt boendeplatser försvinner. Att 20 av dessa omsorgstagare skulle beredas plats runt om i kommunen på andra boenden är inhumant på flera vis. Dels tappa omsorgstagarna kontakten både med anhöriga och vänner som har svårt att besöka dem i samma omfattning om de får plats i t.ex. Lönashult eller Grimslöv. De tappar samtidigt de kontakter de har idag på Bryggaren med både omsorgstagare och personal. Dessutom fattas det 25 platser som inte finns någonstans i kommunen och knappast hinner produceras genom en nybyggnation av varken nya särskilt boendeplatser eller trygghetsboende. När det gäller trygghetsboende så är tillkomsten av sådana boende inget som utgör lösningen för dagens omsorgstagare på Bryggaren. Dessutom bedöms behovet av ytterligare platser inom särskilt boende öka igen om 5-6 år. Vår bedömning är att bibehålla Bryggaren som särkilt boende och möta framtida krav på sprinkler eller andra lösningar genom installation av detsamma i takt med att lägenheter byter innehavare. LSS-boende Ytterligare ett nytt LSS-boende behöver tillkomma under planperioden. Återvinningscentralen i Alvesta.
Den gamla återvinningscentralen vid gamla Gemlavägen har för länge sedan spelat ut sin roll och är i dagsläget möjligt att flytta bort från området. Transporterna till och från anläggningen går i alltför hög grad förbi Prästängsskolan och skulle vara en miljövinst om dessa transporter i hög grad kom bort. Vi vill ge Alvesta Renhållning AB uppdrag att utreda frågan för ett slutligt beslut under planperioden. Analysera den kommunala administrationen. Kommunens administration och chefsbefattning på olika nivåer behöver genomgå en ingående granskning beträffande de arbetsuppgifter som genomförs, vilket behov som är påkallade och vilka resurser som behövs. Ibland behöver man ändra sin organisation och sitt uppdrag vilket bör medföra att man effektivisera verksamheterna och därmed uppnår positiva ekonomiska resultat. En minskning av antalet administrativa tjänster om minst 10,0 heltider utgör målbilden med full effekt 2020. Landsbygdsutveckling Landsbygdsprogrammet som fanns färdigställt före den här mandatperiodens start har under fyra år kommit i stå. Inget av de förslag som togs fram har byggts vidare på och skulle utgjort en bra grund inför öppnandet av Åsnens nationalpark. Det är därför nödvändigt att göra en kraftsamling kring det material som redan finns framtaget och rädda vad som räddas kan av det arbete som redan nedlagts. En uppdatering är i nuläget nödvändig och en flyttning av ansvaret till näringslivschefen. Kommunalt friluftsområde. Som Skogsstyrelsen i en rapport föreslår regeringen att skydda tätortsnära skogar vill vi ta fasta på genom att införliva Spånens fritidsområde i kommunalt ägo. Vi föreslår att förhandlingar tas upp med markägaren om att ett område norr om förlängningen av Lunnagårdsvägen (Büngers väg) upp till vägen mot badplatsen skiftas över till kommunalägd mark. Området motsvarar cirka 100.000 kvm skulle utgöra en sparad oas för kommunens invånare för generation. På så vis skulle merparten av det el-belysta spårsystemet från Spånen till Hanaslöv hamnar på kommunal mark. Dessutom tillgodoser man kravet från både Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket om tätortsnära skogar. Finansiering för affären tillförs nämnden för samhällsplanering. Kommunala samlingslokaler. Innan AllboHus tog över ägaransvaret för skolor och andra kommunala lokaler så fanns det en hög uthyrningsgrad till föreningar och allmänhet av dessa lokaler. Därefter uppstod en komplicerad historia då AllboHus teckande hyresavtal med enskilda förvaltningar varvid mycket av uthyrningsmöjligheterna försvann. Undantaget är sport- och gymnastikhallar, som fortsatt har kunnat nyttjas av kommuninvånarna. Djupa Kajäng i Vislanda är kanske det mest slående exemplet på kommunalt kostnadsslöseri. Lokalen byggdes för att ersätta den gamla biografen och fritidsgården. Början blev bra med också föreningslivet inblandat inte minst med Vislanda Musikkår och pensionärsorganisationerna. Sen plötsligt kom skolan in i bilden och förlade sin skolmatsal i byggnaden. Biografmaskinerna lyftes bort, Vislanda Musikkår kunde inte längre öva i lokalen och fritidsgården fick flytta upp till skolan. I deras lokaler blev i stället undervisningslokaler för bland annat hemkunskap. Vi kan konstatera att dyra investeringar inte längre utnyttjades på ett samhällsekonomiskt sätt. I stället för att bygga nya lokaler bör det gå att höja uthyrningsgraden väsentligt. Vi föreslår att fritidsförvaltningen återfår möjligheten att hyra ut skolmatsalar och andra liknande utrymmen kvällstid och helger till föreningslivet och kommuninvånarna.
Hagaparken Hagaparken är en oas mitt i centrala Alvesta. Den skänktes som rekreationsområde för samhällets invånare av makarna Hall och har också varit en tillgång på många vis framförallt för pensionärer och elever på den närbelägna skolan. Tyvärr har skötsel och underhåll varit bristfälligt beroende på avsaknaden av skötselprogram och en aktuell vision. Vårt förslag är att ge Arbetsmarknadsenheten uppdraget att ta över skötseln och underhållet samt även ta fram en vision för parkens utveckling. Föreningsbidragen höjs. Aktivitetsbidragen fick en liten höjning efter att under årtionden legat kvar och till och med under den nivå som fanns vid införandet. Den senare höjningen var dock inte tillräcklig varför ytterligare 300.000 kronor tillförs för att ytterligare stimulera föreningarnas aktiviteter. Fritidsbank Det sedan en tid planerade införandet av en fritidsbank startas upp i Träffpunktens lokaler på Värendsgatan. Med begreppet fritidsbank menas att barn och ungdomar gratis kan få låna sportartiklar för att kunna medverka i olika sportaktiviteter. 100.000 kronor avsätts för inköp av begagnade sporartiklar. Alvesta Folkets Hus Alvesta Folkets Hus har sedan början på 50-talet varit ett nav för Alvestas kultur- och föreningsliv. I motsats till liknande anläggningar i länet har föreningen levt ett ganska välmående liv. Med små ekonomiska bidrag har kommunen fått ett mycket väl fungerande kulturhus där bio, teater och dans samsats väl med stora konferenser, möten och tillställningar. Vi ser det som absolut nödvändigt att stå upp för Folkets Hus-föreningens fortsatta verksamhet till fromma för alla kommuninvånares olika kulturella intressen. Idrottshall I och med att Moheda 2019 kommer att få en ny idrottshall i anslutning till Mohedaskolan så finns det idrottshallar i anslutning till alla högstadieskolor utom Hagaskolan. Hagaskolan får också fortsättningsvis hänvisas till Virda Sim och Sportcenter, vars anläggning man får dela med Grönkullaskolan. Det har talats länge och väl om behovet för Hagaskolan, som idag enbart ha en mindre gymnastiksal för eget bruk. Med tanke på olika intressen som idag riktas emot grusplanen söder om Folkets Hus och Hagaskolans gymnatiksal så är marken starkt begränsade för en sporthall om någon annan byggnation projekteras. Behovet av idrottslokaler för Hagaskolan får inte komma bort i den nu pågående skolutredningen. Konstgräsplan på Virdavallen Det har under en längre tid diskuterats att anlägga en konstgräsplan på Virdavallen. Vi har kunnat konstatera att denna vår har möjligheterna att använda planerna på Virdavallen varit starkt begränsade i och med avsaknaden av konstgräs. Vi vill raska på denna hantering så att man redan 2019 har spelbara planer. Det innebär att vi vill tillföra medel till Kultur & Fritid för ökade föreningsbidrag för täckande av de ökade kostnaderna från och med 2019. Sommarjobb för ungdomar. Sommarjobb skall erbjudas alla ungdomar som slutat grundskolan och är i åldern 16-18 år. Belysning av Strandpromenaden.
Hjortsberga Samhällsförening har byggt en förnämlig strandpromenad längs med Sjöatorpssjön i Hjortsberga samhälle. En promenadväg som utnyttjas flitigt av både ortsbor som gäster. Under ett par år har man nu arbetat med ett projekt för att el-belysa sträckan från Hjortsbergagården till gamla sågverkstomten. En idé som bygger på att än mer kunna nyttja promenadvägen. Inte minst med tanke på de skolbarn som använder promenadvägen som skolväg. Vi föreslår därför att bevilja föreningen ett bidrag om 300.000 kronor för detta ändamål. Moskébyggnad Vi avser att ta upp förhandlingar med företrädare för köparen av den nu aktuella tomten vid Svampvägen. Vår inriktning är att erbjuda en annan likvärdig tomt utan direktkontakt med boendemiljö som vid Svampvägen. Vi är övertygade om att köparna har intresse av att avstå från den konfrontation som lett till överklagande av bygglovet. Infrastruktur För oss är det viktigt att lösa dagens och morgondagens infrastruktur på ett för kommuninvånarna acceptabelt sätt. Den som har valt att bosätta sig i vår kommun skall också veta att framtida vägar och järnvägar skall anläggas på ett sådant sätt att deras boendemiljö i största möjligaste mån inte skall försämras. Alvesta har en jättemöjlighet i dagens läge då stora medel ur infrastrukturpropositionen placerat medel i Alvesta kommun (Triangelspår). Dessutom att det idagarna tas beslut om att satsa på Sydostlänken (en ny järnväg mellan Olofström - Karlshamn). Detta måste naturligtvis påverka Alvesta som järnvägsnod positivt och arbetet med järnvägsfrågorna i högsta grad intensifieras. Fullmäktiges beslut om tillsättandet av en järnvägsgrupp måste genomföras. 126:an När det gäller väg 126 och dess förbifart runt Alvesta vill Trafikverket att kommunen utnyttjar den planerade planfria korsningen vid Västra infarten från väg 25/27. Vi har sedan många år tillbaka just en västlig förbifart via nämnda punkt. Dragningen sker härifrån söder ut längs Barsebäcksledningen mot Hjälmaryd öster om Blädingeås. Genom att denna sträckning ersätter kommunens nuvarande förslag undantas Påvelsgård framtida trafik runt sitt bostadsområde liksom Västra Rönnedal får minskad trafik på Fabriksgatan. Som ett extra plus undviker man med förbifart Väst de många bomfällnngarna som skapas vid Blädingevägen. Vi föreslår att kommunen omgående inleder förhandlingar med Trafikverket om en sästlig förlängning av väg 126 via avfarten vid Forsa, samt att en dialog inleds med boende näringsidkare i Forsdala om den föreslagna förbifart Väst. Triangelspår Ett triangelspår söderifrån på stambanan västerut mot Göteborg med väntspår norr om bostäderna på Hagavägen finns inlagt i kommunens översiktsplan. Vi motsäger oss detta då detkommer att i högsta grad påverka både boende, verksamheter och fordonstrafiken i detta område. Vi förespråkar att man med tyngd från kommunens sida påverkar Trafikverket så att byggnationen sker söder om Alvesta utan påverkan på verksamheter i Alvesta tätort och med marginell påverkan för jordbruksföretag i Änganäs-Forsdala. Logistikcentra Om vi kan få Trafikverket att placera 126:an och triangelspåret enligt våra förslag så skulle möjligheten att utveckla ett logistikcentra runt 126 och triangelspåret vara möjligt. Ett scenarium som skulle skapa stora möjligheter för utveckling av Alvesta som järnvägsnod i
synnerhet som tillkomsten av Sydostlänken (Karlshamn - Olofström) skulle ge stora synergieffekter.
Sammandrag driftbudget Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kommunstyrelsen 71,7 70,7 70,7 70.7 Kultur & fritidsnämnden 47,8 48 48 48 Överförmyndarnämnden 1,8 1,8 1,8 1,8 Utbildningsnämnden 524,5 531,5 531,5 531,5 Nämnden för individ- och familjeomsorg 102,9 102,9 102,9 102,9 Omsorgsnämnden 328,5 328,5 328 328 Nämnden för samhällsplanering 48,4 48,4 48,4 48,4 Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0,2 0,2 S:a nettokostnader nämnder 1125,8 1132 1131,5 1131,50 Gemensam finansiering 1136,8 1144 1143,5 1143 Årets resultat 11 12 12 11,5
Strategiska åtgärder Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Upplösning avsättning infrastruktur 1 1 1 Huseby driftbidrag 2 2 1,3 Sommarjobb 3 3 3 Jämställshetsarbete/folkhälsoarbete 0,8 0,8 0,8 Integrationsarbete 0,5 0,5 0,5 Digitaliseringssamordning 0,5 0,5 0,5 Klimat och miljöfrämjande åtgärder 0,5 0,5 0,5 Landsbygdsprogrammet 0,2 0,2 0,2 Växjö Smalands Airport 0,3 0,3 0,3 Driftkostnader investering och nybyggnation 2 2,7 3,1 Skolornas utemiljöer 1 1 El-belysning, Strandpromenaden, Hjortsberga 0,3 Vården personal 3 3 3 Skolan personal 3 3 3 Översyn administrationen -3-6 -6 Ökade föreningsbidrag 0,6 0,6 0,6 Volymökning skola och förskola 5 5 5 Delsumma 20,7 18,1 16,8 Löneökningar och övriga strategiska 53,2 86 110,6 Ändrade budgetförutsättningar -10-10 -10 Summa 63,9 94,1 117,4
A!vesta Kommunkoncerns planerade investeringar år 2018-2021 budget VA FSP FSP förslag förslag förslag Summa 2020 2021 2018 2019 34 000 43 400 23150 29700 130 250 45000 17460 14700 29900 107 060 KFF UF 4770 11575 6950 5250 28 545 4400 6200 4400 4400 19 400 KLF 3000 2410 700 800 6910 OF 1500 8050 3900 3100 16 550 IFO 100 100 100 100 400 92 770 89195 53900 73250 Enskilda investeringsprojekt F-6 skola Långagård förskola ioooo 20000 20000 summa 83900 Summa 92770 99195 10000 93250