Ärende: Verksamhetsplan och budget 2016. Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2016-2017. Diarienummer: 2015-00067 Beslutad: Direktionen 2015-11-25 86 2016 Verksamhetsplan och budget
Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö. Vår Vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla
Innehåll Verksamhetsplan Uppdraget 1 Direktionens beslut 2 Budget Resultatbudget 2015-2016 4 Investeringsbudget 2016-2017 5 Driftsbudget 2016 6 240000 Värends Räddningstjänst 7 241000 Direktion 8 242000 Förbundsledning 9 245000 Skyddsenhet 11 246000 Operativ enhet 13 Ansvarskoder 17 Verksamhetskoder 18 Objektskoder 19 Aktivitetskoder 20
Verksamhetsplan Uppdraget Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö. Uppdraget innebär att vi ska ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor genomföra information, rådgivning och utbildning till enskilda bedriva olycksutredningar verka för skydd även mot andra olyckor än brand samverka med medlemskommunerna i brand-, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete genomföra tillsyner utföra andra närliggande uppdrag. Våra strategier. Vi ska nå vår vision genom att: vara aktiva i samhället ha ett engagerat medarbetar- och ledarskap ha beredskap för framtiden. Våra övergripande mål är: snabba och effektiva insatser att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ett högt förtroende och ett bra bemötande ett bra styrsystem med uppföljningsbara mål att vara förutseende och tidigt prova nya metoder att ha rätt kompetens en budget i balans och långsiktig ekonomisk planering. 1
Direktionens beslut Direktionens för Värends Räddningstjänst ambition är att räddningstjänsten ska vara modern och effektiv samt ha nödvändig kompetens och rätt teknisk utrustning. Personalen ska arbeta förebyggande och utföra operativ räddningsverksamhet. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar en budget i balans. En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta initierar direktionen en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar, responstid och ankomsttid. Hur klarar förbundet befolkningsutveckling, antal äldre som bor kvar hemma samt kulturella förändringar i samhället? Delar av arbetet sammanfaller med arbetet med strategisk plan och handlingsprogram. Direktionen ser positivt på samverkan inom Räddsam Kronoberg och strävar efter tillsättande av ett framtida Inre befäl när detta är möjligt. Samverkan med kommunala aktörer inom förvaltningar och bolag, blåljusmyndigheter samt privata aktörer eftersträvas i syfte att upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor inom hela förbundets geografiska område. Sammansättningen på personalstyrkan bör spegla samhällets sammansättning, vilket innebär att jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas vid rekryteringar. Samverkan ska ske med medlemskommunerna för att underlätta rekrytering till framförallt deltidsorganisationen. Samverkan, med perspektiven före, under och efter, ska vara nyckelord i såväl vardag som i kris och i samverkan med andra aktörer. Under 2016 ska aktiviteter inom följande områden prioriteras Stärka den enskildes förmåga Brand- och olycksinformation: Arbete ska prioriteras till förskolor och övriga skolmiljöer, ungdomar och bostadsområden med språkproblematik och/eller risk för anlagd brand. Systemet med områdesbrandmän ska utvecklas genom samverkan med bl.a. utbildningsförvaltningarna kring brandinformation för högstadieelever. Fortsatt samverkan med trafikskolor, där underlag för olycksinformation till blivande körkortsinnehavare erbjuds. Kostnadsfri brandskyddsinformation riktad till privatpersoner ska erbjudas. Tillsynsplan: Tillsyn på prioriterade objekt ska genomföras. Tillsyn på de objekt som omfattas av kraven för farlig verksamhet ska genomföras. 2
Snabba och effektiva insatser Första insatsperson, FIP: Systemet ska fortsätta byggas ut till att omfatta fler deltidsstationer. Förmågor: Förmågor ska säkerställas inom prioriterade områden. Mångfald Mångfaldsperspektiv: Under 2016 fortsätter arbetet med värdegrunder och revidering av förbundets mångfaldsplan. Bra styrsystem med uppföljningsbara mål Strategisk plan: Plan för förbundets verksamhet inklusive handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor ska ses över. Ledningssystem: Arbetet med mått och mål samt uppföljning ska utvecklas. Samverkan och arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete ska fortsätta utvecklas med bland annat en säker arbetsmiljö före, under och efter insats. Budget i balans Eget kapital: Ska uppgå till lägst fem procent av medlemsbidragen. Förbundets fordon: Ska inte vara äldre än 20 år 2019. Plan för intern kontroll: Internkontrollplan för 2015 ska följas upp. Internkontrollplan för 2016 ska fastställas. 3
Budget Resultatbudget 2015-2016 Budget 2015 Budget 2016 Verksamhetens intäkter 72 124 76 552 Bidrag Alvesta kommun 14 169 14 639 Bidrag Växjö kommun 53 228 55 220 Övriga intäkter 4 727 6 692 Verksamhetens kostnader -74 354-77 497 Personalkostnader -49 617-52 563 Övriga kostnader -20 787-20 459 Avskrivningar -3 950-4 475 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 230-945 Finansiella intäkter 250 0 Finansiella kostnader -55-55 RESULTAT -2 035-1 000 Strategisk satsning -2 035-1 000 ÅRETS RESULTAT TOTALT -2 035-1 000 4
Investeringsbudget 2016-2017 2016* 2017 Fordon 4 000,0 4 300,0 Tunga fordon BAS/tankfordon 4 000,0 4 000,0 Terrängfordon 300,0 Utrustning och maskiner 3 150,0 950,0 Skyddsutrustning 300,0 300,0 Räddningsmateriel 250,0 650,0 Rökskydd 2 600,0 IT & Sambandsutrustning m.m. 1 400,0 150,0 Utalarmering dynamisk resurshantering 300,0 Skadeplats- och rökdykarradio 750,0 150,0 Samband & ledning / RC 350,0 Övrigt 150,0 150,0 Möbler och annan utrustning 150,0 150,0 SUMMA INVESTERINGSBUDGET 8 700,0 5 550,0 * På grund av utvecklingstekniska skäl och fördröjningar i upphandling har investeringar motsvarande 2 150 planerade för 2015 inte genomförts och investeringsutrymme därför överförts till 2016. 5
Driftbudget 2016 Kostnad Intäkt Netto Drift 77 552-76 552 1 000 Medlemsbidrag och finans (24 Värends Räddningstj.) 4 630-69 860-65 230 241 Direktion och revision 320 0 320 2421 Förbundsledning 6 415-710 5 705 2422 Räddningschef 1 680 0 1 680 2451 Skyddsenhet 3 952-527 3 425 2452 Skyddsenhet brandskyddskurser 410-1 000-590 2453 Skyddsenhet brand- och olycksinformation 150 0 150 2461 Operativ ledning 10 304-3 105 7 199 2652 OPL Stf. op chef 1 970-1 030 940 2562 OPL funktionsansvar övning 100 0 100 2463 OPL funktionsansvar fys & hälsa 500 0 500 2464 OPL funktionsansvar drift/underhåll 12 855-320 12 535 2461 Växjö heltid 19 529 0 19 529 2462 Deltidsstationer 14 564 0 14 564 2463 Räddningsvärn 173 0 173 RESULTAT DRIFT 1 000 ÅRETS RESULTAT TOTALT 1 000 Strategiska satsningar som tas från eget kapital 56 201 Införande första insatsperson, FIP 150 56 601 Upp i rök 100 56 602 Inre befäl (IB) 300 Beklädnad 200 Överanställning 250 BUDGET STRATEGISKA SATSNINGAR 1 000 6
240000 Värends Räddningstjänst 23040 Medlemsbidrag och finans 4 630-69 860-65 230 Medlemsbidrag Växjö 0-55 220-55 220 Medlemsbidrag Alvesta 0-14 639-14 639 Pensionsjustering * 0 0 0 Avskrivningar 4 475 0 4 475 Semesterlöneskuld 100 0 100 Finansiella intäkter och kostnader 55 0 55 23050 Pensioner (akt 2841) 0 0 0 SUMMA VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 4 630-69 860-65 230 * Pensionskostnader regleras efter utfall genom särskilt medlemsbidrag från medlemskommunerna därav noll budgetering. 7
241000 Direktion 23050 Personal 265 0 265 Arvoden 250 0 250 Övriga kostnader direktionen 15 0 15 23060 Kompetensutveckling 25 0 25 Avgifter för kurser 25 0 25 23020 Förbundsövergripande 30 0 30 Revisionsbiträde 30 0 30 SUMMA DIREKTION 320 0 320 8
242000 Förbundsledning ANSVAR 242100 Förbundschef 23050 Personal 3 915-70 3 845 Personal 3 575-70 3 505 Övriga kostnader 340 0 340 23020 Förbundsgemensamt 335 0 335 Övriga kostnader 335 0 335 23060 Kompetensutveckling och utbildning 115 0 115 Övriga kostnader 115 0 115 23260 Administration 330 0 330 Övriga kostnader 330 0 330 23130 Information och marknadsföring 60 0 60 Övriga kostnader 60 0 60 Projekt och utredningar 660-640 20 56 101 Länssamverkan, projekt 10 0 10 56 109 Mångfaldsutveckling 10 0 10 Ambassadör 640-640 0 Strategiska satsningar 1 000 0 1 000 56 201 Införande första insatsperson, FIP 150 0 150 56 601 Upp i rök 100 0 100 56 602 Inre befäl (IB) 300 0 300 Beklädnad 200 0 200 Överanställning 250 0 250 650 SUMMA FÖRBUNDSSCHEF 6 415-710 5 705 9
242000 Förbundsledning ANSVAR 242200 Räddningschef 23110 Beredskap och utryckning 500 0 500 Personal 500 0 500 23270 IT 1 180 0 1 180 Övriga kostnader 1 180 0 1 180 SUMMA RÄDDNINGSCHEF 1 680 0 1 680 10
245000 Skyddsenhet ANSVAR 245100 Chef skyddsenhet 23050 Personal 3 871-2 3 869 Personalkostnader 3 865-2 3 863 Övriga kostnader 6 0 6 23020 Förbundsgemensamt 21 0 21 Övriga kostnader 21 0 21 23060 Kompetensutveckling och utbildning 60 0 60 Övriga kostnader 60 0 60 23120 Myndighetsutövning 0-525 -525 Övriga intäkter 0-525 525 SUMMA CHEF SKYDDSENHET 3 952-527 3 425 ANSVAR 245200 Brandskyddskurser 23140 Kursverksamhet försålda 400-1 000-600 Sålda kurser 0-1 000-1 000 Övriga kostnader 400 0 400 23130 Information och marknadsföring 10 0 10 Övriga kostnader 10 0 10 SUMMA BRANDSKYDDSKURSER 410-1 000-590 11
245000 Skyddsenhet ANSVAR 245300 Brand- och olycksinformation 23130 Information och marknadsföring 100 0 100 Bidrag 0 0 0 Övriga kostnader 100 0 100 23050 Personal 50 0 50 Personalkostnader 50 0 50 SUMMA BRAND- OCH OLYCKSINFORMATION 150 0 150 12
246000 Operativ enhet ANSVAR 246100 Operativ chef 23050 Personal 7 862 0 7 862 Personal 7 842 0 7 842 Övriga kostnader 20 0 20 Övriga personalkostnader 20 0 20 23020 Förbundsgemensamt 102 0 102 Övriga kostnader 102 0 102 23060 Kompetensutveckling och utbildning 115 0 115 Övriga kostnader 115 0 115 23110 Beredskap och utryckning 2 225-3 105-880 Personalkostnad 2 200 0 2 200 Övriga kostnader/intäkter 25 0 25 SUMMA OPERATIV CHEF 10 304-3 105 7 199 OBJEKT 271000 Växjö heltid 28050 Personal 19 529 0 19 529 Lag 1-4 räddningsstyrkor 19 029 0 19 029 Vikarier (akt 24611 ) 500 0 500 SUMMA VÄXJÖ HELTID 19 529 0 19 529 13
246000 Operativ enhet VERKSAMHET 23110 Deltidsstationer Objekt Kostnad Intäkt Netto 27110 Växjö deltid - stn 110 1 980 0 1 980 Beredskapsstyrka 1+4 1 980 0 1 980 27120 Rottne - stn 120 1 980 0 1 980 Beredskapsstyrka 1+4 1 980 0 1 980 27130 Braås - stn 130 1 980 0 1 980 Beredskapsstyrka 1+4 1 980 0 1 980 27140 Ingelstad - stn 140 1 155 0 1 155 Beredskapsstyrka 3 1 155 0 1 155 27160 Lammhult - stn 160 1 980 0 1 980 Beredskapsstyrka 1+4 1 980 0 1 980 27500 Alvesta - stn 500 2 354 0 2 354 Beredskapsstyrka 1+5 2 354 0 2 354 27520 Vislanda - stn 520 1 980 0 1 980 Beredskapsstyrka 1+4 1 980 0 1 980 27550 Moheda - stn 550 1 155 0 1 155 Beredskapsstyrka 3 1 155 0 1 155 SUMMA DELTIDSSTATIONER 14 564 0 14 564 14
246000 Operativ enhet VERKSAMHET 23110 Räddningsvärn Objekt Kostnad Intäkt Netto 27530 Grimslöv - stn 530 137 0 137 27540 Västra Torsås - stn 540 (frivilligt) 36 0 36 SUMMA RÄDDNINGSVÄRN 173 0 173 ANSVAR 246200 Stf. operativ chef 23060 Kompetensutveckling och utbildning 1 410-80 1 330 Personal 0-80 -80 Övriga kostnader 1 410 0 1 410 23140 Kursverksamhet (objekt 27004) 0-400 -400 Intäkter 0-400 -400 23210 Drift/underhåll Nothemmet (objekt 27004) 275 0 275 Övriga kostnader 275 0 275 23220 Lokaler Nothemmet (objekt 27004) 195-550 -355 Intäkter Nothemmet 0-550 -550 Övriga kostnader 195 0 195 23250 Övningsverksamhet (objekt 27004) 90 0 90 Övriga kostnader 90 0 90 SUMMA STF. OPERATIV CHEF 1 970-1 030 940 15
246000 Operativ enhet ANSVAR 246210 Funktionsansvar övning 23250 Övningsverksamhet 100 0 100 Övriga kostnader 100 0 100 SUMMA FUNKT.-ANSVAR ÖVNING 100 0 100 ANSVAR 246300 Funktionsansvar fys och hälsa 23240 Fys och hälsa 500 0 500 Övriga kostnader 500 0 500 SUMMA FUNKTIONSANSVAR FYS OCH HÄLSA 500 0 500 ANSVAR 246400 Funktionsansvar drift och underhåll 23220 Lokaler 7 695-200 7 495 Övriga kostnader/intäkter 7 695-200 7 495 Lokalhyra 7 695-200 7 495 23210 Drift och underhåll 3 060-60 3 000 Övriga kostnader/intäkter 3 060-60 3 000 23230 Fordon 2 100-60 2 040 Övriga kostnader/intäkter 2 100-60 2 040 SUMMA FUNKT.-ANSVAR DRIFT OCH UNDERHÅLL 12 855-320 12 535 16
Ansvarskoder Ansvar är tillsammans med konto och verksamhet en obligatorisk koddel. Ansvarskoderna är personliga och knutna till en specifik roll/funktion. Med hjälp av ansvarskoderna kan vi på ett enkelt sätt följa upp en viss funktions budget och resultat. 240 Värends Räddningstjänst 240000 Balanskontoansvar 241 Förbundsdirektion 241100 Direktion Jörgen Gertsson 242 Förbundsledning 242100 Förbundschef Jörgen Gertsson 242200 Räddningschef Joakim Karlsson 245 Skyddsenheten 245100 Chef skyddsenhet Anders Brodell 245200 Brandskyddskurser Thomas Wrååk 245300 Brand- och olycksinformation Krister Holgersson 246 Operativ enhet 246100 Operativ chef Conny Peterson 246200 Stf. operativ chef Pär Stensson 246210 Funktionsansvar övning Peter Bengtsson 246300 Funktionsansvar fys och hälsa Hans Fransson 246400 Funktionsansvar drift/underhåll Ulf Andersson 17
Verksamhetskoder Verksamhet är tillsammans med konto och ansvar en obligatorisk koddel. Verksamhetskoderna är indelade i tre grupper; Förbundsövergripande verksamhet, kärnverksamhet och stödverksamhet. Koderna är inte personliga eller knutna till ett specifikt ansvar. Vid behov av mer detaljerad uppföljning än verksamhetskoden erbjuder läggs koddelen aktivitet till på kodsträngen. 230 Förbundsövergripande verksamhet 23020 Förbundsgemensamt 23030 Samverkan 23040 Finansiering 23050 Personal 23060 Kompetensutveckling och utbildning 231 Kärnverksamhet 23110 Beredskap och utryckning 23120 Tillsyner och tillstånd 23130 Information och marknadsföring 23140 Kursverksamhet (försålda) 232 Stödverksamhet 23210 Drift/underhåll 23220 Lokaler 23230 Fordon 23240 Fys och hälsa 23250 Övningsverksamhet 23260 Administration 23270 IT 18
Objektskoder Objekt är en frivillig koddel som kan användas i kombination med alla andra koddelar. Objekt används för att märka upp vilken geografisk tillhörighet (ex. station) en viss kostnad/intäkt kan härledas till. Kod Objekt 27001 Växjö brandstation 27002 Verkstad 27003 Förråd Rottne 27004 Nothemmet 27100 Växjö heltid stn 100 27110 Växjö deltid stn 110 27120 Rottne stn 120 27130 Braås stn 130 27140 Ingelstad stn 140 27160 Lammhult stn 160 27500 Alvesta stn 500 27520 Vislanda stn 520 27530 Grimslöv stn 530 27540 Västra Torsås stn 540 27550 Moheda stn 550 19
Aktivitetskoder 2820 Förbundsgemensamt 2821 Räddsam Kronoberg 2840 Finansiering 2841 Kompensation pensioner 2842 Kompensation lokaler 2843 Medlemsbidrag 2844 Avskrivningar 2850 Personal 2851 Sjukvårdsförsäkring 2852 Löneskatt 2853 Sociala avgifter 2854 Anställda med lönebidrag 2855 Vikarier 2856 Facklig tid 2860 Kompetensutveckling och utbildning 2861 C-körkort 2862 Preparandutbildning 2863 Räddningsinsatsutbildning 2864 Räddningsledare A och B 2857 Rekrytering deltid 2910 Beredskap och utryckning 2911 Samband och ledningssystem 2913 Räddningsinsatser 2914 Automatlarm 2920 Drift och underhåll 2921 Rökskydd 2922 Tyfoner 2923 Räddningsmateriel 2950 Övningsverksamhet 2951 Metodutveckling 2960 Administration 2961 Kommunikation 2970 IT 20
Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla