Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 1 INLEDNING Detta dokument sammanfattar de mål som VA/Renhållningsavdelningen inom Karlskrona kommun skall arbeta mot. En vision är formulerad för hela avdelningens verksamhet. För att styra avdelningens arbete mot uppsatt vision har mål för verksamheten tagits fram, sorterade under fyra olika fokusområden; Kunder Kvalitet Miljö Personal Mål finns formulerade för varje fokusområde. Målformuleringarna följer en hierarki med olika detaljnivåer, definierade enligt nedan; = Vision nedbruten för de olika fokusområdena. = Konkreta tidsatta mål, när skall hur mycket uppnås. Produktionsmål = Hur uppnås effektmålet; tidsatt projekt, resurser i tid och pengar. Varje produktionsmål är en rubrik till ett unikt dokument kopplat med tids- och pengasatta aktiviteter samt ansvariga för respektive. Dessa dokument finns också i MLS under VA.a.e.a.. Alla produktionsmål skall följas upp och revideras, inbegripande statusbeskrivning samt eventuell revidering av aktiviteter, en gång per år i samband med ledningens genomgång efter vårens interna miljörevision (april). Vid detta arbete görs vid behov också revidering av övriga mål och vision samt upprättande av eventuella nya mål. Systematiken för fokusområdet Miljö är något olika den för övriga fokusområden. Hierarkin för Miljö är utökad med en underrubrik och ett inriktningsmål för varje betydande miljöaspekt. Produktionsmålen har dessutom benämnts Produktionsmål / Förbättringsprojekt. Detta för att följa regelverket för, samt anknyta till det målarbetet som tidigare gjorts i samband med, miljöledningssystemet ISO 14000 som VA/Renhållning arbetar efter. Det dokument Miljömål som tidigare styrt arbetet med mål för miljöarbetet utgår alltså och ersätts med detta dokument. Tidigare pågående förbättringsprojekt döps också i och med detta om till Produktionsmål / Förbättringsprojekt.
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 2 VISION FÖR VA/RENHÅLLNING I KARLSKRONA KOMMUN Karlskrona kommuns VA/Renhållningsavdelning skall hållbart producera Sveriges godaste dricksvatten, rena allt avloppsvatten och administrera kommunens renhållning utan klagomål eller anmärkningar. FOKUSOMRÅDEN FÖR VA/RENHÅLLNING KUNDER KVALITET MILJÖ PERSONAL
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 3 MÅL UPPDELADE PÅ FOKUSOMRÅDEN KUNDER Kunderna skall vara nöjda. 2 Ta emot studiebesök och praoverksamhet enligt policy. 4 Information till samtliga kunder för VA/Renhållning. 5 Maximalt 5 minuters väntetid i debiterings växel senast 2011. Produktionsmål 2.3 Presentationsmaterial i PowerPoint tas fram för studiebesök, på svenska och engelska. KJ/ES 4.1 Information om VA/Renhållning för 250 000 SEK skall produceras och presenteras för våra kunder under. KJ 4.3 Utskick av skriftlig information till våra kunder minst en gång per år. SP 5.1 Uppdatera växel, alternativt ny växel. SP
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 4 KVALITET Dricksvattenkvaliteten och tillgången skall förbättras. 1 Alla vattenverk skall uppfylla dricksvattenkungörelsen senast 2014. 2 Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms med anmärkning skall som ett rullande 5-års medelvärde minska med 50 % senast 2016 med startår 2007 3 Det skall finnas uppdaterade skyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter för alla kommunens vattentäkter senast 2011. 4 Vattenkvaliteten i Lyckebyån skall långsiktigt förbättras. 6 Dricksvattentrycket hos kunderna skall vara minst 3 bar i förbindelsepunkt. 7 Medverka i att upprätta kommunens vattenförsörjningsplan. Klart 2011. 8 Skalskyddet för vattenverken skall uppfylla livsmedelsverkets krav. Produktionsmål 1.1 Genomföra Johannishusprojektet, inklusive modernisering av Karlskrona VV, klart 2012. KJ 1.2 Bygga nytt vattenverk i Saleboda, klart. KJ 1.4 Nedläggning av Fridlevstad VV och ny överföring av vatten från Karlskrona klart 2014. KJ 1.5 Egenkontrollen för vattenverken skall kompletteras med tillhörande dokument, klart. MS 1.6 Kontrollprogram för funktion av styr-automation på verk. OG/MS 2.1 Antal prov bedömda som tjänligt med anmärkning respektive otjänligt sammanställs årligen i årsberättelsen. AA 2.3 Gemensamt med produktionsmål 1.1. KJ 3.1 Uppdaterade skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för samtliga vattenverk som inte skall läggas ner skall vara upprättade senast 2011. KJ 4.1 Medverka i Lyckebyåns vattenförbunds möten och aktiviteter med ca 150 h/år. KJ (ES) 4.2 Följa kvaliteten i Lyckebyån via trender, rapportering i årsberättelse. KJ (ES) 6.3 Säkerställa vattentrycket i östra skärgården. PH/OG 7.1 Inventera tillgång och behov för samtliga vattentäkter, inklusive reservtäkter. KJ 7.2 Upprätta underhållsplan för alla råvattenbrunnar. OG / MS 7.5 Inventera bräddavlopp inom skyddsområden. PH 8.1 Inventera behov av förbättrat skalskydd. OG
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 5 MILJÖ a. AVFALL Öka andelen sorterat avfall. 1 Minska mängden osorterat avfall från hushåll med % senast 2012 med startår 2008. 3 Minska brännbart avfall från hushåll med 20 % senast 2012 med startår 2008. 4 Kommunal latrinhantering skall upphöra senast 2014. 1.2 Förmå hushållen att öka sorteringsgraden. KJ / CC 3.1 Förmå hushållen att öka sorteringsgraden. KJ / CC 4.1 Förmå hushåll med latrin att övergå till andra alternativ. KJ / CC b. ELANVÄNDNING Minska miljöpåverkan från elanvändningen. 1 Minska elanvändningen i befintlig verksamhet som ett rullande 5-års medelvärde med 5 % senast 2012 med startår 2005. 2 Minska andelen tillskottsvatten av totala avloppsvolymen med % som rullande 5-års medelvärden, senast 2012 med startår 2002. 1.7 Genomföra eleffektivisering på alla objekt. OG 2.3 Genomföra årlig flödesanalys för prioritering samt genomföra åtgärder. PH
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 6 c. PROCESSKEMIKALIER Minska miljöbelastningen från processkemikalieanvändningen. 2 Minska andelen tillskottsvatten av den totala avloppsvolymen med % som rullande 5- års medelvärden senast år 2012 med startår 2002. 3 Minska den specifika användningen av processkemikalier på Karlskrona VV med % senast (mängd/volymenhet) med startår 2005. 4 Effektivisera kemikalieanvändningen genom nedläggning av mindre avloppsanläggningar 2.3 Genomföra årlig flödesanalys för prioritering samt genomföra åtgärder. PH 3.1 Översyn av kemikalieanvändningen och utbyte av kemikalier på Karlskrona VV, klart. MS 4.1 Nedläggning av Kristianopel, Sanda, Fridlevstad och Hasslö ARV, klart 2012. KJ d. SLAM Minska mängden slam som inte nyttiggörs. 1 Öka TS-halten med 3 % senast 2011 med startår 2000. 1.1 Genomföra en systematisk driftoptimering av slamavvattningen på Koholmen ARV, klart 2011. MS
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 7 e. TRANSPORTER Minska miljöpåverkan från transporter. 3 Minskning av interna transporter med % senast 2011 med startår 2008. 3.1 Utreda tillsynsbehovet och effektivisera tillsynen samt samordning av interna transporter. OG
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 8 f. UTSLÄPP TILL RECIPIENT Minska mängden föroreningar till recipient. 1 Minska andelen bräddad volym av total avloppsvolym med 20 % som rullande 5- årsvärden senast 2012 med startår 2004. 2 Minska andelen tillskottsvatten av totala avloppsvolymen med % som rullande 5-års medelvärden senast år 2012 med startår 2002. 3 Öka reningseffektiviteten i avloppsreningsverken; av BOD 7 med 5 %, totalfosfor med 3 % och totalkväve med % som rullande 5-årsmedelvärde senast 2012 med startår 2005. 4 Effektivisera avloppsreningen i Karlskrona kommun senast 2015 med startår 2005. 1.1 Ta fram åtgärdsplan för prioriterade delområden. PH 1.3 TV-filma 40 km självfallsledningar per år. PH 2.3 Genomföra årlig flödesanalys för prioritering samt genomföra åtgärder. PH 3.1 Upprätta åtgärdsplaner för samtliga avloppsreningsverk med i huvudsak den senaste periodiska besiktningen som underlag, klart. MS 3.2 Genomför åtgärdsplaner. OG 3.3 Nedläggning av Kristianopel, Sanda, Fridlevstad och Hasslö ARV, klart 2012. KJ 3.4 Processförbättringar i Ramdala ARV, klart 200 MS 4.1 Ansluta 25 enskilda avlopp per år till kommunal avloppsvattenrening. KJ 4.3 Sanera avloppshantering vid Trummenäs. KJ
Måldokument för VA-Renhållning 04.doc PERSONAL Personalen skall ha rätt kompetens och trivas på sin arbetsplats. 1 Personalen skall ha för verksamheten lämplig kompetens. 2 Minst 80 % av personalen skall trivas. Produktionsmål 1.2 24 h per person skall årligen användas till kompetensutveckling. KJ 2.1 VA/Renhållning skall investera 150 000 SEK i friskvård (t.ex. frukt, friskvårdsdag, massage, aktivitetsbidrag, etc.) under (externa kostnader). KJ 2.2. När den psykosociala enkäten redovisats skall utfallet jämföras med tidigare enkäter och resultatet skall utvärderas i ledningsgrupp och i APT-grupper. KJ 2.3 20 timmar per år och anställd skall användas till friskvård under. KJ