BESLUT. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. Detta innebär,

= _radbqp^jloak^obl`lkqoliibo= Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden STUN^kk^=pqli^oph^= BESLUT OMMUJMNJNT= = aåê=pr=nnpjnpnnjmt= = = Medelsfördelning verksamhetsåret 2008 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2008 enligt bilaga. Detta innebär, att fastställa utbildningsuppdrag i form av takbelopp för grundutbildningen och ersättning härför enligt bilaga Total, att fördela medel för forskning och forskarutbildning, inklusive medel för studiestöd i forskarutbildningen enligt bilaga Total, att av institutionernas totala avsättning för studiefinansiering inom anslaget för forskning och forskarutbildning skall minst 75 procent avse doktorandanställningar, att fastställa resultatansvar enligt bilaga Total, Det noteras att information enligt 19 MBL ägde rum den 14:e januari 2008. Postadress: Besöksadress: Telefon: +46-8-16 32 10 Stockholms universitet Bloms hus, Frescati Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Stockholms universitet E-post: anna.stolarska@samfak.su.se 106 91 Stockholm www.su.se

Medelsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten 2008 1. Inledning Stockholms universitet tilldelas årligen ett statsanslag för utbildning och forskning. Anslaget fördelas i sin tur till de fyra fakulteterna efter beslut i universitetsstyrelsen och av Rektor. Respektive fakultetsnämnd beslutar sedan om den interna fördelningen mellan fakultetens institutioner och institut/centra. Under 2007 fattade regeringen/riksdagen beslut om två myndigheters nedläggning samt övergång av verksamhet till Stockholms universitet. Det gäller Institutet för psykosocial medicin (IPM) vars verksamhet flyttades till Stockholms universitet den 1 oktober 2007 samt Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) som fr.o.m. 1 januari 2008 uppgår i Stockholms universitet. Medel som tidigare tilldelats dessa myndigheter förs för budgetåret 2008 till Stockholms universitet vilket medför en ökning av universitetets anslag med 0,6 % respektive 20,9 %. Dessa beslut gör att samhällsvetenskapliga fakulteten berikats med ett nytt forskningsinstitut, Stressforskningsinstitutet (f.d. IPM) samt tre nya institutioner, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Specialpedagogiska institutionen och en kraftigt utökad Pedagogisk institution. Den senare hyser tre separata ekonomiska delar (gamla Pedagogiska institutionen, gamla Institutionen för internationell pedagogik samt LHS-delen). I Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ingår även Centrum för barnkulturforskning som flyttats från humanistiska fakulteten till samhällsvetenskapliga fakulteten. Samhällsvetenskapliga fakulteten har alltså ökat påtagligt i storlek i förhållande till de andra fakulteterna vid universitetet och är numera i det närmaste lika stor som den naturvetenskapliga fakulteten och har 17 institutioner och 7 (8 med Nationellt centrum för forskning om äldre och åldrande, ARC, på Karolinska Institutet) institut/centra. Varken Stockholms universitet eller LHS lyckades under 2007 fylla takbeloppet utan har haft en underproduktion som innebär indragning av anslag. Slutsatsen av detta är att universitetet framgent bör göra rekryteringsinsatser för att på sikt inte hamna i en svårhanterlig situation pga. av minskade statsanslag. I det följande kommer beslut som fattats av Stockholms universitets styrelse (US) samt av Rektor att redovisas i sammanfattat form. Därefter kommer innehållet i förslaget till budget för samhällsvetenskapliga fakulteten att beskrivas. Budgeten innehåller två typer av anslag: Anslag för utbildning på grund och avancerad nivå (GA) samt fakultetsanslag/anslag för forskning och forskarutbildning (FoFu). Siffror gällande budget året 2007 markeras genom kursivering. I vissa fall krävs en särredovisning av universitetets institutioner som fanns före den 31 december 2007 och de som tillkommit efter den 1 januari 2008. I texten kommer de förra att benämns gamla institutioner och de senare nya institutioner. Till de nya institutionerna räknas den delen av Pedagogiska institutionen som övertagits från LHS. 2. Beslut tagna i Stockholms universitets styrelse och av Rektor För budgetåret 2008 har Stockholms universitet totalt 2 715 024 tkr att fördela, motsvarande summa för budgetåret 2007 var 2 129 878 tkr, vilket ger en total ökningen med 27,5 %. Ökningen består av två delar där 21,5% utgörs av anslagsmedel från de två överflyttade myndigheterna samt en ökning av det ursprungliga anslaget på 6,0%. I Stockholms universitetsstyrelses beslut om riktlinjer för fördelning av anslagsmedel för 2008 konstateras att det interna medelsfördelningssystemet måste revideras med anledning av dessa förändringar. I arbetet med revideringen är intentionen att resursnivån skall 1

upprätthållas såväl inom LHS gamla verksamheter som inom universitetets verksamhet. Besparingar skall dock göras i gemensamma ofördelade kostnader och medel frigöras för förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget och de ränteintäkter universitetet har till sitt förfogande fördelas i sin helhet till fakulteterna (samt vissa övriga mottagare) i budgetbesluten utan centrala avsättningar. Därmed finns inget utrymme för budgetjusteringar under året. Eftersom inga centrala avsättningar görs i budgetbeslutet kommer de strategiska satsningar Rektor beslutar om under året att täckas i nästföljande års budget. Under 2007 gjorde Rektor följande strategiska satsningar: *Medel för materialanalyscenter vid Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi (3 000 tkr) *Doktorandanställningar vid Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (1 546 tkr) *Ökad internationalisering (1 300 tkr) *Förbättrade externa kontakter och internationell marknadsföring (4 900 tkr) *Etablering av Nordiska institutet för teoretisk fysik (9 199 tkr) *Strindbergsprojektet (1 965 tkr) *Stockholms Resilienscentrum (3 000 tkr) *Stockholm Center of Commercial Law (2 521 tkr) *Satsning på språkforskning (2 500 tkr) *Centrum för akademisk engelska (1 200 tkr) Fördelningen och förhållandet mellan de fyra fakulteterna framgår av Tabell 1. Tabellen bryts sedan ned i en tabell för GA och en tabell för FoFu, dessa tabeller har kolumner med romerska siffror. Dessutom finns undertabeller till dessa, som har kolumner markeras med bokstäver. Tabell 1 Totalt universitetet 2007 Andel av anslag Budget proppen Andel av ökning enl proppen Övrigt Summa 2008 Andel av anslag Fakultet I II III IV V VI VII Hum 467 471 21,9 % 106 149 18,4% 4 541 578 161 21,3% Jur 124 612 5,9 % 5 028 0,9 % 772 128 868 4,7 % Sam 672 699 31,6 % 267 779 46,3 % 5 478 945 956 34,8 % Nat 821 754 38,6 % 167 188 28,9 % 25 335 963 607 35,5 % Övriga 43 342 2,0 % 32 002 5,5 % 23 088 98 432 3,6 % Summa 2 129 878 100,0 % 578 146 100,0 % 7 000 2 715 024 100,0 % Kolumn I: tilldelade medel per fakultet för 2007, justerat för ränteintäkter och omfördelningar mellan fakulteterna 2007. Kolumn II: fakulteternas respektive andel av det totala anslaget budgetåret 2007. Kolumn III: visar den ökning som enligt budgetpropositionen tillkommer Stockholms universitet. Häri ingår medel för utbildningsvetenskap (LHS) och Stressforskningsinstitutet (IPM). För GA görs en besparing, universitetet får ett lägre uppdrag än 2007, samtidigt görs 2

en kvalitetsförstärkning av samhällsvetenskap, humaniora och juridik på GA. För FoFu tillkommer en förstärkning om totalt 57,8 miljoner. Kolumn IV: Respektive fakultets andel av tillskottet enligt budget propositionen. Kolumn V: summan av omfördelningar - anslaget fördelas i sin helhet i kolumnerna I och III varför alla satsningar som görs måste ske genom omfördelning mellan fakulteterna. Beslut om omfördelning fattas av universitetsstyrelsen och Rektor. Omfördelningarna grundar sig i fakulteternas olika förutsättningar. 7 miljoner är netto ränteintäkt. I kolumnen fakulteter ingår raden Övriga. De medel som går till övriga mottagare avser finansiering av beställd utbildning (lärarutbildning) på GA och Rektors strategiska satsningar för 2007 samt Stockholms resilienscentrum för FoFu. Kolumn VI: visar hur mycket medel fakulteterna har till sitt förfogande för budget året 2008. Kolumn VII: andelen av budgeten som fakulteterna erhåller för år 2008 2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Av de totala 2 715 024 tkr är 57 % eller 1 539 361 tkr medel för GA. Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ram Internt Tkr Tak 2008 Omfördelning beslut ändringar Övergångs regel Särskilda åtagande n Räntor Ram 2008 Ram i % av tak VIII IX X XI XII XIII XIV XV Hum 330 945 1 214 1 916 10 177 15 730 1 435 357 585 108 % Jur 99 065 4 186 752 0 0 410 94 537 95 % Sam 701 064 23 649 4 036 9 261 0 2 927 685 567 98 % Nat 326 791 26 621 325 19 438 1 214 1 528 337 041 103 % Övrig a 8 598 6 379 0 49 654 0 64 631 1 466 463 0 0 0 66 598 6 300 1 539 361 105 % Kolumn VIII Universitetet får för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ett uppdrag, takbelopp, vilket motsvarar de helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp) uttryckt i kronor som universitetet skall producera under budgetåret. Om universitetet inte uppnår takbeloppet drar staten in de medel som motsvarar underprestationen. Takbeloppets ökning från 2007 framgår av tabell 3, som är en förklaring av kolumn VIII i tabell 2. 3

Tabell 3, Kolumn VIII i tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, takbelopp Tak enl budget 2007 Besparin g Tak 2007, ingångsvär de Intern omföri ng PLU Kvalitetsförstärkni ng LHS Omfördelning Tak 2008 Tak exl LHS A B C D E F G H I J Uppräknin g tak Hum 243 843 2 602 241 241 1 004 1 983 7 779 80 947 330 945 249 998 3,6% Jur 95 881 1 024 94 857 0 783 3 425 0 99 065 99 065 4,4% Sam 487 929 5 295 482 634 1 004 3 992 11 113 202 320 701 064 498 744 3,3% Nat 198 572 2 189 196 383 0 1 621 2 368 126 419 326 791 200 372 2,0% LHS 419 349 4 603 414 746 0 3 217 3 009 412 374 8 598 1 445 574 15 713 1 429 861 0 11 596 27 694 2 688 1 466 463 Kolumn A visar takbeloppet för respektive fakultet samt för LHS budgetåret 2007. För budgetåret 2008 gör staten besparingar som innebär en minskning av uppdraget med totalt 15,7 miljoner. Då varken Stockholms universitet eller LHS klarade sitt uppdrag för 2007 är besparingen oproblematisk (kolumn B). Centrum för barnkulturforskning flyttas från Humanistiska fakulteten till Samhällsvetenskapliga fakulteten med tillhörande uppdrag, drygt 1 miljon följer med (kolumn D). Kolumn E visar pris och löneuppräkningen för budgetåret 2008 (0,77 %). Kvalitetsförstärkningen av utbildningsområdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap framgår av kolumn F. I kolumn G minskas LHS uppdrag samtidigt som de fakulteter som tar över lärarutbildningen ökar med motsvarande. 8,6 miljoner kvarstår dock på raden LHS vilket är medel för finansiering av beställd utbildning. Kolumn H visar takbelopp för budgetåret 2008. I kolumn I har lärarutbildningsuppdraget räknats av, kolumnen motsvarar takbeloppet fakulteterna fått om inte LHS verksamhet övergått till Stockholms universitet. Skillnaden mellan kolumn I och C uttryckt i % visar uppräkningen av takbeloppet för de gamla institutionerna, kolumn J. Kolumn IX I enlighet med Stockholms universitets interna medelsfördelning från 2003 skall en omföring göras från Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna till Humanistiska och Naturvetenskapliga fakulteterna. Humanistiska fakulteten tilldelas 5 388 tkr och Naturvetenskapliga fakulteten 28 021 tkr. Den totala summan, 33 409 tas ut från alla fakulteter, även de som erhåller tillskottet varför slutsumman blir noll. Kolumn X Varje år tillförs medel till fakulteterna för att täcka kostnader vilka inte bör bäras av fakultet/institution. Det är bland annat vissa kostnader som uppstår vid flytt av institutioner, teckentolkningsservice, Rektors strategiska satsning ur GA-medel m.m. På samma sätt som med omföringen i kolumn IX är alla fakulteter med och finansierar dessa kostnader genom en proportionell minskning. Slutresultatet av tilldelningen visas i kolumnen. Kolumn XI Övergången av LHSs verksamhet till Stockholms universitet ger de nya institutionerna andra förutsättningar för att bedriva utbildning. För att jämna ut skillnaderna mellan de två medelstilldelningssystemen görs en omfördelning under en övergångsperiod. 4

Kolumn XII Utöver uppdraget får universitetet medel för särskilda åtaganden. Det gäller nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckenspråkstolkning (Studentbyrån), utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov m.m. (för senare fördelning av Rektor), rekryteringsinsatser för lärarstudenter med utländsk bakgrund (humfak) m.m. Kolumn XIII Ingen institution/institut/enhet har eget konto och kan inte ha egna ränteintäkter, istället har universitetet centralt bank- och postgiro konton vilka genererar ränteintäkter som fördelas till fakulteterna. Kolumn XIV Summan, ramen, som varje fakultet erhåller är de medel fakulteterna har till sitt förfogande för att fylla det tilldelade uppdraget/takbeloppet (kolumn VIII) Kolumn XV Samhällsvetenskapliga fakulteten har för budgetåret 2008 fått en ram som motsvarar 98 % av takbeloppet. Det är en förbättring jämfört med föregående år då 94 % erhölls. I samband med beslutet om omfördelning, kolumn IX beslutades om en övergångsregel under sex år, 2008 är det sista året. Övergångsregeln i Kolumn XI är beräknad på sex år, universitetsstyrelsebeslutet är dock inte tidsbestämt utan skall utvärderas under året. Viss osäkerhet råder därmed om hur tilldelningen för budgetåret 2009 kommer att se ut. 2.3 Forskning och forskarutbildning Av de totala 2 715 024 tkr är 43 %, 1 175 663 tkr, är medel för FoFu. Fördelningen mellan fakulteterna framgår av Tabell 4 Tabell 4 Forskning och utbildning på forskarnivå Ram 2007 Andel av tak Budget proppen Andel ökning Interna omfördel Räntemedel Ram 2008 Andel ram XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII Hum 212 875 20,1% 14 076 12,7% 7 871 1 496 220 576 18,8% Jur 33 568 3,2% 1 844 1,7% 1 314 233 34 331 2,9% Sam 216 428 20,5% 55 648 50,3% 13 481 1 794 260 389 22,1% Nat 594 564 56,2% 38 960 35,2% 11 135 4 177 626 566 53,3% Övrigt 0 0,0% 0 0,0% 33 801 0 33 801 2,9% 1 057 435 100,0% 110 528 100,0% 0 7 700 1 175 663 100,0% Kolumn XVI Utgångspunkten är tilldelad ram, justerad för omfördelningar och ränteintäkter 2007. Från humanistiska fakulteten har 708 tkr flyttats för Centrum för barnkulturforskning till samhällsvetenskapliga fakulteten. 5

Kolumn XVII Kolumnen visar hur stor andel av anslaget för FoFu som tilldelades respektive fakultet under budgetåret 2007. Kolumn XVIII I budgetpropositionen har Stockholms universitet tilldelas en ökad tilldelning för FoFu motsvarande 110 miljoner. Dessa har fördelats mellan fakulteterna i enlighet med Tabell 5 nedan. Tabell 5 Forskning och utbildning på forskarnivå Från LHS Stress 2007 enl prop i procent PLU propp + PLU + omf i procent Tilldelas (inkl LHS o Stress) K L M N O P Q R XVIII Hum 2 379 212 875 9 991 4,69% 1 705 11 696 5,49% 14 076 Jur 33 568 1 576 4,69% 269 1 845 5,50% 1 844 Sam 25 081 13 075 216 428 15 758 7,28% 1 734 17 492 8,08% 55 648 Nat 6 291 594 564 27 906 4,69% 4 763 32 669 5,49% 38 960 Kolumn K och L visar tilldelning för de myndigheter som flyttar sin verksamhet till Stockholms universitet. Kolumn M är utgångsläget budgetåret 2007. Permanent förstärkning av anslag till FoFu visas i kolumn N och andelen till respektive fakultet visas i kolumn O. Samhällsvetenskapliga fakulteten erhåller extra förstärkning med 5,6 miljoner för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drog forskning (SoRAD) och Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS). Efterföljande kolumn visar pris- och löneuppräkningen för FoFu. Kolumn Q är summan av tillskottet enligt budgetproppositionen och PLU. Den procentuella ökningen dessa två tillskott återfinns i kolumn R. Kolumn XVIII i tabell 5 motsvaras av samma kolumn (tilldelning enl. budgetprop.) i tabell 4. Fortsättning tabell 5 propp + PLU FO + intern omf Summa till. FO + räntor Procentuell ändring (exkl LHS o Stress) Interna omf Procentuell ändring Räntemedel Fakultet Q XX T U XXI Y Z Hum 11 696 7 871 3 825 1,80 % 1 496 5 321 2,50 % Jur 1 845 1 314 531 1,58 % 233 764 2,28 % Sam 17 492 13 481 4 011 1,85 % 1 794 5 805 2,68 % Nat 32 669 11 135 21 534 3,62 % 4 177 25 711 4,32 % Fortsättning tabell 5 visar den ökade tilldelningen för de gamla institutionerna/instituten/centra. Dvs Q är tillskotten enligt budgetpropositionen plus PLU uppräkningen. Kolumnen T visar uppräkningen efter avdrag för den interna omföringen (kolumn XX både i tabell 4 och 5). Kolumn U utrycker ökningen i procent. Därefter följer kolumn XXI (återfinns i både tabell 4 och 5) se nedan. Kolumnen Y visar summan av de olika tillskotten samt den interna omfördelningen och slutligen presenteras den procentuella ökningen för de gamla institutionerna i kolumn Z. 6

Kolumn XIX Kolumnen visar det procentuella tillskottet varje fakultet får av ökningen i budgetproppositionen. Kolumn XX På samma sätt som för GA måste de satsningar som görs, både i budgetbesluten och av Rektor föregående år, täckas genom en minskning av anslaget från alla fakulteter, även de som erhåller tillskott. I tabell 5 är kolumn T summan av kolumn S och kolumn XX, dvs hur stor ökning fakulteternas gamla institutioner får (kolumn U uttrycker ökningen i %). Kolumn XXI Motsvarar kolumn XIII för GA, de räntemedel universitetet fått och fördelar ut till fakulteterna. Kolumn Y är summan av kolumn Y plus kolumn XXI, den totala ökningen de gamla institutionerna får. Detta uttrycks i procent i kolumn Z Kolumn XXII Summa anslag FoFu per fakultet. Kolumn XXIII Visar hur stor andel respektive fakultet får av FoFu. 2.4 Kostnader Universitetsstyrelsen fastställer förutom medelstilldelningen till fakulteterna även vissa kostnader som skall bäras av fakulteterna. Det är kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (Gemensamma nämnden) och täckningsbidraget. Gemensamma nämnden behandlas som en institution i Samhällsvetenskapliga fakultetens budget på så vis att dess kostnader fördelas direkt i budgeten medan täckningsbidraget faktureras institutionerna kvartalsvis. Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden ansvarar för medelsfördelningen till biblioteket, Universitetspedagogiskt centrum och Forskningsservice. Verksamheten vid Lärum (från LHS) fördelas mellan biblioteket och Universitetspedagogiskt centrum. De fyra fakulteterna skall totalt bidra med 164 190 tkr till gemensamma nämnden. Samhällsvetenskapliga fakulteten står för 43,2 % (41,5 % budgetåret 2007) av den summan. Det motsvarar 70 996 tkr. Det finns inga direktiv om hur denna kostnad skall fördelas mellan GU och FO. Tidigare har denna kostnad fördelats proportionellt efter anslagstilldelningens fördelning mellan GA och FoFu. För budgetåret 2008 ändras fördelningen genom 80 % av kostnaden tas från GA och 20 % av FoFu. Ändringen görs för att kunna säkerställa att åtaganden på FoFu uppfylls. I och med att en större andel av kostnaden läggs på GA kan ändå en balans mellan de två anslagsformerna bibehållas. Täckningsbidraget De ofördelade och gemensamma kostnaderna vid universitetet fördelas på tre budgetposter, Förvaltning, Service och stödfunktioner samt Transfereringar. Genom LHSs uppgående i Stockholms universitet kan besparingar om 30 milj. kronor göras inom förvaltningen. De 30 miljoner som kan sparas fördelas till de nya institutionerna genom ett särskilt beslut som en förstärkning för FoFu, men ingår i det totala täckningsbidraget. Det totala täckningsbidraget för 2008 är 375 255 tkr, men endast 297 568 tkr tas genom OH-fakturan. Universitetsstyrelsen 7

har beslutat att underbalansera budgeten med 77 687 tkr för budgetåret och att en utredning skall genomföras för att säkerställa att budgeten kan balanseras för budgetåret 2009. Fördelningen av kostnaden mellan fakulteterna sker utifrån det senaste årets kända lönekostnader, dvs 2006 års lönekostnader. En förändring sedan tidigare är att Stockholms Resilienscentrum och Centrum för tvärvetenskaplig forskning är med och betalar sin andel av täckningsbidraget. Samhällsvetenskapliga fakultetens andel är 33,8 % (32,1 %) vilket motsvarar 100 588 tkr. Denna kostnad fördelas utifrån de tre senast kända årens lönekostnader mellan institutionerna, instituten och centra. De nya institutionerna hade OH-kostnader på LHS. För att kunna tillföra dessa institutioner sin andel av täckningsbidraget har en kvalificerad uppskattning gjorts för att estimera lönekostnaderna. Stressforskningsinstitutet ingår inte i den centrala fördelningsbasen och fakulteten tillförs därmed inte en ökning av täckningsbidraget som en följd av institutets flytt till fakulteten. Det gäller dock bara för budget året 2008. 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten Flera övergripande förändringar har skett inom Samhällsvetenskapliga fakulteten inför budgetåret 2008. Dels har hälften av LHSs verksamhet övergått till fakulteten och ett institut tillkommit samtidigt som ett nytt medelsfördelningssystem för FoFu har införts. För att integrera de nya enheterna har vissa särskilda lösningar använts vilket skapar förutsättningar att till fullo integrera dessa enheter i medelsfördelningssystemet budgetåret 2009. Medel för nämnden Inför varje budgetår avsätts medel för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden till att täcka kostnader för anställningar, disputationsbidrag, konferenser, forskningsservice, information, doktorandombudsman, rekryterings- och informationssatsningar, dekanarvode, till dekanus disposition mm. Då nämnden har balanserade medel på FoFu kan dessa användas för att täcka en stor del av kostnader för FoFu. Inför 2008 avsätts totalt 9 miljoner för dessa ändamål. Till dekanus disposition finns 1 miljon, fördelat på GU och FO. 2008 års avsättning uppgår till 259 814 kr. Den beräknade kostnaden för anställningar är 1,6 miljoner fördelat på GU och FO. Avsätts 796 464 kr. Dekanarvodet kommer att uppgå till 850 000 kr för året fördelat på GU och FO. Avsättningen uppgår till 417 240 kr. För konferenser, lokalhyra för FN mm avsätts 30 000 kr. Disputationsbidrag utgår med 40 000 kr per disputation. 65 disputationer motsvarar 2,6 miljoner. Balanserade medel på FoFu täcker kostnaden. Samhällsvetenskapliga fakulteten bekostar 1/3 lön för en handläggare på forskningsservice och del av kostnad för en doktorandombudsman. Balanserade medel på FoFu täcker kostnaden. Samhällsvetenskapliga fakulteten avsätter också medel för transferering. Totalt 2 445 594 kr. Enligt universitetsstyrelse beslut tilldelas Samhällsvetenskapliga fakulteten medel för IT-universitetet för vidarebefordran: 1,5 miljoner fördelat på GU och FO. Nedsättning med 75 % av dekanus tjänstgöring på institutionen betalas av samhällsvetenskapliga fakulteten. Totalt 732 810 avsätts till dekanus institution. Enligt beslut i FN 060309 skall även prodekanus ha en nedsättning med 25 %. Totalt 212 784 kr går till prodekanus institution. 8

Särskilda medel Fakultetsnämnden tog 071213 beslut om särskilda medel. De särskilda medlen uppgår till 13,5 miljoner (6,9 miljoner) för budgetåret. Ökningen beror på att 6,5 miljoner reserveras för fakultetens gamla åtaganden. 3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Varje år får fakulteten ett uppdrag, takbeloppet. För år 2008 uppgår takbeloppet till 701 064 tkr, en ökning med 3,3 % från föregående år för de gamla institutionerna. Uppdraget fördelas till institutionerna vilka avräknar sitt uppdrag via statens prislappar på hås och håp. När institutionen har producerat hås och håp motsvarande minst takbeloppet är uppdraget avklarat. De senaste två åren har inte hela uppdraget kunnat fördelas till institutionerna och ca 18 miljoner finns kvar ofördelade på nämnden för 2008. Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2008 är 685 567 tkr. Alla institutioner erhåller en ekonomisk ram som är 88 % av det tilldelade takbeloppet. Därutöver fördelas 4,5 miljoner som särskilda medel. För de nya institutionerna samt gamla institutioner med lärarutbildning (vilka tidigare sålt utbildning till LHS) avgår medel för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, till Regionalt utvecklingscentrum vid Lärarutbildningskansliet/Lärarutbildningsnämnden (RUC) och medel för Lärarutbildningsnämnden (LUN) enligt universitetsstyrelsebeslut berett av det interimistiska organet för lärarutbildning. 3.2 Forskning och forskarutbildning Fakultetsnämnden beslutade 2007-09-06 om ett nytt medelfördelningssystem för forskning och forskarutbildning. De nya institutionerna kan inte omgående integreras i systemet. Det forskningsanslag som tilldelats de nya institutionerna i universitetsstyrelsebeslutet 25 081 tkr har beskattats för att täcka en del av fakultetens gemensamma kostnader med 12,5 % vilket motsvarar fakultetens beskattning 2007. I de 25 miljonerna ingår medel för studiestöd. Från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete flyttas 780 tkr för Ingrid Carlgrens professur som får ett eget institutionsnummer, 332. Utöver anslaget fördelas 11 433 tkr av de 30 miljoner som tidigare nämnts som besparing av LHS uppgående i Stockholms universitet till de nya institutionerna vid fakulteten. För de gamla institutionerna gäller att från den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning, 260 389 tkr, dras medel av för fakulteten, gemensamma nämnden och särskilda beslut. Av det som kvarstår, den fria resursen, är 20 % studiestöd, 39 403 038 kr, och 80 % är forskningsresurs, 153 950 144 kr. Forskningsresursen fördelas i sin tur i två potter, en för fördelning mellan institutionerna och den andra för fördelning mellan forskningsinstitut och centra. Båda dessa kategorier har tillförts nya enheter, de nya institutionerna har tillkommit i kategorin institutioner och Stressforskningsinstitutet till kategorin institut/centra. De båda grupperna har ökat proportionellt lika mycket och förhållandet är som tidigare 70 % institutioner och 30 % institut/centra. Alla institutioner/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året innan minus särskilda medel och studiestöd. De medel som därefter finns kvar, den nominella ökningen, av FoFu medel för respektive grupp prestationsrelateras. För institutionerna delas ökningen i tre delar och fördelas efter disputationer, egna befordringar och bidragsmedel. Institut och centra har en fördelningsgrund, bidragsmedel. 9

Studiestöd Studiestödet är 20 % av den fria resursen för budgetåret 2008. Fördelningsbasen för studiestödet är examination i forskarutbildningen de senaste fem åren dvs. 2002-07-01 2007-06-30 ( varje doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som ½). I de fall en person avlagt licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som ½ och doktorsexamen som ½. För att inte studiestödet skall variera för mycket från år till år justeras beräknad minskning jämfört med föregående år så att hälften av minskningen tas från de institutioner som erhållit en utökad andel. Minst 75 procent av de fakultetsmedel som totalt avsätts för studiefinansiering ska avse doktorandanställningar. Begränsningen avser således inte externt finansierat studiestöd. Institutioner Forskningsresursen för institutionerna, 70 %, är 106 259 117 kr. Tilldelningen år 2007 minus studiestöd och särskilda medel motsvarades av 100 458 075 kr och utgör basresursen. Kvar att fördela genom prestationsrelatering är 5 801 117 kr. En tredjedel av dessa medel, 1 933 681 kr fördelas efter disputationsandelar enligt samma princip att räkna disputationer som för studiestödet. Nästa fördelningsgrund enlig vilken en tredje del, 1 933 681 kr fördelas utgörs av egna befordringar. Docentantagningar och professorsbefordringar under samma period som disputationer ovan räknas som 1 per befordrad man och 1,5 per befordrad kvinna. För att en befordring skall tillräknas en institution krävs att personen vid befordringsdatumet varit anställd vid Stockholms universitet och att anställningen varat sammanlagt minst två år före eller efter befordringsdatumet. Anställningen måste vara minst 50 % och bidra till kärnverksamheten, dvs administrativa anställningar räknas ej. Den tredje fördelningsgrunden enligt vilken de resterande 1 933 681 kr fördelas är förbrukade bidragsmedel under de senaste kända fem åren dvs. 2002-2006. Institut och centra Forskningsresursen för institut och centra är 47 691 026 kr. Basresursen för året är 45 087 413 kr vilket innebär att 2 603 614 kr prestationsrelateras. Hela summan fördelas enligt en fördelningsbas, bidragsmedel, på samma sätt som för institutioner. Nya institutioner, institut och centra För att kunna integrera de nya institutionerna i Samhällsvetenskapliga fakultetens fördelningssystem har de beskattats för att bidra till de fakultetens gemensamma kostnader enligt 2007 års beskattning. Stressforskningsinstitutet har som basresurs tilldelats anslaget enligt budgetpropositionen. I Rektorsbeslutet har medel avsats för SoRAD och CHESS, totalt 5,6 miljoner, dessa har ökat centrumens basresurs med 2,2 respektive 3,4 miljoner. Vidare har Institutionen för barn och ungdomsvetenskap som basresurs tilldelas de medel, 708 tkr, som flyttats från humanistiska fakulteten för Centrum för barnkulter. Justering Den totala ökningen av forskningsresursen är 5,8 % (5 %) och trots detta har två enheter fått en minskning av FoFu medel (beroende på studiestödstilldelningen). Det rör sig om knappt 60 000 kr. En omfördelning mellan institutionerna ger att alla institutioner får åtminstone samma resurser som för året 2007. 10