Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 69 Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (KSKF/2016:584) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen antas. Reservationer Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 20 mars 2017. Av skrivelsen framgår att resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2013 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet skulle en utvärdering göras under 2016. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget har remitterats till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig förändring av antalet äldre. Alternativet att spara den demografisk ersättning till kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet. Demografisk beräkning förändrad volym hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Beräkning av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag för respektive nämnd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 2(3) Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden För de år när ett nytt vård- och omsorgsboende ska öppnas görs en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. I en modell där nämnden får täckning för lokalkostnaderna finns en risk att modellen blir kostnadsdrivande. Därför är det viktigt att ha ett särskilt fokus på kostnaderna för varje nytt särskilt boende. Dialog ska ske mellan nämnd och kommunledningskontoret. Även driftkostnader för personal ska tas hänsyn till. Detta då nya boenden ofta är bättre planerade och kan möjliggöra en mer optimerad bemanning. Beräkning utgår från genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för äldre. Utbyggnad av nya vård- och omsorgsboendeplatser innebär minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer, justering görs för genomsnittlig kostnad hemtjänst per brukare. För de vård- och omsorgsboende som ersätter platser med låg boendestandard görs beräkning avseende skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten. Kommunledningskontoret har tagit hänsyn till förvaltningarnas yttranden, men ser inte att modellen behöver korrigeras ytterligare. Modellen bygger på en schablonberäkning gällande demografi samt en ersättning när det gäller nya vårdoch omsorgsboenden. De brukare som kommer till kommunens vård- och omsorgsboenden har ofta haft stora insatser från hemtjänsten, medan modellen beräknar ett avdrag på en genomsnittskostnad för hemtjänsten. Det utjämnar effekten att vissa brukare inte har haft någon hemtjänst innan de kommer till ett vård- och omsorgsboende, medan andra har haft mer än genomsnittskostnad för hemtjänst. Modellen skulle kunna justeras med ett faktiskt avdrag för respektive brukare, men detta skulle innebära ökad administration och kostnader. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Chergui (V) yrkar - Att punkten 4 stryks och ersätts med den beräkningsmodell som vård- och omsorgsnämnden förordat. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 3(3) Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen 2017-03-20 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (4) Kommunstyrelsen Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen Förslag till beslut 1. Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen antas. Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet skulle en utvärdering göras under 2016. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget remitterades till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande före den 27 februari 2017. Synpunkterna redovisas nedan. Sammanfattning Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför.
Eskilstuna kommun 2017-03-20 2 (4) Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig förändring av antalet äldre. Alternativet att spara den demografisk ersättning till kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Demografisk beräkning förändrad volym hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Beräkning av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag för respektive nämnd. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden För de år när ett nytt vård- och omsorgsboende ska öppnas görs en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. I en modell där nämnden får täckning för lokalkostnaderna finns en risk att modellen blir kostnadsdrivande. Därför är det viktigt att ha ett särskilt fokus på kostnaderna för varje nytt särskilt boende. Dialog ska ske mellan nämnd och KLK. Även driftkostnader för personal ska tas hänsyn till. Detta då nya boenden ofta är bättre planerade och kan möjliggöra en mer optimerad bemanning. Beräkning utgår från genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för äldre. Utbyggnad av nya vård- och omsorgsboendeplatser innebär minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer, justering görs för genomsnittlig kostnad hemtjänst per brukare. För de vård- och omsorgsboende som ersätter platser med låg boendestandard görs beräkning avseende skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten. Torshälla stads nämnd Inom Torshälla stads nämnds geografiska ansvarsområde har under lång tid konstaterats behov av ökade hemtjänstinsatser i takt med en ökande andel åldrande befolkning, även behovet av både ersättning av äldre och utbyggnad av nya vårdoch omsorgsboendelägenheter. Mellan 2014 och 2015 var ökningstakten av antal timmar i hemtjänsten 20 000 timmar på helår, motsvara ett ökat bemanningsbehov med ca 14 årsarbetare, detta kompenserades inte nämnden för. Mellan 2015 och 2016 har behovet av hemtjänsttimmar varit konstant men antalet personer med hemtjänst har ökat.
Eskilstuna kommun 2017-03-20 3 (4) Torshälla stads nämnd välkomnar och tillstyrker förslaget till ny modell för ekonomisk kompensation till ansvariga nämnder. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden stödjer förslaget om att utforma en modell som är baserad på befolkningsprognoser och kostnadsberäkning för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandraget. Vård- och omsorgsnämnden anser att utbyggnad av nya vård- och omsorgsplatser inte ska generera en minskad ersättning för hemtjänst med antal brukare som grund enligt redovisat förslag personer under 65 år med hemtjänst ska ingå i modellen för ekonomisk beräkningen det är av vikt att förvaltningarna bevakar konsekvenser av eventuella förändringar i hanteringen av räkenskapssammandraget (RS). Jämställdhetsberedningen Utvärderingen och underlaget för ny modell bygger till stor del på ett demografiskt underlag som beskriver antalet äldre i Eskilstuna i behov av hemtjänst. Underlaget skulle kunna stärkas genom att använda kvinnor och män för att tydligare visa vilka insatser de ska möte. Modellen bygger på ett faktiskt antal och i det här steget är inte kön en nödvändig variabel. Äldreomsorgen är ett område där kartläggningar visar att insatser är olika beroende på om den som behöver omvårdnad är kvinna eller man. Beredningen vill säkra att äldreomsorgens insatser fördelas utifrån behov och inte utifrån kön. Kommunala pensionärsrådet PRO anser att förslaget är bra och vill tillägga att det saknas datum för utvärdering. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret har tagit hänsyn till förvaltningarnas yttranden, men ser inte att modellen behöver korrigeras ytterligare. Modellen bygger på en schablonberäkning gällande demografi samt en ersättning när det gäller nya vårdoch omsorgsboenden. De brukare som kommer till kommunens vård- och omsorgsboenden har ofta haft stora insatser från hemtjänsten, medan modellen beräknar ett avdrag på en genomsnittskostnad för hemtjänsten. Det utjämnar effekten att vissa brukare inte har haft någon hemtjänst innan de kommer till ett vård- och omsorgsboende, medan andra har haft mer än genomsnittskostnad för hemtjänst. Modellen skulle kunna
Eskilstuna kommun 2017-03-20 4 (4) justeras med ett faktiskt avdrag för respektive brukare, men detta skulle innebära ökad administration och kostnader. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson kommundirektör Tommy Malm ekonomidirektör Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Torshälla Stads nämnd
Kommunstyrelsen 2016-11-03 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:584 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (5) /Adressat/ Modell ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering göras under 2016. Modellen baserades på demografisk förändring för olika åldersgrupper av äldre och genomsnittliga kostnader för dessa grupper. Utifrån detta beräknadess hur mycket budgetramarna skulle förändras kommande år för de förvaltningar som sköter äldreomsorg i kommunen. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig förändring av antalet äldre. Alternativet att spara den demografisk ersättning till kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Demografisk beräkning förändrad volym hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Andelen med insatsen hemtjänst varierar mellan olika åldersgrupper. De i högre åldrar har oftare hemtjänst. Bedömning har gjorts utifrån andelen hemtjänst i tre olika åldergrupper 65-79 år, 80-89 år samt över 90 år. Det finns även ett mindre antal personer under 65 år som har hemtjänst, dessa ingår inte. Eftersom behovet av hemtjänst kan förändras över tid bör det återkommande göras ny bedömning av andelen med hemtjänst i de olika åldersgrupperna.
Eskilstuna kommun 2016-11-03 2 (5) Andelen personer med hemtjänst i olika åldergrupper inom kommunen (mars 2016): Ålder Antal/grupp Antal invånare Andel med hemtjänst 65-79 år 457 15137 3,0 % 80-89 år 714 3994 17,9 % 90+ år 366 1033 35,4 % Totalt 1537 20164 7,6 % Antalet äldre i de olika åldersgrupperna för Torshälla och Eskilstuna hämtas från den årliga befolkningsprognosen från SCB och används för att beräkna volymförändring respektive år. Befolkningsprognos för Eskilstuna kommun exklusive Torshälla (april 2016) År 65-79 år 80-89 år 90-w år Summa 2015 utfall 13 245 3 524 962 17 731 2016 13 407 3 591 938 17 936 2017 13 604 3 609 936 18 149 2018 13 708 3 706 916 18 330 2019 13 778 3 845 900 18 523 2020 13 974 3 941 910 18 825 2021 14 148 4 029 904 19 081 Befolkningsprognos för Torshälla (april 2016) År 65-79 år 80-89 år 90-w år Summa 2015 utfall 1 892 470 71 2 433 2016 1 899 483 81 2 463 2017 1 911 498 87 2 496 2018 1 898 521 90 2 509 2019 1 912 528 95 2 535 2020 1 918 539 99 2 556 2021 1 905 576 102 2 583 Antalet personer med hemtjänst beräknas förändras baserat på genomsnittligt antal med hemtjänst i de olika åldersgrupperna. År Antal med hemtjänst Årlig förändring TSF VOF TSF VOF 2015 166 1369 2016 172 1377 3,7 % 0,6 % 2017 177 1385 3,0 % 0,6 % 2018 182 1399 2,7 % 1,0 % 2019 186 1420 1,9 % 1,5 % 2020 189 1447 1,9 % 1,9 % 2021 196 1466 3,9 % 1,3 %
Eskilstuna kommun 2016-11-03 3 (5) Beräkning av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag (RS) för Torshälla stads nämnd respektive vård och omsorgsnämnden. De redovisade kostnaderna multipliceras med den årliga förändringen och detta ger beräknad ramförändring. Detta ger följande förändring av budgetramen för hemtjänst. Ramförändring mnkr: År Torshälla stads nämnd Vård- och Totalt omsorgsnämnden 2016 1,2 2,2 3,4 2017 1,0 2,2 3,2 2018 0,9 3,5 4,4 2019 0,6 5,6 6,2 2020 0,6 6,8 7,4 2021 1,3 4,7 6,0 Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden För de år när ett nytt vård- och omsorgsboende ska öppnas görs en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. Beräkningen gäller för nya tillkomande boendeplatser, ersättning för boendeplatser med låg standard som avvecklas hanteras särskilt. Beräkning utgår från genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för äldre enligt senaste räkenskapssammandrag för kommunen (framgår av Kolada). Från dessa kostnader avräknas hyresintäkter särskilt boende per brukare, detta ger nettokostnad per brukare. Utbyggnad av nya vård- och omsorgsboendeplatser innebär minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer, därför görs en justering med den genomsnittliga kostnaden för hemtjänst per brukare enligt räkenskapssammadraget. Utfall 2015 Kostnad särskilt boende/brukare exkl. lokal 688 tkr Beräknad lokalkostnad nytt boende/brukare 175 tkr Beräknad hyresintäkt nytt boende/ brukare - 85 tkr = Nettokostnad per brukare 778 tkr Kostnad hemtjänst/brukare -281 tkr Underlag ramjustering/ny plats 497 tkr Baserat på ovanstående beräkning innebär ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser en ramhöjning med 29,8 miljoner kronor. Hänsyn tas till tidpunkt för start av det nya boendet vilket kan innebära att ramhöjning fördelas över två budgetår.
Eskilstuna kommun 2016-11-03 4 (5) För de vård- och omsorgsboende som ersätter platser med låg boendestandard görs beräkning avseende skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten, detta beaktas vid ramjustering för kommande år. Skillnaden bedöms vara 100 tkr, men kan variera beroende på byggnadens storlek och utformning. Driftkostnader för personal mm bedöms vara oförändrade. I årsplan för 2017 finns flera olika vård- och omsorgsboenden redovisade för perioden 2017-2021, det gäller både för att möta det ökande antalet äldre och för att ersätta boenden med låg boendestandard. Beräkning av de ökade kostnaderna framgår av nedanstående tabell. Belopp i mnkr Objekt Platser Ägare Nämnd 2017 2018 2019 2020 2021 Nya/ers Spångagården 20/0 Kfast TSN 10,0 Nytt 60/0 Hyra VON 15,0 15,0 Ekebo 50/0 Kommun VON 12,5 12,5 Ersättning 0/60 Hyra VON 6,0 Spångagården 20/0 Kfast TSN 10,0 Korttids 0/85 Kommun VON 8,5 Nytt 15/45 Kommun VON 12,0 Gillet 10/30 Kommun TSN 8,0 Nytt 60/0 Kommun VON 30,0 Summa mnkr 0,0 25,0 43,5 41,0 30,0 Ramjustering för hemtjänst och ersättning för nya vård- och omsorgsboenden Sammantaget innebär den nya modellen, med ersättning utifrån demografisk förändring för hemtjänsten och ersättning för de nya vård- och omsorgsboenden som byggs, bättre överensstämmelse med förändringar i verkställighet av insatser för äldre. Med aktuella underlag från 2016 beräknas förändringar i budgetramar bli följande: Torshälla stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden År Hemtjänst Boenden Totalt Hemtjänst Boenden Totalt 2016 1,2 1,2 2,2 2,2 2017 1,0 1,0 2,2 2,2 2018 0,9 10,0 10,9 3,5 15,0 18,5 2019 0,6 10,0 10,6 5,6 33,5 38,1 2020 0,6 8,0 8,6 6,8 33,0 39,8 2021 1,3 1,3 4,7 30,0 34,7
Eskilstuna kommun 2016-11-03 5 (5) Uppföljning av utfall Löpande bör uppföljning göras avseende andel personer med hemtjänst samt hur väl modellen överensstämmer med de ändrade behoven avseende äldreomsorg.
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 1(6) 11 Remiss - förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (VON/2016:154) Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande och överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen. Sammanfattning Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering ske under 2016. Kommunledningskontoret bedömer att nuvarande modell inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaning som nämnderna ställs inför. Med bakgrund av detta har ett förslag till förändrad modell utarbetats som består av två delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget är remitterat till Torshälla Stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande senast den 27 februari 2017. Vård- och omsorgsnämnden stödjer förslaget om att utforma en modell som är baserad på: befolkningsprognoser (SCB) och hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst kontinuerlig bedömning av andelen personer med hemtjänst i olika åldersgrupper kostnadsberäkning för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandraget (RS) och att beräkningen multipliceras med befolkningsprognosen som underlag för ramförändring kostnadsberäkning inom vård- och omsorgsboende som utgår från genomsnittlig kostnad per brukare enligt senaste räkenskapssammandraget för kommunen (framgår av Kolada) tidpunkt för start av det nya boendet vilken innebär att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 2(6) nettohyran för ett nytt vård- och omsorgsboende och den avvecklade enheten är grunden för ramjustering inför kommande år driftskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas vara oförändrad. Vård- och omsorgsnämnden anser att utbyggnad av nya vård- och omsorgsplatser inte ska generera en minskad ersättning för hemtjänst med antal brukare som grund enligt redovisat förslag personer under 65 år med hemtjänst ska ingå i modellen för ekonomisk beräkningen det är av vikt att förvaltningarna bevakar konsekvenser av eventuella förändringar i hanteringen av räkenskapssammandraget (RS). Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering ske under 2016. Med hänvisning till en kraftig utbyggnation av vård- och omsorgsboenden bedömer kommunledningskontoret att nuvarande modell inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaning som nämnderna ställs inför. Med bakgrund av detta har ett förslag till förändrad modell utarbetats som består av två delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget är remitterat till Torshälla Stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande senast den 27 februari 2017. Förslag till ny modell för ekonomisk kompensation Hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldergrupp 65 år och äldre som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Eftersom behovet av hemtjänst förändras över tid bör det återkommande göras en ny bedömning av andelen med hemtjänst i olika åldergrupper. Antalet äldre hämtas från den årliga befolkningsprognosen från SCB och används för att beräkna volymförändringar respektive år. Beräkningen av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag (RS). De redovisade kostnaderna multipliceras med befolkningsprognosen och detta ger beräknad ramförändring. Vård- och omsorgsboende När ett nytt vård- och omsorgsboende öppnar beräknas de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och ett underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. Beräkningen gäller för nya tillkommande boendeplatser. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 3(6) Beräkningen utgår från genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för äldre enligt senaste räkenskapssammandrag för kommunen (framgår av Kolada). Från dessa kostnader avräknas hyresintäkter per brukare och en nettokostnad per brukare redovisas. Ersättning för boendeplatser med låg standard som avvecklas hanteras särskilt. Skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten beaktas vid ramjustering för kommande år. Driftskostnaden bedöms vara oförändrad. Hänsyn tas till tidpunkt för start av det nya boendet vilket kan innebära att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår. Sambandet mellan verksamhetsområdena Framtaget förslag till ekonomisk modell utgår från att en utbyggnad av nya vårdoch omsorgsboenden genererar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer. Med utgångspunkt av detta görs en justering med den genomsnittliga kostnaden för hemtjänst per brukare enligt räkenskapssammandraget. Vård- och omsorgsnämndens synpunkter på förslaget Vård- och omsorgsnämnden stödjer förslaget om att utforma en modell som är baserad på: befolkningsprognoser (SCB) och hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst kontinuerlig bedömning av andelen personer med hemtjänst i olika åldersgrupper kostnadsberäkning för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandraget (RS) och att beräkningen multipliceras med befolkningsprognosen som underlag för ramförändring kostnadsberäkning inom vård- och omsorgsboende utgår från genomsnittlig kostnad per brukare enligt senaste räkenskapssammandraget för kommunen (framgår av Kolada) tidpunkt för start av det nya boendet kan innebära att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår nettohyran för ett nytt vård- och omsorgsboende och den avvecklade enheten är grunden för ramjustering inför kommande år driftskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas vara oförändrad. Vård- och omsorgsnämnden har synpunkter på vissa delar i förslaget: Förslag till framtagen modell utgår från att en utbyggnation av nya vård- och omsorgsboenden generar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer. Med anledning av detta har vård- och omsorgsförvaltningen genomfört Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 4(6) ett stickprov av samtliga verkställda beslut om plats i vård- och omsorgsboende under perioden 1 januari till 30 juni 2016. Under angiven period verkställdes 190 beslut om vård- och omsorgsboende. Analysen visar att antagandet om att ett nytt vård- och omsorgsboende genererar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande personer är felaktigt. Analysen visar att vård- och omsorgsboendet ersätter hemtjänst för cirka 70 % av brukarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 5(6) BRUKARENS INSATSER INNAN VERKSTÄLLIGHET OM SÄRSKILT BOENDE ANTAL PROCENT (%) HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE 72 38 Korttidsplats efter sjukhusvistelse 60 32 Korttidsvistelse, tillfälligt behov 26 14 Enbart trygghetslarm 4 2 Enbart matabonnemang 2 1 Dagverksamhet 1 <1 Från annat äldreboende 1 <1 Från annat demensboende 1 <1 Anhörigstöd med växelvård 1 <1 Ingen tidigare insats från kommunen 22 12 SUMMA 190 Av 190 verkställda beslut var det 72 personer (38 %) av brukarna som vistades hemma med hemtjänst i bostaden innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. 86 personer (46 %) vistades på en korttidsplats under perioden innan verkställighet. Av dessa 86 brukare hade 65 personer även ett aktivt hemtjänstbeslut. 22 personer (12 %) hade inga insatser alls från kommunen innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. Totalt hade 137 personer (72 %) ett aktivt hemtjänstbeslut innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. I prognoser framtagna av vård- och omsorgsförvaltningen 2016 framgår att det 2015 fanns 104 personer totalt i Eskilstuna som hade hemtjänst och som var under 65 år. Det motsvarar ca 7 % av det totala antalet personer med hemtjänst. Denna målgrupp bör finnas med i beräkningen av ersättning. Vård- och omsorgsnämnden vill även lyfta fram vikten av att förvaltningarna bevakar eventuella konsekvenser av förändringar i hanteringen av räkenskapssammandraget (RS). Yrkanden Maria Forsberg (V) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till framställan. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-14 Sida 6(6) Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-11 Vård- och omsorgsförvaltningen Utredningsenheten VON/2016:154 Åsa Tavemark 016-710 84 34 1 (6) Vård- och omsorgsnämnden Remissvar på förslag modell ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (KSKF/2016:584) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande och överlämnar synpunkterna till kommunstyrelsen. Sammanfattning Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering ske under 2016. Kommunledningskontoret bedömer att nuvarande modell inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaning som nämnderna ställs inför. Med bakgrund av detta har ett förslag till förändrad modell utarbetats som består av två delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget är remitterat till Torshälla Stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande senast den 27 februari 2017. Vård- och omsorgsnämnden stödjer förslaget om att utforma en modell som är baserad på: befolkningsprognoser (SCB) och hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst kontinuerlig bedömning av andelen personer med hemtjänst i olika åldersgrupper kostnadsberäkning för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandraget (RS) och att beräkningen multipliceras med befolkningsprognosen som underlag för ramförändring kostnadsberäkning inom vård- och omsorgsboende som utgår från genomsnittlig kostnad per brukare enligt senaste räkenskapssammandraget för kommunen (framgår av Kolada) tidpunkt för start av det nya boendet vilken innebär att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår
Eskilstuna kommun 2017-01-11 2 (6) nettohyran för ett nytt vård- och omsorgsboende och den avvecklade enheten är grunden för ramjustering inför kommande år driftskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas vara oförändrad. Vård- och omsorgsnämnden anser att utbyggnad av nya vård- och omsorgsplatser inte ska generera en minskad ersättning för hemtjänst med antal brukare som grund enligt redovisat förslag personer under 65 år med hemtjänst ska ingå i modellen för ekonomisk beräkningen det är av vikt att förvaltningarna bevakar konsekvenser av eventuella förändringar i hanteringen av räkenskapssammandraget (RS). Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering ske under 2016. Med hänvisning till en kraftig utbyggnation av vård- och omsorgsboenden bedömer kommunledningskontoret att nuvarande modell inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaning som nämnderna ställs inför. Med bakgrund av detta har ett förslag till förändrad modell utarbetats som består av två delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Förslaget är remitterat till Torshälla Stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande senast den 27 februari 2017. Förslag till ny modell för ekonomisk kompensation Hemtjänst Modellen utgår från hur stor andel inom respektive åldergrupp 65 år och äldre som har hemtjänst. Därefter beräknas antalet personer som kommer att ha hemtjänst baserat på befolkningsprognoser vilket ger storleken på ramförändringen för kommande år. Eftersom behovet av hemtjänst förändras över tid bör det återkommande göras en ny bedömning av andelen med hemtjänst i olika åldergrupper. Antalet äldre hämtas från den årliga befolkningsprognosen från SCB och används för att beräkna volymförändringar respektive år. Beräkningen av ramförändring baseras på kostnader för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandrag (RS). De redovisade kostnaderna multipliceras med befolkningsprognosen och detta ger beräknad ramförändring. Vård- och omsorgsboende När ett nytt vård- och omsorgsboende öppnar beräknas de ekonomiska konsekvenserna för det nya boendet och ett underlag för ramjustering i kommande årsbudget tas fram. Beräkningen gäller för nya tillkommande boendeplatser. Beräkningen utgår från genomsnittlig kostnad per brukare i särskilt boende för
Eskilstuna kommun 2017-01-11 3 (6) äldre enligt senaste räkenskapssammandrag för kommunen (framgår av Kolada). Från dessa kostnader avräknas hyresintäkter per brukare och en nettokostnad per brukare redovisas. Ersättning för boendeplatser med låg standard som avvecklas hanteras särskilt. Skillnaden mellan nettohyran för den nya enheten och den avvecklade enheten beaktas vid ramjustering för kommande år. Driftskostnaden bedöms vara oförändrad. Hänsyn tas till tidpunkt för start av det nya boendet vilket kan innebära att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår. Sambandet mellan verksamhetsområdena Framtaget förslag till ekonomisk modell utgår från att en utbyggnad av nya vårdoch omsorgsboenden genererar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer. Med utgångspunkt av detta görs en justering med den genomsnittliga kostnaden för hemtjänst per brukare enligt räkenskapssammandraget. Vård- och omsorgsnämndens synpunkter på förslaget Vård- och omsorgsnämnden stödjer förslaget om att utforma en modell som är baserad på: befolkningsprognoser (SCB) och hur stor andel inom respektive åldersgrupp som har hemtjänst kontinuerlig bedömning av andelen personer med hemtjänst i olika åldersgrupper kostnadsberäkning för hemtjänst enligt senaste räkenskapssammandraget (RS) och att beräkningen multipliceras med befolkningsprognosen som underlag för ramförändring kostnadsberäkning inom vård- och omsorgsboende utgår från genomsnittlig kostnad per brukare enligt senaste räkenskapssammandraget för kommunen (framgår av Kolada) tidpunkt för start av det nya boendet kan innebära att ramhöjningen kan fördelas över två budgetår nettohyran för ett nytt vård- och omsorgsboende och den avvecklade enheten är grunden för ramjustering inför kommande år driftskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas vara oförändrad. Vård- och omsorgsnämnden har synpunkter på vissa delar i förslaget: Förslag till framtagen modell utgår från att en utbyggnation av nya vård- och omsorgsboenden generar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande antal personer. Med anledning av detta har vård- och omsorgsförvaltningen genomfört ett stickprov av samtliga verkställda beslut om plats i vård- och omsorgsboende under perioden 1 januari till 30 juni 2016.
Eskilstuna kommun 2017-01-11 4 (6) Under angiven period verkställdes 190 beslut om vård- och omsorgsboende. Analysen visar att antagandet om att ett nytt vård- och omsorgsboende genererar ett minskat behov av hemtjänst för motsvarande personer är felaktigt. Analysen visar att vård- och omsorgsboendet ersätter hemtjänst för cirka 70 % av brukarna.
Eskilstuna kommun 2017-01-11 5 (6) Brukarens insatser innan verkställighet om särskilt boende Antal Procent (%) Hemtjänst i ordinärt boende 72 38 Korttidsplats efter sjukhusvistelse 60 32 Korttidsvistelse, tillfälligt behov 26 14 Enbart trygghetslarm 4 2 Enbart matabonnemang 2 1 Dagverksamhet 1 <1 Från annat äldreboende 1 <1 Från annat demensboende 1 <1 Anhörigstöd med växelvård 1 <1 Ingen tidigare insats från kommunen 22 12 SUMMA 190 Av 190 verkställda beslut var det 72 personer (38 %) av brukarna som vistades hemma med hemtjänst i bostaden innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. 86 personer (46 %) vistades på en korttidsplats under perioden innan verkställighet. Av dessa 86 brukare hade 65 personer även ett aktivt hemtjänstbeslut. 22 personer (12 %) hade inga insatser alls från kommunen innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. Totalt hade 137 personer (72 %) ett aktivt hemtjänstbeslut innan flytten till ett vård- och omsorgsboende. I prognoser framtagna av vård- och omsorgsförvaltningen 2016 framgår att det 2015 fanns 104 personer totalt i Eskilstuna som hade hemtjänst och som var under 65 år. Det motsvarar ca 7 % av det totala antalet personer med hemtjänst. Denna målgrupp bör finnas med i beräkningen av ersättning. Vård- och omsorgsnämnden vill även lyfta fram vikten av att förvaltningarna bevakar eventuella konsekvenser av förändringar i hanteringen av räkenskapssammandraget (RS). Sara Schelin Förvaltningschef Lars Jansson Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Eskilstuna kommun 2017-01-11 6 (6)
Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-28 Sida 1(2) 15 Yttrande över remiss - Modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen (TSN/2016:157) Beslut Förvaltningens förslag till yttrande antas och tillstyrker förslaget till modell för ekonomisk kompensation. Ärendebeskrivning Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 13 februari 2017, förslag till beslut. Förslaget till modell för ekonomisk kompensation har remitteras till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande före den 27 februari 2017. Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska modellen utvärderas under 2016. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-02-28 Sida 2(2) Yttrande Inom Torshälla stads nämnds geografiska ansvarsområde har under lång tid konstaterats behov av ökade hemtjänstinsatser i takt med en ökande andel åldrande befolkning, även behovet av både ersättning av äldre och utbyggnad av nya vårdoch omsorgsboendelägenheter. Torshälla stads nämnd välkomnar och tillstyrker förslaget till ny modell för ekonomisk kompensation till ansvariga nämnder. Föredragande: Ingrid Sköldmo Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Torshälla stads nämnd 2017-02-13 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:157 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss angående modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen Förslag till beslut Anta förvaltningens förslag till yttrande och tillstyrka förslaget till modell för ekonomisk kompensation. Ärendebeskrivning Förslaget till modell för ekonomisk kompensation har remitteras till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande före den 27 februari 2017. Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska modellen utvärderas under 2016. Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden som beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför. Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika delar: 1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst. 2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden. Yttrande Inom Torshälla stads nämnds geografiska ansvarsområde har under lång tid konstaterats behov av ökade hemtjänstinsatser i takt med en ökande andel åldrande befolkning, även behovet av både ersättning av äldre och utbyggnad av nya vårdoch omsorgsboendelägenheter. Mellan 2014 och 2015 var ökningstakten av antal timmar i hemtjänsten 20 000 timmar på helår, motsvara en ökat bemanningsbehov med ca 14 årsarbetare, detta kompenserades inte nämnden för. Mellan 2015 och 2016 har behovet av hemtjänsttimmar varit konstant men antalet personer med
Eskilstuna kommun 2017-02-13 2 (2) hemtjänst har ökat. Torshälla stads nämnd välkomnar och tillstyrker förslaget till ny modell för ekonomisk kompensation till ansvariga nämnder. Finansiering Investeringar kan ske av olika aktörer, hyreskostnadsutvecklingen måste bevakas och hanteras både ur enskilda äldres perspektiv men också ur verksamhetskostnads-perspektiv. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation En hållbar utveckling påverkas starkt av hur det ordinarie bostadsbeståndet utvecklas och vilken grad av tillgänglighet, som finns eller skapas. Behovet av mötesplatser, hemtjänst- och hemsjukvårds insatser kan öka samtidigt som behoven av vård-och omsorgsboendelägenheter kan minska i relation till detta. En effektiv organisation kräver ett aktivt kompetensutvecklings- och rekryteringsarbete samt tillämpning av modern välfärdsteknik för att tillgodose vård och omsorgsbehoven. TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Jämställdhetsutskottet Kommunala pensionärsrådet