Delårsrapport Film i Väst AB Mars 2018 Film i Väst AB Delårsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...6 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...7 3.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka...7 3.1.1.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet...7 3.1.1.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet...8 3.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...9 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...9 3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...9 3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...9 3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation...10 3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket...10 3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...10 4 Personal... 11 4.1 Chefsförutsättningar...11 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...11 5 Ekonomiska förutsättningar... 12 5.1 Ekonomiskt resultat...12 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling...12 5.1.2 Intäktsutveckling...13 5.1.3 Kostnadsutveckling...13 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans...13 5.3 Eget kapital...13 5.4 Investeringar...13 Bilagor Bilaga 1: BD och Noter 180331 Film i Väst AB, Delårsrapport 2(13)
1 Sammanfattning Publika och konstnärliga framgångar kvartal 1, 2018 Film i Västs samproduktioner har under första kvartalet haft en fin premiärperiod och varit väl representerade på filmfestivaler världen över. Sex av Film i Västs samproduktioner, varav en är dansk och en norsk, har haft premiär på svensk bio under första kvartalet. Bäst har det gått för Ted för kärlekens skull, som passerat 400 000 sålda biljetter, vilket är ett mycket gott resultat numera. Tårtgeneralen har på tre veckor nått över 200 000 biobesökare, även det mycket bra. Fjolårets familjefilm Monky och festivalfavoriten The Square ångar på och kan passera 250 000 respektive 200 000 biljetter. I samband med Guldbaggenomineringarna återkom en lång rad av 2017 års filmer. Bland dem Måste gitt (75 000), The Nile Hilton Incident(45 000), Vilken jävla cirkus (45 000), Gordon och Paddy (33 000), Borg (242 000) och Korparna (35 000). Filmer särskilt riktade till en ung publik har också närmast ett evigt liv; Bamse och häxans dotter är inne på tredje året med 328 000 besök. Däremot kan vi konstatera att konkurrensen är stenhård för våra mindre filmer, arthousefilmer som Hjärtat, Amatörer, Innan vintern kommer och Vad ska folk säga. Trots festivalframgångar och (oftast) fina kritikeromdömen är det bara Amatörer som har nått över 10 000 sålda biljetter. Summerar vi första kvartalet 2018 konstaterar vi att över 850 000 biobiljetter har sålts till våra samproduktioner i Sverige vilket är bra. I Norge fortsätter Vad ska folk säga och har passerat 120 000 biobesökare, medan The Square stannat på 27 000 och Natten pappa hentaoss sprängt 10 000-vallen. Även här har 2016 års monsterhit Kongens nei (Norges Oscarsbidrag) återkommit och nu setts av 734 000 biobesökare. I Danmark nådde Backstabbing for beginners 31 000 medan vi i Finland inte haft en samproduktionspremiär i år. På svensk tv har bara ett fåtal långfilmer sänts utan nämnvärda publiksiffror. Tv-dramat Alex har haft premiär, med låga tittarsiffror. Internationellt fortsätter premiärerna för filmer som The Square och en lång rad andra samproduktioner. Här kan vi nämna lite statistik från The Square: Totalt har den setts av 1 912 284 biobesökare fram till 14 mars. Några exempel: Frankrike 350 000, Italien 160 000, Tyskland 216 429, USA 128 977, Danmark 110 766, Polen 90 000, Holland 90 000, Spanien 45 000, Brasilien 41 000, Belgien 40 000. I Storbritannien gick den upp 16 mars och har hunnit setts av 30 000. Sedan väntar Japan och förhoppningsvis: Kina! Konstnärliga framgångar Ruben Östlunds Guldpalmsvinnare The Square fortsätter sin framgångsrika odyssé även första kvartalet 2018. Att den nominerats till en Oscar och en Golden Globe för Bästa icke engelskspråkig film har undgått få. Men den har även i samma tävlingsklass nominerats till franska filmpriset César (tillsammans med The Nile Hilton Incident), vunnit danska Bodil och Robert, spanska Goya, två svenska Guldbaggar, polska Örnen samt utsedd till Bästa film Film i Väst AB, Delårsrapport 3(13)
inom EU av den italienska filmakademin. För att nu nämna några exempel. I Berlin, vid sidan av Cannes vår verkliga prestigefestival, hade vi med tre bidrag: Unga Astrid, Gordon och Paddy samt rumänska Lemonade. I Sundance representerades vi av danska Holiday och i Göteborg av fyra tävlingsbidrag (förutom en lång rad andra filmer): Amatörer, som invigde hela festivalen och även vann Dragon Award Best Nordic Film, Vad ska folk säga, som vann publikpriset, Holiday och dokumentären En bra vecka för demokratin. I Rotterdam tävlade fyra filmer: Hjärtat, Amatörer, Korparna och Vad ska folk säga. I Tribeca visas Amatörer och Lemonade. På SXSW Film Festival hade Wildling premiär, med mycket fina internationella recensioner. Här vill vi också särskilt lyfta fram våra samproducerade kortfilmer. I Clermont-Ferrand vann Skuggdjur Special Jury Prize samt Canal + Jury Prize medan Min börda vann Short of the Year for 2017. Dessutom vann den en Guldbagge för Bästa kortfilm (där också Studio 5 var nominerad). Hopptornet var också shortlisted till en kortfilms-oscar, alltså bland de nio bidrag som till slut blev fem I sluttävlan. Roligt är också att barnfilmen Upp i det blå vann European Children s Film Association s pris ECFA Award 2018. Om det var för ovanlighetens skull var magert med danska filmpriserna Bodil och Robert (tio nomineringar, men bara två vinster) är det i år fler vinster och nomineringar på nationella galor än tidigare: I Sverige var Film i Västs samproduktioner nominerade till 35 Guldbaggar och kom hem med 11. Sedan 2010 har Film i Västs samproduktioner vunnit samtliga Guldbaggar för Bästa film. Här är alla vinnare från årets gala: Bästa kostym Louize Nissen The Nile Hilton Incident Bästa musik Peter von Poehl Korparna Bästa ljud/ljuddesign Fredrik Jonsäter The Nile Hilton Incident Bästa visuella effekter Torbjörn Olsson och Alex Hansson Borg Bästa scenografi Roger Rosenberg The Nile Hilton Incident Bästa kortfilm Niki Lindroth von Bahr Min börda Bästa manliga biroll Stellan Skarsgård Borg Bästa foto Fredrik Wenzel The Square Bästa manliga huvudroll Fares Fares The Nile Hilton Incident Bästa regi Ruben Östlund The Square Bästa film The Nile Hilton Incident, producent Kristina Åberg I Finland var Tom of Finland nominerad till fem Jussi (och vann en) medan The Eternal Road nominerats till tolv Jussi (och vann sex). I Polen var Spoor (i Sverige Villebråd) nominerad till sex Örnar men gick hem lottlös medan Ruben Östlunds The Square vann pris för Bästa europeiska film. I Nederländerna vann Brimstone fem Golden Calf, bland dem Bästa film. I Italien var Cannesfavoriten A Ciambra nominerad till åtta priser från italienska filmakademin och vann två (även här vann The Square pris som Bästa film inom EU). Film i Väst AB, Delårsrapport 4(13)
I Frankrike var, som nämnts, The Square och The Nile Hilton Incident, nominerade till Best Foreign Language Film. I Norge Vann Vad ska folk säga och Thelma fyra Kanonpriser var. Ett pris som delas ut av den norska filmbranschen. Vad ska folk säga vann Kanonpriset för Bästa film men även norska filmkritikernas pris för Bästa film. I övrigt är Film i Västs samproduktioner representerade på ett stort antal internationella filmfestivaler, ofta med stor framgång. Film i Väst AB, Delårsrapport 5(13)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tre viktiga händelser Film i Västs inviger Göteborg Film Festival med samproduktionen Amatörer som också vinner festivalens Dragon Award Best Nordic Film, som är ett av världens störst filmpriser i kronor. Film i Väst deltar vid Oscars-galan i Hollywood med Ruben Östlunds The Square som var nominerad i kategorin Best Foreign Language Film. Film i Västs samproduktion Min börda (kortfilm) föräras med ett prisregn på några av världens mest prestigefyllda filmfestivaler De viktigaste utmaningarna Tv-dramaindustrin växer snabbt och landskapet förändras. En viktig framtidsfråga för bolaget blir att strategiskt analysera hur mycket av våra samproduktionsinsatser vi lägger på spelfilmen respektive tv-dramat. En viktig utvecklingssatsning för att ytterligare stärka Västra Götalandsregionens ledande ställning bör innehålla en ägardialog om hur bland annat en förstärkt finansiering kan utveckla regionens kreativa- och infrastrukturella potential. Eventuell framställan om behov av kompletterande beslut Regionala produktionsrabatter kommer att bli en viktig konkurrensfördel för Film i Väst och Västra Götalandsregionen för att säkerställa vår position vid införandet av nationella produktionsrabatter. Film i Väst AB, Delårsrapport 6(13)
3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Deltagandet i kulturlivet ska öka Film i Väst är den kulturverksamhet inom regionen som når flest invånare. Förklaringen ligger i att verksamheten arbetar med innehåll som tillgängliggörs på en rad olika plattformar; bioduken, tv, och streamingplattformar. För Film i Väst är det alltjämt viktigt att upprätthålla en god balans i perspektiven jämställdhet och mångfald. Båda dessa perspektiv visar goda resultat under perioden. I vår strävan att uppmuntra och stimulera kvinnliga regissörer blir det extra glädjande att vår regionala regissör och manusförfattare, Gabriela Pichler blev den som invigde Göteborg Film Festival med filmen Amatörer, men också stod som vinnare av ett av världen största filmpris, Dragon Award Best Nordic Film. Under årets Guldbaggegala erhåll Film i Väst 11 Guldbaggar av totalt 35 nomineringar. 3 av Guldbaggarna gick till kvinnor i ledande positioner. Jämställdhet och mångfald är horisontella perspektiv i Film i Västs verksamhet och vägs in i alla beslut. Måluppfyllelsen mäts på alla områden. Film i Väst har ett ansvar att uppnå balans mellan de olika berättarperspektiven (kön, klass, ålder, etnicitet, land/stad) ur vems perspektiv filmens historia berättas. I produktionsledet ser fördelningen bra ut och vi uppnår mer eller mindre 50/50 kvinnor och män. Däremot är det fortfarande en utmaning i fördelningen mellan kvinnor och män i regissörsledet där det råder övervikt på manliga sidan. Dock är vi i början på 2018 och mycket kan komma att ändras under året. 3.1.1.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Samverkan med andra aktörer Film i Väst har i uppdrag att genom aktiviteter samverka med bland andra kulturinstitutioner, förvaltningar, kommuner, branschnätverk, högskolor, eftergymnasiala utbildningar och internationella aktörer. En öppnare verksamhet kan fungera som ett nav och en samverkande arena för flera aktörer inom filmområdet. Som ett led i utvecklingen av detta skapar Film i Väst en förstärkt mötesplats under våren 2018. Mötesplatsen ska i samverkan med andra bland annat leda till: Kompetenshöjning Genom utbildningar, seminarier och nätverksträffar utvecklas Västra Götalands kreativa potential samt kompetensutveckla aktörer inom filmbranschen, med fokus på producenter, regissörer och manusförfattare. Det skapar också en ökad förståelse och kunskap om utveckling och omvärldsförändringar i branschen. Film i Väst AB, Delårsrapport 7(13)
Talangutveckling och ökat antal filmarbetare Aktiviteter för nya kompetenser inom rörlig bild, framför allt för unga som behöver veta mer om branschen. Det finns ett stort behov i regionen att utbilda fler filmarbetare och få fler intresserade av att arbeta med film. En mer utåtriktad verksamhet kan bidra till detta. Nätverksskapande En sedan länge efterfrågad aktivitet är nätverksmöjligheter för filmens kreatörer och skapare. Film i Väst kan genom den nya mötesplatsen skapa attraktiva möjligheter att föra samman talanger inom olika områden och förhoppningsvis ökar det möjligheterna till ett kreativt utbyte mellan olika kompetenser i branschen. Samtal om film En mycket efterfrågad aktivitet är att mötas och tala om film och rörlig bild med fördjupande samtal och debatter om filmen och dess innehåll, betydelse, påverkan och roll. Synliggörande Film i Väst kan exponera varumärket och bolaget mer genom rörligt material, affischer/artwork etc och på så vis synliggöra film och rörlig bild genom fysisk närvaro i det offentliga rummet. Det skapar en ökad möjlighet att befästa Västra Götalandsregionen som Filmsveriges centrum. Publikkontakt och filmens spridning Film i Väst ska nå och angå de flesta invånare i Västra Götaland samt skapa möjligheter för filmerna att nå publiken. Med en ny mötesplats finns möjlighet till visningar av filmer som har svårare att nå ut, exempelvis kortfilmer eller internationella samproduktioner. Det blir också en unik kontakt med publiken som Film i Väst inte tidigare haft. Ökad kunskap om verksamheten Film i Väst har som varumärke hög kännedom i regionen, men det finns ett behov av att öka kunskapen om vår verksamhet. En mötesplats med både synlighet i det offentliga rummet och en verksamhet med innehåll för bransch och invånare att ta del av ökar möjligheterna till förståelse och kompetensspridning om bolagets verksamhet. Sprida filmen i Västra Götaland Samarbeten med aktörer som liksom Film i Väst har regionala uppdrag och behov av att föra ut sin verksamhet ut i regionen kan ge ökade möjligheter att sprida film och kunskap om den. Hit hör exempelvis Göteborg Film Festival, FilmCloud, Kulturakademien Trappan och DocLounge. Med dem och andra kan Film i Väst samverka kring filmvisningar, samtal, utbildningar eller inspirationskurser. 3.1.1.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Film i Väst prioriterar filmer och tv-dramer som vänder sig till barn, familj och unga i sin samproducerande verksamhet med målsättningen att nå så gott som alla barn i Västra Götaland med angeläget innehåll. Film i Väst samverkar med andra aktörer för att öppna filmen som uttrycksform och som möjlig arbetsmarknad för unga. Under första kvartalet 2018 har inledande samtal genomförts med bl.a. GöteborgsOperan om hur våra verksamheter kan finna former för nya uttryck mot bl.a. barn och ungdom. Film i Väst AB, Delårsrapport 8(13)
3.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Film i Väst strävar efter det hållbara samhället och bidrar till att utsläppet av det fossila bränslet ska minska. Tjänsteresor planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Avfall källsorteras efter gällande kommunala regler. Film i Väst fortsätter sitt arbete med grön filmproduktion. Under första kvartalet slutfördes den av Film i Väst initierade utbildningen Hållbar filmproduktion. Intresset har varit stort. Ett 60-tal personer från hela landet från såväl produktionsbolag, filmregioner, platschefer, filmarbetare med flera har deltagit i utbildningen. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Grunden för den anställdes möjlighet till karriär- och kompetensutveckling är det årliga utvecklingssamtalet. Samtalet stärker och utvecklar både verksamhet, medarbetare och chef. Utgångspunkt för samtalet är Personalvision 2021, som beskriver värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden som är önskvärda hos både chefer och medarbetare. Bolaget uppmärksammar individuella och kollektiva behov och önskemål om kompetensutveckling. Bolagets övergripande kompetensutveckling för kärnverksamheten sker oftast vid deltagande på utvalda mötesplatser världen över. Specifika kompetensutvecklingsinsatser för individen fångas upp vid årliga utvecklingssamtalet. Bolaget budgeterar all kompetensutveckling under en gemensam budgetpost. 3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Kompetensutvecklande aktiviteter görs på djup och bredd. Deltagande i arbetsgrupper, projekt och nätverk Samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor Kompetensutveckla med utvidgade arbetsuppgifter Arbetsplatslärande Bolaget utvecklar särskilt formerna för arbetsplatslärande och kunskapsöverföring mellan kollegor. Formell utbildning åldras snabbt och en lärande organisation där de anställdas kompetens kontinuerligt uppdateras klarar sig bättre i ett flexibelt arbetsliv med krav på god omställningsförmåga. Medarbetarnas kompetens tas bättre tillvara och nyrekryteringarna blir färre. Bolagets tjänstevärdering revideras årligen med hjälp av arbetsvärderingsverktyget BAS. Med arbetsvärderingen som hjälpmedel underlättas arbetet med en effektiv och rättvis lönepolitik, Film i Väst AB, Delårsrapport 9(13)
men även jämställdhetsarbetet. 3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Nya arbetssätt kan stimulera till utökad arbetsglädje samt möjliggöra effektivitetsvinster för bolaget. Film i Väst implementerar successivt ny teknik som stödjer ett modernt arbetsliv och prövar nya arbetssätt. Crossover; växla mellan olika arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, prövas primärt bland produktionsgruppens medarbetare Förändrade arbetsmetoder Inflytande över eget arbete större Ta tillvara på goda förslag Engagera medarbetarna Hela filmbranschen genomgår stora strukturella förändringar p. g. a. digitalisering och nya distributionsformer, finansiering och förutsättningar för film- och tv-drama projekt att nå fram till publiken och uppnå de konstnärliga krav som ställs. För att ytterligare stärka och kvalitetssäkra vårt arbetssätt har vi under första kvartalet uppdaterat och dokumenterat vår beslutsprocess för insatser i samproduktion. 3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Film i Väst ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det ställer krav på ett tydligt och modernt ledarskap, bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats och det ska råda nolltolerans mot hot, våld och trakasserier. Film i Västs erbjudande och värdeord/kärnvärden har uppdaterats och ska kommuniceras tydligare mot våra samarbetsparterners och i övriga kanaler extern. Dessa värdeord är viktiga att vi som bolag gemensamt verkar för och aktivt arbetar med. Film i Västs uppdaterade värdeord ska stärka och stödja vår kärnverksamhet inom finansiering av film- och tvproduktion och utgörs av följande: Kunskap Kompetens Nätverk 3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Bolaget har en mycket låg sjukfrånvaro. Strävan är att även fortsättningsvis minimera frånvaro på grund av sjukdom. En utmaning är att även minimera sjuknärvaro. Under året ska en analys av sjuknärvaro göras och förslag till åtgärdsplan tas fram. Film i Väst AB, Delårsrapport 10(13)
4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Film i Västs organisation omfattar 15 tjänster. Den 1 januari 2018 tillträdde ny produktionschef som leder produktionsgruppens arbete med beredning och beslut av samproduktionsinsatser. De vakanser som fortfarande finns i organisationen planeras tillsättas under hösten 2018 och avser bland annat en tjänst som handläggare i produktionsgruppen, avtalshandläggare. Organisationen är mycket slimmad och förutsätter krav på stort eget ansvar och effektivitet. Bolaget uppfyller normtalet för antalet underställda medarbetare för samtliga chefer. Film i Väst har för närvarande fyra chefsfunktioner utöver vd där samtliga chefer uppfyller normtalet om direktunderställda medarbetare. Organisationen består av vd som är direkt underställd bolagets styrelse. Vd har ytterst ansvar för verksamhetens alla delar. Produktionschef, finanschef och administrativ chef har var och en beslutsmandat i enlighet med fastställda ansvarsområden varav produktionsgruppens verksamhet och ansvarsområde utgör det största och samtidigt är bolagets kärnverksamhet. 4.2 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Vid utformning av annonser vid utlysning av lediga tjänster lyfts jämställdhets- och mångfaldsperspektivet fram. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer, oavsett kön eller etnicitet. Film i Västs organisation omfattar av 15 tjänster. Per den 31 mars hade bolaget 12 medarbetare (11,5 årsarbetare), vilket är en ökning med en medarbetare jämfört med samma tidpunkt 2017. Tre tjänster var vakanta, men kompletteras vid något fall av konsultinsats tills dess rekryteringar är klara. Film i Väst har inga ofrivilliga deltidstjänster. Av den tillsvidareanställda personalen är en person anställd på deltid, beroende på en anpassning till medarbetarens förutsättningar (lönebidrag 50 %). Personalkostnaderna per 31 mars uppgick till 3,5 och det låga utfallet i förhållande till budget beror på att några tjänster varit vakanta under året samt en tjänstledighet. Film i Väst AB, Delårsrapport 11(13)
5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultat mars 2018 Film i Västs resultat för mars 2018 uppgick till 15,2, vilket är högre än budget och beror på att samproduktionsinsatserna i år har varit lägre än beräknat under första kvartalet. Bolagets samproduktionsinsatser utgör närmare 80% av bolagets kostnader. Dessa kostnader bokas upp i takt med produktionens färdigställande och är inget bolaget kan styra över. Delårsresultaten påverkas i hög grad av hur samproduktionsinsatserna fördelar sig över året. Prognos 2018 Film Väst prognostiserar ett balanserat resultat för 2018. Prognosens säkerhet Det finns en viss osäkerhet i prognosen förknippad med de prognostiserade samproduktionsinsatserna. 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 Budge t t.o.m. 1803 Utfall t.o.m. 1703 Avvik else utfall/ budge t Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 Budge t t.o.m. 1812 Utfall t.o.m. 1712 Avvik else progn os/ budge t Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från 22,7 22,7 22,2 0,0 2,0% 90,7 90,7 88,9 0,0 2,0% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0% 0,1 0,1 0,1 0,0 9,8% Övriga erhållna 0,0 2,0 0,0-2,0 8,3 8,3 8,4 0,0-1,5% bidrag Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 4,3 2,5 3,1 1,8 41,9% 10,0 10,0 17,1 0,0-41,5% tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 material och varor Övriga intäkter 0,0 0,2 0,0-0,1 400,0 0,9 0,9 0,6 0,0 65,2% Verksamheten intäkter % 27,1 27,4 25,3-0,3 6,9% 110,0 110,0 115,0 0,0-4,4% Personalkostnade -3,3-3,5-3,2 0,2 4,3% -14,2-15,3-12,7 1,1 11,5% r, inkl. inhyrd personal Direkta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 trafikkostnader Verksamhetsank -6,4-16,5-14,5 10,1-55,8% -82,9-83,5-92,0 0,6-9,9% nutna tjänster Material och 0,0 0,0 0,0 0,0-68,0% -0,1-0,2-0,1 0,1-18,7% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och -0,8-0,9-0,8 0,1-7,0% -4,1-4,3-3,7 0,2 11,1% Film i Väst AB, Delårsrapport 12(13)
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, -0,7-0,9-0,8 0,2-11,7% -5,6-3,7-2,9-1,9 89,4% inkl konsultkostnader Övriga kostnader -0,6-0,6-0,8 0,0-29,5% -2,8-2,7-3,4-0,1-17,7% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1% -0,4-0,4-0,1 0,0 187,8 % Verksamhetens kostnader -11,8-22,4-20,2 10,6-41,4% -110,0-110,0-115,0 0,0-4,4% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 15,2 5,0 5,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.2 Intäktsutveckling Periodens intäkter ligger väl i linje med budget. Film i Väst prognostiserar lägre samproduktionsintäkter i år jämfört med tidigare år till följd av att branschen inte lyckats att implementera nya affärsmodeller som speglar publikens förändrade konsumtionsmönster. 5.1.3 Kostnadsutveckling Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av vakanta tjänster under första kvartalet. Samproduktionskostnaderna uppgår till 6,4 och är lägre än förväntat. Dessa kostnader bokas upp i relation till samproduktionernas upparbetade kostnader och påverkas således helt av hur produktionerna fördelas över året och under första kvartalet har produktioner startat eller avslutat inspelningen. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Film i Väst prognostiserar ett balanserat resultat för 2018. 5.3 Eget kapital Film i Väst har inte för avsikt att använda eget kapital under 2018. 5.4 Investeringar Film i Väst beräknar att investera 1 under 2018. "Mötesplats för Filmen/Showroom" 0,8 Reinvestering i inspelningsstudion 0,2 Film i Väst AB, Delårsrapport 13(13)